| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 8.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o-IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 584.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da Associa??o para o Desenvolvimento Sustent?vel e Prote??o Ambiental, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2018 | 75.00 | 00004529364461 | Marcelo Ferreira de Araújo | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Guarda Municipal Marcelo Ferreira de Ara?jo, para participar de um curso de capacita??o para Guardas Municipais, na cidade de Guarabira/Pb, conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2018 | 75.00 | 00080584080425 | FERNANDO MAXIMINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista fernando Maximino da Costa, conduzir os Guardas Municipais para participar de um curso de capacita??o para Guardas Municipais, na cidade de Guarabira/Pb,conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 75.00 | 00003487874482 | JULIO CESAR DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Guarda Municipal J?lio C?sar Lima de Alc?ntara, para participar de um curso de capacita??o para Guardas Municipais, na cidade de Guarabira/Pb, conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2018 | 75.00 | 00007694959401 | JOAO ALVES FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Guarda Municipal Jo?o Alves Fraz?o participar do curso de capacita??o para Guardas Municipais, conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2018 | 75.00 | 00008266916411 | RONALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Guarda Municipal Ronaldo Felipe da Silva participar do curso de capacita??o para Guardas Municipais, conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2018 | 75.00 | 00009186024400 | MICHAEL JOAO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Guarda Municipal Michael Jo?o da Silva, para participar de um curso de capacita??o para Guardas Municipais na cidade de Guarabira/PB, conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2018 | 1710.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO-SERVIÇOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de pe?a (mangueira) para manuten??o do carro pipa, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 75.00 | 00080584080425 | FERNANDO MAXIMINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Fernando Maximino da Costa, para conduzir os Guardas Municipais para participar de um curso de capacita??o de gaurda Municipal, na cidade de gaurabira/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 39.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2018 | 320.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de limpeza de matos parte externa do pr?dio da escola Municipal Dr. Flaviano Ribeiro, no per?odo de 15 a 31 de Dezembro/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 3714.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 3783.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 690.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da CNM-Confedera??o Nacional dos Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 3748.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 7605.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a receita Or?ament?ria, compet?ncia 30/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ?s Ag?ncias do Banco do Brasil, Caixa Econ?mica e Santander, nas cidades de Pirpirituba e Guarabira/PB, conforme declara??o emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 12117.02 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria de folha da ?ltima parcela do 13? sal?rio de funcion?rios, relativo ao m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 2434.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria-Inss de folha da ?ltima parcela do 13? sal?rio de funcion?rios, relativo ao m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 100.00 | 00008485970446 | JAIANA CAROLINE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para despesas com compra de material escolar para pessoa carente deste Munic?pio, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 1400.00 | 00013627526490 | RAFAEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de urnas funer?rias para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 200.00 | 00070632724463 | AMANDA DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 100.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 150.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 100.00 | 00005584827401 | MARIA DAS GRACAS FREIRE DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio finaneiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2018 | 400.00 | 00010626865786 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda fianceira para compra de material de constru??o para realiza??o de reparos de urg?ncia em sua resid?ncia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 1430.00 | 00093063768472 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de urnas funer?rias para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2018 | 65.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debiutado na conta CIDE (9551), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 7.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de radiofus?o para publicidade institucional deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Licen?a de uso do Sistema Gsuas para Gest?o do sitema ?nico de Assist?ncia Social-CRAS, parcela referente a janeiro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes, para conduzir a servidora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas na Junta de servi?o Militar, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, conforme DEeclara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para , para conduzir a servidora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas (emiss?o de RGs), na cidade de Jo?o Pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a servidora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas na Junta de servi?o Militar, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2018 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira conduzir a servidora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas (emiss?o de RGs), na cidade de Jo?o Pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 150.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira, conduzir a cidade de Duas Estradas (ida e volta) os seguran?as que ir?o trabalhar na tradicional festa de s?o Sebasti?o, neste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o de emplacamento do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 4079.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material el?trico para manuten??o da ilumina??o P?blica desta ciadade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?btito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?btito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?btito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?btito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2018 | 100.00 | 00011121731457 | LEIDE DIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2018 | 100.00 | 00010041045459 | KASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2018 | 100.00 | 00006115622433 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2018 | 100.00 | 00005828941402 | MARIA DO LIVRAMENTO MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2018 | 100.00 | 00009439677406 | GILVAN MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 100.00 | 00002041622466 | LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 209.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do empelacamento do ve?culo Ecosporte de placa NQH 0251/PB, pertencente ao Gabinte do Prefeito deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2018 | 123.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Gabinete do Prefeito, compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2018 | 120.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Gabinete do Prefeito, compet?ncia 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?4644215 enviado em 17/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2018 | 171.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do pr?dio localizado na rua pedro teixeira, compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2018 | 157.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria do pr?dio localizado na Rua Pedro teixeira, compet?ncia 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2018 | 265.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o e Finan?as, compet?ncia 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2018 | 253.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de adminsitra??o e Finan?as compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2018 | 36.36 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o e Finan?as, referente a liga??es realizadas atrav?s da operadora 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2018 | 418.00 | 00002365746470 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os pretados na confec??o de cerca ao lado do cal?amento novo, lateral da resid?ncia do senhor Batista pr?ximo ao tanque velho desta cidade de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2018 | 174.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de educa??o, compet?ncia 11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2018 | 167.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de educa??o, compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2018 | 3150.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento ca contribui??o previdenci?ria parte patronal de folha de pessoal- Fundeb 60%, compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2018 | 2181.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento ca contribui??o previdenci?ria parte patronal de folha de pessoal- Fundeb 40%, compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2018 | 500.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um mini trio para divulga??o da tradicional festa dos Padroeiros de S?o sebasti?o e Santa in?s realizada de 15 a 19 de janeiro/2018, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2018 | 450.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | Valor que se empenha para pagamento de girandola 1080 tiros super show, destinadas as comemora??es da festa dos Padroeiros de S?o sebasti?o e santa In?s, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2018 | 1254.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal de folha de pessoal-Fundeb 60%, compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2018 | 1079.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal de folha de pessoal-Fundeb 40%, compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2018 | 14913.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento ca contribui??o previdenci?ria parte patronal de folha de pessoal, compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2018 | 5070.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal de folha de pessoal, compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2018 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um galp?p industrial destinado ao funcionamento da f?brica de inclus?o produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 17/12/2017 a 17/01/2018, de acordo com contrato n?0064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2018 | 117.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debiado na conta do Fundo Especial (2145), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2018 | 1688.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2018 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ITR (7962), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ?s Ag?ncias do Banco do Brasil, Caixa econ?mica e Santander, resolver assuntos de interesse da administra??o Municipal, conformedeclara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS DESONERA??O EXPORTA??O ( 283143), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2018 | 500.00 | 00002731023465 | PAULO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a uma apresenta??o art?stica durante as festividades da tradicional festa de S?o sebasti?o e Santa In?s, realizada no dia 19 de janeiro de 2018, no Palco principal da pra?a p?blica Nivaldo C?ndido, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2018 | 500.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma apresenta??o art?stica durante as festividades da tradicional festa de S?o sebasti?o e Santa In?s, realizada no dia 19 de janeiro de 2018, no Palco principal da pra?a p?blica Nivaldo C?ndido, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2018 | 500.00 | 00009332637407 | IVONETE LUCIANO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma apresenta??o duarante as festividades da tradicional festa de S?o Sebasti?o e santa In?s, realizada no dia 19 e janeiro de 2018, no Palco principal da Pra?a Nivaldo C?ndido de Ara?jo, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0000087 | 19/01/2018 | 10000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a contrata??o de show art?stico com o cantor Ranniery Gomes, para apresenta??o em pra?a p?blica no dia 20 de janeiro de 2018, na Tradicional Festa de S?o Sebasti?o, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0000091 | 19/01/2018 | 28000.00 | 27754689000104 | ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a contrata??o de show art?stico com a Banda Loba- A Fera do Amor, com apresenta??o em pra?a p?blica no dia 21 de janeiro de 2018, na Tradicional Festa de S?o Sebasti?o, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000092 | 19/01/2018 | 25000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contrata??o de show art?stico com a Banda Forr? dos Plays, na apresenta??o em pra?a p?blica no dia 20 de janeiro de 2018, na Tradicional Festa de S?o Sebasti?o, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000093 | 19/01/2018 | 20000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Valorque se empenha para pagamento referente a um show art?stico com WG- Wylley Gomes e Banda, na apresenta??o em Pra?a p?blica no dia 21 de janeir/2018, na Tradicional festa de S?o sebasti?o, nesta cidzde de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2018 | 4800.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS 08978957463 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com equipe de seguran?a para cobertura das festividades de S?o sebasti?o realizada em pra?a p?blica nos dias 20 e 21 de janeiro/2018, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2018 | 1000.00 | 27185236000104 | PUSADA RESTAURANTE MANAIM EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na hospedagem do art?sta Willey Gomes e Banda para se apresentar nas festividades de S?o Sebasti?o realizada em pra?a p?blica no dia 21 de janeiro/2018, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2018 | 775.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o corretiva nas impressoras Brother e Hp, pertencentes a secretaria de Educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2018 | 8484.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio, relativo ao m?s de dezembro/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2018 | 4189.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios de propriedade desta Edilidade, relativo ao m?s de dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2018 | 7946.64 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas para manuten??o dos tratores pertencentes a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2018 | 42366.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica da ilumina??o p?blica desta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2018 | 480.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento do conserto da improssora com troca de cabe?a e almofada, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de duas mudan?as de pessoas carentes da cidade de Jo?o Pessoa/PB para este Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2018 | 7950.00 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo com motorista ? disposi??o da secretaria de Educa??o, no per?odo de 21/12 a 29/12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2018 | 2430.50 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na hospedagem e /com alimenta??o dos componentes das Bandas A Loba e Forr? dos Plays na tradicional festa de S?o Sebasti?o realizada em pra?a p?blica nos dias 20 e 21 de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2018 | 250.00 | 00012411723407 | OSIEL SANTANA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para compra de um ber?o, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2018 | 1100.00 | 00003243896479 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio Funeral, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2018 | 102.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1007) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2018 | 134.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (183-6448) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2018 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos conforme parecer da Assist?ncia Social e determina??o judicial- processo n?0000942-30.2013.815.0601, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2018 | 100.00 | 00005435143403 | SANDRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2018 | 59.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da escola Municipal do s?tio z? paz, ralativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2018 | 14984.90 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Edilidade, compet?ncia 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2018 | 141.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU Arrecada??o diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2018 | 1026.64 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao d?bito de precat?rio correspondente ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2018 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2018 | 700.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica do Trio Paraibano, no palco principal da fesrta de S?o sebasti?o realizada em pra?a p?blica no dia 19 de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2018 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de computadores e perif?ricos na secretaria de educa??o, escolas e laborat?rios de inform?tica das referidas escolas, relativo ao m?s de janeiro/2018., de acordo com contrato n?032/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2018 | 75.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motirista Daniel Henrique de Lima, conduzir o secret?rio Adjunto Josinaldo Ferreira de Limapara as cidades de Pirpiritura e Guarabira/PB, resolver assuntos de interesse da secretaria de educa??o, conforme declara?? em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2018 | 6000.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com caminh?o de placa DNA 2435/PB de paralelep?pedos, areia e pi?arro e metralha da pedreira, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2018 | 50.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2018 | 100.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet do servi?o de Prote??o B?sica , no per?odo de 26/12/2017 a 25/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet do programa Bolsa fam?lia , no per?odo de26/12/2017 a 25/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Licen?a de uso do sistema GSUAS para Gest?o do sistema ?nico de Assist~encia Social-CRAS, parcela referente a janeiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2018 | 100.00 | 00009267775480 | CAMILA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2018 | 100.00 | 00004265240470 | MARIA DANIELA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000139 | 29/01/2018 | 750.00 | 00005364401405 | NILTON VITOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como ajudante no assentamento de paralelep?pedos na cl?ada da rua Prefeito Antonio Luiz de Ara?jo, e execu??o de caixas em alvenaria para drenagem de esgotos da rua jos? carolino, desta ciade de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?00095/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000140 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00005228178406 | JOSEILTON DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como calceteiro no assentamento de paralelep?pedos na cal?ada da rua Prefeito Antonio Luiz de Ara?jo, e execu??o de caixas em alvenaria para drenagem de esgoto da rua Jos? Carolino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?0094/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2018 | 800.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica da banda 3 e 2 na tradicional Festa de S?o Sebasti?o realizada em pra?a p?blica, no dia 20 de janeiro de 2018 nesta cidade de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de ediuca??o e seus setores, no per?odo de 26/12/2017 a 25/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2018 | 800.00 | 00006742140488 | ACARTEGIANI RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no apoio e preparo de lanches para a equipe de cordena??o das festividades de S?o Sebasti?o nos dias 19 a 21 de janeiro/2018, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2018 | 750.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no apoio e preparo de lanches para equipe de cordena??o das festividades de S?o sebasti?o nos dias 19 a 21 de janeiro/2018, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2018 | 3136.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo de alimenta??o para os funcion?rios desta prefeitura que estavam em servi?o extraordin?rio na organiza??o das festividades de padroeiro de S?o Sebasti?o e pessoal de apoio para realiza??o do evento, durante os dias 16 a 21 de ajneiro/2018, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2018 | 39.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os postais prestados a este Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme fatura n? 39848 e contrato n?9912382173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os especializados de apoio adminsitrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econ?mica e recurso estadual., relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2018 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da Pra?a p?blica desta cidade de Dona In?s/PB , no per?odo de 26/12/2017 a 25/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2018 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de administra??o e seus setores, no per?odo de 26/12/2017 a 25/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 3795.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 81858.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios da secretaria de administra??o e finan?as, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de administra??o e finan?as, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 6624.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de administra??o e finan?as, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 8575.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (em cargo comissionado)da secretaria de administra??o e finan?as, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?4658874 enviado em 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 507.27 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento referente a diferen?a paga a menor do pasep, compet?ncia 30/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 500.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, compet?ncia 24/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 683.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da ades?o de d?bitos do pasep referente a 2? parcela- proceso 10467/2013, doc. 07.17.18030.4084832-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 4336.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 7? parcela de d?bitos previdenci?rios- parcelamento especial MP 778/2014, doc. 07.1718016.2271084-1 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 47709.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 8520.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (em cargo comissionado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 62244.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 403431.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio-Fundeb 60% (estatut?rio), relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 49359.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio-Fundeb 60%, (estatutario) relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 17700.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios vinculados na secretaria de educa??o- Peja, relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 6189.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores estatut?rios) vinculados na secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 15366.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores em cargo comissionado) vinculados na secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 2862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 50010.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 2188.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 11373.88 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios ( em cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 70.00 | 00012849165450 | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (do conselho Tutelar deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 1542.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionados) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 7710.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (em cargo comissionados) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 1626.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionados) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 25820.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 22500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos subs?dios de Prefeito e Vice Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 3301.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia social, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 2507.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria-INSS de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 11951.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal de folha de pessoal da secretaria de educa??o-MDE, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 52329.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal de folha de pessoal da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 3094.67 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria- INSS de folha de pessoal da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 1916.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria-INSS de folha de pessoal da secretaria de educa??o- Fundeb 40%, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 1.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS DES. EXPOR (283143), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2018 | 1764.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VFalor ques e empenha para pagamento de tarifa bancaria de folha de pessoal, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 13118.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal de folha de pessoal das secretarias de administra??o e finan?as e infra estrutura, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 9956.62 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria-INSS de folha de pessoal das secretarias de administra??o e Finan?as e Infra estrutura, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empemha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2018 | 150.00 | 00011535112409 | JUACELINO DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2018 | 50.00 | 00008731871488 | ELINALDO ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empemha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS, conforme extrato bancario em nosso poder; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2018 | 960.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo para a oficina de esportes do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2018 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria jur?dica e acompanhamento nos processos administrativos no setor de licita??o desta Prefeitura, relativo ao m?s de janeiro/2018, de acordo com contrato n?007/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2018 | 4190.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de ?leo lubrificante 15-w40, filtro combust?vel PSL655/PSC491, destinado manuten??o dos ?nibus de placas 3850 e MOQ 7653, e dos micro?nibus de placas QFW 3920,OGB 2450,OFG 9260, OGC 9946 e OGC 6019 pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2018 | 3700.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 02 (dois) pneus destinado a manuten??o do ?nibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2018 | 150.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o corretiva na impressora Brother da secretaria de educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2018 | 2000.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos sevi?os prestados na apresenta??o art?stica da Banda Neco Lob?o nas festividades de S?o Sebasti?o realizada no dia 21 de janeiro em pra?a p?blica, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2018 | 450.00 | 00002900921406 | JOSE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na retirada de 09 (nove) carradas d ?gua em carro pipa, para abastecimento nos pr?dios das escolas da rede Municipal durante o m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2018 | 5800.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu 17.5-25, destinado a manuten??o da P? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2018 | 300.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na podagem de ?rvores nas pra?as, canteiros e cal?adas desta cidade de Dona In?s/PB, no per?odo de 22 a 29 de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2018 | 591.50 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no tansporte conduzindo a diretora do departamento de Agricultura para resolver assuntos de interesse desta administra??o p?blica Municipal, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2018 | 7810.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a arboriza??o da pra?a localizada na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2018 | 3000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA-ME | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de gerador abastecido para estrutura da tradicional festa de s?o sebasti?o, realizada em pra?a p?blica nos dias 20 e 21 de janeiro/2018, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2018 | 2000.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de portal met?lico para as festividades da festa tradiconal de S?o sebasti?o, realizada em prala p?blica nos dias 19 e 20 de janeiro/2018, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2018 | 4600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o com montagem e desmontagem de banheiros qu?micos para tradicional festa de S?o sebasti?o realizada em pra?a p?blica nos dias 20 e 21 de janeiro2018, conforme contrato n?008/2018, neste Munic?pio deDona In?s/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2018 | 4900.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o com montagem e desmontagem de Palco para estrutura da tradicional festa de S?o sebasti?o realizada em pra?a p?blica nos dias 20 e 21 de janeiro2018, conforme contrato n?007/2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2018 | 4914.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o com montagem e desmontagem de tendas para estrutura da tradicional festa de S?o sebasti?o realizada em pra?a p?blica nos dias 20 e 21 de janeiro2018, conforme contrato n?007/2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2018 | 6000.00 | 21665291000107 | LM NETO LOCA??ES E EVENTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de sonoriza??o com 02 mesas de som digital com 32 canais de 16 sa?das auxiliares, para as festividades de S?o sebasti?o realizada em pra?a p?blica nos dias 21 e 21 de janeiro/2018, neste Munic?piode Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintend?ncia de Imprensa e Editora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintend?ncia de Imprensa e Editora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de junho/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2018 | 5000.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na assessoria jur?dica de acompanhamento nos processos judiciais de 2? e 3? inst?ncias, nas esferas estaduais e federais, bem como, nos processos junto ao TCE de interesse deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme contrato n?06/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2018 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de radiofus?o para publicidade institucional deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2018 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a hospedagem, suporte e manuten??o do portal institucional e do portal da transpar?ncia do Munic?pio, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2018 | 970.20 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de tecidos para as atividades de arte do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2018 | 600.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de material para atividades de m?sica do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2018 | 899.04 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de aviamentos para atividades de arte do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2018 | 566.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da Associa??o para o Desenvolvimento Sustent?vel e Prote??o Ambiental, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2018 | 50.00 | 00010608233498 | MARIA MARCILENE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2018 | 100.00 | 00002388991447 | MARIA TRINDADE LOUREN?O DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2018 | 2700.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no treinamento de corte e costura industrial, visando a capacita??o profissional e gera??o de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de inclus?o Produtiva, referenciado pelo Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? administra??o Municipal, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0000233 | 07/02/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica, no patroc?nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de ajneiro/2018, de acordo com contrato n?013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2018 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem, suporte e manuten??o do portal institucional e portal da transpar?ncia deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2018 | 600.00 | 00066997623468 | MARIA BETANIA DA SILVA RAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte conduzindo o tesoureiro para cidade de Jo?o Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta administra??o Municipal, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2018 | 5800.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de gerencimaneto de conte?do de site e para as redes sociais, Assesoria de imprensa com cobertura fotogr?fica in loco, para atender as necessidades da secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2018 | 2930.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a manuten??o do pr?dio da escola do s?tio cai?ara, zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2018 | 2500.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas para manuten??o do ?nibus de placa OFB 2426, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2018 | 1500.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas para manuten??o do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2018 | 600.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no r?o de matos da parte externa do pr?dio da escola do s?tio cai?ara, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000226 | 07/02/2018 | 950.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como ajudante de pedreiro na constru??o de cal?ada na rua Padre Luiz Deodato, nesta cidade de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?0093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000227 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00004460631423 | DANIEL SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de pedreiro na constru??o de cal?ada na rua Padre Luiz Deodato, desta cidade de Dona In?s/PB, dea cordo com contrato n?0047/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000228 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como pedreiro na constru??o de cal?ada na rua Padre Luiz Deodato, nesta cidade de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?0096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2018 | 4870.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material el?trico destinado a ilumina??o p?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2018 | 1650.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo de placa NQB 3875/PB, ? disposi??o do departamento de agricultura para acompanhamento no corte de terras e limpeza de barreiros, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2018 | 300.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo de placa NQB 3875/PB, ? dsiposi??o do departamento de agricultura par aacompanhamento no corte de terra e limpeza de barreiros, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2018 | 2275.00 | 00008111593457 | WALLACE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a divulga??o de trinta e cinco horas no valor de 65,00 a hora, para diversos setores (tributos, departamento de agricultura e secretaria de administra??o), relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2018 | 455.00 | 00008111593457 | WALLACE DA SILVA SOUZA | valor que se empenha para pagamento referente a divulga??o do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, durante sete horas no valor de 65,00 a hora, relativo ao m?s de dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2018 | 1900.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no forro de 23 (vinte e tr?s) cadeiras de ?nibus escolar, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2018 | 2550.00 | 00082647500444 | SEVERINO CRISPIM DA SILVA IRMÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de arbitragem no torneio de futebol de campo, promovido por esta administra??o e realizada nos meses de novembro e dezembro/2017 e janeiro/2018, neste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2018 | 2550.00 | 00006654962494 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de arbitragem no torneio de futebol de campo, promovido por esta administra??o e realizada nos meses de novembro e dezembro/2017 e janeiro/2018, neste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2018 | 2550.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de arbitragem no torneio de futebol de campo, promovido por esta administra??o e realizada nos meses de novembro e dezembro/2017 e janeiro/2018, neste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? Licen?a de uso do GSUAS, sistema informatizado respons?vel por realizar acompanhamentos ?s fam?lias assistidas pelo Centro de Assist?ncia Social-CRAS para apref?oar o servi?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2018 | 150.00 | 00007301342888 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2018 | 150.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2018 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2018 | 455.00 | 00008111593457 | WALLACE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a hospedagem, suporte e manuten??o do portal institucional e do portal da transpar?ncia do Munic?pio, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2018 | 100.00 | 00003688982452 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2018 | 70.00 | 00008591673484 | MARIA ANDRESSA SOARES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2018 | 641.85 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de cestas b?sicas para ser entregue as fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social e inseguran?a alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000270 | 09/02/2018 | 1095.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000271 | 09/02/2018 | 1518.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol hidratado comum destinado ao consumo do Ecosport de placa NQH0251, pertencente ao Gabinte do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000266 | 09/02/2018 | 1636.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do micro?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000267 | 09/02/2018 | 740.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000268 | 09/02/2018 | 1023.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa QFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000269 | 09/02/2018 | 700.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do micro?nibus de placa OFH 9260 pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000278 | 09/02/2018 | 1671.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do ve?culo strada cabine Dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000272 | 09/02/2018 | 9663.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da Patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000273 | 09/02/2018 | 5591.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da p? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000274 | 09/02/2018 | 4921.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da m?quiana retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000275 | 09/02/2018 | 3261.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000276 | 09/02/2018 | 5302.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000277 | 09/02/2018 | 3454.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000279 | 09/02/2018 | 7246.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do Caminh?o Pipa de placa OGE 4579l, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000280 | 09/02/2018 | 286.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do motor do carro pipa pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000283 | 09/02/2018 | 1674.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2018 | 3729.62 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC 60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2018 | 7835.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da CNM- Condera??o Nacional dos Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000281 | 09/02/2018 | 2292.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000282 | 09/02/2018 | 434.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART- Anota??o de respionsabilidade t?cnica, referente ao projeto de pavimenta??o em palelep?pedos na Rua Prefeito Antonio Luiz de Ara?jo, nesta cidade de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (10044), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2018 | 2000.00 | 00080586287434 | MANOEL MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza e abertura de 500 metros de vala para melhoria da capita??o de ?gua no reservat?rio p?blico Municipal Tanque Velho deste Munic?pio, no m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2018 | 4500.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no levantamento plantialtim?trico, curvas de n?veis, perfis longitudinais e transversais, mapa de cuba??o das Ruas: Jos? Herm?nio de Ara?jo, Travessa Jo?o Pessoa, parte da Rua J?lia Gomes de Ara?jo, parte da Rua Antonio Rafael, cacimba do cajueiro denominado de Tanque da serra, deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2018 | 600.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a premia??o como segundo colocado no campeonato Municipal de futebol de campo, promovido por esta administra??o Municipal, realizado nos meses de novembro e dezembro de 2017, janeiro de 2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00005417500461 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premia??o do primeiro lugar no campeonato Municipal de futebol de campo, promovido por esta administra??o Municipal, nos meses de novembro e dezembro/2017, e janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2018 | 366.00 | 00004486430492 | Leandro Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento referene ao preparo e distribui??o de 230 p?es, 15 bolos de ovos com sabores diversos, destinado ao primeiro encontro pedag?gico realizado no dia 01/02/2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2018 | 150.00 | 00009252400443 | LENISE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2018 | 150.00 | 00030005819873 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2018 | 70.00 | 00056022158400 | ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2018 | 410.80 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de materiais descart?veis para o servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2018 | 150.00 | 00007089158411 | MARIA ELIZABETE BENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2018 | 150.00 | 00013231974437 | RANIELY SAMARA SIMPLICIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2018 | 954.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de Janeiro/2018, de acordo comcontrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2018 | 954.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como entrevistador/digitador do cad. ?nico/ programa Bolsa fam?lia, com objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais no m?s de janeiro/2018, de acordo com contrato n?01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2018 | 146.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1003) do Gabinte do Prefeito, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2018 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o servidor (professor B) Jose J?nior dos Santos participar da forma??o do di?rio de classe online da Plataforma saber, no dia 16 de fevereiro de 2018, na cidade de Joao pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000308 | 16/02/2018 | 25965.44 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material para compor o kit escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2018 | 4336.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 8? parcela de d?bitos previdenci?rios- parcelamento especial MP 778/2014, doc. 07.1718047.0187880-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2018 | 687.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da ades?o de d?bitos do pasep referente a 3? parcela- proceso 10467/2013, doc. 07.17.18047.0191394-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (20140), conforme extrato banca?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2018 | 315.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1058) da secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000316 | 19/02/2018 | 598.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos do AEE, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000317 | 19/02/2018 | 587.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos do Eja, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000318 | 19/02/2018 | 13161.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000319 | 19/02/2018 | 1254.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos da escola do s?tio Cruz da Menina (?rea Quilombola), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000320 | 19/02/2018 | 1971.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos da educa??o infantil, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000321 | 19/02/2018 | 2962.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos da Pr? escola, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2018 | 800.00 | 12033706000139 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO44155018420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de m?quinas do vestu?rio do centro de Inclus?o Produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2018 | 819.00 | 00004486430492 | Leandro Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo e distribui??o de 420 p?es, 36 bolo de ovos com sabores diversos para o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, no dia 26 de fevereiro de 2018, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2018 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2018 | 724.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Moraes, conduzir a senhora Maria do Socorro de sousa, para emiss?o de RGs na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para funcion?ria Maria do Socorro de sousa, para emiss?o de RGs na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000334 | 20/02/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0000335 | 20/02/2018 | 3000.00 | 10657276000109 | GEOSET- SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de consultoria em organiza??o, recadastramento e amplia??o do cadastro t?cnico imobili?rio e implanta??o do setor de Geoprocessamento, relativo ao m?s de dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2018 | 124.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do Fundo Especial (2145) Lei 7525, referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2018 | 8743.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2018 | 150.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu caminh?o FORD F.4000 de placa MNM 2488/PB, no transporte de carteiras escolares quebradas pertencentes a escola do s?tio cozinha, para secretaria de Educa??o, no m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2018 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite pra o mesmo estado, para o funcion?rio Jos? J?nior dos Santos (professor B), participar da forma??o para gestores do SOMA, na Universidade estadual da para?ba, na cidade de Guarabira/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2018 | 92.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite pra o mesmo estado, para a funcion?ria Carla Priscila Alves da Silva (coordenadora pedag?gica), para participar da forma??o para gestores do SOMA, na Universidade estadual da para?ba, na cidade de Guarabira/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2018 | 500.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no ro?o de matos nas margens da estrada vicinal do s?tio Lajedo preto deste Munic?pio, no per?odo de 01 a 31 de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2018 | 100.00 | 00006840150488 | MARIA GORETE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2018 | 50.00 | 00071230338411 | LEONARDO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2018 | 79.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do CRAS-Centro de refer?ncia da Assist?ncia Social), relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2018 | 120.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2018 | 3670.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios de propriedade desta Edilidade, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2018 | 38254.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica da Ilumina??o P?blica desta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2018 | 4764.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Moraes, conduzir a funcion?ria Maria do Socorro de Sousa, para prestar contas na Junta de Servi?o Militar, na cidade de Joao Pessoa/PB,conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para funcion?ria Maria do Socorro de Sousa, prestar contas na Junta de Servi?o Militar, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2018 | 7031.77 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Edilidade, compet?ncia 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa referente a solicita??o junto a CAGEPA-Companhia de ?gua e Esgotos da Para?ba, para revis?o de Rede de esgoto hidr?ulica, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2018 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o Tesoureiro Gilson Jos? da Silva, para ir ?s ag?ncoas do Banco do Brasil e caixa Econ?mica Federal, resolver assuntos de interesse desta dminsitra??o Municipal, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2018 | 134.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os postais prestados a este Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme fatura n? 40363e contrato n?9912382173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2018 | 22.95 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo referente a liga??es realizadas atrav?s da operadora 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2018 | 5108.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material destinado a cobertura da garagem dos ve?culos pertencentes a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2018 | 2017.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a devolu??o de saldo oriundo programa PAR-FNDE. 2014047542014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2018 | 0.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a devolu??o de saldo oriundo do programa PAR-FNDE. 20140338622014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2018 | 600.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza dos banheiros p?blicos localizado na comunidade do s?tio cozinha deste Munic?pio, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2018 | 5053.75 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIP RODOVI | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2018 | 3500.00 | 00080583954472 | AVANILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamanto pelos servi?os prestados na perfura??o e desmonte de rocha na estrada do lajedo do jerimum, para melhoramento de acesso das pedreiras e alargamento da via de acesso deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000374 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como pedreiro na reforma do pr?dio da antiga usina de reciclagem de lixo, localizada na rua Francisco Luiz Soares , nesta cidade de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?0096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000378 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como ajudante de pedreiro na reforma do pr?dio da antiga usina de reciclagem de lixo, localizado na rua Francisco Luiz Soares, nesta cidade de Dona In~es/PB, de acordo com contrato n?0093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000379 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00004460631423 | DANIEL SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestdos como pedreiro na reforma do pr?dio da antiga usina de reciclagem de lixo, localizado na rua Francisco Luiz Soares, nesta cidade de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?0047/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2018 | 148.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1027) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2018 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de computadores e perif?ricos na secretaria de educa??o, escolas e laborat?rios de inform?tica das referidas escolas, relativo ao m?s de fevereiro/2018., de acordo com contrato n?002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2018 | 6036.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recauchutagem de pneu nos ?nibus de placas MMZ 8521/PB e QFW 3850/PB, e micro?nibus de placas QFW 3920/PB e OGC 9946/PB, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2018 | 700.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na esta??o do ?nibus de placa OFB 6426, e limpeza na central com revis?o das lanternas do ?nibus de placa QFW 3920, pertencentes a secretariad e educa??o,d este Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000367 | 27/02/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os especializados de apoio adminsitrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econ?mica e recurso estadual., relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora referente a publica??o no di?rio oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000376 | 27/02/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta CEX (9411), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos conforme parecer da Assist?ncia Social e determina??o judicial- processo n?0000942-30.2013.815.0601, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2018 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um galp?p industrial destinado ao funcionamento da f?brica de inclus?o produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 17/01/2018 a 17/02/2018, de acordo com contrato n?0064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 5724.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (eletivo) conselho tutelar deste Munic?piol, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 24809.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) vinculado na secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 2216.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (fetivo em cargo comissionado) vinculado na secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) vinculado na secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2018 | 1157.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) vinculado na secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2018 | 7084.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) vinculado na secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2018 | 2408.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) vinculado na secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2018 | 4020.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) vinculado na secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de prefeito e vice prefeito, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) vinculado na secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) vinculado na secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2018 | 2601.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2018 | 1.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS DES EXP (283143), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2018 | 1199.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria sobre folha de pessoal, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 84480.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rios) vinculados na secretaria de administra??o e finan?as, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) vinculados na secretaria de administra??o e finan?as, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2018 | 5925.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) vinculados na secretaria de administra??o e finan?as, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2018 | 8775.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) vinculados na secretaria de administra??o e finan?as, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2018 | 623.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria sobre folha de pessoal, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2018 | 51.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2018 | 280.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 109.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para outro estado, para o motorista Diego Leonardo Ara?jo da Silva, para levar 02 (duas) copiadora de xerox scanner para autorizada na cidade de Recife/PE, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000389 | 28/02/2018 | 1566.96 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material para compor o kit escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2018 | 309028.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio- Fundeb 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2018 | 35834.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio- (Quadro especial)- Fundeb 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2018 | 13475.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios vinculados na secretaria de educa??o-Peja, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2018 | 4641.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (diretores estatut?rio)- Fundeb 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2018 | 22671.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores comissionado) vinculados na secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 1892.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios vinculados na secretaria de educa??o (Diretores efetivos em cargo comissionados)- Fundeb 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 39124.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio), vinculados na secretaria de educa??o, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2018 | 16354.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado), vinculados na secretaria de educa??o, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 46452.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio), vinculados na secretaria de educa??o, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 1899.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado), vinculados na secretaria de educa??o, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 4362.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 268.00 | 00003623536466 | CARLOS POLACO MARQUES DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para outro estado para o Diretor de Infra estrutura Carlos Polaco Marques de Moraes, ir comprar pe?as automotivas para os tratores, na cidade do Recife/PE, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2018 | 500.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o do ve?culo de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2018 | 53996.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) vinculados na secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2018 | 3645.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) vinculados na secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 11384.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) vinculados na secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2018 | 460.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sendo uma sem pernoite e duas com pernoite para o mesmo estado, para a Coordenadora pedag?gica Carla priscila Alves da Silva, participar da forma??o dos formadores do locais do ciclo de Alfabetiza??o da educa??o infantil e do novo programa Mais educa??o-PNME, nos dias 7,8 e 9 de mar?o/2018, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2018 | 375.00 | 00003141782440 | JOSEANE ARAUJO SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sendo uma sem pernoite e duas com pernoite para o mesmo estado, para a professora Joseane Ara?jo silva Azevedo, participar da forma??o dos formadores do locais do ciclo de Alfabetiza??o da educa??o infantil e do novo programa Mais educa??o-PNME, nos dias 7,8 e 9 de mar?o/2018, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2018 | 375.00 | 00004187723471 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sendo uma sem pernoite e duas com pernoite para o mesmo estado, para a professora Lucijane Ara?jo da Silva, participar da forma??o dos formadores do locais do ciclo de Alfabetiza??o da educa??o infantil e do novo programa Mais educa??o-PNME, nos dias 7,8 e 9 de mar?o/2018, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2018 | 375.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sendo uma sem pernoite e duas com pernoite para o mesmo estado, para a professora Maria de Lourdes de Lima Costa, participar da forma??o dos formadores do locais do ciclo de Alfabetiza??o da educa??o infantil e do novo programa Mais educa??o-PNME, nos dias 7,8 e 9 de mar?o/2018, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2018 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Professor Jos? J?nior dos Santos, participar do encontro de coordenadores locais, com atividades de forma??o do pacto Nacional pela alfabetiza??o na idade certa-PNAIC, no dia 5 de mar?o, na cidade de Campina Gramde/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2018 | 300.00 | 00006203366412 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2018 | 50.00 | 00080585930449 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2018 | 50.00 | 00011093664428 | MATHEUS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2018 | 1200.00 | 00003090887479 | JOSE MACENA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de urnas funer?rias , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2018 | 121.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a a conta de telefone fixo da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, referente ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2018 | 134.00 | 00009064180466 | JOSE AELSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para outro estado para o Coordenador do Cras Jos? Aelson Pereira de Ara?jo, referente ? ida para Macei?-AL, pegar a senhora Maria das Neves dos Santos usu?ria referenciada pelo CRAS, que se encontrava internada em uma casa de acolhida. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2018 | 109.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para outro estado para o Motorista Felipe Eduardo Jos? da Silva, referente ? ida para Macei?-AL, pegar a senhora Maria das Neves dos Santos usu?ria referenciada pelo CRAS, que se encontrava internada em uma casa de acolhida. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta doFMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000451 | 05/03/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet do programa Bolsa fam?lia , no per?odo de 26 de fevereiro a 25 de mar?o/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000452 | 05/03/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet dos Servi?os da prote??o B?sica, no per?odo de 26 de fevereiro a 25 de mar?o/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0000443 | 05/03/2018 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica, no patroc?nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de fevereiro/2018,de acordo com contrato n?013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2018 | 2867.48 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a RPV N? 001/2018, processo N?54.2011.815.0081, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000448 | 05/03/2018 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culo, doa??es e controle de tesouraria referente ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000450 | 05/03/2018 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culo, doa??es e controle de tesouraria referente ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000454 | 05/03/2018 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet para secretaria de Administra??o e seus setores , no per?odo de 26 de fevereiro a 25 de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000455 | 05/03/2018 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet para pra?a p?blica desta cidade de Dona In?s/PB , no per?odo de 26 de fevereiro a 25 de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2018 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de radiofus?o para publicidade institucional deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000453 | 05/03/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet para secretaria de educa??o e seus setores , no per?odo de 26 de fevereiro a 25 de mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000446 | 05/03/2018 | 852.25 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de p?es franc?s para o caf? da manh? dos Agentes de Limeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000447 | 05/03/2018 | 868.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de p?p franc?s para compor o caf? da manh? dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2018 | 1600.00 | 00007424164457 | PEDRO RANIELLYSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na retirada de pi?arro do s?tio tapuio para o s?tio Oiticica, e do s?tio tapuio para rua Prefeito Antonio Luis de Ara?jo, nos meses de janeiro e fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000457 | 05/03/2018 | 2000.00 | 00005228178406 | JOSEILTON DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como calceteiro no assentamento de meio fio da rua J?lia Gomes de Ara?jo- Bairro Nova Conquista, de acordo com contrato n?0094/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2018 | 3800.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de manuten??o e repara??o mec?nica do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2018 | 3900.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de manuten??o e repara??o mec?nica na retro escavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Denilson Alves de Moraes, ir ? Joao Pessoa/PB para revis?o do ve?culo pertencente ao gabinete do Prefeito, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2018 | 2700.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no treinamento de corte e costura industrial, visando a capacita??o profissional e gera??o de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de inclus?o Produtiva, referenciado pelo Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2018 | 1113.40 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de cestas b?sicas para ser entregue as fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social e inseguran?a alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2018 | 954.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como cozinheira do grupo de conviv?ncia de Idosos e do programa de aten??o ? fam?lia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2018 | 800.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de m?quinas do vestu?rio do centro de Inclus?o Produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2018 | 15916.02 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento ca contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2018 | 16511.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal das secretarias de administra??o e finan?as, Assist?ncia social e infra estrutura, compet?ncia fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem peronoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir ?s agen?ncias do Banco do Brasil e caixa econ?mica, para tratar de assunto de interesse desta administra??o, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2018 | 38.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2018 | 3529.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento ca contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal (contratados e comissionados) - Fundeb 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2018 | 3385.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento ca contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal (contratados e comissionados) - Fundeb 40%, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2018 | 9105.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o, compet?ncia fevereiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2018 | 38862.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal-Fundeb 60%, compet?ncia fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2018 | 3000.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO-ME | valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de chocolates para confec??o de ovos de p?scoa destinados a entrega aos alunos da rede municipal de enisno deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade da UNDIME de 2018, firmado por meio do Termo de Filia??o entre esta Prefetura Municipal de Dona Ines e a Uni?o Nacional dos Dirigentes Municipais de Edcua??o-UNDIME/PB, conforme comprovanates em anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000487 | 08/03/2018 | 1770.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do ve?culo Strada cabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000488 | 08/03/2018 | 441.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol comum, destinado ao consumo do ve?culo Strada cabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000489 | 08/03/2018 | 679.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10, destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000490 | 08/03/2018 | 340.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000491 | 08/03/2018 | 342.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000492 | 08/03/2018 | 1452.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000493 | 08/03/2018 | 679.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000494 | 08/03/2018 | 1361.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000497 | 08/03/2018 | 2476.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000498 | 08/03/2018 | 1963.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000499 | 08/03/2018 | 2292.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa WFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000500 | 08/03/2018 | 4158.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000521 | 08/03/2018 | 5200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de g?s armazenado GLP 13kg, para secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000524 | 08/03/2018 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o ?gua mineral 20 litros para secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2018 | 1700.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de solda na concha da enchedeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000503 | 08/03/2018 | 1416.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do ve?culo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000504 | 08/03/2018 | 223.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do motor do carro pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000505 | 08/03/2018 | 84.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ro?adeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000507 | 08/03/2018 | 7953.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel para o consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000508 | 08/03/2018 | 4416.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel para o consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000509 | 08/03/2018 | 4031.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel para o consumo da p? carregadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000510 | 08/03/2018 | 4624.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel para o consumo da retroesccavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000511 | 08/03/2018 | 7150.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel para o consumo da m?quina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000512 | 08/03/2018 | 3319.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel para o consumo do caminh?o pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000513 | 08/03/2018 | 3363.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel para o consumo da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2018 | 350.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na divulga??o de notas de interesse desta Administra??o Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2018 | 4336.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 9? parcela de d?bitos previdenci?rios- parcelamento especial MP 778/2014, doc. 07.1718067.7350586-5 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2018 | 690.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da ades?o de d?bitos do pasep referente a 4? parcela- proceso 10467/2013, doc. 07.17.18067.7353401-6 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000501 | 08/03/2018 | 209.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administra??o e fainan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000502 | 08/03/2018 | 1548.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administra??o e finan?as deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000522 | 08/03/2018 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de ?gua mineral 20 litros, para sede desta prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000514 | 08/03/2018 | 1291.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Fiat uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2018 | 150.00 | 00007605772424 | MARICELIA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2018 | 200.00 | 00013285135484 | ANA MARIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2018 | 200.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2018 | 650.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de botij?es mde g?s para o servi?o da prote??o social b?sica deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2018 | 300.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de garraf?es de ?gua mineral 20 litros para os servi?os da prote??o social b?sica deste Municipio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000520 | 08/03/2018 | 164.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo Fiat Uno de p?aca QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000523 | 08/03/2018 | 650.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de g?s armazenado GLP 13kg para a cozinha Comunit?ria, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000506 | 08/03/2018 | 1712.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol para o consumo do ve?culo Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? parcela de mar?o/2018 de Licen?a de Uso do GSUAS, sistema informatizado respons?vel por realizar acompanhamentos ?s fam?lias assistidas pelo Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social-CRAS para aperfei?oar o servi?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2018 | 1956.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos de limpeza para os servi?os da prote??o social b?sica - PAIF e SCFV, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2018 | 374.49 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos hortifrutigranjeiros para o Servi?o de Prote??o social b?sica- PAIF e SCFV, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2018 | 627.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da Associa??o para o Desenvolvimento Sustent?vel e Prote??o Ambiental, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da CNM- Condera??o Nacional dos Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2018 | 4214.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2018 | 141.79 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao RBF-PREV-OB COR., de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2018 | 9.37 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao RBF-PREV-OB DEV., de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2018 | 3741.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2018 | 4616.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC 136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2018 | 2596.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos de limpeza para sede desta prefeitura e demais setores, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2018 | 219.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de janeiro/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2018 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem, suporte e manuten??o do portal institucional e portal da transpar?ncia deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem em servidor web de arquivos relativos ? administra??o Municipal, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000525 | 09/03/2018 | 287.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 para o consumo da p? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000526 | 09/03/2018 | 2556.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 para o consumo ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000534 | 09/03/2018 | 566.35 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos hortifrutigranjeiros para secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2018 | 566.35 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos hortifrutigranjeiros para secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2018 | 83.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de janeiro/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do empelacamento do ve?culo Ecosporte de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2018 | 360.00 | 17780799000189 | LUCIANA MARIA DAS ILVA COSTA 04278501420 | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de mochilas e bon?s para os visitantes do programa Crian?a Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2018 | 313.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1058) da secretaria de administra??o e Finan?as, deste Munic?piod e Dona In?s/PB, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2018 | 132.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os postais prestados a este Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme fatura n? 40871 e contrato n?9912382173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2018 | 182.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o e finan?as, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2018 | 2053.28 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao d?bito de precat?rio correspondente ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2018 | 3900.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a instala??o de ar condicionado de 30.000BTU, pertencente a esta prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2018 | 1800.00 | 17780799000189 | LUCIANA MARIA DAS ILVA COSTA 04278501420 | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de radio amador para a Gaurda Municipal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do emplacamento do ve?culo NQC 7672, pertencente a esta prefeitura Municipal de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do emplacamento da Moto MOG 0703, pertencente a esta prefeitura Municipal de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2018 | 187.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1003) do Gabinete do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2018 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000563 | 13/03/2018 | 6276.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material para composi??o do kit escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2018 | 3900.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a instala??o de ar condicionado de 30.000BTU, pertencente a secretaria de educ??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Ve?culos e Equipamentos para o Setor de Obras P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2018 | 1165.75 | 19797088000142 | A?O CAMPINA COMERCIAL MEIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de CH INOX- 304 20- 3x1250MM, para o ve?culo de placa NPS 0415, que ser? adaptado para transportar carne do matadouro para o mercado p?blico Municipal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2018 | 75.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para a servidora a senhor Maria das Dores Oliveira de Lima, participar de reuni?o no F?rum de Administradores Tribut?rios- FPAT/PB, no dia 16 de mar?o do corrente ano, noAudit?rio da Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba-FAMUP, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2018 | 954.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de fevereiro/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2018 | 954.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como entrevistador/digitador do cad. ?nico/ programa Bolsa fam?lia, com objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais no m?s de fevereiro/2018, de acordo comcontrato n?01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2018 | 200.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2018 | 150.00 | 00011535112409 | JUACELINO DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2018 | 20.70 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o e Finan?as, referente a liga??es realizadas atrav?s da operadora 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2018 | 445.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os em geral de ret?fica no motor do ve?culo de placa NPS 0415, que ser? adaptado para transportar carne do matadouro para o mercado p?blico Municipal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2018 | 230.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a manuten??o das l?mpadas da ilumina??o p?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2018 | 6648.00 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material para drenagem de esgoto domiciliares das ruas Pedro paulino, Jos? Carolino e Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2018 | 260.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?a (tampa) para a ca?amba, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2018 | 3782.94 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Lagoa do Braz, Brejinho e Pintomba para as escolas da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, no per?odo de 15/02 a 15/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18543), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (2145) do Fundo Especial Lei 7525, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0000584 | 19/03/2018 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | ?Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria jur?dica e acompanhamento nos processos administrativos no setor de licita??o desta Prefeitura, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, de acordo com contrato n?0025/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Moraes, para conduzir a servidora Maria do Socorro de Sousa , para prestar conta na Junta de servi?o Militar, na cidad e Jo?o Pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para, Maria do Socorro de Sousa prestar conta na Junta de servi?o Militar, na cidad e Jo?o Pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2018 | 250.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados conduzindo o tesoureiro para cidade de Joao Pessoa/PB, para diversos ?rgaos para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, no m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta REcursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2018 | 600.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aluguel do ve?culo caminh?o de placa MMV 1650/PB, para pegar cestas b?sicas na cidade de Jo?o Pesso/PB, destinadas a comunidade do s?tio Cruz da Menina (?rea Quilombola), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2018 | 1300.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como instrutor da Banda Marcial 17 de Novembro, da escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de dezembro/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2018 | 600.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de alunos com defici?ncia para escola do s?tio Queimadas, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2018 | 600.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de merenda para as escolas da Rede Municipal de ensino, no m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2018 | 7680.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de inje??o el?trica, conserto da central e servi?os dos bicos injetores e da caixa de marcha do ?nibus, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2018 | 1900.00 | 00091671876415 | PEDRO FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como pedreiro no pontilh?o do tanque velho, esgoto das ruas Pedro paulino e Av. Major Augusto Bezerra, e reposi??o de cal?amento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2018 | 7500.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o do caminh?o de placa BMF 4691/PB, para coleta de lixo domiliciar, nos bairros: centro, s?o pedro, Nova Conquista, Terra prometida e Povoado de Cozinha, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2018 | 448.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento do material (cantoneira, tubo galv,) destinado a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2018 | 7650.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto das grades aradoras pertencentes ao departamento de agricultura, deste Munic?piode Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2018 | 378.00 | 00099257858472 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na linpeza de pele (com material incluso), oferecido as usu?rias do CRAS participantes da culmin?ncia em alus?o ao dia internacional da Mulher. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2018 | 73.00 | 00002874055409 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2018 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um galp?p industrial destinado ao funcionamento da f?brica de inclus?o produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 17/02/2018 a 17/03/2018, de acordo com contrato n?0064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos conforme parecer da Assist?ncia Social e determina??o judicial- processo n?0000942-30.2013.815.0601, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2018 | 70.00 | 00012061088430 | MARIA APARECIDA SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2018 | 100.00 | 00005148345446 | CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2018 | 178.60 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na instala??o de extens?o telef?nica e ramal no setor do CRAS-Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2018 | 236.00 | 00009213493436 | MARIA VALDINELE NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como designer de sobrancelhas, oferecido as usu?rias do CRAS, participantes da culmin?ncia em Alus?o ao dia internacional da Mulher. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2018 | 3593.70 | 27079848000104 | COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PEREIRA COSTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de kit de enxoval a ser distribuido como incentivo a participa??o do grupo de acompanhamento as gestantes referenciadas pela equipe t?cnica do PAIF no CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2018 | 1415.40 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de cestas b?sicas para ser entregue as fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social e inseguran?a alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2018 | 529.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamentocom aquisi??o de um bebedouro para a secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2018 | 1160.00 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de uma impressora multifuncional para a secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2018 | 300.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa NQB 3875/PB, ? disposi??o do Departamento de Agricultura para acompanhamento do corte de terra e da limpeza de barreiros, neste Munic?pio de Dona In~es/PB, no m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2018 | 1907.50 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo para o campeonato Municipal de futebol, patrocinado por esta administra??o Municipal, edi??o/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2018 | 725.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140) referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000612 | 20/03/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2018 | 1360.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha pra pagamento de placas de sinaliza??o para as ruas desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2018 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2018 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2018 | 238.10 | 00008909091487 | ANTONIO IZIDRO MACIEL | Valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados no transporte conduzindo um funion?ria da junta de servi?o Militar deste Munic?pio para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, para presta??o de contas de documentos emitidos naquele setor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso pode. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, pra o tesoureiro Gilson Jos? da Silva ir ?s Ag?ncias do Banco do Brasil e caixa Econ?mica, nas cidade de Pirpirituba/PB e Gaurabira/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000622 | 21/03/2018 | 6996.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes Universit?rios do Munic?pio de Dona In?s/PB, para universidade em Bananeiras/PB, no turno da tarde com ve?culo de placa OGE 8486/PB, no per?odo de 15/02 a 15/03/2018, de acordo com contrato n?022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2018 | 610.53 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na organiza??o de arquivo na secretaria municipal de educa??o deste Munic?pio, na ?ltima semana de feveiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2018 | 595.25 | 00080547249420 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais na escola Municipal Elizabete Guedes de Lima, localizada no s?tio lajedo preto, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante o m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2018 | 10000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento da devolu??o de recursos oriundo do conv?nio N?7731/2013- Objeto: Pr?- inf?ncia (creches). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2018 | 10041.83 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento da devolu??o de recursos oriundo do conv?nio N?7731/2013- Objeto: Pr?- inf?ncia (creches). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2018 | 5800.00 | 00002201728461 | IRANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada para executar servi?os de m?o de obra no chapisco e pintura do muro da antiga usina de reciclagem de lixo, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2018 | 559.52 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu caminh?o de placa MNM 2488/PB, no transporte de 02 (duas) carradas de pedra e 01 (uma) de areia para atender as necessidade do departamento de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de efeveiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2018 | 448.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento do material ( cantoneira e tubo galvanizado), destinado a garagem desta prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2018 | 100.00 | 00012622570422 | IRANILSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2018 | 50.00 | 00011122041489 | GILVANETE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2018 | 100.00 | 00003242492412 | IRIS DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2018 | 50.00 | 00003135448401 | JOSEFA GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2018 | 70.00 | 00005335638443 | MARIA DE FATIMA CESINO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2018 | 150.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2018 | 150.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2018 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2018 | 150.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2018 | 300.00 | 00080586317449 | JOVENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2018 | 6042.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do conselho tutelar, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2018 | 1157.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2018 | 9308.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (em cargo comissionado), da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2018 | 2408.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado), da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2018 | 4020.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato), da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2018 | 22716.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio), da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de mar?o/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/03/2018 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado), da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de mar?o/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2018 | 2178.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (cargo comissionado), da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de mar?o/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2018 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidio de prefeito e vice prefeito, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2018 | 1154.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato), da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de mar?o/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato), da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de mar?o/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2018 | 34166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica da ilumina??o p?blica desta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2018 | 3178.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica dos pr?dios p?blicos de propriedade desta edilidade, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2018 | 51626.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2018 | 3245.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2018 | 11068.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2018 | 2576.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica dos pr?dios das escolas da rede Municipal deste Munic?pio, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2018 | 22191.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionados) vinculados na secretaria de educa??o, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2018 | 39917.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) vinculados na secretaria de educa??o, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) vinculados na secretaria de educa??o, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2018 | 47653.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) vinculados na secretaria de educa??o, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2018 | 1931.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) vinculados na secretaria de educa??o, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2018 | 310922.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio-Fundeb 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2018 | 36847.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio- (quadro especial0 Fundeb 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2018 | 13475.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o-Peja, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2018 | 4641.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores estatut?rio )-Fundeb 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2018 | 20034.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores em cargo comissionado )-Fundeb 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2018 | 2500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores efetivo em cargo comissionado )-Fundeb 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2018 | 4362.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato), da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de mar?o/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/03/2018 | 9121.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o, compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2018 | 39171.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/03/2018 | 3426.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o, compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/03/2018 | 827.65 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2018 | 131.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico descontado na conta do Fundo Especial (2145), referente ao pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2018 | 8277.17 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Edilidade, compet?ncia 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2018 | 83400.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) vinculados na secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de administra??o e Finna?as, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2018 | 6471.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de administra??o e Finna?as, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2018 | 8775.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (cargo comissionado) da secretaria de administra??o e Finna?as, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2018 | 1217.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria sobre a folha de pessoal, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2018 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folha de pessoal, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/03/2018 | 15820.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal das secretarias de Administra??o e Finan?as e Assist?ncia Social compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/03/2018 | 13381.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS retido de folha de pessoal, compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000703 | 26/03/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), referente a publica??o no A Uni?o Superintendencia de Imprensa e Editora | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2018 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), referente a publica??o no A Uni?o Superintendencia de Imprensa e Editora | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2018 | 146.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de edua??o, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000707 | 26/03/2018 | 1157.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos da escola do s?tio cruz da menina (?rea quilombola) deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000708 | 26/03/2018 | 490.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos do Eja, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000709 | 26/03/2018 | 2619.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos da educa??o infantil (creche), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000710 | 26/03/2018 | 1773.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos da educa??o infantil, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000711 | 26/03/2018 | 501.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos do AEE, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2018 | 2.07 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Ve?culos e Equipamentos para o Setor de Obras P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2018 | 460.75 | 19797088000142 | A?O CAMPINA COMERCIAL MEIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de CH INOX- 304 20- 3x1250MM, para o ve?culo de placa NPS 0415, que ser? adaptado para transportar carne do matadouro para o mercado p?blico Municipal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2018 | 2990.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de pneus em trator, enchedeira, patrol e retroescavadeira, pertencentes a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2018 | 150.00 | 00003243967406 | MARIA SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2018 | 100.00 | 00005394796408 | EMILIANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2018 | 5088.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do conselho tutelar, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000716 | 27/03/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referene ? conta de internet dos servi?os da prote??o B?sica, do pr?odo de 26/02 a 25/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000717 | 27/03/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referene ? conta de internet do Programa Bolsa Fam?lia, do pr?odo de 26/02 a 25/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000726 | 27/03/2018 | 16800.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aqusi??o de peixe para distribui??o com as fam?lia carentes deste Munic?pio de Dona In?s/PB. durante a semana santa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000720 | 27/03/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referene ? conta de internet para secretaria de educa??o e seus setores, do pr?odo de 26/02 a 25/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000718 | 27/03/2018 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referene ? conta de internet para pra?a P?blica desta cidade de Dona In?s/PB, do pr?odo de 26/02 a 25/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2018 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referene ? conta de internet da secretaria de administra??o e Finan?as, do pr?odo de 26/02 a 25/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000721 | 27/03/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os especializados de apoio adminsitrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econ?mica e recurso estadual., relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2018 | 1050.00 | 00012873808403 | JOAO DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como ajudante de pedreiro no melhoramento de canteiros, rampas, e reposi??o de cal?amento na Av. Major Augusto Bezerra nesta cidade de Dona In?s/PB, no m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?4727512 enviado em 27/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem permoite para o mesmo estado para o Motorista Densilson Alves de Moraes, para ir ? Jo?o Pessoa/PB levar o ve?culo da Secretaria de administra??o e Finan?as para fazer revis?o na autorizada, na cidade de Jo?o Pessoa/Pb, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2018 | 3187.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2018 | 0.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ITR (7962), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2018 | 1.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS DES. (283143), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2018 | 627.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000732 | 02/04/2018 | 4400.40 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Assentamento Tanques e pedra lavrada para as escolas da zona urbana, nos turnos da manh? e tarde,no per?odo de 01 a 31/03/2018, de acordo com contrato n?0020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000733 | 02/04/2018 | 5205.05 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa NNU 7187 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: 1? pedra lisa para a escola do s?tio pimenta II, nos turnos da manh? e tarde e, 2? do s?tio serol e canaf?stula para a escola do s?tio Pimenta II, no turno da manh?, no per?odo de 01 a 31/03/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000734 | 02/04/2018 | 3720.20 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa OF 1620, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Oiticica, estreito, volta, Bilinguim, cachoeira, olho d?gua, serra do s?tio I, lajedo preto e Queimadas para as escolas da zona urbana, no turno da tarde, no per?odo de 01 a 31/03/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000735 | 02/04/2018 | 3895.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: z? paz II, Fazenda Dr. Pedro e Z? Paz I para a escola de Cozinha nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31/03/2018, de acordo com contrato n?0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000736 | 02/04/2018 | 4332.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa LUY 8680/PB , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: serol, ch? de palhares e mata para as escolas da zona urbana, nos turnos tarde e noite, de acordo com contrato n?0016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000737 | 02/04/2018 | 3422.66 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: salgadpo e V?rzea grande para escola do s?tio cozinha, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31/03/2018, de acordo com contrato n?0019/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000738 | 02/04/2018 | 3422.66 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Boa vista e Mela Bode pra ecola de serra do s?tio nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31/03/2018, de acordo com contrato n?0017/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000742 | 02/04/2018 | 72829.96 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 2? medi??o pelos servi?os de manuten??o dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de ensino, conforme contrato n?00106/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2018 | 135.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da conta de telefone fixo da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o referente ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2018 | 85.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do CRAS, relativo ao m?s 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2018 | 620.00 | 00003244330428 | ROSIMERE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpa de matos parte externa dos pr?dios das escolas de oiticica e Boa vista, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000754 | 03/04/2018 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de computadores e perif?ricos na secretaria de educa??o, escolas e laborat?rios de inform?tica das referidas escolas, relativo ao m?s de mar?o/2018., de acordo com contrato n?032/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2018 | 896.50 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para as escolas Dr. Jose de Melo, Josefa vicente, Poeta Jo?o Galdino, C?cera Ferreira, Odilom Matias, Educador Paulo freire, Antonio Mariz, Mundo Encantado e escola Humberto Lucena, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2018 | 611.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas Educador Paulo Freire,Antonio Mariz, Mundo Encantado escola Humberto Lucena, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2018 | 611.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas: Fl?vio Ribeiro,Pedro Davino, Adauto Pereira, Secerino F?lix, Josefa Vicente,Jo?o Galdino, C?cera Ferreira, Odilom Matias, Jos? C?ndido, professora Luquinha, Dr. Jos? de Melo, Ana L?cia e escola Elisabete Guedes, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2018 | 514.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas: Fl?viano Ribeiro, Fl?vio Ribeiro, Jos? C?ndido, Pedro Davino, Adauto Pereira, Secerino F?lix, Ana L?cia e escola Elisabete Guedes e escola Professora Luquinha, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2018 | 3272.72 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KIT 4229/PB, com motorista objetivando o transporte de estudantes do s?tio s?o Luiz para as escolas da zona urbana, durante o m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2018 | 3600.00 | 00095518037872 | LUIZ ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de extra??o e implanta??o de 300 estacas na estrada que liga o a?ude velho ao lix?o com sua devida implanta??o na usina de lixo deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2018 | 1367.10 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a escritura p?blica de desmembramento- guia N?01394352, do gin?sio de Esportes Localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2018 | 59.19 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a escritura p?blica de desmembramento- guia n?01394352, do gin?sio de Esportes Localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2018 | 684.90 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento referente ao registro de desmembramento- Guia n?01394356, do gin?sio de Esportes Localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2018 | 59.19 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento referente ao registro de desmembramento- Guia n?01394356, do gin?sio de Esportes Localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2018 | 362.70 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a Averba??es Diversas (com valor declarado) imovel Residencial Urbano- Guia n?01394373, do gin?sio de Esportes Localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2018 | 23.27 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a Averba??es Diversas (com valor declarado)- Guia n?01394373, do gin?sio de Esportes Localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2018 | 3096.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da a Uniao Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2018 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de radiofus?o para publicidade institucional deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/04/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ?s ag?ncias do Banco do Brasil e Caixa Econ?mica tratar de assuntos de interesse desta administra??o Municipal, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000769 | 04/04/2018 | 945.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de p?p fanc?s para compor o caf? da manh? dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2018 | 611.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas:Severino Felix, Josefa Vicente dos Santos, odilom Matias, Ana L?cia Fernandes, Fl?vio Ribeiro, professora Luquinha, Elisabete Guedes, Adauto Pereira, C?cera Ferreira, Jos? C?ndido, Joao Galdino, Pedro Davino e Dr. Jose de Melo, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/04/2018 | 629.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifritugranjeiros da agricultura familiar para as escolas:Severino Felix, , odilom Matias, Ana L?cia Fernandes, Fl?vio Ribeiro, professora Luquinha, Elisabete Guedes, Adauto Pereira, Maria Ferreira, Jos?C?ndido, Pedro Davino e flaviano Ribeiro, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/04/2018 | 611.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas: Educador Paulo Freire,Antonio Mariz, Mundo Encantado, Humberto Lucena, Maria Ferreira e Flaviano Ribeiro, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/04/2018 | 737.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifritugranjeiros da agricultura familiar para as escolas: Educador Paulo Freire,Antonio Mariz, Mundo Encantado, Humberto Lucena, Odilom Matias, C?cera Ferreira, Jo?o Galdino, Josefa vicente e escola Dr. Jos? de Melo, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2018 | 800.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa NCL 9797/PB, conduzindo professores da rede Municipal para realiza??o de visitas e acompanhamentos das crian?as atendidas pela Educa??o especial-AEE em diversas localidades deste Munic?pio, durante o m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000800 | 05/04/2018 | 2033.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000801 | 05/04/2018 | 995.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria deeduca??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000802 | 05/04/2018 | 2640.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do microonibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria deeduca??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000803 | 05/04/2018 | 949.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000804 | 05/04/2018 | 1972.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 para o consumo do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000805 | 05/04/2018 | 3390.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 para o consumo do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000806 | 05/04/2018 | 2791.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 para o consumo do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000807 | 05/04/2018 | 2318.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 para o consumo do ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000808 | 05/04/2018 | 2968.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 para o consumo do ?nibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000809 | 05/04/2018 | 4069.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 para o consumo do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000810 | 05/04/2018 | 1572.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 para o consumo do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2018 | 247.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automativas destinadas a manuten??o da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000788 | 05/04/2018 | 1264.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000789 | 05/04/2018 | 252.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do carro pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000790 | 05/04/2018 | 84.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ro?adeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000791 | 05/04/2018 | 2824.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel s-10, destinada ao consumo do carro Pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000792 | 05/04/2018 | 2885.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10, destinada ao consumo da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000793 | 05/04/2018 | 4854.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10, destinado ao consumo da p? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000794 | 05/04/2018 | 762.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo da m?quina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000795 | 05/04/2018 | 7593.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000796 | 05/04/2018 | 1005.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000797 | 05/04/2018 | 2719.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da p? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000798 | 05/04/2018 | 6816.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000799 | 05/04/2018 | 2044.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da m?quina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0000780 | 05/04/2018 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica, no patroc?nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de mar?o/2018, de acordo com contrato n?013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0000781 | 05/04/2018 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | ?Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria jur?dica nos procedimentos administrativos e licitat?rios desta Prefeitura, relativo ao m?s de mar?o/2018, de acordo com contrato n?0025/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2018 | 694.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da ades?o de d?bitos do pasep referente a 5? parcela- proceso 10467/2013, doc. 07.17.18094.2309790-8 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000786 | 05/04/2018 | 281.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000787 | 05/04/2018 | 2678.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento degasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administra??o e finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2018 | 50.00 | 00007424166409 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2018 | 150.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeirol , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2018 | 126.00 | 00080547397453 | MARIA SILVANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2018 | 150.00 | 00005584827401 | MARIA DAS GRACAS FREIRE DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2018 | 146.00 | 00002874055409 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2018 | 50.00 | 00008453194424 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2018 | 400.00 | 00095395059415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de Urnas Funer?ria , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2018 | 1400.00 | 00005553855403 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de Urnas Funer?rias , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000812 | 05/04/2018 | 1948.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 Bolsa fam?lia, pertencente a secretaria de Assist?ncia social, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000782 | 05/04/2018 | 1808.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do ve?culo Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000785 | 05/04/2018 | 942.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol destinado ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao gabinete do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000811 | 05/04/2018 | 1490.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Fiat Strada cabine dupla de placa QFF 8439, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2018 | 1089.00 | 00004486430492 | Leandro Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribui??o de 320 p?es , e 18 (dezoito) bolos de ovos com diversos sabores para a cozinha comunit?ria, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/04/2018 | 1089.00 | 00004486430492 | Leandro Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribui??o de 320 p?es , e 18 (dezoito) bolos de ovos com diversos sabores para a cozinha comunit?ria, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000815 | 06/04/2018 | 143.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do ve?culo Fiat Uno de placa QFI 5328 Bolsa fam?lia, pertencente a secretaria de Assist?ncia social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/04/2018 | 2000.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no treinamento de corte e costura industrial, visando a capacita??o profissional e gera??o de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de inclus?o Produtiva, referenciado pelo Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/04/2018 | 209.00 | 23481145000157 | CONGEMAS | Valor que se empenha para pagamento referente ? inscri??o da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o Maria Zilma Ara?jo da Silva, participar do vento de Forma??o "Encontro Regionl do Congemas Nordeste", a ser realizado nos dias 12 e 13 de abril de2018, em Macei?-Al. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/04/2018 | 209.00 | 23481145000157 | CONGEMAS | Valor que se empenha para pagamento referente ? inscri??o de Jos? Aelson Pereira de Ara?jo, participar do vento de Forma??o "Encontro Regionl do Congemas Nordeste", a ser realizado nos dias 12 e 13 de abril de 2018, em Macei?-Al. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/04/2018 | 209.00 | 23481145000157 | CONGEMAS | Valor que se empenha para pagamento referente ? inscri??o de Maria Aparecida Raimundo, participar do vento de Forma??o "Encontro Regionl do Congemas Nordeste", a ser realizado nos dias 12 e 13 de abril de 2018, em Macei?-Al. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2018 | 209.00 | 23481145000157 | CONGEMAS | Valor que se empenha para pagamento referente ? inscri??o de Edoson Felipe Pereira da Silva, participar do vento de Forma??o "Encontro Regionl do Congemas Nordeste", a ser realizado nos dias 12 e 13 de abril de 2018, em Macei?-Al. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da ART- Anota??o Resp. T?cnica, referente a elabora??o de projeto, especifica??o da pavimenta??o em paralelep?pedo, drenagem e sinaliza??o vertical em diversas ruas deste Munic?pio de Dona In?s/PB- CR ?1034580-59/2016- Minist?rio das Cidades/ Planejamento Urbano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000816 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como ajudante de pedreiro na reforma de canteiros e rampas na av. Major Augusto Bezerra, relativo ao m?s de mar?o/2018. de acordo com contrato n?0093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000817 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como pedreiro na reforma de canteiros e rampas na Av. Major Augusto Bezerra, no m?s de mar?o/2018, de acordo com contrato n?0096/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000818 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00005228178406 | JOSEILTON DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como calceteiro no assentamento de meio fio na rua J?lia Gomes de Ara?jo- bairro Nova conquista, no m?s de mar?o/2018, de acordo com contrato n?0094/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/04/2018 | 500.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza de matos parte externa dos pr?dios da escolas: C?cera Ferreira localizada no s?tio Z? Paz I, Odilom Matias no s?tio Z? Paz II e Adauto Pereira no s?tio Miguel, relativo ao m?s de mar?o/2018. deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000814 | 06/04/2018 | 3323.10 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: , caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, no sturnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31 de mar?o de 2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/04/2018 | 600.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha par apagamento pelos servi?os prestados no transporte de alunos da rede Municipal com defici?ncia para escola do s?tio Queimadas, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/04/2018 | 135.00 | 00004486430492 | Leandro Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribui??o de 320 p?es , e 18 (dezoito) bolos de ovos com diversos sabores destinados as escolas: Professora Luquinha e Humberto Lucena, durante o m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/04/2018 | 600.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de merenda para as escolas da Rede Municipal de ensino, no m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2018 | 135.00 | 00004486430492 | Leandro Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribui??o de 8 (oito) bolos de ovos sabores diversos para as escolas; professora Luquinha e Humberto Lucena, deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2018 | 209.00 | 23481145000157 | CONGEMAS | Valor que se empenha para pagamento referente ? inscri??o da secret?ria de Assist?ncia Social e Habita??o Maria Zilma Ara?jo da Silva, participar do evento de Forma??o "Encontro regional do Congemas Nordeste", a ser ralizado nos dias 12 e 13 de abril/2018, em Macei?-AL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2018 | 545.00 | 00009558763462 | EDSON FELIPE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sendo: duas com pernoite e uma sem pernoite para outro estado, para o Orientador Social Edson Felipe Pereira da Silva, refetente ? ida a Macei?-AL, para participar do evento de Forma??o no Encontro regional do CONGEMAS Nordeste", a ser realizado nos dias 12 e 13 de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/04/2018 | 670.00 | 00004978970407 | MARIA APARECIDA RAMINUNDO | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sendo: duas com pernoite e uma sem pernoite para outro estado, para a Coordenadora do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos Maria Aparecida Raimundo, refetente ? ida a Macei?-AL, para participar do evento de Forma??o no Encontro regional do CONGEMAS Nordeste", a ser realizado nos dias 12 e 13 de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2018 | 755.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sendo: duas com pernoite e uma sem pernoite para outro estado, para a Secret?ria de Assist?ncia Social e Habita??o, refetente ? ida a Macei?-AL, para participar do evento de Forma??o no Encontro regional do CONGEMAS Nordeste", a ser realizado nos dias 12 e 13 de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2018 | 670.00 | 00004978970407 | MARIA APARECIDA RAMINUNDO | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sendo: duas com pernoite e uma sem pernoite para outro estado, para a Coordenadora do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos Maria Aparecida Raimundo, refetente ? ida a Macei?-AL, para participar do evento de Forma??o no Encontro regional do CONGEMAS Nordeste", a ser realizado nos dias 12 e 13 de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2018 | 545.00 | 00009558763462 | EDSON FELIPE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sendo: duas com pernoite e uma sem pernoite para outro estado, para o Orientador Social Edson Felipe Pereira da Silva, refetente ? ida a Macei?-AL, para participar do evento de Forma??o no Encontro regional do CONGEMAS Nordeste", a ser realizado nos dias 12 e 13 de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/04/2018 | 755.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sendo: duas com pernoite e uma sem pernoite para outro estado, para a Secret?ria de Assist?ncia Social e Habita??o Maria Zilma Ara?jo da Silva, refetente ? ida a Macei?-AL, para participar do evento de Forma??o no Encontro regional do CONGEMAS Nordeste", a ser realizado nos dias 12 e 13 de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2018 | 670.00 | 00009064180466 | JOSE AELSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sendo: duas com pernoite e uma sem pernoite para outro estado, para o Coordenador do Centro de Referencia de Assist?ncia Social Jos? Aelson Pereira de Ara?jo, refetente ? ida a Macei?-AL, para participar do evento de Forma??o no Encontro regional do CONGEMAS Nordeste", a ser realizado nos dias 12 e 13 de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2018 | 1089.00 | 00004486430492 | Leandro Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribui??o de 320 (trezentos e vinte) p?es e 18 (dezoito) bolos de ovos sabores diversos para a cozinha Comunit?ria, deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da CNM- Condera??o Nacional dos Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2018 | 4201.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2018 | 3755.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2018 | 6035.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2018 | 966.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de polpa de frutas da agricultura familiar para as escolas:Humberto Lucena, Antonio Mariz, Maria Ferreira, professora Luquinha, Educador Paulo Freire, Mundo Encantado, Dr. Jos? de Melo, Ana L?cia da Silva, Elisabete Guedes, Flaviano Ribeiro, Jos? C?ndido, Fl?vio Ribeiro, Pedro Davino, Adauto Pereira, Severino Felix, Josefa Vicente, Jo?o Galdino, C?cera Ferreira e Odilom Matias, deste Munic?pio de Donain?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2018 | 966.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de polpa de frutas da agricultura familiar para as escolas:Humberto Lucena, Antonio Mariz, Maria Ferreira, professora Luquinha, Educador Paulo Freire, Mundo Encantado, Dr. Jos? de Melo, Ana L?cia da Silva, Elisabete Guedes, Flaviano Ribeiro, Jos? C?ndido, Fl?vio Ribeiro, Pedro Davino, Adauto Pereira, Severino Felix, Josefa Vicente, Jo?o Galdino, C?cera Ferreira e Odilom Matias, deste Munic?pio de Donain?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2018 | 700.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza do pr?dio da creche e Pr? escola Maria Eug?nia deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2018 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Secret?rio Adjunto de Educa??o Josinaldo Ferreira de Lima, referente ? ida a Guarabira/PB, para participar de uma reuni?o sobre a plataforma CONVIVA no dia 11 de abril/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2018 | 2000.00 | 14641087000190 | WALTER DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de rebobinamento e manuten??o do motor e m?quina pertencentes a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2018 | 57.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do CIDE (9551), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2018 | 100.00 | 00003391913410 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? parcela de abril/2018 de Licen?a de Uso do GSUAS, sistema informatizado respons?vel por realizar acompanhamentos ?s fam?lias assistidas pelo Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social-CRAS para aperfei?oar o servi?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2018 | 436.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de dua di?rias com pernoite para outro estado para a secret?ria de Assist?ncia Social Sofia Ulisses Santos, referente ? ida a Macei?-AL, para participar de Evento de Forma??o no Encontro Regional do CONGEMAS Nordeste, a ser realizado nos dias 12 e 13 de abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2018 | 100.00 | 00003241534499 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2018 | 100.00 | 00009606772403 | DAYANE GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2018 | 100.00 | 00007605772424 | MARICELIA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2018 | 150.00 | 00008450220408 | RENATO DIAS DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2018 | 200.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2018 | 150.00 | 00001367748496 | ELIANE CICERA ALVES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/04/2018 | 100.00 | 00032011247888 | MARIA DO CEU FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2018 | 100.00 | 00007889886462 | MARIA GRACILENE BATISTA FELIX | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2018 | 150.00 | 00099258455487 | IRACI LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/04/2018 | 150.00 | 00013285135484 | ANA MARIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/04/2018 | 800.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de m?quinas do vestu?rio do centro de Inclus?o Produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2018 | 335.45 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento dispensa de licen?a para pavimenta??o em paralelep?pedo, drenagem e sinaliza??o vertical em diversas ruas deste Munic?pio de Dona In?s/PB- CR ?1034580-59/2016- Minist?rio das Cidades/ Planejamento Urbano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/04/2018 | 7202.03 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Edilidade, compet?ncia 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa, ir ? Jo?o Pessoa/PB fazer presta??o de contas e Emiss?o de RG, no dia 16 de abril do corente ano, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Denilson Alves de Moraes, conduzir a servidora Maria do Socorro de Sousa ? cidade de Jo?o Pessoa/PB para presta??o de contas e Emiss?o de RG no dia 16de abril do corrente ano, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000872 | 12/04/2018 | 1509.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2018 | 773.70 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das escolas: Humberto Lucena, e escolas de ensino infantil Luiza Teixeira e Maria eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/04/2018 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir as ag?ncias do Bando do Brasil e Caixa Econ?mica mas cidades de Pirpirituba e Guarabira/PB, conforme dec?ara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancaeio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/04/2018 | 2051.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de cestas b?sicas para ser entregue as fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social e inseguran?a alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2018 | 954.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como entrevistador/digitador do cad. ?nico/ programa Bolsa fam?lia, com objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais no m?s de mar?o/2018, de acordo com contrato n?01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2018 | 954.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de mar?o/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/04/2018 | 80.00 | 00011093664428 | MATHEUS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/04/2018 | 150.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/04/2018 | 100.00 | 00012581448407 | ROSANGELA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2018 | 206.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da A.R.T- Anota??o de Responsabilidade T?cnica, referente a elabora??o de projeto, or?amento e especifica??o da reforma e Amplia??o do Reservat?rio de ?gua Tanque sa Serra, neste Munic?pio de Dona In?s/PB- Conv?nio 840585/2016/Minist?rio da Integra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/04/2018 | 3782.94 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Lagoa do Braz, Brejinho e Pintomba para as escolas da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, no per?odo de 15/03 a 15/04/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000884 | 16/04/2018 | 6360.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes Universit?rios do Munic?pio de Dona In?s/PB, para universidade em Bananeiras/PB, no turno da tarde com ve?culo de placa OGE 8486/PB, no per?odo de 15/03 a 15/04/2018, de acordo com contrato n?022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/04/2018 | 2800.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados em pequenos reparos no pr?dio da secretaria de Educa??o, no m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/04/2018 | 163.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de mar?o2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000885 | 16/04/2018 | 2000.00 | 00004460631423 | DANIEL SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como pedreiro na recupera??o da galeria localizada na Av. Major Augusto Bezerra, nesta cidade de Dona In?s/PB, durante o m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2018 | 358.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para as escolas: Adauto Pereira, Pedro Davino, Severino Felix, Mundo Encantado, Josefa vicente, Poeta Jo?o Galdino, Cicera Ferreira, Odilom Matias e escola de ensino infantil Maria Eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000906 | 17/04/2018 | 3619.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para merena das escolas da rede Municipal de ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/04/2018 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/04/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/04/2018 | 183.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/04/2018 | 276.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 03 (tres0 di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para Coordenadora de Conhtrole Interno Maria das Gra?as de A. Maia, participar de capacita??o no Escrit?rio de Contabilidade na cidade de Mamamguape/PB, nos dias 16,17 e 18 de abril/2018, conforme declara??o em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?4754317 enviado em 17/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/04/2018 | 1500.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBAO-FRTSB--pb | Valor que se empenha par pagamento referente a anuidade para ades?o do F?rum de Turismo Sustent?vel do Brejo Paraibanano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000908 | 18/04/2018 | 2112.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material de inform?tica para atender as necessidades da secretaria de administra??o e finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisi??o de Equipamentos para a Secret de Administ e Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000909 | 18/04/2018 | 952.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de uma impressora jato de tinta linha Ecotank para secretaria de administra??o e Finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000917 | 18/04/2018 | 1560.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de suprementos de inform?tica, par aatender as necessidades da secretaria de administra??o e Finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/04/2018 | 85.49 | 04884574000120 | ANCINE - AGTENCIA NACIONAL DO CINEMA | valor que se empenha para pagamento da anuidade pelos servi?os Especial Retransmiss?o de Televis?o, em favor da ANCINE- Ag?ncia nacional do Cinema. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/04/2018 | 251.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1058), da secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/04/2018 | 14.57 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone , referente a liga?oes realizadas a traves da operadora 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/04/2018 | 5394.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte escolar do s?tio Umarizinho para as escolas da zona urbana, no turno da manh?, no per?odo de 01 de mar?o a 17 de abril/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/04/2018 | 1667.00 | 00007776335401 | JANDERSON COSTA PONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de ovos de p?scoa para distribui??o com crian?as atendidas no programa Crian?a Feliz, de refer?ncia do CRAS, no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000918 | 18/04/2018 | 594.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de suprementos de inform?tica para atender as necessidades da secretaria de educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000914 | 18/04/2018 | 6000.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com motorista no trator 4x4 e grade aradora com combust?vel incluso, no corte de terras para agricultores das localidades de:Z? paz I e II, cai?ara, Assentamento V?rxea grande, conzinha, Miguel, S?o Luiz, estrela e Pinh?es, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, com total de 50 horas, no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000915 | 18/04/2018 | 4080.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na contrata??o m?quinas retroescavadeira com motorista incluindo combust?vel, para limpeza e manuten??o de barreiros na zona rural deste Munic?pio, com total de 34 horas no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000916 | 18/04/2018 | 4080.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com trator 4x4 grade aradora com motorista, e combust?vel incluso,no corte de terras para agricultores das seguintes localidades: Lajedo Preto,, Mulung?, pedra lisa, Umarizinho, caco,Assentamento Tanques, Raimundo, Brejinho e Lagoa do Braz, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, com total de 34 horas no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000919 | 18/04/2018 | 863.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de suprementos de inform?tica para atender os servi?os da prote??o social b?sica do Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/04/2018 | 205.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1003), do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2018 | 1080.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal, complementar relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2018 | 1440.00 | 00070145887456 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto do chassi do micro ?niibus de placa OGB 2450, e recupera??o de bancos dos ?nibus de placas: QFV 1050 e MOQ 7653, ambos pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de DonaIn?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2018 | 1049.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal, complementar relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2018 | 3886.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal (contratados e comissionados) - Fundeb 60%, compleentar ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2018 | 602.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal, complementar relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2018 | 602.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento de contribui??o previdenci?ria do IMPRESP de folha de pessoal, complementar relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2018 | 861.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000934 | 20/04/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000936 | 20/04/2018 | 7513.25 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material did?tico pedag?gico para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000935 | 20/04/2018 | 7071.75 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de material did?tico pedag?gico para desenvolvimento das atividades do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos conforme parecer da Assist?ncia Social e determina??o judicial- processo n?0000942-30.2013.815.0601, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2018 | 150.00 | 00011535112409 | JUACELINO DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2018 | 150.00 | 00013231974437 | RANIELY SAMARA SIMPLICIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2018 | 300.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/04/2018 | 60.00 | 00012061088430 | MARIA APARECIDA SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2018 | 150.00 | 00056022158400 | ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2018 | 150.00 | 00012849165450 | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2018 | 150.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2018 | 150.00 | 00003242492412 | IRIS DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2018 | 100.00 | 00003599666407 | EDNALVA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/04/2018 | 686.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da Associa??o para o Desenvolvimento Sustent?vel e Prote??o Ambiental, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2018 | 6805.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de ensino, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2018 | 3786.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios de propriedade desta Edilidade, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2018 | 36483.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica da ilumina??o p?blica desta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2018 | 1026.64 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao d?bito de precat?rio correspondente ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/04/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?4762028 enviado em 23.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2018 | 80.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de m?o de obra com troca do radiador do ve?culo Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2018 | 845.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas para manuten??o do ve?culo Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/04/2018 | 1380.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de antena OiHDTV, com receptor Elsys, e fio de antena Oi HDTV, para repetidora retransmissora de Tv, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisi??o de Equipamentos para a Secret de Administ e Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/04/2018 | 1176.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha apra pagamento com aquisi??o de 01 uma maquina de lavadoura 10kg, 01 chapinha da marca Taiff, 01 CORT. cabelo WAHL, 01 radui FM c/ CD, e 01 liquidificador da marca Arno, destinado a brindes promocional para os participantes no Or?amento Demogr?tico deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/04/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da a Uni?o- Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da a Uni?o- Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000956 | 24/04/2018 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de computadores e perif?ricos na secretaria de educa??o, escolas e laborat?rios de inform?tica das referidas escolas, relativo ao m?s de abril/2018., de acordo com contrato n?032/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2018 | 327.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de liquidificador das marcas: Mondial e Arno para as escolas dos s?tios: Ci?ara e Serra do s?tio, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2018 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um galp?p industrial destinado ao funcionamento da f?brica de inclus?o produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 17/03 A 17/04/2018, de acordo com contrato n?0064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2018 | 2996.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000969 | 25/04/2018 | 19524.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000970 | 25/04/2018 | 840.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos da escola do s?tio cruz da Menina (?rea Quilombola), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000971 | 25/04/2018 | 2231.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos da educa??o infantil, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000972 | 25/04/2018 | 1352.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos da Pr?- escola, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000973 | 25/04/2018 | 394.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos- AEE, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000974 | 25/04/2018 | 384.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos do Eja, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2018 | 4476.03 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o, reltivo ao m?s de abril2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2018 | 4714.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, reltivo ao m?s de abril2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/04/2018 | 9140.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de abril2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2018 | 39482.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2018 | 600.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza do banheiro p?blico localizado na comunidade de Cozinha deste Munic?pio, relativo aos meses de mar?o e abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Secretaria da Junta de Servi?o Militar, Maria do Socorro de Sousa ir ? J?o Pessoa/PB para prestar contas na Junta de Servi?o Militar, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/04/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Moraes, para conduzir a servidora Maria do Socorro de Sousa, para prestar contas na Junta de Servi?o Militar na cidade de Jo?o Pessoa/Pb conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/04/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Moraes para pegar documentos na Consultoria Um e pegar equipamentos de inform?tica que estavam no conserto, na cidade de Joao Pessoa/PB,conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2018 | 15064.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS retido de folha de pessoal, reltivo ao m?s de abril2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2018 | 12802.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal do Impresp retido de folha de pessoal, relativo ao m?s de abril2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2018 | 1214.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folha de pessoal, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2018 | 79883.71 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/04/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/04/2018 | 5925.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2018 | 7661.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissiondo) da secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001020 | 26/04/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os especializados de apoio adminsitrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econ?mica e recurso estadual., relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/04/2018 | 112.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico descontado na conta do Fundo Especial (2145), referente ao pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/04/2018 | 53148.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2018 | 3245.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2018 | 10450.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2018 | 4362.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/04/2018 | 312592.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio-Fundeb 60%, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/04/2018 | 38394.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio (Quadro Especial)-Fundeb 60%, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2018 | 13475.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio-Fundeb 60%, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2018 | 4641.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores Estatut?rios), relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2018 | 19284.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores em cargo comissionados)- Fundeb 60%, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2018 | 2500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos funcion?rios (Diretores efetivo em cargo comissionado) relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/04/2018 | 39424.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/04/2018 | 21714.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Educa??o relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/04/2018 | 47172.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/04/2018 | 1931.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001016 | 26/04/2018 | 373.55 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material de expediente para o programa Crian?a Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001019 | 26/04/2018 | 2811.90 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o referente a aquisi??o de material did?tico e pedag?gico para secretaria de Educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001026 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo utilit?rio com carroceria aberta, de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, no per?odo de 26/03 a 26/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2018 | 1154.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/04/2018 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subs?dios de Prefeito e Vice Prefeito deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2018 | 22716.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Assist?ncia social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2018 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2018 | 2178.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de Assist?ncia social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/04/2018 | 4020.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/04/2018 | 1157.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/04/2018 | 9492.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/04/2018 | 2408.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo Comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2018 | 4134.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001014 | 26/04/2018 | 991.60 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material de expediente par ao setor de cadastro ?nico e Programa Bolsa fam?lia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001015 | 26/04/2018 | 1204.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de material de expediente para o servi?o da prote??o social B?sica do Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001018 | 26/04/2018 | 1191.35 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o referente a aquisi??o de material did?tico e pedag?gico para o servi?o da prote??o social B?sica do Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2018 | 100.00 | 00060185015468 | ELIZABETH NEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2018 | 250.00 | 00003243333407 | MARIA AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/04/2018 | 100.00 | 00038264822800 | SILVANEIDE FIRMINO DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/04/2018 | 200.00 | 00006194684402 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001029 | 27/04/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet dos servi?os da prote??o B?sica do Munic?pio , do pr?odo de26/03 a 25/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/04/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet do Programa Bolsa Fam?lia, do pr?odo de 26/03 a 25/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001031 | 27/04/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da Secretaria de Educa??o e seus setores, no per?odo de 26/03 at? 25/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001032 | 27/04/2018 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referene ? conta de internet da pra?a P?blica desta cidade de Dona In?s/PB, do pr?odo de 26/03 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2018 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de administra??o e Finan?as e seus setores, do pr?odo de 26/03 a 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2018 | 257.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2018 | 3458.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico descontado na conta do FPM, referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2018 | 1.18 | 00008428797498 | LEONARDO AQUINO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS DES. EXP. referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2018 | 639.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001049 | 02/05/2018 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culo, doa??es e controle de tesouraria referente ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192017 | 0001050 | 02/05/2018 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culo, doa??es e controle de tesouraria referente ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2018 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o do Di?rio Oficial da Uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o do Di?rio Oficial da Uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2018 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Professor Jos? J?nior dos Santos, participar da forma??o dos formadores do lacais do PNAIC, no dia 03 de maio de 2018, na cidade de Campina Grande/PB, conforme Deeclara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2018 | 225.00 | 00003141782440 | JOSEANE ARAUJO SILVA AZEVEDO | valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para a Professora Joseane Araujo Silva Azevedo, participar da forma??o dos formadores do locais do PNAIC, nos dias 08 e 09 de maio de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2018 | 276.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para a Coordenadora Pedag?gica Carla priscila Alves da Silva, participar da forma??o dos formadores do lacais do PNAIC, nos dias 08 e 09 de maio de 2018, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2018 | 225.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para a Professora Maria de Lourdes Neves de Lima Costa, participar da forma??o dos formadores do lacais do PNAIC, nos dias 08 e 09 de maio de 2018, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2018 | 225.00 | 00004187723471 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTROS | valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para a professora Lucijane Ara?jo da Silva, participar da forma??o dos formadores do lacais do PNAIC, nos dias 08 e 09 de maio de 2018, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2018 | 1500.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | valor que se empenha para pagamento do envelopamento de ve?culo de placa NPS 0415, adaptado para transportar carne do matadouro para o mercado p?blico Municipal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2018 | 140.00 | 00003243392403 | MARIA DA GUIA PAULINO DO NSCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2018 | 100.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2018 | 130.00 | 00002166902421 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2018 | 70.00 | 00008309707460 | GILVANEIDE DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2018 | 445.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | valor que se empenha pra pagamento referente a confec??o de um banner e carimbos autom?ticos para os servi?os da prote??o B?sica do Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2018 | 3720.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de ar condicionado e TV para o servi?o da prote??o Social B?sica do Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001058 | 03/05/2018 | 1000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha com aquisi??o de ?gua mineral platina 20 litros para secretaria de Assist?ncia social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001098 | 03/05/2018 | 1561.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria deAssist?ncia social deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001101 | 03/05/2018 | 1085.99 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001084 | 03/05/2018 | 1848.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001097 | 03/05/2018 | 472.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol hidratado comum, destinado ao consumo do Ecosport, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2018 | 960.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de brita cascalho e brita em p? destinada ao melhoramento da rua Luiz Francisco Soares, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001057 | 03/05/2018 | 3915.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento do material el?trico destinado a manuten??o da ilumina??o P?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001065 | 03/05/2018 | 1120.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001067 | 03/05/2018 | 10032.91 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001086 | 03/05/2018 | 1109.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001087 | 03/05/2018 | 233.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do motor carro pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001088 | 03/05/2018 | 147.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ro?adeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001089 | 03/05/2018 | 303.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ro?adeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001090 | 03/05/2018 | 9150.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de oleo diesel destinada ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001091 | 03/05/2018 | 4498.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de oleo diesel destinada ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001092 | 03/05/2018 | 3979.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo da patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001093 | 03/05/2018 | 4544.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do caminh?o pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001094 | 03/05/2018 | 2670.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001095 | 03/05/2018 | 1136.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001096 | 03/05/2018 | 5670.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo da P? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2018 | 6543.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | valor que se empenha para pagamento do material el?trico destinado a manuten??o da ilumina??o P?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001059 | 03/05/2018 | 2400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de ?gua mineral platina 20 litros, para secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001061 | 03/05/2018 | 3498.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: , caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, no sturnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30 de abril de 2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001063 | 03/05/2018 | 1306.23 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a secretaria de educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2018 | 4700.00 | 00004546978480 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto da carroceria que alimenta a valvula da GR, com revis?o da instala??o da valvula disparadora de ar, corre??o de falhas nos ?nibus de placas OFB 6426/PB e OGC 9946/PB, conserto do m?dulo do motor, substitui??o do sensor de rota??o, reprograma??o do filtro de particula, pertencentes a secretria de educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001069 | 03/05/2018 | 2105.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFF 8349, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001070 | 03/05/2018 | 3100.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001071 | 03/05/2018 | 551.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001072 | 03/05/2018 | 2048.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001073 | 03/05/2018 | 862.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do micro ?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001074 | 03/05/2018 | 612.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001076 | 03/05/2018 | 2361.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001077 | 03/05/2018 | 689.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do micro ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001078 | 03/05/2018 | 2201.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001079 | 03/05/2018 | 3248.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001080 | 03/05/2018 | 2684.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001081 | 03/05/2018 | 3508.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001082 | 03/05/2018 | 781.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001083 | 03/05/2018 | 3877.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinada ao consumo do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001060 | 03/05/2018 | 2400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de ?gua mineral platina 20 litros destinado a sede desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2018 | 1.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS DES. EXP. referente a reten??o do pasep de respopnsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001064 | 03/05/2018 | 719.36 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a sede desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001085 | 03/05/2018 | 147.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001105 | 04/05/2018 | 650.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aqusi??o de gas armazenado GLP 13 kg, destinado a sede desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001106 | 04/05/2018 | 5850.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de g?s envasado GLP 13kg, para secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001104 | 04/05/2018 | 2621.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinado ao consumo do Fiat Uno de placa NQC 7672, da secretaria de Assist?ncia social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001107 | 04/05/2018 | 650.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de botij?es de g?s para os servi?os da Prote??o social b?sica do Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001108 | 04/05/2018 | 5038.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de g?neros aliment?cios para os servi?os da prote??o social B?scia do Munic?pio-PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001109 | 04/05/2018 | 2980.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de g?neros aliment?cios para o setor de Gest?o do cadastro ?nico e programa Bolsa fam?lia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/05/2018 | 180.00 | 00069787867487 | EXPEDITO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/05/2018 | 954.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de m?quinas do vestu?rio do centro de Inclus?o Produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2018 | 150.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de salgados para o lanche do 1? F?rum Comunit?rio pro selo UNICEF edi??o 2017-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/05/2018 | 70.00 | 00006953132400 | ADENISE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/05/2018 | 170.00 | 00008279718427 | MARIA DAS DORES SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/05/2018 | 100.00 | 00011951120418 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005171125406 | ADRIANA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/05/2018 | 60.00 | 00008349190442 | ANA VIRGINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/05/2018 | 120.00 | 00071681076403 | ADILSON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/05/2018 | 150.00 | 00002874055409 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/05/2018 | 171.00 | 00012765286809 | JOSE ANDRE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/05/2018 | 150.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de Aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/05/2018 | 150.00 | 00002970477440 | VANUZA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/05/2018 | 70.00 | 00004279306427 | MARIA CLEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 647/2014 que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001113 | 07/05/2018 | 4560.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa LUY 8680/PB , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: serol, ch? de palhares e mata para as escolas da zona urbana, nos turnos tarde e noite, de acordo com contrato n?0016/2018, no per?odo de 01 a 30/04/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001115 | 07/05/2018 | 4632.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Assentamento Tanques e pedra lavrada para as escolas da zona urbana, nos turnos da manh? e tarde,no per?odo de 01 a 30/04/2018, de acordo com contrato n?0020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001116 | 07/05/2018 | 5479.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa NNU 7187 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: 1? pedra lisa para a escola do s?tio pimenta II, nos turnos da manh? e tarde e, 2? do s?tio serol e canaf?stula para a escola do s?tio Pimenta II, no turno da manh?, no per?odo de 01 a 30/04/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001117 | 07/05/2018 | 4100.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: z? paz II, Fazenda Dr. Pedro e Z? Paz I para a escola de Cozinha nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30/04/2018, de acordo com contrato n?0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001118 | 07/05/2018 | 4503.40 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa OF 1620, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Oiticica, estreito, volta, Bilinguim, cachoeira, olho d?gua, serra do s?tio I, lajedo preto e Queimadas para as escolas da zona urbana, no turno da tarde, no per?odo de 01 a 30/04/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001127 | 07/05/2018 | 1932.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de G?neros aliment?cios da agricultura familiar para escolas da Rede Muniipal de ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/05/2018 | 339.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de G?neros aliment?cios da agricultura familiar para escolas da Rede Muniipal de ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001129 | 07/05/2018 | 478.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de G?neros aliment?cios da agricultura familiar para escolas da Rede Muniipal de ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001130 | 07/05/2018 | 3602.80 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Boa vista e Mela Bode pra ecola de serra do s?tio nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30/04/2018, de acordo com contrato n?0017/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001142 | 07/05/2018 | 3602.80 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: salgadpo e V?rzea grande para escola do s?tio cozinha, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30/04/2018, de acordo com contrato n?0019/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001143 | 07/05/2018 | 4100.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: z? paz II, Fazenda Dr. Pedro e Z? Paz I para a escola de Cozinha nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30/04/2018, de acordo com contrato n?0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001145 | 07/05/2018 | 6609.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagmento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001146 | 07/05/2018 | 7738.80 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagmento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001147 | 07/05/2018 | 10559.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagmento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/05/2018 | 3498.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio INTINERARIO: s?tio umarizinho para as escolas da zona Urbana deste Munic?pio no hor?rio da manh? no per?odo de 01 a 30 de abril/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/05/2018 | 7920.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento do material (tubo de concreto armado) destinado a galerias pluviais, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/05/2018 | 600.00 | 00011426238401 | MARCONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no ro?o de matos da estrada que liga o s?tio mela bode ao s?tio serra do s?tio deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2018 | 700.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de 1.500kg de milho da cidade de Alagoinha/PB da EMEPA, 1.000kg de feij?o e 200kg de sorgo da cidade de Esperan?a/PB do frigor?fico da batatinha, para entrega as fam?lias cadastradas no programa Garantia safra 2017/2018, atrav?s do Programa Estadual de Distribui??o de Sementes, no dia 25 de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/05/2018 | 1050.00 | 00099260085420 | FRANCISCO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material (bloco de pedra granitica) destinada ao melhoramento da rua Francisco Luiz Soares, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/05/2018 | 4500.00 | 00099260085420 | FRANCISCO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para pagmento do material (meio fio) destinado ao melhoramento da rua Antonio Pereira, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/05/2018 | 2040.00 | 00099260085420 | FRANCISCO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material (meio fio granitico paralelep?pedo) destinada ao melhoramento da rua Prefeito Antonio Luiz de Ara?jo, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001152 | 07/05/2018 | 6000.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contrata??o de trator 4x4 com grade aradora, sem motorista e combustivel incluso para executar servi?os de corte de terra para os agricultores das localidades dos s?tios ze paz II, cai?ara Assentamento varzea grande, cozinha, Miguel, s?o Luiz, estrela e pinh?es, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no total de 50 horas no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001153 | 07/05/2018 | 7920.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contrata??o de trator 4x4 com grade aradora, sem motorista e combustivel incluso para executar servi?os de corte de terra para os agricultores das localidades dos s?tios: Lajedo preto, Mulungu, Pedra lavradra, Umarizinho, caco, Assentamento Tanques, Raimundo, Brejinho e Lagoa do Braz, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no total de 66 horas no m?s de abril (segunda quinzena do m?s) a maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/05/2018 | 3400.00 | 00001606777424 | ECIO DE SOUSA BRAGA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de m?o de obra especializada em inox para o ve?culo de placa NPS 0415, que ser? adaptado para transportar carne do matadouro para o mercado p?blico Municipal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0001121 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria jur?dica e acompanhamento nos processos administrativos no setor de licita??o desta Prefeitura, relativo ao m?s de abril/2018, de acordo com contrato n?0025/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0001122 | 07/05/2018 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica, no patroc?nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de abril/2018, de acordo com contrato n?013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/05/2018 | 0.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do CIDE (9551), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecada??o diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/05/2018 | 38.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/05/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), referente a publica??o no Di?rio Oficial da Uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/05/2018 | 620.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de manuten??o corretiva nas impressoras Bhother e HP, pertencentes a esta administra??o Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2018 | 500.00 | 00045804737449 | JOAO EVANGELISTA GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de mudan?a da senhora Elem Beatriz Quirino Albino, por se tratar de pessoa carente, deste Munic?pio para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecada??o Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001163 | 08/05/2018 | 5000.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do caminh?o de placa OXO 2818/PB, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001168 | 08/05/2018 | 5022.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do caminh?o pipa de placa OGE 4579/PB, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001173 | 08/05/2018 | 2000.00 | 00005228178406 | JOSEILTON DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como calceteiro no assentamento de meio fio da Rua J?lia Gomes de Ara?jo, nesta cidade de Dona In?s/PB, no m?s de abril/2018, de acordo com contrato n?0094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001174 | 08/05/2018 | 950.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como ajudante de pedreiro no esgoto domiciliar da Rua J?lia Gomes de Ara?jo, no m?s de abril/2018. de acordo com contrato n?0093/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001175 | 08/05/2018 | 2000.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestdos como pedreiro no acompanhamento de aterro do loteamento Raimundo desta cidade de Dona In?s/PB, no m?s de abril/2018, de acordo com contrato n?0096/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/05/2018 | 1820.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001162 | 08/05/2018 | 939.50 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001164 | 08/05/2018 | 5000.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o domicro ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001165 | 08/05/2018 | 7156.90 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do Onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001166 | 08/05/2018 | 1916.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do Strada Cabine Dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001167 | 08/05/2018 | 8155.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2018 | 600.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha par apagamento pelos servi?os prestados no transporte de alunos da rede Municipal com defici?ncia para escola do s?tio Queimadas, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001176 | 08/05/2018 | 32585.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de Uniforme escolar (camiseta) para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2018 | 1819.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referene ? aquisi??o de material par atividades de esporte do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? parcela de Maio/2018 de Licen?a de Uso do GSUAS, sistema informatizado respons?vel por realizar acompanhamentos ?s fam?lias assistidas pelo Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social-CRAS para aperfei?oar oservi?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2018 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Secretaria de Assist?ncia Social Maria Zilma Ara?jo da Silva, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB para participar da II Assembl?ia do CONGEMAS/pb, CONFORME Declara??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2018 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jos? da Silva, para levar a secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o Maria Zilma Ara?jo da silva, para participar da II Assembl?ia do CONGEMAS/pb, conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2018 | 255.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almo?o para equipe T?cnica do CREAS os quais estiveram no Munic?pio para participar de reuni?o com a equipe t?cnica do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2018 | 1172.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de cestas b?sicas para ser entregue as fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social e inseguran?a alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2018 | 560.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servi?o prestado de divulga??o em vinhetas para tornar p?blico as aitividades do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/05/2018 | 3500.00 | 00049124080420 | MARIA DA LUZ CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referene ? aquisi??o de cocos para ser entregues as fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social e inseguran?a alimentar, no per?odo que antecede a semana santa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001182 | 09/05/2018 | 1938.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para as Creches Luiza Teixeira da Costa e Maria Eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001183 | 09/05/2018 | 3370.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados aos eventos educacionais e encontro pedag?gico da Rede Municipal de ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001195 | 09/05/2018 | 261.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutugranjeiros destinados para as Creches Luiz Teixeira e Maria Eug?nia, deste Municipio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001187 | 09/05/2018 | 945.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de p?es para compor o caf? da manh? dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2018 | 1315.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a manuten??o das pra?as p?blicas desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2018 | 1680.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de pneus em trator, enchedeira, patrol e retroescavadeiras, pertencentes a esta secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona nIn?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/05/2018 | 1300.00 | 00002990763422 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prerstados como ajudante de calceteiro no assentamento de meio fio da Rua J?lia Gomes de Ara?jo, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001184 | 09/05/2018 | 3071.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados ao caf? da manh? dos Agentes de Limpeza e Pessoal da garagem destsa Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2018 | 4480.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na divulga??o de vinhetas somados ( 60 horas) para tornar p?blico e de conhecimento coletivo diversos servi?os ofertados por esta administra??o no per?odo de 02/01 a 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001194 | 09/05/2018 | 353.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutugranjeiros destinados a esta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/05/2018 | 3000.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica de acompanhamento nos processos juduciais de 2? e 3? Inst?ncia, nas esferas estaduais e Federais bem como, nos processos junto ao TCE, de interesse desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/05/2018 | 67.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecada??o Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da CNM- Condera??o Nacional dos Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2018 | 3769.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2018 | 4063.99 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2018 | 6890.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente a reten??o do pasep, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2018 | 350.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo de refei??es destinadas aos representantes do F?rum permanente de administradores tribut?rios- FPAT, no dia 13 de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2018 | 112.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento referente a reten??o do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2018 | 800.00 | 00010226855465 | JOSEILTON MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de extra??o de laje pedra gran?tica para cobeertura do esgoto da Rua J?lia Gomes de Ara?jo, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2018 | 400.00 | 00095518037872 | LUIZ ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na extra??o e implanta??o de 34 estacas na estrada que liga o a?ude velho ao lix?o, com sua devida implanta??o na usina de lixo antiga, no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00070502313471 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na empreitada para executar 50 metros de meio fio e 132 metros de cal?amento em paralelep?pedos inclusive rejunto, na rua Antonio Luiz de Ara?jo, desta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?sde abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2018 | 700.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na divulga??o em vinhetas para secretaria de educa??o sobre a entrega de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2018 | 600.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de arbitragem no torneio Municipal de futebol de campo no dia 01 de maio/2018, promovido por esta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a premia??o como 1? colocado no torneio de futebol de campo realizado no dia 01 de maio/2018, promovido por esta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001218 | 10/05/2018 | 1226.25 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001219 | 10/05/2018 | 3178.85 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigrsanjeiro destinados as Creches, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2018 | 23.95 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2? via de RG para a senhora Josefa Camilo Alexandre, residente no sitio Pimenta, por se tratar de pessoa carente , deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2018 | 23.95 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2? via de RG para o senhor Luciano Alves da Silva, residente no sitio Pimenta, por se tratar de pessoa carente , deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2018 | 119.10 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ? confec??o de bases para os trof?us para premia??o do evento de combate a Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes, promovida pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001217 | 10/05/2018 | 2918.45 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ? distribui??o de produtos hortifrutigranjeiros para o servi?o da prote??o social B?sica do Munic?pio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2018 | 900.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material para comemora??o alusica ao Dia das m?es usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2018 | 189.00 | 12774216000193 | NORDE GREEN ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem dos operadores de sistema do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia Amadeus Rodrigues dos Santos e Antonio Lopes Duarte Neto, para participar a Capacita??o do Sistema de Benef?cios ao Cidad?o-SIBEC no dia 15 a 16/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2018 | 150.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria com pernoite para o mesmo estado, para o operador de Sistema do Cadastro ?nico Programa Bolsa Fam?lia Antonio Lopes Duarte Neto, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB para participar da Capacita??o do Sistema de Benef?ciios ao Cidad?o-SIBEC, nos dias 15 e 16/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2018 | 150.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria com pernoite para o mesmo estado, para o operador de Sistema do Cadastro ?nico Programa Bolsa Fam?lia Amadeus Rodrigues dos Santos, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB para participar da Capacita??o do Sistema de Benef?ciios ao Cidad?o-SIBEC, nos dias 15 e 16/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2018 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Felipe Eduardo Jos? da Silva, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB para levar a Arti9culadora e Mobilizadora do selo UNICEF no Munic?pio de Dona In?s/PB, Elisete Galvincio e Jailza Lopes para participar do segundo ciclo de Capacita??o do selo UNICEF, edi??o 2017-2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2018 | 817.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da Associa??o para o Desenvolvimento Sustent?vel e Prote??o Ambiental, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001239 | 11/05/2018 | 261.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as Creches; Luiz Teixeira da Costa e Maria Eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001240 | 11/05/2018 | 353.10 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as Creches; Luiz Teixeira da Costa e Maria Eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2018 | 3500.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada para executar 320 metros quadrados de cal?ada inclusive inclusive apiloamento do terreno e contra piso de concreto na Rua Padre Luiz Deodato no Loteamento Tapuio, desta cidade de Dona In?s/PB, no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 di?rias de servi?os prestados como pedreiro no esgoto e galeria da Rua J?lia Gomes de Ara?jo, desta cidade de Dona In?s/PB, no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2018 | 5000.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na podagem de 250 ?rvores localizadas nos canteiros e pra?as p?blicas desta cidade de Dona In?s/PB, no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2018 | 600.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de cestas b?sicas da cidade de Jo?o Pessoa/PB para a comunidade Quilombola do s?tio Cruz da Menina, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no dia 28 de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2018 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva ir ?s Ag?ncias do Banco do Brasil e Caixa Econ?mica, nas cidades de Pirpirituba/Pb e Guarabira/PB, para tratar de assuntos de interesse desta administra??o Municipal, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/05/2018 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de sistema do Portal Institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletr?nico de Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), da Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, durante o m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/05/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a hospedagem em servidor Web de arquivos relativos ? administra??o Municipal, referente ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/05/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento dee uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa, ir ? Jo?o Pessoa/PB no dia 16 de amio do corrente ano, prestar contas de emiss?o de RGs, conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/05/2018 | 38.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/05/2018 | 6500.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os t?cnicos referente ? elabora??o do projeto executivo da Pavimenta??o em paralelep?pedo neste Munic?pio de Dona In?s/PB, oriundo do Contrato de Repasse 1034580-59/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/05/2018 | 1760.15 | 00004486430492 | Leandro Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribui??o de bolos de ovos em diversos sabores destinados as 23 escolas da rede Municipal em Culmin?ncia do dia das M?es, realzado nho dia 11 de maio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001258 | 14/05/2018 | 665.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar par as escolas da Rede Municipal de ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001259 | 14/05/2018 | 5952.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as neessidades das escolas da Rede Municipal de ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/05/2018 | 540.00 | 27079848000104 | COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PEREIRA COSTA LTDA | Valor que se empenha para pagamernto com aquisi??o de um fog?o chapa forno master para secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/05/2018 | 430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS,PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro?nibus de placa OGC 6019/PB, e ?nibus de placas MOQ 7653, OFG 6707 e PFB 6426, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001262 | 14/05/2018 | 9669.60 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneus e c?maras de ar destinados a manuten??o do micro?nibus de placa PGC 6019 e ?nibus de placa MOQ 7653, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/05/2018 | 180.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/05/2018 | 150.00 | 00004281065440 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/05/2018 | 100.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/05/2018 | 150.00 | 00004055991452 | MARIA POMPEU DE MELO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/05/2018 | 100.00 | 00071392289491 | MARINES EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/05/2018 | 150.00 | 00005335638443 | MARIA DE FATIMA CESINO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/05/2018 | 150.00 | 00008280670408 | MARCIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/05/2018 | 150.00 | 00010471295400 | MISLADY BRENDA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/05/2018 | 150.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/05/2018 | 500.00 | 00008121396409 | MAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de urnas funer?rias , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/05/2018 | 2700.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referene ao Servi?os prestados como Istrutora de corte e Costura no centro de Inclus?o Produtiva referenciado pelo CRAS-Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001264 | 14/05/2018 | 872.80 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de material de expediente para os servi?os da Prote??o B?sica do Munic?pio- PAIF- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/05/2018 | 715.00 | 00004486430492 | Leandro Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribui??o de p?es e bolos destinados a Cozinha Comunit?ria, evento do Selo Unicef e a semana do Bebe. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/05/2018 | 221.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Gabinte do Prefeito, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/05/2018 | 800.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo de placa NCL 9797/PB, conduzindo professores para realiza??o de visitas e acompanhamento das crian?as atendidas pela educa??o especial-AEE em diversas localidades deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/05/2018 | 75.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Professora I?da Freire do Nascimento, participar da 5? Confer?ncia Nacional do Meio Ambiente (CNIJMA) , na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 16 de maio/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/05/2018 | 75.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Professor Joseilson Moreira de Ara?jo, participar da 5? Confer?ncia Nacional do Meio Ambiente (CNIJMA) , na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 16 de maio/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001277 | 15/05/2018 | 1339.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/05/2018 | 173.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da Secretaria de educa??o, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001283 | 15/05/2018 | 6200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu 215 75 R-17, destinado a manuten??o dos micro?nibus de placas QFW 390 e OGC 9946, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001284 | 15/05/2018 | 5600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu 215 80R-22,2 destinado a manuten??o do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/05/2018 | 520.00 | 00009259385482 | JOAO OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a implanta??o de 27 metros quadradod de gesso (utilizando material pr?prio) nas deped?ncias da garagem da Prefeitura Municipal que est? sendo constru?da na Rua Francisco Luiz Soares, s/n, Jardim primavera, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/05/2018 | 500.00 | 00035042656472 | GERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no reflorestamento da ?rea pr?xima ao antigo lix?o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no per?odo de 16 a 27 de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/05/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/05/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/05/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/05/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/05/2018 | 202.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/05/2018 | 190.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/05/2018 | 59.47 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o e Finan?as, referente a liga??es realizadas atrav?s da operadora 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecada??o Diversos (15510) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/05/2018 | 38.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/05/2018 | 1750.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento do material (laje) para o dep?sito da garagem desta Prefeitura localizada na Rua Francisco Luiz soares, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001290 | 16/05/2018 | 7314.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes Universit?rios do Munic?pio de Dona In?s/PB, para universidade em Bananeiras/PB, no turno da tarde com ve?culo de placa OGE 8486/PB, no per?odo de 16/04 a 15/05/2018, de acordo com contrato n?022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2018 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Professor Jos? J?nior dos Santos, participar do Encontro Estadual da UNDIME, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 17 de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2018 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Secret?rio Adjunto Josinaldo Ferreira de Lima, participar do Encontro Estadual da UNDIME, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 17 de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/05/2018 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para a Secret?ria de Educa??o Maria No?lia Costa da Silva, participar do Encontro Estadual da UNDIME, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 17 de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/05/2018 | 300.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na substitui??o de compressor 30.000BTUS, carga de g?s e m?o de obra no ar condicionado da Creche, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/05/2018 | 945.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de pe?as destinadas a manuten??o do ar condicionado da Creche deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2018 | 250.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento com aqui??o de medalhas esportivas para premia??o do evento contra Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes, promovido pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2018 | 452.40 | 00014666246800 | LICINETE SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na confec??o de bolo para a festa alusiva ao dia das m?es do servi?o da prote??o social B?sica do Munic?pio PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/05/2018 | 3278.40 | 27079848000104 | COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PEREIRA COSTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de kit de enxoval para ser distribu?do como incentivo a particpa??o do grupo de acompanhamento as gestante4s, referenciadas pela equipe t?cnica do PAIF no CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/05/2018 | 5405.28 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha pra pagamento referente ao preparo de almo?o alusivo ao dia das m?es do Servi?o da prote??o social B?sica do Munic?pio PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/05/2018 | 954.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como entrevistador/digitador do cad. ?nico/ programa Bolsa fam?lia, com objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais no m?s de abril/2018, de acordo com contrato n?01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/05/2018 | 954.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de abril/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/05/2018 | 40.00 | 00006288025445 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/05/2018 | 150.00 | 00004192104407 | ADRIANA DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/05/2018 | 120.00 | 00032011247888 | MARIA DO CEU FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/05/2018 | 100.00 | 00003241534499 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/05/2018 | 100.00 | 00005548509403 | EVANILDO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato banario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/05/2018 | 148.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas (protetor aro 20) destinado a manuten??o dos ?nibus de placas MOQ 7653 e OFB 6707, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/05/2018 | 70.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a certid?o de inteiro teor da escola do s?tio cai?ara, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/05/2018 | 5602.80 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento do material hidr?ulico destinado as ruas: Josu? Lucas de Ara?jo, J?lia Gomes, Jos? Herm?nio de Ara?jo e Rua Tabeli?o Jos? Cantalice, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001313 | 17/05/2018 | 1212.40 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material el?trico (l?mpada vapor mercurio 400w) para atender as necessidades da ilumina??o p?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/05/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ?s Ag?ncias do Banco do Brasil e Caixa econ?mica Federal nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, para tratar de assuntos de interesse desta administra??o Municipal, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/05/2018 | 70.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a Certid?o de Inteiro Teor do lajedo da serra(cajueiro), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/05/2018 | 844.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001326 | 18/05/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de maiol/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001323 | 18/05/2018 | 1207.80 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das creches Maria Eug?nia e Luiza Teixeira, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/05/2018 | 85.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do CRAS, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001324 | 18/05/2018 | 3080.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de carnes para alimenta??o dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos- SCFV, deste Munic?pio de Dona In?/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001327 | 18/05/2018 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um galp?o industrial destinado ao funcionamento da f?brica de inclus?o produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 17/04 a 17/05/2018, de acordo com contrato n?0064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001328 | 21/05/2018 | 595.50 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de G?neros aliment?cios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001331 | 21/05/2018 | 1818.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ | Valor que se empenha para pagamento do material el?trico destinado a manuten??o da ilumina??o P?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/05/2018 | 6662.46 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Edilidade, compet?ncia 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/05/2018 | 245.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os postais prestados a este Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme contrato n?9912382173 e fatura n?41900 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001341 | 22/05/2018 | 115.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de material de expediente para o Secretaria de Administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (10044), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/05/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/05/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/05/2018 | 35981.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica da ilumina??o p?blica desta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/05/2018 | 4071.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se enpenha para pagamento de conta de energia el?trica dos pr?dios p?blicos de propriedade desta Edilidade, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2018 | 9111.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se enpenha para pagamento de conta de energia el?trica dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de ensino, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001340 | 22/05/2018 | 143.95 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de material de expediente para secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/05/2018 | 204.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? aqusi??o de material para os festejos juninos da Prote??o Social B?sica. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001336 | 22/05/2018 | 297.55 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de material de expediente para o Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001337 | 22/05/2018 | 695.45 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de material did?tico e pedag?gico para o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001338 | 22/05/2018 | 34.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de material de expediente para secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001339 | 22/05/2018 | 40.56 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de material de expediente para o C?d. ?nico e Programa Bolsa Fam?lia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | CONGEMAS | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade 2018 do CONGEMAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/05/2018 | 80.00 | 00002041622466 | LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/05/2018 | 5077.75 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Vslor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o e tecidos para as oficinas de dan?a e arte da prote??o Social B?sica do Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2018 | 1174.69 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de material para desenvolvimento das atividades de arte, para os festejos juninos dos servi?os da Prote??o b?sica. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/05/2018 | 650.00 | 21735748000102 | POLARES IDEAIS E SOLU??ES CONST. CONSULTORIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? inscvri??o no curso de licita??o e Contratos de Obras P?blicas, com carga hor?ria de 16 horas, ? ser realizado nos dias 25/05/2016 (08:00 ?s 17:30) e 26/05/2018 (8:30 ?s 17:30), no Hotel Nord Luxxor Tamba?, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001352 | 23/05/2018 | 41592.76 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com o contrato n?00106/2017 e Tomada de Pre?os 0001/2017, conforme Laudo de Avalia??o e medi??o n?003/2018 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/05/2018 | 2940.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de 26 camisas em malha PV de cor azul no valor unit?rio de 35,00, 17 conjuntos sendo duas camisas e uma cal?a para os Agentes de Limpeza no valor unit?rio de 90,00, e 02 conjuntos para eletricista em tecido ante chamas no valor unit?rio de 250,00, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/05/2018 | 123.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico descontado na conta do Fundo Especial (2145), referente ao pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/05/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Soorro de Sousa, ir ? Jo?o Pessoa/PB fazer presta??o de contas da Junta de Servi?o Militar, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001365 | 24/05/2018 | 8822.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Servicos Urbanos de Saneamento Basico | Constru??o/Amp/Recup de Aterro Sanit?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001364 | 24/05/2018 | 75924.61 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na execu??o da obra para implanta??o do aterro sanit?rio simplificado desta cidade de Dona In?s/PB, referente a 8? Medi??o, de acordo com o contrato n?0077/2015, Conv?nio N?591/2013- SINCOV N?796739/2013-FUNASA/PMDI. | 00052015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001362 | 24/05/2018 | 1789.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinado a merenda escolar das escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/05/2018 | 100.00 | 00003563548498 | FRANCISCO ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/05/2018 | 50.00 | 00011093664428 | MATHEUS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/05/2018 | 150.00 | 00007889886462 | MARIA GRACILENE BATISTA FELIX | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2018 | 200.00 | 00004281065440 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/05/2018 | 150.00 | 00004279475458 | MARIA JOSE FREIRE DE ASSIS FONTES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/05/2018 | 100.00 | 00011535112409 | JUACELINO DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/05/2018 | 150.00 | 00071026441404 | GILVANETE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001366 | 24/05/2018 | 3468.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material de limpeza para os Servi?os da prote??o B?sica do Munic?pio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001367 | 24/05/2018 | 2841.63 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material de limpeza para Secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/05/2018 | 3816.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (conselho tutelar) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/05/2018 | 23883.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/05/2018 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo Comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/05/2018 | 2178.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/05/2018 | 9492.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/05/2018 | 2408.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo Comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/05/2018 | 4020.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/05/2018 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subs?dios de Prefeito e Vice Prefeito deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/05/2018 | 1154.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/05/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/05/2018 | 2997.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2018 | 4781.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/05/2018 | 313052.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio-Fundeb 60%, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/05/2018 | 2033.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio (contratado)-Fundeb 60%, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/05/2018 | 39115.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio (Q. Especial Estatut?rio)-Fundeb 60%, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/05/2018 | 13675.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do Peja-Fundeb 60%, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/05/2018 | 4641.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores)-Fundeb 60%, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2018 | 19884.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios ( em cargo comissionado) -Fundeb 60%, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/05/2018 | 5436.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo Comissionado)-Fundeb 60%, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/05/2018 | 39381.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/05/2018 | 18191.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2018 | 2862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/05/2018 | 47539.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/05/2018 | 4362.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/05/2018 | 39958.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal-Fundeb 60%, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/05/2018 | 9062.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2018 | 5161.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal - Fundeb 60%, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2018 | 4266.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de educa??o, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/05/2018 | 53399.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/05/2018 | 3245.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/05/2018 | 14460.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2018 | 81484.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/05/2018 | 5864.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/05/2018 | 7343.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/05/2018 | 2264.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folha de pessoal, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/05/2018 | 13192.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal das secretaria de Administra??o e Finan?as e infra estrutura, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/05/2018 | 10792.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de administra??o e Finan?as e Infra estrutura, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001414 | 28/05/2018 | 4919.61 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de administra??o e seus diversos setores. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001415 | 28/05/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os especializados de apoio adminsitrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econ?mica e recurso estadual., relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2018 | 1431.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na organiza??o do arquivo geral desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?27/2018, relativo ao per?odo de 15/04 a 28/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001416 | 28/05/2018 | 8087.13 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de educa??o e escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001418 | 28/05/2018 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de computadores e perif?ricos na secretaria de educa??o, escolas e laborat?rios de inform?tica das referidas escolas, relativo ao m?s de abril/2018., de acordo com contrato n?002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001421 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo utilit?rio com carroceria aberta, de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, no per?odo de 27/04 a 26/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2018 | 5161.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss descontado em folha de pessoal-Fundeb 60%, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2018 | 4266.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss descontado em folha de pessoal-Fundeb 40%, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2018 | 360.00 | 00008879724460 | HILDA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na confec??o de lanches para desta alusiva ao dia das m?es na comunidade cai?ara, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/05/2018 | 4270.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na confec??o de 02 (dois) port?es em alum?nio para secretria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001425 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha par pagamento pelos servi?os prestados como pedreiro no revestimento de parede e canteiros e regulariza??o de terreno para plantio de grama na Av. Major Augusto Bezerra nesta cidade de Dona In?s/Pb, relativo ao m?s de amio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001426 | 29/05/2018 | 600.00 | 00005228178406 | JOSEILTON DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagmento pelos servi?os prestados como calceteiro no assentamento de meio fio da rua Antonio Pereira da Costa, bairro Nova Conquista desta cidade de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?0094/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001427 | 29/05/2018 | 950.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como ajudante de pedreiro no revestimentos e plantio de grama dos canteiros localizados na Av. Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona In?s/Pb, relativo ao m?s de maio/2018, de acordo com contrato n?0093/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001430 | 29/05/2018 | 4000.00 | 00004460631423 | DANIEL SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como pedreiro na recupera??o das galerias de de esgotos das ruas: Jos? Tomaz de Aquino, Robeerto Idalino e J?lia Gomes de Ara?jo, nos meses de abril e maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001432 | 29/05/2018 | 6500.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo tipo caminh?o com carroceria aberta com motorista e combust?vel inclusos, na coleta de lixo desta cidade de Dona In?s/PB, no per?odo de 18/04 a 18/05/2018, de acordo com preg?o n?0023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2018 | 165.00 | 26409097000184 | JOAO OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente ? implanta??o de forro de geso (utiliando material pr?prio), na cozinha da garagem da Prefeitura Municipal, que est? sendo constr?da na Rua Francisco Luiz Soares s/n, bairro Jardim primavera, desta cidade deDona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o- Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2018 | 10792.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss descontado em folha de pessoal da secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a hospedagem em servidor Web de arquivos relativos ? administra??o Municipal, referente ao m?s de maiol/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/05/2018 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de sistema do Portal Institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletr?nico de Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), da Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, durante o m?s de maiol/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2018 | 952.50 | 00008747333405 | LOREN?O FIRMINO DO NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel de figurino para apresenta??es dos usu?rios do SCFV usarem no festejo junino dos servi?os da prote??o social b?sica do Munic?pio PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001460 | 30/05/2018 | 1568.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 , pertencente a secretaria de Assist?ncia social deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001467 | 30/05/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet do Programa Bolsa Fam?lia, do pr?odo de 26/04 a 25/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001471 | 30/05/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet dos servi?os da prote??o B?sica, do pr?odo de 26/04 a 25/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2018 | 150.00 | 00004265245439 | SANDRA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001437 | 30/05/2018 | 1849.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001438 | 30/05/2018 | 102.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001439 | 30/05/2018 | 2138.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2018 | 2723.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2018 | 1.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS DES. EXP. (283143), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001463 | 30/05/2018 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culo, doa??es e controle de tesouraria referente ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001465 | 30/05/2018 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na assessoria e consultoria jur?dica junto aos tribunais de 2? e 3? inst?ncia, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PB, defendendo os interesses desta Prefeitura Municipald e Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2018 | 1263.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folha de pessoal, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001468 | 30/05/2018 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet pra?a p?blica desta cidade, do pr?odo de 26/04 a 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001469 | 30/05/2018 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de de administra??o e Finan?as e seus setores, no pr?odo de 26/04 a 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2018 | 684.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS (71009), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001440 | 30/05/2018 | 954.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001441 | 30/05/2018 | 385.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do motor do carro pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001442 | 30/05/2018 | 197.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada a garagem desta prefeitura, de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001443 | 30/05/2018 | 5568.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001444 | 30/05/2018 | 7186.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel comum destinado ao consumo da P? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001445 | 30/05/2018 | 6823.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel comum destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001446 | 30/05/2018 | 4936.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel comum destinado ao consumo da m?quina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001447 | 30/05/2018 | 2743.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel comum destinado ao consumo do caminh?o Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001448 | 30/05/2018 | 1164.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001449 | 30/05/2018 | 2199.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel comum destinado ao consumo da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001436 | 30/05/2018 | 1508.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001450 | 30/05/2018 | 2992.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel comum destinado ao consumo do?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001451 | 30/05/2018 | 1673.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel comum destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001452 | 30/05/2018 | 2528.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001453 | 30/05/2018 | 731.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001454 | 30/05/2018 | 2001.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de oleo d?esel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001455 | 30/05/2018 | 3847.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de oleo d?esel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa OFG 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001456 | 30/05/2018 | 1806.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de oleo d?esel comum destinado ao consumo do ?nibus de QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001457 | 30/05/2018 | 2495.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de oleo d?esel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001458 | 30/05/2018 | 2495.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de oleo d?esel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3920 , pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001459 | 30/05/2018 | 3787.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de oleo d?esel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa QFV 1050 , pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2018 | 846.30 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de fronhas, tecidos, len?ois e toalhas destinadas as Creches deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001470 | 30/05/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de educa??o e seus setores, do pr?odo de 26/04 a 25/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bacnario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/06/2018 | 120.00 | 00099259516404 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/06/2018 | 80.00 | 00056966776491 | ROBERTO MATIAS DEM BARROS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/06/2018 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do emplacamento do micro?nibus de placa OGC 9946 pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do emplacamento do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/06/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do emplacamento do ve?culo de placa NPS 0415 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001513 | 05/06/2018 | 3933.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ve?culo strada de placa NPS 0146, da secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001525 | 05/06/2018 | 19002.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as para tratores, m?quinas e implementos agr?colas, desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/06/2018 | 800.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | ?Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa NCL 9797/PB, no transporete conduzindo professores para realiza??o de visitas e acompanhamentos das crian?as atendidas pela Educa??o Especial-AEE, em diversas localidades deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, durente o m?s de amio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/06/2018 | 600.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha par apagamento pelos servi?os prestados no transporte de alunos da rede Municipal com defici?ncia para escola do s?tio Queimadas, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de maiol/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001495 | 05/06/2018 | 3498.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio INTINERARIO: s?tio umarizinho para as escolas da zona Urbana deste Munic?pio no hor?rio da manh? no per?odo de 01 a 31 de maiol/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001496 | 05/06/2018 | 3916.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa OF 1620, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Oiticica, estreito, volta, Bilinguim, cachoeira, olho d?gua, serra do s?tio I, lajedo preto e Queimadas para as escolas da zona urbana, no turno da tarde, no per?odo de 01 a 30/05/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001497 | 05/06/2018 | 5479.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa NNU 7187 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: 1? pedra lisa para a escola do s?tio pimenta II, nos turnos da manh? e tarde e, 2? do s?tio serol e canaf?stula para a escola do s?tio Pimenta II, no turno da manh?, no per?odo de 01 a 30/05/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001498 | 05/06/2018 | 4632.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Assentamento Tanques e pedra lavrada para as escolas da zona urbana, nos turnos da manh? e tarde,no per?odo de 01 a 30/05/2018, de acordo com contrato n?0020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001499 | 05/06/2018 | 3602.80 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: salgadpo e V?rzea grande para escola do s?tio cozinha, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30/05/2018, de acordo com contrato n?0019/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001500 | 05/06/2018 | 4560.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa LUY 8680/PB , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: serol, ch? de palhares e mata para as escolas da zona urbana, nos turnos tarde e noite, de acordo com contrato n?0016/2018, no per?odo de 01 a 30/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001501 | 05/06/2018 | 3602.80 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Boa vista e Mela Bode pra ecola de serra do s?tio nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30/05/2018, de acordo com contrato n?0017/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001502 | 05/06/2018 | 1911.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio (polpa de fruta) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001503 | 05/06/2018 | 909.00 | 00004400718441 | SONIA MARIA CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio (banana pacovan) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001504 | 05/06/2018 | 1365.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio (peito de frango) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001505 | 05/06/2018 | 1365.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio (peito de frango) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001506 | 05/06/2018 | 237.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio (mam?o formosa e banana pacovan) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001507 | 05/06/2018 | 368.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001508 | 05/06/2018 | 162.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio (banana pacovan, mam?o formosa e macaxeira) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001509 | 05/06/2018 | 4100.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: z? paz II, Fazenda Dr. Pedro e Z? Paz I para a escola de Cozinha nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30/05/2018, de acordo com contrato n?0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001518 | 05/06/2018 | 5099.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001519 | 05/06/2018 | 4040.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001520 | 05/06/2018 | 3536.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do Micro?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001521 | 05/06/2018 | 5007.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001522 | 05/06/2018 | 3933.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da ART- Anota??o Resp. T?cnica, referente a elabora??o de projeto para amplia??o da escola Municipal do sitio cai?ara, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0001491 | 05/06/2018 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica, no patroc?nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de maiol/2018, de acordo com contrato n?013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0001492 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria jur?dica e acompanhamento nos processos administrativos no setor de licita??o desta Prefeitura, relativo ao m?s de maio/2018, de acordo com contrato n?0025/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001515 | 05/06/2018 | 5850.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria de impreensa com cobertura fotogr?fica in loco, nos eventos e a??es promovida pela secretaria de administra??o e, Gerenciamento de conte?do de redes sociais da administra??o Municipal, durante o m?s de abril/2018, de acordo com contrato n?0073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no Di?rio oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/06/2018 | 1944.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no Di?rio oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2018 | 954.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de maio/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/06/2018 | 954.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de maio/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2018 | 954.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de m?quinas do vestu?rio do centro de Inclus?o Produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/06/2018 | 1030.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ve?culo Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/06/2018 | 1200.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serve?os prestados na manuten??o preventiva e corretiva no ve?culo Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/06/2018 | 1571.45 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na confec??o de 12 pares de sand?lia em couro, 12 cintas cartucheiras e 12 chap?us para usu?rios da oficina de dan?as do SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/06/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? parcela de junho/2018 de Licen?a de Uso do GSUAS, sistema informatizado respons?vel por realizar acompanhamentos ?s fam?lias assistidas pelo Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social-CRAS para aperfei?oar o servi?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/06/2018 | 253.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material para os festejos juninos dos servi?os da Prote??o Social B?sica do Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/06/2018 | 238.10 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ? confec??o de trof?us para premia??es nos festejos juninos dos servi?os da prote??o b?sica do Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/06/2018 | 200.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/06/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?4819335 enviado em 05/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/06/2018 | 167.00 | 00070053388470 | MANOELITO COSTA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de eletr?nica na manuten??o e reparo de circuitos el?tricos de um scanner bhother pertencente a secretaria de administra??o desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/06/2018 | 370.00 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a autentica??es de documentos e reconhecimento de fimas, fornecido por este of?cio cujo valores foram cobrados com a tabela de emolumentos extrajudiciais, lei 5672 de 17/11/1992, comvalidade de 01/01/2018 a 31/12 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/06/2018 | 900.00 | 00011120157447 | AURELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como apoio administrativo, na organiza??o de arquivos dos setores pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/06/2018 | 38.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/06/2018 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o secretario Adjunto de educa??o Josinaldo Ferreira de Lima, levar presta??o de contas do SGI, na secretaria do estado na cidade de Jo?o Pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/06/2018 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Diego Leonardo Ara?jo da Silva, conduzir o secretario Adjunto de educa??o Josinaldo Ferreira de Lima para levar presta??o de contas do SGI, na secretaria do estado na cidade de Jo?o Pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001535 | 06/06/2018 | 3498.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31 de maio de 2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001536 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, e para conduzir a coordena??o pedag?gica de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?0070/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001541 | 06/06/2018 | 3458.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o do ve?culo de placa KIT 4229/PB, com motorista, objetivando o tranasporte de estudantes do s?tio S?o Luiz, estrela e Miguel para escolas da zona Urbana, nos hor?rios tarde e noite, como tamb?m no transporte de Coordena??o Pedag?gica da secretaria Municipal de educa??o, durante o per?odo de 20/04 a 20/05 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001552 | 07/06/2018 | 368.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001553 | 07/06/2018 | 230.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001547 | 07/06/2018 | 966.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de p?o franc?s para compor o caf? da manh? dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipald e Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001551 | 07/06/2018 | 1450.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | Valor que se empenha para pagamento do material el?trico (lumin?ria de fibra grande) destinado a manuten??o da ilumina??o p?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/06/2018 | 954.00 | 00003244330428 | ROSIMERE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na retirada de entulho, limpeza de mato dos canteiros e reposi??o de grama nos canteiros das ruas do Bairro Nova Conquista, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante o m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/06/2018 | 1075.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa MMV 1650/PB, de cestas b?sicas da cidade de Jo?o Pessoa/PB para a comunidade Quilombola do s?tio Cruz da Menina, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante om?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/06/2018 | 4923.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/06/2018 | 3782.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/06/2018 | 4260.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/06/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da CNM- Condera??o Nacional dos Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta Arrecada??o Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta (10044), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001581 | 08/06/2018 | 3231.86 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de material de constru??o destinado a pequenos reparos em diversos setores do pr?dio desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001577 | 08/06/2018 | 1639.40 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material de constru??o destinado a secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001578 | 08/06/2018 | 6408.17 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material de constru??o destinado a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/06/2018 | 300.00 | 00009557667451 | JOSE RENATO DE ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza de matos do pr?dio da escola Municipal do s?tio Boa vista, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001562 | 08/06/2018 | 6129.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na recauchutagem ou regenera??o de pneus dos ?nibus de plcas MOQ 7653, OFW 3850, OFB 6424, e dos Micro?nibus de placas OGC 6019 e OGC 9946, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?piode Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/06/2018 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para funcion?rio (professor B) Jos? J?nior dos Santos, participar do encontro final dos formadores do PNAIC, no dia 12 de junho do corrente ano, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/06/2018 | 92.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para funcion?rio (Coordenadora Pedag?gica) Carla priscila Alves da Silva, para participar do encontro final dos formadores do PNAIC, no dia 12 de junho do corrente ano, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/06/2018 | 75.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para funcion?rio (professora) Maria de Lourdes Neves de Lima Costa, para participar do encontro final dos formadores do PNAIC, no dia 12 de junho do corrente ano, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/06/2018 | 75.00 | 00004187723471 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para funcion?rio (professora) Lucijane Ara?jo da Silva, participar do encontro final dos formadores do PNAIC, no dia 12 de junho do corrente ano, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/06/2018 | 75.00 | 00003141782440 | JOSEANE ARAUJO SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para funcion?rio (professora) Josenae Ara?jo Silva Azevedo, participar do encontro final dos formadores do PNAIC, no dia 12 de junho do corrente ano, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001580 | 08/06/2018 | 2713.09 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de material de constru??o destinado a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2018 | 150.00 | 00008689294414 | ARABELA VIERIA CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para a Nutricionista Arabela Vieira Clementino, para participar do encontro da forma??o do PNAE, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 13 de junho de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/06/2018 | 678.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da Associa??o para o Desenvolvimento Sustent?vel e Prote??o Ambiental, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/06/2018 | 92.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para a Assistente Social/ Coordenadora da Vigil?ncia Socioassistencial da Secretaria de Assist?ncia social Jaciclene Rodrigues do Nascimento, refeente ? ida a Jo?o Pessoa/PB, para participar da da II Reuni?o Estadual de Gestores de Pol?ticas P?blicas para mulheres da Para?ba (com entrega do computador que integra o kit de estrutura??o). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2018 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para a Secret?ria de Assist?ncia social Maria Zilma Ara?jo da Silva, refeente ? ida a Guarabira/PB, para fazer compras de mercadorias para as Oficinas de arte e dan?a do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/06/2018 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para a Secret?ria de Assist?ncia social Maria Zilma Ara?jo da Silva, refefente ? ida a Guarabira/PB, para fazer compras de mercadorias para a realiza??o dos festejos juninos dos Servi?os da Prote??o Social B?sica do Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/06/2018 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Secret?ria de Assist?ncia social Maria Zilma Ara?jo da Silva, refeente ? ida a Guarabira/PB, para resolver assuntos referentes ? presta??o de contas da secretaria de Assist?ncia social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001579 | 08/06/2018 | 878.61 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de material de constru??o pra os servi?os da prote??o social B?sica, Cras e Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/06/2018 | 80.00 | 00011121731457 | LEIDE DIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/06/2018 | 150.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/06/2018 | 954.00 | 00008608848481 | FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como auxiliar de instrutor de oficina de esportes do servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de V?nculos, durante o m?s de maio/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/06/2018 | 367.60 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de material para os festejos juninos dos servi?os da prote??o social B?sica do Munic?pio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/06/2018 | 92.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Assistente Social/Coordenadora da vigil?ncia Socioassistencial da secretaria de Assist?ncia social Jaciclene Rodrigues do Nascimento, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB, para participar da II reuni?o estadual de Gestores de Pol?ticas P?blicas para mulheres da para?ba (com entrega do computador que integra o kit de estrutura??o). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/06/2018 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Secret?rio Adjunto Josinaldo Ferreira de Lima, para participar do F?rum do Plano Municipal de educa??o, na cidade de Guarabira/PB, no dia 11 de junho/2018, conformedeclara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/06/2018 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado apra o motorista Diego Leonardo Ara?jo da Silva, conduzir o secret?rio adjunto para participar do F?rum do Plano Municipal de educa??o, na cidade de Guarabira/PB no dia 11de junho de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/06/2018 | 240.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados em pequenos reparos e retelhamento do pr?dio da escola Municipal Educador Paulo Freire, localizada no s?tio Tapuio zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Habitação | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Aquisi??o de Im?veis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/06/2018 | 15000.00 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a uma Gleba de terras medindo 5,500m, pertencente ao senhor Jo?o Ivonaldo da Silva, localizado no lajedo da Serra, zona urbana deste Munic?pio, conforme processo N?0800271-95.2018.8.15.0601- ID 081230000003923353, Decreto N?045/2018, laudo de Avalia??o e Certd?o de Inteiro Teor, em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/06/2018 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva ir ?s ag?ncias do Banco do Brasil e Caixa econ?mica nas cidades de Pirpirituba/Pb e Guarabira/PB, resolver assuntos de interesse da adminsita??o Municipal, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/06/2018 | 400.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa banc?ria de folhas de pessoal, de funcion?rios com contas no Banco do Brasil, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/06/2018 | 116.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (10044), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/06/2018 | 1257.44 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados ana eleva??o de um muro localizado na rua Prefeito Antonio Luiz de Ara?jo, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001602 | 12/06/2018 | 4236.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na contrata??o m?quinas retroescavadeira com motorista incluindo combust?vel, para limpeza e manuten??o de barreiros e a?udes na zona rural deste Munic?pio, com total de 35 horas no m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001604 | 12/06/2018 | 5880.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contrata??o de trator 4x4 com grade aradora, sem motorista e combustivel incluso para executar servi?os de corte de terra para os agricultores das localidades dos s?tios ze paz II, cai?ara Assentamento varzea grande, cozinha, Miguel, s?o Luiz, estrela e pinh?es, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no total de 50 horas no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/06/2018 | 900.00 | 00001242813896 | MANOEL IRINEU SOBRINHO | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza de mato da parte externa do pr?dio da escola dos s?tios: brejinho e Lagoa do Braz zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001599 | 12/06/2018 | 621.30 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos hortifrutigranjeiros destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/06/2018 | 500.00 | 00005933858455 | LUCINEIDE MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na digita??o do Senso Escolar da escola Municipal do s?tio cozinha, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001598 | 12/06/2018 | 876.63 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para os servi?os da prote??o social b?sica do Munic?pio PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/06/2018 | 84.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da conta de telefone fixo do CRAS- Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, referente ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que e empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001618 | 13/06/2018 | 287.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de materiais e suprimento de inform?tica para o centro de refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001610 | 13/06/2018 | 1167.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de materiais e suprementos de inform?tica para a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001615 | 13/06/2018 | 941.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001616 | 13/06/2018 | 1744.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001617 | 13/06/2018 | 1599.50 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001619 | 13/06/2018 | 2189.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ve?culo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infr aestrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001611 | 13/06/2018 | 844.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de materiais e suprementos de inform?tica para a secretaria de administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8104), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/06/2018 | 1022.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material (brita cascalho) para o melhoramento do piso do mercado p?blico Municipal, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001623 | 14/06/2018 | 2570.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os mec?nicos prestadosnos micro?nibus e ?nibus de placas:QFW 3920, OGB 2450, OFH 9260, OGC 9946, OGC 6019, OFG 6707, QFW 3850, OFB 6426 e MMZ 8521, pertencentes a secretaria de Educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001626 | 15/06/2018 | 230.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de mec?nica prestados no ve?culo de placa QFI 5328/PB, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001630 | 15/06/2018 | 1035.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de p?es e bolos para o Servi?o da prote??o Social B?sica do Munic?pio-PAIF-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001625 | 15/06/2018 | 100.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de mec?nica prestados no ve?culo de placa QFF 8439/PB, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/06/2018 | 600.00 | 00004257818441 | CICERO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no reparo e conserto na parte el?trica da ?rea coberta de recrea??o da escola do s?tio pimenta deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001628 | 15/06/2018 | 7632.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes Universit?rios do Munic?pio de Dona In?s/PB, para universidade em Bananeiras/PB, no turno da tarde com ve?culo de placa OGE 8486/PB, no per?odo de 16/05 a 15/06/2018, de acordo com contrato n?022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/06/2018 | 2150.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagament6o pelos servi?os de pneu em trator, retoescavadeira e enchedeira, pertencentes a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001631 | 15/06/2018 | 600.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de p?es e bolos destinados aos eventos realizados na secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001632 | 15/06/2018 | 3662.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza e diversos para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001633 | 18/06/2018 | 3000.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contrata??o de trator 4x4 com grade aradora, sem motorista e combustivel incluso para executar servi?os de corte de terra para os agricultores das localidades dos s?tios: Lajedo preto, Mulungu, Pedra lavradra, Umarizinho, caco, Assentamento Tanques, Raimundo, Brejinho e Lagoa do Braz, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no total de 25 horas no m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001636 | 18/06/2018 | 5130.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de engenharia para acompanhamento e fiscaliza??o de obras deste Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?077/2018, referente ao per?odo de 17/05 a 17/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/06/2018 | 420.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo de salgados para realiza??o das palestras: Apr?xia de falaem crian?as e pelo Plano Nacional de Educa??o e um Fundeb pra valer, nos dias 15 de maio e 07 de junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/06/2018 | 2053.28 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de d?bitos de precat?rio correspondente aos meses de maio e junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/06/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa , ir ? Jo?o Pessoa/PB, no dia 20 de junho de 2018 para Emiss?o de RGs, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/06/2018 | 2000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos conforme parecer da Assist?ncia Social e determina??o judicial- processo n?0000942-30.2013.815.0601, relativo aos meses de maio e junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/06/2018 | 150.00 | 00013231974437 | RANIELY SAMARA SIMPLICIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesa de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/06/2018 | 150.00 | 00001367748496 | ELIANE CICERA ALVES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesa de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/06/2018 | 200.00 | 00004078882412 | Terezinha Silva da Costa | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesa de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/06/2018 | 10734.06 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Edilidade, compet?ncia 31/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/06/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001644 | 19/06/2018 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culo, doa??es e controle de tesouraria referente ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de bitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/06/2018 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da A Uni?o-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no Di?rio oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/06/2018 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da A Uni?o-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no Di?rio oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/06/2018 | 600.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza do banheiro p?blico localizado na comunidade do s?tio Cozinha deste Munic?pio de Dona In?s/PB, referente ao per?odo de 26/04 a 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/06/2018 | 420.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de manuten??o corretiva nas impressoras Brother, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001710 | 20/06/2018 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de engenharia para acompanhamento e fiscaliza??o de obras deste Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?077/2018, referente ao per?odo de 17/05 a 17/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2018 | 2008.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001706 | 20/06/2018 | 6000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo aos meses de abril e maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001707 | 20/06/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de junhol/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2018 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o funcion?rio Pedro da Silva Pinheiro, para entregar documentos na Consultoria UM e pegar equipamentos de inform?tica de diversos setores desta Prefeitura Municipal, na cidade de Jo?o pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2018 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o funcion?rio Pedro da Silva Pinheiro, conduzir a secretaria da Junta de Servi?o Militar a senhora Maria do Socorro de Sousa, para Emiss?o de RGs na cidade de Jo?o Pessoa/PB, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2018 | 257.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1058) da secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de maio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2018 | 33.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo desta prefeitura Municipal de Dona In?s, referente a liga??es realizadas atraves da operadora 21, relativo ao m?s de junho 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2018 | 289.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2018 | 7299.48 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de precat?rio Judicial, conforme determina??o do presidente do tribunal de Justi?a do estado da Para?ba nos autos do processo Administrativo N?277.8324-6, publicado no Di?rio da Justi?a de 11 de junho de 2018, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (111831), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2018 | 58.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2018 | 179.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Gabinete do prefeito (3377-1003), relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2018 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subs?dio de Prefeito e Vice Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/06/2018 | 1154.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/06/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001721 | 21/06/2018 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um galp? industrial destinado ao funcionamento da f?brica de inclus?o produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 17/05/2018 a 17/06/2018, de acordo com contrato n?0064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/06/2018 | 2862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo) da secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/06/2018 | 2408.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo Comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/06/2018 | 9492.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/06/2018 | 4000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/06/2018 | 24578.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/06/2018 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo Comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/06/2018 | 2178.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado),da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/06/2018 | 240.20 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento em favor da SUDEMA-Superintendencia de Administra??o do Meio Ambiente, referente a taxa de licen?a para reforma e amplia??o de reservatorio de ?gua, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/06/2018 | 7025.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/06/2018 | 79473.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de Administra??o Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/06/2018 | 6471.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administra??o e Finan??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/06/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da secretaria de Administra??o e Finan??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/06/2018 | 37428.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica da ilumina??o P?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/06/2018 | 14700.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/06/2018 | 3245.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2018 | 54483.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de Infra Estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/06/2018 | 6654.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/06/2018 | 2033.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/06/2018 | 38572.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio Q. Especial) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/06/2018 | 307585.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/06/2018 | 13868.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o-Peja, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/06/2018 | 5162.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores estatut?rio) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/06/2018 | 18634.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores comissionado) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/06/2018 | 5436.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores Efetivo em cargo Comissionado) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/06/2018 | 19622.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/06/2018 | 4362.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/06/2018 | 39759.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/06/2018 | 43412.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/06/2018 | 2862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00006968765403 | DANILO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como arbitro no campeonato Municipal de Futsal, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/06/2018 | 4476.03 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/06/2018 | 5161.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal-Fundeb 60%, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/06/2018 | 8653.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da educa??o, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/06/2018 | 40036.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/06/2018 | 3452.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica de pr?dios de propriedade desta edilidade, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2018 | 10989.64 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/06/2018 | 13311.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal das secretarias de administra??o e Finan?as e Infra estrutura, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/06/2018 | 135.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito automot?tico debitado na conta do Fundo Especial (2145), referente a reten??o do pasep de respoonsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2018 | 1220.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/06/2018 | 4776.73 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/06/2018 | 3073.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/06/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001776 | 26/06/2018 | 5850.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria de impreensa com cobertura fotogr?fica in loco, nos eventos e a??es promovida pela secretaria de administra??o e, Gerenciamento de conte?do de redes sociais da administra??o Municipal, durante o m?s de maio/2018, de acordo com contrato n?0073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001777 | 26/06/2018 | 5850.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria de impreensa com cobertura fotogr?fica in loco, nos eventos e a??es promovida pela secretaria de administra??o e, Gerenciamento de conte?do de redes sociais da administra??o Municipal, durante o m?s de junho/2018, de acordo com contrato n?0073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/06/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas na junta de servi?o Militar na cidade de Jo?o Pessoa/Pb, no dia 29 de junho de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001774 | 26/06/2018 | 7750.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo tipo caminh?o com carroceria aberta com motorista e combust?vel inclusos, na coleta de lixo desta cidade de Dona In?s/PB, no per?odo de 19/05 a 23/065/2018, de acordo com preg?o n?0023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001768 | 26/06/2018 | 3458.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o do ve?culo de placa KIT 4229/PB, com motorista, objetivando o tranasporte de estudantes do s?tio S?o Luiz, estrela e Miguel para escolas da zona Urbana, nos hor?rios tarde e noite, como tamb?m no transporte de Coordena??o Pedag?gica da secretaria Municipal de educa??o, durante o per?odo de 21/05 a 20/06 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001769 | 26/06/2018 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo utilit?rio com carroceria aberta, de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, no per?odo de 27/05 a 26/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001773 | 26/06/2018 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de computadores e perif?ricos na secretaria de educa??o, escolas e laborat?rios de inform?tica das referidas escolas, relativo ao m?s de junho/2018, de acordo com contrato n?002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00004910904476 | SAULO ROOZELVET DA SILVA MAIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de lanternagem e pintura de frente e lateral no ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a Secretaria Municipal de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/06/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet para secretaria de educa??o, no per?odo de26/05 a 25/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/06/2018 | 645.00 | 00080585396434 | MARIA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo de comidas t?picas para as festividades do S?o Jo?o do pov?o, realizado no dia 24 de junho do corrente ano, promovido por esta administra??o Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/06/2018 | 300.00 | 00012833467702 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente ? distribui??o de lanche nas festividades do S?o Jo?o do Pov?o realizado no dia 24 de junho/2018, promovido por esta administra??o Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/06/2018 | 4200.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresenta??o da banda Forr? de Cabo a Rabo nas ferstividades de S?o J?ao do Pov?o realizado no dia 24 de junho de 2018 em pra?a p?blica, promovido por esta administra??o Municipald e Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/06/2018 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o funcionp?rio Pedro Pinheiro da Silva, ir ? Jo?o Pessoa/Pb pegar impressoras pertencentes a secretaria de administra??o e finan?as na PBTEC, e levar documenta??o no Centro Administrativo, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/06/2018 | 173.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os postais prestados a este Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme contrato n?9912382173 e fatura n?42455 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/06/2018 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de de administra??o e Finan?as e seus setores, no pr?odo de 26/05 a 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2018 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de administra??o e Finan?as e seus setores, no per?odo de26/05 a 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001790 | 27/06/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os especializados de apoio adminsitrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econ?mica e recurso estadual., relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancari debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/06/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancari debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/06/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet dp programa Bolsa Fam?lia, no per?odo de 26/05 a 25/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/06/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet dos servi?os da prote??o B?sica, no per?odo de 26/05 a 25/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2018 | 276.00 | 00006939958401 | JOANA DARC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para a Gestora do Programa Bolsa fam?lia Joana D?rc de Lima Fel?cio, referente ? ida para Jo?o Pessoa-PB, para participar do curso da prote??o B?sica I: Introdu??o de Formul?rio e Gest?o do Cadastro ?nico, nos dias 02 a 04 de julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2018 | 954.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na organiza??o do arquivo geral desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?27/2018, relativo ao per?odo de 29/05 a 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001796 | 28/06/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2018 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o funcion?rio Pedro da Silva Pinheiro, conduzir a secretaria da Junta de servi?o Militar Maria do Socorro de Sousa, para fazer presta??o de contas na junta de Servi?oMilitar na cidade de Jo?o Pessoa/Pb, no dia 29 de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento de A.R.T- Anota??o de Responsabilidade T?cnica, referente a fiscaliza??o de obra e servi?os de pavimenta??o em paralelep?pedo nas ruas: Josu? Lucas de Ara?jo, J?lia Gomes de Ara?jo e Travessa J?lia Gomes, Bairro Nova Conquista , deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/06/2018 | 1598.40 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado ao campeonato Municipal de futebol, edi??o/2018, promovido por esta administra??o Municipal de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/06/2018 | 1.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS EXP. (283143), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/06/2018 | 2862.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/06/2018 | 624.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para poagamento de tarifa das folhas de pessoal, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa do Conselho de Farm?cia do Estado da Para?ba, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/06/2018 | 1139.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2018 | 1070.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001824 | 03/07/2018 | 1080.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha apra pagamento com aquisi??o de garrafao de ?gua mineral para o servi?o da prote??o social b?sica do Munic?pio-PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/07/2018 | 184.00 | 00009064180466 | JOSE AELSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o Coordenador do CRAS Jos? Aelson Pereira de Ara?jo, referente ? ida para Jo?o Pessoa/PB, para participar do curso da Prote??o social B?sica II: Introdu??o dos sistemas RMA/Pontu?rio SUAS/SIC, nos dias 05 e 06 de julho de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/07/2018 | 109.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para outro estado, para o funcion?rio Pedro da Silva Pinheiro, resolver assuntos de interesse da Admistra??o Municipal na cidade do Recife/PE no dia 03/07/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na desobstru??o de fossas e banheiros dos pr?dios das escolas: Maria Ferreira (s?tio cozinha), Dr. Josd? de Melo, Antonio Mariz e Humberto Lucena deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo aos meses de abril e maio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001820 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal de ensino, e transporte para conduzir a equipe de coordena??o pedag?gica da secretaria de educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 20 de maio a 20 de junho/2018, de acordo com contrato n?0070/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001822 | 03/07/2018 | 1923.90 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30 de junho de 2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001823 | 03/07/2018 | 1094.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na recapagem ou regenera??o de pneus dos ?nibus pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?piod e Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/07/2018 | 900.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa NQB 3875/PB, ? disposi??o do Departamento de Agricultura deste Munic?pio de Dona In?s/PBneste Munic?pio de Dona In?s/PB, nos meses de abril, maio e junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/07/2018 | 4000.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que s empenha para pagamento pelos servi?os prestados na escava??o de valas para implanta??o de Rede de abastecimento d ?gua nas ruas: Josu? Lucas de Ara?jo e J?lia Gomes de Ara?jo, e remo??o de rocha no trecho a ser pavimentado entre as ruas: Jo?oPessoa e Antonio Rafael, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com sua escavadeira, na escava??o de valas para implanta??o de rede de esgoto na rua Roberto Idalino da Silva, totalizando 16 horas, no m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/07/2018 | 7500.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo tipo caminhonete com carroceria aberta de placa MMP 5862, ? disposi??o da secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo aos meses de abril, maio e junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001827 | 04/07/2018 | 1981.54 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: salgadpo e V?rzea grande para escola do s?tio cozinha, nos turnos manh? e tarde, referente ao per?odo de 01 a 30/06/2018, de acordo com contrato n?0019/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001828 | 04/07/2018 | 2255.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: z? paz II, Fazenda Dr. Pedro e Z? Paz I para a escola de Cozinha nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30/06/2018, de acordo com contrato n?0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001829 | 04/07/2018 | 1981.54 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Boa vista e Mela Bode pra ecola de serra do s?tio nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30/06/2018, de acordo com contrato n?0017/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001830 | 04/07/2018 | 2508.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa LUY 8680/PB , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: serol, ch? de palhares e mata para as escolas da zona urbana, nos turnos tarde e noite, de acordo com contrato n?0016/2018, no per?odo de 01 a 30/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001831 | 04/07/2018 | 1923.90 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio INTINERARIO: s?tio umarizinho para as escolas da zona Urbana deste Munic?pio no hor?rio da manh? no per?odo de 01 a 30 de junho/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001833 | 04/07/2018 | 2547.60 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Assentamento Tanques e pedra lavrada para as escolas da zona urbana, nos turnos da manh? e tarde,no per?odo de 01 a 30/06/2018, de acordo com contrato n?0020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001834 | 04/07/2018 | 3013.45 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa NNU 7187 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: 1? pedra lisa para a escola do s?tio pimenta II, nos turnos da manh? e tarde e, 2? do s?tio serol e canaf?stula para a escola do s?tio Pimenta II, no turno da manh?, no per?odo de 01 a 30/06/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001835 | 04/07/2018 | 2153.80 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa OF 1620, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Oiticica, estreito, volta, Bilinguim, cachoeira, olho d?gua, serra do s?tio I, lajedo preto e Queimadas para as escolas da zona urbana, no turno da tarde, no per?odo de 01 a 30/06/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/07/2018 | 600.00 | 00005358589490 | MARIA ROSILENE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na organiza??o e digita??o dos ECFs de 16 (dezesseis) Unidades executoras vinculadas as escolas Municipais deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/07/2018 | 2762.41 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento da devolu??o de recursos da educa??o, Objeto: PTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001842 | 04/07/2018 | 5993.80 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa OFH 9260, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001843 | 04/07/2018 | 6321.40 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa QFW 3920, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001844 | 04/07/2018 | 6321.40 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa OGB 2450, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001845 | 04/07/2018 | 6490.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa ogc 6019, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001846 | 04/07/2018 | 1320.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de ?gua mineral platina 20 litros, para atenden as necesidades da secretaria de Educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/07/2018 | 420.00 | 00001622108418 | ROSANGELA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza do pr?dio da escola Professora Maria Ferreira localizada no s?tio cozinha deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no per?odo de 23/05 ? 15/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2018 | 155.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TRIBUTOS (71009-1), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000022018 | 0001836 | 04/07/2018 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria jur?dica e acompanhamento nos processos administrativos no setor de licita??o desta Prefeitura, relativo ao m?s de junho/2018, de acordo com contrato n?0025/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0001837 | 04/07/2018 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica, no patroc?nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018, de acordo com contrato n?013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/07/2018 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Valor que se empenha pra pagamento pelos servi?os cont?beis na realiza??o de presta??o de contas dos repasses realizados pelo fundo estadual de Assist?ncia Social- FEAS 2016 exerc?cio 2017 para o Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Munic?pio de DonaIn?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/07/2018 | 1809.90 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material para desenvolvimento das atividades das oficinas de arte e dan?a do Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/07/2018 | 954.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de junho/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/07/2018 | 954.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de junho/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/07/2018 | 954.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de m?quinas do vestu?rio do centro de Inclus?o Produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/07/2018 | 1642.86 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na confec??o de roupas de xaxado, forr? e de roupas de quadrilhas junina para o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos usarem nos festejos juninos, como conclus?o do tema Universalsobre inf?ncia, juventude, idosos e cultura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/07/2018 | 1892.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de fardamento para equipe de trabalhadores da Assist?ncia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/07/2018 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de sistema do Portal Institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletr?nico de Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), da Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, durante o m?s de junhol/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/07/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a hospedagem em servidor Web de arquivos relativos ? administra??o Municipal, referente ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/07/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ?s Ag?ncias do banco do Brasil e Caixa Econ?mica para tratar de assuntos de interesse desta adminsitra??o Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/07/2018 | 800.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa NCL 9797/PB, conduzindo professores para realiza??o de visitas e acompanhamentos das crian?as atendidas pela educa??o Especial-AEE, em diversas localidades deste Munic?pio, no m?s de junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/07/2018 | 600.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha par apagamento pelos servi?os prestados no transporte de alunos da rede Municipal com defici?ncia para escola do s?tio Queimadas, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de junhol/2018, de acordo com contrato n?017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/07/2018 | 626.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente ? duas viagens para campina Grande/PB, a servi?o da secretaria de Educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/07/2018 | 600.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica do TRIO PARAIBANO, nas festividades dp S?o Jo?o do Pov?o, realizado em pra?a p?blica no dia 24 de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001860 | 05/07/2018 | 5200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de g?s envasado GLP 13kg para atender as necessidades da secretaria de eeduca??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/07/2018 | 3273.82 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte consuindo os visitadores do Programa criana Feliz, para realiza??o de visitas e acompanhamentos familiares em diversas localidades deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001863 | 05/07/2018 | 217.10 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001873 | 05/07/2018 | 7685.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secreatria de educa??o,d este Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001874 | 05/07/2018 | 6000.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001875 | 05/07/2018 | 7547.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001882 | 05/07/2018 | 6417.60 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa QFW 3920, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001870 | 05/07/2018 | 13590.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu 1400-24 destinado a manuten??o da m?quina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001871 | 05/07/2018 | 2362.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu 100/ 20, camara 20, e protetor aro 20, destinado a manuten??o do caminh?o Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001872 | 05/07/2018 | 2362.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu 1000/20, protetor aro 20 e c?mara de ar 20, destinados a manuten??o da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001876 | 05/07/2018 | 5000.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do caminh?o pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001877 | 05/07/2018 | 1136.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recapagem de peneus do caminh?o, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001880 | 05/07/2018 | 992.25 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de p?o para compor o cafe da manh? dos agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001900 | 06/07/2018 | 1007.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do ve?culo NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001901 | 06/07/2018 | 267.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do carro pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001902 | 06/07/2018 | 197.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001903 | 06/07/2018 | 458.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ro?adeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001905 | 06/07/2018 | 6213.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo Diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001906 | 06/07/2018 | 5621.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de indra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001907 | 06/07/2018 | 4339.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da m?quina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001908 | 06/07/2018 | 1264.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do caminh?o pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001909 | 06/07/2018 | 539.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001910 | 06/07/2018 | 2721.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001911 | 06/07/2018 | 1020.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001896 | 06/07/2018 | 1724.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agriculta familiar para merenda dos alunos da Rede Municipal deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001913 | 06/07/2018 | 627.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001914 | 06/07/2018 | 677.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001916 | 06/07/2018 | 2031.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001917 | 06/07/2018 | 1191.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001918 | 06/07/2018 | 925.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001919 | 06/07/2018 | 1119.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001920 | 06/07/2018 | 2715.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do ?nibus, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001921 | 06/07/2018 | 6166.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo ?nibus, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001922 | 06/07/2018 | 2574.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001923 | 06/07/2018 | 3023.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001924 | 06/07/2018 | 3580.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001925 | 06/07/2018 | 1244.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do ve?culo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001898 | 06/07/2018 | 214.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administra??o e finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001899 | 06/07/2018 | 1659.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administra??o e finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/07/2018 | 171.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do Tributos (71009-0), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/07/2018 | 67.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/07/2018 | 150.00 | 00005335638443 | MARIA DE FATIMA CESINO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/07/2018 | 200.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/07/2018 | 150.00 | 00012849165450 | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/07/2018 | 200.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/07/2018 | 200.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/07/2018 | 150.00 | 00008279718427 | MARIA DAS DORES SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/07/2018 | 150.00 | 00003563548498 | FRANCISCO ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/07/2018 | 150.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/07/2018 | 150.00 | 00070598494405 | MAIA IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/07/2018 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Felipe Eduardo Jos? da Silva, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB, para levar o Coordenador do CRAS Jos? Aelson Pereira para participar do curso da prote??o Social B?sica II: Introdu??o dos sistemas RMA/Prontu?rio SUAS/SISC, nos dias 05 e 06 de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/07/2018 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Felipe Eduardo Jos? da Silva, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB, para levar a Gestora do Programa Bolsa Fam?lia Joana D?rc de Lima Fel?cio, para participar do curso da Prote??o B?sica I: Introdu??o de Formul?rio e Gest?o do Cadastro ?nico, nos dias 02 a 04 de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/07/2018 | 2600.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao Servi?os prestados como Istrutora de corte e Costura no centro de Inclus?o Produtiva referenciado pelo CRAS-Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001912 | 06/07/2018 | 890.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 , pertencente a secretaria Assist?ncia Social, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001897 | 06/07/2018 | 1201.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha apra pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do ve?culo Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao gabinete do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001904 | 06/07/2018 | 909.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol hidratado comum destinado ao consumo do ve?culo Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/07/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem penoite para o Prefeito Constitucional deste Munic?pio o senhor Jo?o Idalino da Silva, para resolver assuntos de interesse administrativo no dia 09 de julho/2018, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/07/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem penoite para o Prefeito Constitucional deste Munic?pio o senhor Jo?o Idalino da Silva, para resolver assuntos de interesse administrativo (pend?ncias) no dia 10 de julho/2018, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001941 | 09/07/2018 | 306.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolinal comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/07/2018 | 200.00 | 00003563548498 | FRANCISCO ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagameno em conformidade com a lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesa de aluguel, para fam?lia em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001936 | 09/07/2018 | 645.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/07/2018 | 4630.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de d?bito autom?tico debitadao na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001933 | 09/07/2018 | 1264.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001934 | 09/07/2018 | 1180.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001935 | 09/07/2018 | 556.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001942 | 09/07/2018 | 560.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para as escolas: Antonio Mariz, Humberto Lucena, Educador Paulo Freire, Maria Ferreira e escola Dr. Jos? de Melo, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001932 | 09/07/2018 | 1572.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?elo diesel comum destinado ao consumo do caminh?o pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001937 | 09/07/2018 | 2076.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001938 | 09/07/2018 | 1257.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo retro escavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001939 | 09/07/2018 | 768.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da m?quina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001940 | 09/07/2018 | 953.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001954 | 10/07/2018 | 12250.20 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para manuten??o dos pr?dios p?blicos, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001955 | 10/07/2018 | 2802.12 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para manuten??o dos pr?dios p?blicos, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001957 | 10/07/2018 | 8288.74 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para manuten??o dos pr?dios p?blicos, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001958 | 10/07/2018 | 3597.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para manuten??o de galerias de diversas ruas, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001959 | 10/07/2018 | 800.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para manuten??o de cal?amento, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001964 | 10/07/2018 | 25671.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as e implementos agr?colas para manuten??o da m?quina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001965 | 10/07/2018 | 1720.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as e implementos agr?colas para manuten??o da m?quina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001966 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00004460631423 | DANIEL SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como pedreiro na constru??o de mesas de alvenaria no p?tio do mercado P?blico desta cidade de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001967 | 10/07/2018 | 1753.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para compor o cafe da manh? dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001968 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como pedreiro na constru??o de mesas de alvenaria no p?tio do mercado P?blico Municipal, durante o m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2018 | 500.00 | 00042225299404 | ONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a duas viagens para conduzir funcion?rios da secretaria de infra estrutura para a cidade de mamanguape/PB, para tratar de assuntos de interesse desta administra??o p?blica, no m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001963 | 10/07/2018 | 1495.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da CNM- Condera??o Nacional dos Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2018 | 2721.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitadao na conta do FPM (2140) referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2018 | 5229.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2018 | 57.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do CIDE (9551), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2018 | 3795.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/07/2018 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/07/2018 | 200.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001960 | 10/07/2018 | 297.16 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para manuten??o do pr?dio do servi?o da prote??o B?sica PAIF e SCFV, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2018 | 3764.88 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de cestas b?sicas para ser entregue as fam?lias em situa??o de Vulneabilidade social e inseguran?a Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2018 | 119.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha apra pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, referente ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2018 | 138.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha apra pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, referente ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2018 | 132.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha apra pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, referente ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2018 | 2625.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na divulga??o em vinhetas para tornar p?blico o evento contra o abuso e Explora??o sexual de crian?as e adolescentes, promovido pelo CRAS e o festejo junino dos servi?os da prote??o b?sica do Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? parcela de julho/2018 de Licen?a de Uso do GSUAS, sistema informatizado respons?vel por realizar acompanhamentos ?s fam?lias assistidas pelo Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social-CRAS para aperfei?oar o servi?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2018 | 1875.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na divulga??o em vinhetas para tornar p?blico o precesso de atualiza??o cadastral 2018 do cadastro ?nico para programas sociais do Governo Federal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2018 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Pedro da Silva Pinheiro, para levar documenta??o administrativas na Consultoria UM no dia 10 de junho/2018, na cidade de Jo?o Pessoa/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de vinhetas para divulga??o IPTU e retirada de lixo de canteiros desta cidade de Dona In?s/PB, durante o m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/07/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/07/2018 | 97.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2018 | 750.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na divulga??o em vinhetas para divulga??o das festividades em comemora??o ao S?o Jo?o do Pov?o, no m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00003244330428 | ROSIMERE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na retirada de entulho, limpeza de mato, e reposi??o de grama nos canteiros das ruas no bairro Nova Conquista deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00080583954472 | AVANILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na perfura??o e desmonte com uso de explosivos na abertura da estrada do lajedo da serra,localizado aolado do tanque velho dete Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de junho/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/07/2018 | 855.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material destinado as Creches Maria Eug?nia e Luiz Teixeira da Costa, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/07/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/07/2018 | 200.00 | 00092808093420 | ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/07/2018 | 100.00 | 00012622570422 | IRANILSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/07/2018 | 150.00 | 00012061088430 | MARIA APARECIDA SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/07/2018 | 70.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/07/2018 | 100.00 | 00084221623772 | CELSO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/07/2018 | 100.00 | 00011093664428 | MATHEUS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/07/2018 | 200.00 | 00007424166409 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/07/2018 | 400.00 | 00008111595409 | ADRIANO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos conforme parecer da Assist?ncia Social e determina??o judicial- processo n?0000942-30.2013.815.0601, relativo ao m?s de julhol/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/07/2018 | 500.00 | 00005631109450 | RUAMO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados na entrega dos boletos de impostos IPTU, durante o m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/07/2018 | 1026.64 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de d?bitos de precat?rio correspondente aos meses de maio e julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/07/2018 | 150.00 | 00008485970446 | JAIANA CAROLINE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados servindo comidas t?picas e na organiza??o das festividades juninas do s?o Jo?o do Pov?o realiado em pra?a P?blica no dia 24 de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00009171724427 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos sevi?os prestadops na retirada de entulho e limpeza de matos nos canteiros das ruas do bairro Nova Conquista e centro desta cidade de Dona In?s/PB, nos dias 08 a 12 de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002010 | 16/07/2018 | 680.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o geral com troca de pe?as no ?nibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?ipio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002011 | 16/07/2018 | 830.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o geral com troca de pe?as do micro?nibus de placa OFH 9260/PB, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?ipio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002013 | 16/07/2018 | 680.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o geral com troca de pe?as do ve?culo Strada de placa QFF 8439/PB, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?ipio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/07/2018 | 900.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Valor que se empenha apra pagamento referente a loca??o de um palco destinado as festividades do S?o Jo?o do Pov?o realizado em pra?a P?blica, no dia 24 de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002016 | 16/07/2018 | 1878.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material constante da nota fiscal n?2773, para atender as necessidades das Creches Maria Eug?nia e Maria Luiza deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/07/2018 | 900.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha para pagamento referente a remo??o do micro ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002012 | 16/07/2018 | 560.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o geral com troca de pe?as do ve?culo de placa QFH 9868/PB, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as, deste Munic?ipio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/07/2018 | 7567.59 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Edilidade, compet?ncia 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?4877528 enviado em 16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002014 | 16/07/2018 | 580.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o geral com troca de pe?as do Fiat Uno ve?culo de placa QFI 5328 /PB, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?ipio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/07/2018 | 954.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de junho/2018, de acordo com contrato n?0031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/07/2018 | 954.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de junho/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002019 | 16/07/2018 | 3176.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos de g?neros aliment?cios para o servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002023 | 16/07/2018 | 1121.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de g?neros aliment?cios para a secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002020 | 16/07/2018 | 3335.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de g?neros aliment?cios para Cozinha Comunit?ria deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002029 | 17/07/2018 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um galp? industrial destinado ao funcionamento da f?brica de inclus?o produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 17/06/2018 a 17/07/2018, de acordo com contrato n?0064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/07/2018 | 150.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/07/2018 | 200.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/07/2018 | 150.00 | 00012320979425 | RAIANA TAISA FONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/07/2018 | 200.00 | 00013285135484 | ANA MARIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00012685068422 | KATIANE FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de urnas funer?rias para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/07/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/07/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002032 | 17/07/2018 | 1419.20 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender a secretaria de administra??o e Finan?as e seus setores, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/07/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002027 | 17/07/2018 | 7314.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes Universit?rios do Munic?pio de Dona In?s/PB, para universidade em Bananeiras/PB, no turno da tarde com ve?culo de placa OGE 8486/PB, no per?odo de 16/06 a 15/07/2018, de acordo com contrato n?022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002031 | 17/07/2018 | 1995.51 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002040 | 17/07/2018 | 2129.20 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material did?tico e pedag?gico para desenvolvimento das atividades do Programa Crian?a Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/07/2018 | 400.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na implanta??o de cal?ada na rua Padre Luiz Deodato, Loteamento Tapuio deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002033 | 17/07/2018 | 3500.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamentodo material de constru??o para secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/07/2018 | 5061.92 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material (trilho e lajotas) destinados a constru??o de mesas em alvenaria no p?tio do Mercado P?blico Municipal (feira livre) deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002046 | 18/07/2018 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de engenharia para acompanhamento e fiscaliza??o de obras, com realiza??o de visitas t?cnicas aos locais aonde est?o sendo executadas as obras, avalia??o de medi??es de obras e demais atribui??es pertinentes ao objetivo do certame, no per?odo de 18 de junho a 17 de julho do corrente ano, de acordo com Preg?o Presencial n?0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/07/2018 | 92.00 | 00080585272468 | IRANI FRAZ?O DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Diretora Irani Fraz?o de Sousa Oliveira, referente ? ida a Jo?o Pessoa/Pb, para participar de um Semin?rio do BNCC, na UFPB, no dia 19 de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/07/2018 | 92.00 | 00092769659472 | MARIA DO LIVRAMENTO MATIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Diretora Maria do Livramento Matias de Carvalho, referente ? ida a Jo?o Pessoa/Pb, para participar de um Semin?rio do BNCC, na UFPB, no dia 19 de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/07/2018 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Diego Leonardo Araujo da Silva, referente ? ida a Jo?o Pessoa/Pb, para conduzir o Professor Mariano Ferreira da Costa e as Diretoras Irazi Fraz?o de Sousa e Maria do Livramento Matias de Carvalho, para participarem de um Semin?rio do BNCC, na UFPB, no dia 19 de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/07/2018 | 75.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Professor Mariano Ferreira da Costa, referente ? ida a Jo?o Pessoa/Pb, para participarem de um Semin?rio do BNCC, na UFPB, no dia 19 de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/07/2018 | 174.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1007 da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/07/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento dee uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB prestar contas de emiss?o de RGs, conforme Declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/07/2018 | 80.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os postais prestados a este Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme contrato n?9912382173 e fatura n?42824 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/07/2018 | 222.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 da secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/07/2018 | 45.79 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o e Finan?as, referente a liga??es realizadas atrav?s da operadora 21, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/07/2018 | 351.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1106 , relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/07/2018 | 3174.97 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a honor?rios Sucumbenciais- Processo n?0001397-71.2011.815.0081- ID- 081230000003996946 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/07/2018 | 3174.97 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a honor?rios Sucumbenciais- Processo n?0001397-71.2011.815.0081- ID- 081230000003996911 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/07/2018 | 3174.97 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a honor?rios Sucumbenciais- Processo n?0001397-71.2011.815.0081- ID- 081230000003996822 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002044 | 18/07/2018 | 1426.35 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material de expediente para o setor do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/07/2018 | 512.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da Associa??o para o Desenvolvimento Sustent?vel e Prote??o Ambiental, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/07/2018 | 92.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado , para a Coordenadora da Vigil?ncia Socioassistencial Jaciclene Rodrigues do Nascimento, lotada na Secretaria de Assist?ncia Social, referente ? ida a J?ao Pessoa/PB para participar da oficina sobre introdu??o aos Conveitos de Vigil?ncia Sociassistencial. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/07/2018 | 83.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1007 da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/07/2018 | 183.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1003 do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/07/2018 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Felipe Eduardo Jos? da Silva, referente ? ida a Guarabira/PB, para levar o carro da Secretaria de Assist?ncia para consertar o ar condicionado que se encontrava com defeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/07/2018 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/07/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002068 | 19/07/2018 | 2548.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o do ve?culo de placa KIT 4229/PB, com motorista objetivando o transporte de estudantes do s?tio S?o Luiz , estrela e Miguel para as escolas da zona Urbana, nos hor?rios tarde e noite,como tamb?m transporte da equipe de Coordena??o pedag?gica da Secretaria Municipal de educa??o, no per?odo de 21/06 a 20/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/07/2018 | 2000.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na constru??o de mesas em alvenaria no p?tio do Mercado P?blico (feira livre), deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/07/2018 | 5340.00 | 00005884744447 | ADENILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prstados no trasporte de materiais para aterro na ?rea do Loteamento Raimundo, e para cobertura do lix?o no s?tio Lajedo do jerimum, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, nos meses de junho e julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/07/2018 | 1190.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAS DE CONSTRU?AO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de tubo PVC, para manuten??o da rua Jos? Roberto Idalino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/07/2018 | 715.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados no transporte de pneu da patrol, ca?amba de placa OXO 2818/PB e carro pipa de placa OGE 4579/PB, no dia 5 de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/07/2018 | 300.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza do banheiro p?blico localizado na comunidade do s?tio Cozinha, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no per?odo de 19/06 a 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2018 | 3521.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica de pr?dios p?blicos de propriedade desta edilidade, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/07/2018 | 41551.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica da ilumina??o P?blica desta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/07/2018 | 6624.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material (telha alum?nio zinco) destinada a cobertura das mesas em alvenaria no patio do Mercado P?blico Municipal (feira livre), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/07/2018 | 3500.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de agrotoxico (venenno mata tudo) para pulveriza??o de matos de ruas e pra?as desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2018 | 405.00 | 00014666246800 | LICINETE SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados na confec??o de bolo para as festividades alusiva ao 1? ano do programa Crian?a Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2018 | 5974.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios das escolas da rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002073 | 20/07/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de julhol/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/07/2018 | 1045.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2018 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Pedro Pinheiro da Silva, referente ? ida a Campina Grande/PB, levar documenta??o na procuradoria da Fazenda Nacional, e na Emprensa Energisa, no dia 20 de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/07/2018 | 2278.60 | 00023717750453 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a confec??o de fardamento para os Adolescentes do NUCA, e para os representantes do Selo Unicef edi??o 2018/2020 deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2018 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Secret?ria de Assist?ncia Social Maria Zilma Ara?jo da Silva, referente ? ida a Guarabira/PB, para fazer compras de mercadorias para a Secretaria de Assist?ncia e Habita??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002094 | 23/07/2018 | 8256.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha apra pagamento de g?neros aliment?cios para distribui??o de cestas b?sicas para o fortalecendo a seguran?a alimentar e nutricional das fam?lias benefici?rias do Programa Bolsa Fam?lia do Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/07/2018 | 162.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito retido da conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de reponsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/07/2018 | 30.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/07/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na publica??o ref. a Ades?o Preg?o Eletr?nico n?0018/2017, do Of?cio n?4885874 enviado em 23/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/07/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549) Crian?a Feliz, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/07/2018 | 493.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as destinadas a manuten??o da bomba do Lava Jato da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/07/2018 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de manuten??o hidraulica na bomba do Lava Jato da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/07/2018 | 3500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da P? Carregadeira, pertencente a Secretaria de Infra estrutura, deste Mun?cipio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00004996203480 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza do pr?dio do Mercado P?blico Municipal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00003241730409 | CICERO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados como ajudante de pedreiro na constru??o de mesas em alvenaria no p?tio do Mercado P?blico (feira livre), desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/07/2018 | 1350.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de areia para os servi?os de drenagem no s?tio cozinha, e para cal?amento da rua Antonio Rafael (alargamento de art?ria), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/07/2018 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Pedro da Silva Pinheiro, ir ? cidade de Campina Grande/PB pegar uma bomba do Dick da garagem desta prefeitura, e resolver assuntos na empresa So mangueira, no dia 24 de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002106 | 24/07/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os especializados de apoio adminsitrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econ?mica e recurso estadual., relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/07/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU -Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/07/2018 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), referente a publica??o do di?rio Oficial da Uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/07/2018 | 178.60 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KRD 3906/PB, conduzindo os usu?rios do SCFV para apresenta??o cultural da dan?a regional, nas festividades do S?o Jo?o em pra?a p?blica realizado na cidade de Belem?PB e vice versa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/07/2018 | 200.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/07/2018 | 3816.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios da secretaria de Assist?ncia Social (conselho tutelar) deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/07/2018 | 9192.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/07/2018 | 2408.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/07/2018 | 4000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/07/2018 | 24698.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/07/2018 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/07/2018 | 2178.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002145 | 25/07/2018 | 611.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material de inform?tica para o Centro de refer?ncia da assist?ncia Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/07/2018 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subs?diios de Prefeito e Vice Prefeito deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/07/2018 | 1154.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/07/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/07/2018 | 3087.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp, retido de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/07/2018 | 4446.73 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002114 | 25/07/2018 | 2601.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material e suprimentos de inform?tica para atender as necessidades da secretaria de Administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/07/2018 | 78044.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de Administra??o Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/07/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Administra??o Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/07/2018 | 5925.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo Comissionado) da secretaria de Administra??o Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/07/2018 | 7025.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de Administra??o Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/07/2018 | 1230.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folha de pessoal, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/07/2018 | 12930.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp, retido de folha de pessoal das secretarias de Administra??o e Finan?as e Infra estrutura, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/07/2018 | 10792.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisi??o de Equipamentos para a Secret de Administ e Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002157 | 25/07/2018 | 3100.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de um computador completo para o setor de licita??o desta Prrefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/07/2018 | 50975.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/07/2018 | 3245.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/07/2018 | 13804.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/07/2018 | 1350.00 | 00006968765403 | DANILO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como arbitro no campeonato Municipal de Futsal, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002113 | 25/07/2018 | 611.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material e suprimentos de inform?tica para atender as necessidades da secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/07/2018 | 39287.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de educa??o,, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/07/2018 | 19145.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/07/2018 | 3385.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/07/2018 | 40817.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/07/2018 | 301022.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/07/2018 | 2033.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/07/2018 | 41192.43 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/07/2018 | 13675.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o- Peja Fundeb 60%, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/07/2018 | 5162.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/07/2018 | 21916.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/07/2018 | 4936.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/07/2018 | 2862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/07/2018 | 8963.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp, retido de folha da secretaria de educa??o-Fundeb 40%, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/07/2018 | 39924.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp, retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/07/2018 | 4591.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o- Fundeb 40%, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/07/2018 | 4734.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002164 | 26/07/2018 | 2013.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/07/2018 | 90.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo e dsitribui??o de 300 salgados para o lanche do encontro pedag?gico da Rede Municipald e ensino, no dia 20 de julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002166 | 26/07/2018 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de computadores e perif?ricos na secretaria de educa??o, escolas e laborat?rios de inform?tica das referidas escolas, relativo ao m?s de julho/2018, de acordo com contrato n?002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/07/2018 | 420.00 | 00004910904476 | SAULO ROOZELVET DA SILVA MAIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de mec?nica com substitui??o de pe?as no ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002168 | 26/07/2018 | 1213.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos da Pr?- escola, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002169 | 26/07/2018 | 2071.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar para as Creches Maria Eug?nia e Luiz Teixeira, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002170 | 26/07/2018 | 792.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos da escola Municipal do s?tio Cruz da Menina (?rea Quilombola) deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002171 | 26/07/2018 | 11141.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos do ensino Fundamental, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002172 | 26/07/2018 | 394.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos do AEE, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002173 | 26/07/2018 | 384.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda escolar dos alunos do Eja, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/07/2018 | 1070.00 | 00014432250453 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na retirada de parafusos com a utiliza??o de oxig?nio utilizados na P? carregadeira e enchedeira, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, nos meses de junho e julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/07/2018 | 600.00 | 00010020694407 | AGENOR DE AZEVEDO MAIA NETTO | Valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados na digita??o de diversos documentso da secretaria de administra??o e Finan?as, no m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002163 | 26/07/2018 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culo, doa??es e controle de tesouraria referente ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/07/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debiitada na conta do IPTU-Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/07/2018 | 150.00 | 00003243967406 | MARIA SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/07/2018 | 150.00 | 00003244324452 | ROSILENE MARIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/07/2018 | 200.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/07/2018 | 547.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de material esportivo (cal??es e meias), para a oficina de esporte do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0002180 | 27/07/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de do programa Bolsa Fam?lia, no pr?odo de 26/06/2018 a 25/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0002181 | 27/07/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet dos Servi?os da prote??o B?sica, no pr?odo de26 de junho a 25 de julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/07/2018 | 571.45 | 00014869503883 | VALDINADO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto de 02 ( duas) geladeiras do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/07/2018 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jos? da Silva, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB, levar a Gestora do programa Bolsa Fam?lia Joana D?rc de Lima Fel?cio, para participar doIV Semin?rio Estadual de Coordenadores Municipais do programa Bolsa Fam?lia na educa??o, nos dias 30 e 31 de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/07/2018 | 276.00 | 00006939958401 | JOANA DARC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Gestora do programa Bolsa Fam?lia Joana D?rc de Lima Fel?cio, para participar do IV Semin?rio Estadual de Coordenadores Municipais do programa Bolsa Fam?lia na educa??o, nos dias 30 e 31 de julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/07/2018 | 268.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Prefeito Jo?o Idalino da Silva, resolver assuntos de interesse da Admnistra??o Municipal, na cidade de Campina Grande/PB nos dias 25 e 26 de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0002182 | 27/07/2018 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de administra??o e Finan?as e seus setores, no pr?odo de 26/06 a 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0002184 | 27/07/2018 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da pra?a p?blica desta cidade de Dona In?s/PB, no pr?odo de 26/06 a 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/07/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, para fazer presta??o de contas junto a Junta de Servi?o Militar na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/07/2018 | 300.00 | 30666111000100 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na rebobinagem do motor monof?sico do compressor da garagem desta prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/07/2018 | 92.00 | 00003623536466 | CARLOS POLACO MARQUES DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o secretaria Adjunto de educa??o Josinaldo Ferreira de Lima, para participar de uma reuni?o de capacita??o do PDDE, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 27 de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/07/2018 | 3000.00 | 00011237912440 | LEANDRO RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na capinagem de matos em 12 (doze) parte externa dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/07/2018 | 360.00 | 00006800689459 | ELIZABETE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no apoio da limpeza do pr?dio da escola Municipal professora Luquinha, deste Munic?piod e Dona In?s/PB, no per?odo de 10 (dez) dias do m?s de junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/07/2018 | 180.00 | 00048695635848 | LUCIENE HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagmento pelos servi?os prestados na limpeza do pr?dio da escola Municipal Elisabe Guedes de Lima, no per?odo de 05 (cinco) dias do m?s de junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0002183 | 27/07/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de educa??o e cultura e seus setores, no pr?odo de 26/06 a 25/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002185 | 27/07/2018 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal de ensino, e transporte para conduzir a equipe de coordena??o pedag?gica da secretaria de educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 20 de junho a 20 de julho/2018, de acordo com contrato n?0070/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/07/2018 | 218.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o secretaria Adjunto de educa??o Josinaldo Ferreira de Lima, para participar de uma reuni?o de capacita??o do PDDE, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 27 de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002196 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo utilit?rio com carroceria aberta, de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, no per?odo de 27/06 a 26/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2018 | 440.00 | 00008485970446 | JAIANA CAROLINE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a substitui??o a auxiliar de Servi?os Gerais do pr?dio da escola Municipal Professora Josefa Vicente localizada no s?tio Boa vista, durante uma semana do m?s de julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2018 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Secret?rio Adjunto de educa??o, para participar de uma reuni?o para presta??o de contas-SISPACTO, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 31 de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2018 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Diego Leonardo Ara?jo da Silva, para conduzir o Secret?rio Adjunto de educa??o Josinaldo Ferreira de Lima para participar de uma reuni?opara presta??o decontas - SISPACTO, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2018 | 174.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) di?rias pelos servi?os prestados na constru??o de mesas em alvenaria no p?tio do Mercado P?blico (feira livre) desta cidade de Dona In?s/PB, no m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002199 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) di?rias pelos servi?os prestados na constru??o de mesas em alvenaria no p?tio do Mercado P?blico (feira livre) desta cidade de Dona In?s/PB, no m?s de julho/2018, de acordo com contrato n?70096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/07/2018 | 2458.90 | 00010336055498 | JOSE ARLENILDO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na capinagem de matos em linha d ?gua em diversas ruas desta cidade de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2018 | 1309.52 | 00018967038879 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no corte e retirada de 05 (cinco) ?rvores nos canteiros da Av. major Augusto Bezerra desta cidade de Dona In?s/Pb, no m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002204 | 30/07/2018 | 3266.26 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material el?trico destinado a manuten??o da ilumina??o P?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002205 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00004460631423 | DANIEL SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha apra pagamento referente a 20 (vinte) di?rias pelos os servi?os prestados como pedreiro na constru??o de mesas em alvenaria no p?tio do mercado P?blico (feira livre), desta cidade de Dona In?s/PB, durante o m?s de julho/2018, de acordo com contrato n?0092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002206 | 30/07/2018 | 1000.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o (cimento) destinado ao muro de arrimo da Rua Agenor de Azevedo Maia, desta idade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002207 | 30/07/2018 | 2000.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o (cimento) para o alargamento da Rua Antonio Rafael e parte da Rua Jo?o Quirino, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002208 | 30/07/2018 | 1200.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o (cimento) destinado a reposi??o de cal?amento das ruas: Jos? Tomaz de Aquino, Pedro Paulino, Antonio Toscano, Luiz Justino e rua Manoel Pedro, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002210 | 30/07/2018 | 1000.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o (cimento) destinado a constru??o de mesas em alvenaria no p?tio do Mercado P?blico (feira livre) desta cidade de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002212 | 30/07/2018 | 3413.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recpagem de pneus do caminh?o, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2018 | 2884.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do Pasep de responabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002200 | 30/07/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta IPTU-Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2018 | 19.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17659), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS (17659), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/07/2018 | 150.00 | 00011130093492 | PATRICIA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social,relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/07/2018 | 150.00 | 00003480710352 | QUEDNA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/07/2018 | 200.00 | 00025484506867 | RAIMUNDA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/07/2018 | 200.00 | 00001367748496 | ELIANE CICERA ALVES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/07/2018 | 200.00 | 00071026441404 | GILVANETE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito autom?tico na conta do ICMS (8150) referente a publica??o no Di?rio Oficial da Uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2018 | 1.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamernto de d?bito autom?tico na conta do ICMS DES. EXP. (283143), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/07/2018 | 615.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamernto de tarifas de folhas de pessoal, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/07/2018 | 480.00 | 00011120157447 | AURELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na organiza??o de arquivos dos setores pertencentes a esta Prefeitura, durante o m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/07/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes, para conduzir a secretaria da Junta de servi?o Militar Maria do Socorro de sousa, na cidade de Jo?o Pessoa/PB no dia 30/07 de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/07/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/07/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/07/2018 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/07/2018 | 5246.20 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de precat?rio Judicial, conforme determina??o do presidente do tribunal de Justi?a do estado da Para?ba nos autos do processo Administrativo N?277.8324-6, publicado no Di?rio da Justi?a de 11 de junho de 2018, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002229 | 31/07/2018 | 1690.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | valor que se empenha para pagamento do material el?trico destinado a manuten??o da ilumina??o P?blica, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002230 | 31/07/2018 | 6000.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo tipo caminh?o com carroceria aberta com motorista e combust?vel inclusos, na coleta de lixo desta cidade de Dona In?s/PB, no per?odo de 25 de junho a 21 de julho/2018, de acordo compreg?o n?0023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002240 | 31/07/2018 | 14626.00 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de execu??o e Amplia??o da Unidade Escolar do S?tio Cai?ara, zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, referente a 1? Medi??o do contrato n?0006/2018 | 00062018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002245 | 01/08/2018 | 9060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu destinado a manuten??o da m?quina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a hospedagem em servidor Web de arquivos relativos ? administra??o Municipal, referente ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2018 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de sistema do Portal Institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletr?nico de Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), da Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, durante o m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2018 | 14.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2018 | 381.00 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 47 (quarenta e sete) autentica??es de documentos, 01 (um) reconhecimento de firma e, emiss?o de 02 (duas) segundas vias de Certid?o de Nascimento fornecidas por este Of?cio, cujos valores foram cobrados deacordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais, lei N? 5.672, com validade de 01/01/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2018 | 14.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2018 | 200.00 | 00080585892415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/08/2018 | 214.30 | 00013916445499 | CIMARA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte para conduzir os Usu?rios do SCFV para a cidade de Belem/PB, para participarem da oficina de esportes Copa SUB-15 futebol de campo, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/08/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na publica??o do Of?cio n?4899516 enviado em 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00014045445420 | JOSEILTON FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no ro?o de matos nas margens da estrada do s?tio Umarizinho, e melhoramento do acesso ao rio, local de retirada de areia, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/08/2018 | 400.00 | 00010226855465 | JOSEILTON MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na remo??o de rocha na ?rea do tanque novo, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/08/2018 | 500.00 | 00063920727720 | ADONIAS CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na tubula??o de esgoto do bairro Nova cidade, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/08/2018 | 4000.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na confec??o de cobertura de estrutura met?lica de 50 (cinquenta) mesas de alvenaria, no p?tio do Mercado P?blico Municipal (feira Livre), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/08/2018 | 696.00 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na instala??o el?trica do pr?dio da escola Municipal Humberto Lucena, desta ciade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/08/2018 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte conduzindo os orientadores do programa Crian?a Feliz para realiza??o de visitas e acompanhamentos familiares em diversas localidades da zona rural e urabana deste Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?090/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/08/2018 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Secret?ria Municipal de Educa??o Maria No?lia Costa da Silva, participar de uma reuni?o de alinhamento do Programa SOMA, Pacto pela aprendizagem da Para?ba, no Centrode Forma??o Prof? Elisa Bezerra Mineiros-Bairro Mangabeira, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 13 de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/08/2018 | 225.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para Professora Tayse Barbosa de Sousa, acompanhar as equipes de atletismo e T?nis de mesa durante os dias 06 ? 11 de agosto de 2018, que iram participar da Etapa Estadual dos jogos escolares da Para?ba, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/08/2018 | 225.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias: sendo uma com pernoite e uma sem pernoite para o mesmo estado para o Professor Jos? J?nior dos Santos, participar do 8? Encomntro Estradual dos Conselhos Municipais de Educa??o que ser? realizado pela UNCME/PB, nos dias 9 e 10 de agosto de 2018, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/08/2018 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Professor Jos? J?nior dos Santos, participar de uma reuni?o de alinhamento do Programa SOMA, Pacto pela aprendizagem da para?ba, no Centro de Forma??o Prof? Elisa Bezerra Mineiros- Bairro mangabeira, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 13 de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/08/2018 | 92.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Coordenadora Pedag?gica Carla priscila Alves da Silva, participar de uma reuni?o de alinhamento do Programa SOMA, Pacto pela aprendizagem da Para?ba, no Centro de Forma??o Prof? Elisa Bezerra Medeiros-Bairro Mangabeira, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 13 de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/08/2018 | 276.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sendo: uma sem pernoite e uma com pernoite para o mesmo estado para a Coordenadora Pedag?gica Carla priscila Alves da Silva, participar do 8? Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educa??o que sera realizado pela UNCME/PB, na cidade de Campina Grande/PB, nos dias 09 e 10 de agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/08/2018 | 276.00 | 00028203439888 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sendo: uma sem pernoite e uma com pernoite para o mesmo estado, para a Diretora Adjunta Maria Jos? de Lima Oliveira, participar do 8? Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de educa??o que ser? realizado pela UNCME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a gratiifca??o pela premia??o do 1? lugar "Campe?o" do Campeonato Municipal de Futsal- Edi??o/2018, promovido pela administra??o Municipal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/08/2018 | 700.00 | 00007759976410 | JOSE MARCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a gratifica??o pela premia??o do 2? lugar "vice campe?o no campeonato Municipal de Futsal- Edi??o/2018, promovido por esta administra??o Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002271 | 03/08/2018 | 4863.60 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Assentamento Tanques e pedra lavrada para as escolas da zona urbana, nos turnos da manh? e tarde,no per?odo de 01 a 31/07/2018, de acordo com contrato n?0020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002272 | 03/08/2018 | 3782.94 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: salgadpo e V?rzea grande para escola do s?tio cozinha, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31/07/2018, de acordo com contrato n?0019/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002273 | 03/08/2018 | 4111.80 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa OF 1620, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Oiticica, estreito, volta, Bilinguim, cachoeira, olho d?gua, serra do s?tio I, lajedo preto e Queimadas para as escolas da zona urbana, no turno da tarde, no per?odo de 01 a 31/07/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002274 | 03/08/2018 | 5752.95 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa NNU 7187 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: 1? pedra lisa para a escola do s?tio pimenta II, nos turnos da manh? e tarde e, 2? do s?tio serol e canaf?stula para a escola do s?tio Pimenta II, no turno da manh?, no per?odo de 01 a 31/07/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002275 | 03/08/2018 | 4305.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: z? paz II, Fazenda Dr. Pedro e Z? Paz I para a escola de Cozinha nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31/07/2018, de acordo com contrato n?0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002276 | 03/08/2018 | 3782.94 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Boa vista e Mela Bode pra ecola de serra do s?tio nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31/07/2018, de acordo com contrato n?0017/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002277 | 03/08/2018 | 4788.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa LUY 8680/PB , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: serol, ch? de palhares e mata para as escolas da zona urbana, nos turnos tarde e noite, de acordo com contrato n?0016/2018, no per?odo de 01 a 31/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002278 | 03/08/2018 | 3672.90 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio INTINERARIO: s?tio umarizinho para as escolas da zona Urbana deste Munic?pio no hor?rio da manh? no per?odo de 01 a 31 de julho/2018, de acordo com contrato n?0071/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/08/2018 | 1800.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | Valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados como arbitro nas fase de semi final do campeonato Municipal de Futsal- Edica??o/ 2018, promovido por esta administra??o Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crian?a Feliz (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/08/2018 | 777.54 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da retroescavadeira, pertencente a secretariad e einfra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002280 | 03/08/2018 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica, no patroc?nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de jjulho2018, de acordo com contrato n?013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0002281 | 03/08/2018 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria jur?dica e acompanhamento nos processos administrativos no setor de licita??o desta Prefeitura, relativo ao m?s de julho/2018, de acordo com contrato n?0025/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/08/2018 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/08/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/08/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Prefeito Jo?o Idalino da Silva, ir ? Jo?o Pessoa/PB para assinar conv?nio e fazer altera??es no Plano de trabalho no centro Adminsitrativo no dia 03 de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/08/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Prefeito Jo?o Idalino da Silva, resolver assuntos administrativos na cidade de Campina Grande/PB, no dia 02 de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/08/2018 | 954.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de m?quinas do vestu?rio do centro de Inclus?o Produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/08/2018 | 954.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de julho2018, de acordo com contrato n?0031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/08/2018 | 954.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de julho/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/08/2018 | 954.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de julho/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/08/2018 | 954.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de julho/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002303 | 06/08/2018 | 2300.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do Fiat Uno de placa QFI 5328/PB, pertencente a secretaria de Assist?ncia social, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/08/2018 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ?s Ag?ncias do banco do Brasil e Caixa Econ?mica Federal, nas cidades de Pirpirituba/Pb e Guarabira/PB, para tratar de assuntos da administra??o Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/08/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/08/2018 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/08/2018 | 3100.00 | 00009265431482 | JULIO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados na pulveriza??o de veneno para controle de pragas invasoras no cal?amento de diversas ruas deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002309 | 06/08/2018 | 5521.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do caminh?o basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002310 | 06/08/2018 | 6099.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do caminh?o pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/08/2018 | 800.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa NCL 9797/PB, conduzindo professores para realiza??o de visitas e acompanhamentos das crian?as atendidas pela educa??o Especial-AEE, em diversas localidades deste Munic?pio, no m?s de julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002292 | 06/08/2018 | 3672.90 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31 de julho de 2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002293 | 06/08/2018 | 390.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002294 | 06/08/2018 | 1120.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002295 | 06/08/2018 | 435.00 | 00004400718441 | SONIA MARIA CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002296 | 06/08/2018 | 966.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/08/2018 | 600.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de alunos da rede Municipal com defici?ncia para escola do s?tio Queimadas, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de julhol/2018, de acordo com contrato n?017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002304 | 06/08/2018 | 9000.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha par apagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002305 | 06/08/2018 | 10000.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha par apagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002306 | 06/08/2018 | 4550.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002307 | 06/08/2018 | 5000.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002308 | 06/08/2018 | 5380.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002312 | 06/08/2018 | 3605.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos aliment?cos para as Creches da rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002315 | 07/08/2018 | 1547.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002316 | 07/08/2018 | 1547.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002317 | 07/08/2018 | 135.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002318 | 07/08/2018 | 786.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002319 | 07/08/2018 | 258.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/08/2018 | 4500.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Lagoa do Braz, Brejinho e Pintomba para as escolas da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, durante o m?s dejulho/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002321 | 07/08/2018 | 96.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002322 | 07/08/2018 | 1019.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002324 | 07/08/2018 | 894.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/08/2018 | 7200.00 | 00013916445499 | CIMARA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os no transporte escolar em substitui??o das linhas do s?tio serol, ch? de palhares e mata, para as escolas da zona urbana deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no sturnos manh? e tarde durante o per?odod de 02/07 a 06/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/08/2018 | 400.00 | 00012702554440 | NATALIA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no processamento de dados do cenco escolar realizado pela secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002330 | 07/08/2018 | 1822.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002331 | 07/08/2018 | 1100.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002332 | 07/08/2018 | 321.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/08/2018 | 3567.86 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002334 | 07/08/2018 | 1163.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGV 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002335 | 07/08/2018 | 2425.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002336 | 07/08/2018 | 3604.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002337 | 07/08/2018 | 2008.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002338 | 07/08/2018 | 3486.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002339 | 07/08/2018 | 4321.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002355 | 07/08/2018 | 2290.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do ve?culo Strada Cabine Dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/08/2018 | 3000.00 | 00002360446215 | JOSE MOISES RAMOS SEBAT | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os topogr?fico nas ruas: Agenor de Azevedo Maia, J?lia Gomes de Ara?jo, Roberto Idalino, Antonio Pereira da Costa, Pedro Ferreira de Ara?jo,Antonio Pedra da Silva e parte da Rua Josu? Lucas de Ara?jo, desteMunic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/08/2018 | 2320.00 | 00079014658400 | EDIVALDO TERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no desmonte de rocha na ?rea de armazenamento de ?gua de tanque novo e cacimba do cajueiro desta cidade de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/08/2018 | 164.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ca?amba, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002344 | 07/08/2018 | 979.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002345 | 07/08/2018 | 204.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da m?quina ro?adeira, pertencente a secretaria de infra estrutura,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002346 | 07/08/2018 | 3100.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002347 | 07/08/2018 | 1939.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo da P? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002348 | 07/08/2018 | 5228.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo da M?quina retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002349 | 07/08/2018 | 7210.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo da maquina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002350 | 07/08/2018 | 2109.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo do caminh?o Pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002351 | 07/08/2018 | 4246.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002352 | 07/08/2018 | 3858.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo da ca?amba, pertencente a secretaria de infra estrutura,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002353 | 07/08/2018 | 1167.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002354 | 07/08/2018 | 864.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo da m?quina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/08/2018 | 3010.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto de pneus das m?quinas enchedeira, trator e retroescavadeira, pertencentes a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/08/2018 | 400.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a 03 (tr?s) viagens de Dona In?s/PB a Mamanguape/PB com equipe administrativa desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, para treinamento junto a assessoria cont?bil desta administra??o, no m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002342 | 07/08/2018 | 581.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002343 | 07/08/2018 | 2740.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/08/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (91009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/08/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150),em favor da Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/08/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/08/2018 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da Silva, ir ? Jo?o Pessoa/PB, nos ?rga?s da Funasa e Caixa Econ?mica resolver assuntos de interesse da Administra??o Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/08/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Moraes, conduzir o Chefe de Gabinte Gilson Teixeira da Silva, para Jo?o Pessoa/PB nos ?rga?s da Funasa e Caixa Econ?mica resolver assuntos de interesse da Administra??o Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002340 | 07/08/2018 | 2317.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328/PB, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/08/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/08/2018 | 24.02 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2? via de RG para Valdenice Silva de Menezes, residente no sitio Tapuio, por se tratar de pessoa carente , deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/08/2018 | 79.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1007 da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002341 | 07/08/2018 | 1906.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002369 | 08/08/2018 | 638.12 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para os servi?os da Prote??o social B?sica do Munic?pio PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/08/2018 | 150.00 | 00002898475408 | ANA MARIA DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/08/2018 | 200.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/08/2018 | 200.00 | 00010071866400 | JOELMA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformeidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesa de aluguel para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/08/2018 | 200.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformeidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesa de aluguel para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/08/2018 | 200.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformeidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesa de aluguel para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/08/2018 | 1100.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente loca??o de ve?culo de placa MMV1650/PB, referente a 02 (duas) viagens de Jo?o Pessoa/PB, no transporte de cestas b?sicas para a comunidade Quilombola do s?tio Cruz da Menina,no m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/08/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/08/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002368 | 08/08/2018 | 3567.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo d?esel s-10 destinado ao consumo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002370 | 08/08/2018 | 636.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as Creches Luiza Teixeira e Maria Eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002372 | 08/08/2018 | 680.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/08/2018 | 2120.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBAO-FRTSB--pb | Valor que se empenha par pagamento referente a ades?o do F?rum de Turismo Sustent?vel do Brejo Paraibanano, conforme Of?cio N?007/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002390 | 09/08/2018 | 10000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na assessoria e consultoria jur?dica junto aos tribunais de 2? e 3? inst?ncia, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PB, defendendo os interesses desta Prefeitura Municipald e Dona In?s/PB, relativo aos meses de:junho e julho do corrente ano, de acordo com contrato n?076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/08/2018 | 37.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/08/2018 | 55.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo de almo?o para equipe do CRAS em visita ao Munic?pio, no dia 19 de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KHN 5101/PB, ? disposi??o do programa Bolsa Fam?lia, para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao Programa neste Munic?pio, no m?s de julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? parcela de agosto/2018 de Licen?a de Uso do GSUAS, sistema informatizado respons?vel por realizar acompanhamentos ?s fam?lias assistidas pelo Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social-CRAS para aperfei?oaro servi?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos conforme parecer da Assist?ncia Social e determina??o judicial- processo n?0000942-30.2013.815.0601, relativo ao m?s de agosto/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/08/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o prefeito Jo?o Idalino da Silva, ir ? cidade de Camp?na Grande/PB, resolver assuntos de interesse da administra??o Municipal, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da CNM- Condera??o Nacional dos Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2018 | 3809.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2018 | 4896.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2018 | 4865.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2018 | 954.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na organiza??o do arquivo geral desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 30/06 a 10/08/2018, de acordo com contrato n?27/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2018 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas di?rias) sem pernoite para o mesmo estado, para Maria das Gra?as de A. Maia, participar de capacita??o no Escrit?rio de Contabilidade na cidade de Mamamguape/PB, nos dias 07 e 08 de agosto/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2018 | 1026.64 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de d?bitos de precat?rio correspondente ao mes de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2018 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a Secretaria de Administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2018 | 3050.00 | 00004910904476 | SAULO ROOZELVET DA SILVA MAIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de lanternagem e pintura na lateral e para choque traseiro, no ?nibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2018 | 999.99 | 00006145681454 | LUCIANO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de Bancada em granito (pia com bancada) destinada a escola Municipal de Cai?ara deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2018 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para a Secretaria Municipal de Educa??o Maria No?lia Costa da Silva, participar de uma reuni?o do PCCR, no dia 10 de agosto de 2018 em Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do emplacamento do ?nibusd e placa OFG 6707, pertencente a Secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002398 | 10/08/2018 | 2850.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu12.5 80-18 destinado a manuten??o da m?quina retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2018 | 3800.00 | 00006145681454 | LUCIANO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de trilho destinado ao p?tio do Mercado P?blico Municipal (feira Livre), deste Munic?pio de Dona In?s/PB./PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2018 | 288.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do caminh?o de placa OXO 2818, pertencente a Secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002420 | 13/08/2018 | 1039.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de p?o para compor o cafe da manh? dos agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/08/2018 | 372.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do ve?culo de placa QFF 8267, pertencente a esta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/08/2018 | 736.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da Associa??o para o Desenvolvimento Sustent?vel e Prote??o Ambiental, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0002419 | 13/08/2018 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no treinamento de corte e costura industrial, visando a capacita??o profissional e gera??o de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de inclus?o Produtiva, referenciado pelo Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/08/2018 | 480.00 | 00011120157447 | AURELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os na organiza??o do arquivos dos setores pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, durante o m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/08/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), referente a publica?? no Di?rio oficial da uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/08/2018 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/08/2018 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/08/2018 | 720.00 | 00003244330428 | ROSIMERE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados na retirada de entulhos, limpeza de mato das ruas: Antonio Rafael, Anezio Ferreira, Ar?o Lucas e J?lia Gomes, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no per?odo de 02 a 25 de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/08/2018 | 1800.00 | 00006735261437 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na perfura??o e desmonte de rocha, com uso de explosivos no rebaixamento da estrada de acesso ao povoado de cozinha, na Localidade do s?tio Z? Paz, no m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/08/2018 | 276.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para a Coordenadora Carla Priscila Alves da Silva, participar do Processo formativo do ciclo de Alfabetiza??o pro meio do Programa SOMA, nos dias 16 e 17 de agosto/2018 na cidade de Jo?o/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/08/2018 | 225.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o professor Jos? J?nior dos Santos, participar do Processo formativo do ciclo de Alfabetiza??o pro meio do Programa SOMA, nos dias 16 e 17 de agosto/2018 na cidade de Jo?o/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/08/2018 | 3500.00 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de kit completo de teste de desempenho escolar, destinado a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002435 | 15/08/2018 | 10168.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material el?trico destinado a manuten??o da ilumina??o P?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/08/2018 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/08/2018 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/08/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTI-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002437 | 16/08/2018 | 19886.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as destinadas a manuten??o da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/08/2018 | 440.00 | 00009171724427 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?so prestados na retirada de entulho, e limpeza de mato dos canteiros das ruas: Antonio Rafael, Anezio Ferreira, Ar?o Lucas e rua J?lia Gomes, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no per?odo de 13 a 25 de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002436 | 16/08/2018 | 7314.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes Universit?rios do Munic?pio de Dona In?s/PB, para universidade em Bananeiras/PB, no turno da tarde com ve?culo de placa OGE 8486/PB, no per?odo de 16/07 a 15/05/2018, de acordo com contrato n?022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/08/2018 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira, conduzir alunos deste Munic?pio de Dona In?s/PB, para o curso de p?s-gradua??o na UEPB- CAMPUS II, no dia 18 de agosto de 2018, na cidade de Guarabira/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/08/2018 | 24.42 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2? via de RG para a Senhora Edinete Marcolino da Silva, residente no sitio Cai?ara deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002443 | 17/08/2018 | 1517.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de produtos panificados (bolo fofo e p?o franc?s) para atender as necessidades da Cozinha Comunit?ria, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002442 | 17/08/2018 | 1462.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de produtos panificados (bolo fofo e p?o franc?s) para atender as necessidades da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/08/2018 | 1200.00 | 00032509987453 | LAURO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a extra??o de 150 estacas para confec??o de cerca na localidade can??o, art?ria de acesso ao s?tio Cozinha deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/08/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/08/2018 | 839.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002449 | 20/08/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/08/2018 | 11482.50 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Edilidade, compet?ncia 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/08/2018 | 6272.84 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de precat?rio Judicial, conforme determina??o do presidente do tribunal de Justi?a do estado da Para?ba nos autos do processo Administrativo N?277.8324-6, publicado no Di?rio da Justi?a de 11 de junho de 2018, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/08/2018 | 90.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os postais prestados a este Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme contrato n?9912382173 e fatura n?43296 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/08/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/08/2018 | 2800.00 | 00005961249450 | JOSE ADILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha par apagamento pelos servi?os prestados na remo??o de pedra e eleva??o de mureta, para contornar a ?rea de capta??o de ?gua para o tanque velho desta cidade de Dona In?s/PB, no m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002448 | 20/08/2018 | 33000.00 | 00010336055498 | JOSE ARLENILDO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de ro?ada manual, capina de matos e limpeza de boca de lobo em diversas localidades deste Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?0094/2018, referente a 1? Medi??o do Preg?o Presencial n?0038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Servicos Urbanos de Saneamento Basico | Constru??o/Amp/Recup de Aterro Sanit?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002450 | 20/08/2018 | 53635.15 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na execu??o da obra para implanta??o do aterro sanit?rio simplificado desta cidade de Dona In?s/PB, referente a 9? Medi??o, de acordo com o contrato n?0077/2015, Conv?nio N?591/2013- SINCOV N?796739/2013-FUNASA/PMDI. | 00052015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/08/2018 | 2509.40 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado a finall do campeonato Municipal de Futsal- Edica??o/ 2018, promovido por esta administra??o Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002453 | 20/08/2018 | 2041.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na recauchutagem de pneus do ?nibus de placa QSW 3920 e micro ?nibus de placa OFB 6426, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/08/2018 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Secret?rio Adjunto de educa??o Josinaldo Ferreira de Lima, prticipar da 1? Forma??o dos Cordenadores Estaduais e Municipais do PMALFA/PB na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 23 de agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/08/2018 | 92.00 | 00001324076712 | ANA PAULA MAINENTI CARLOS DE ARA?JO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Diretora escolar Ana Paula Mainenti Carlos de Ara?jo, participar da 1? Forma??o dos coordenadores Estaduais e Municipais do PMALFA/PB, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, nodia 23 de agosto/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/08/2018 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem peernoite para o mesmo estado para o Motorista Diego Leonardo Ara?jo da Silva conduzir o Secret?rio Adjunto de Educa??o Josinaldo Ferreira e Lima e a Diretora escolar Ana Paula Mainenti Carlos de Ara?jo para participar da 1? Forma??o dos coordenadores Estaduais e Municipais do PMALFA/PB, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 23 de agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002479 | 21/08/2018 | 1121.06 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinados a pequenos reparos nos setores do SCFV e CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/08/2018 | 156.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-10003 do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/08/2018 | 600.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamernto pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica do Trio Paraibano, nas festividades do Dia dos pais realizada na creche Maria Eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/08/2018 | 179.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1027 da secretaria de educa??o , relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002477 | 21/08/2018 | 4797.74 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para manuten??o dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de Ensino, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002478 | 21/08/2018 | 1825.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos das seguintes escolas: Maria Eug?nia, Luiza Teixeira, Antonio Mariz, prof? Maria Ferreira, Elisabete guedes de Lima e escola Dr. Jos? de Melo, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002467 | 21/08/2018 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de engenharia para acompanhamento e fiscaliza??o de obras, com realiza??o de visitas t?cnicas aos locais aonde est?o sendo executadas as obras, avalia??o de medi??es de obras e demais atribui??es pertinentes ao objetivo do certame, no per?odo de 18 de julho a 17 de agosto do corrente ano, de acordo com Preg?o Presencial n?0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002475 | 21/08/2018 | 3182.86 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para manuten??o dos pr?dios P?blicos desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002476 | 21/08/2018 | 9124.70 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para manuten??o de galerias pluviais das ruas: Antonio Rafael, Joaquim Pinheiro Borges, Ger?ncio Ribeiro, Maria da Gl?ria Cantalice e rua jos? Tomaz de Aquino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/08/2018 | 158.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do Fundo Especial Lei 7525 (2145), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/08/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/08/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/08/2018 | 181.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 da secretaria de administra??o e Finan?as , relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/08/2018 | 272.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-11106 da secretaria de administra??o e Finan?as , relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/08/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Secretaria da Junta de Servi?o Militar Maria do Socorro de Sousa, prestar contas na junta de servi?o Militar e RG, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 23 de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/08/2018 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Pedro Pinheiro da Silva, ir ? Jo?o Pessoa/PB protocolar Of?cio para o delegado Federal referente ao di?rio de Opera??o dos equipamentos do PAC 2, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 20 de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/08/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/08/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/08/2018 | 60.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002488 | 22/08/2018 | 6284.76 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento do material de constru??o para manuten??o dos pr?dios p?blicos desta cidade de Don In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Ve?culo para Secretaria de Educ a??o e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002484 | 22/08/2018 | 274050.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de ?nibus Urbano escolar Acess?vel ONUREA piso baixo, em atendimento ?s entidades educacionais das redes P?blicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Munic?pios, conforme especifica??es e quantitativos estabelecidos no edital do Preg?o identificado no pre?mbulo e na Prosposta vencedora, os quais integram este instrumento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002485 | 22/08/2018 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal de ensino, e transporte para conduzir a equipe de coordena??o pedag?gica da secretaria de educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 20 de julho a 20 de agosto/2018, de acordo com contrato n?0070/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002486 | 22/08/2018 | 3822.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o do ve?culo de placa KIT 4229/PB, com motorista objetivando o transporte de estudantes do s?tio S?o Luiz , estrela e Miguel para as escolas da zona Urbana, nos hor?rios tarde e noite,como tamb?m transporte da equipe de Coordena??o pedag?gica da Secretaria Municipal de educa??o, no per?odo de 21/07 a 20/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/08/2018 | 385.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 05 (cinco) filtro de barro com vela de filtro e torneira para filtro com alavanca, sendo: 01 (um) para a escola Prof? Odilom Matias de Ara?jo e 04 (quatro) para Creche Maria Eug?nia, deste Munic?pio deDona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002487 | 22/08/2018 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um galp?o industrial destinado ao funcionamento da f?brica de inclus?o produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 17/07/2018 a 17/08/2018, de acordo com contrato n?0064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/08/2018 | 454.50 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de carteiras masculinas para serem entregues como brinde alusivo as festividades ao dia dos pais dos usu?rios atendidos no Programa Crian?a Feliz de refer?ncia do CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/08/2018 | 3816.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios da secretaria de Assist?ncia Social (conselho tutelar) deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/08/2018 | 23837.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio (estatut?rio) vinculados na secretaria de Asssit?ncia Social, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/08/2018 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio (Efetivo em cargo Comissionado) vinculados na secretaria de Asssit?ncia Social, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/08/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio (comissionado) vinculados na secretaria de Asssit?ncia Social, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/08/2018 | 7492.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio (comissionado) vinculados na secretaria de Asssit?ncia Social, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/08/2018 | 2408.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio (Efetivo em cargo comissionado) vinculados na secretaria de Asssit?ncia Social, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/08/2018 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio (contratado) vinculados na secretaria de Asssit?ncia Social, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/08/2018 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subs?diios de Prefeito e Vice Prefeito deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/08/2018 | 1154.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio (contratado) vinculados na secretaria de Asssit?ncia Social, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/08/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio (contratado) vinculados na secretaria de Asssit?ncia Social, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/08/2018 | 2992.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/08/2018 | 3642.85 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/08/2018 | 4841.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/08/2018 | 10860.25 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus IVECO de placa OGC 9946/PB, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/08/2018 | 40295.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/08/2018 | 19145.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/08/2018 | 3816.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/08/2018 | 39916.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/08/2018 | 296649.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) vinculados na secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/08/2018 | 2033.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) vinculados na secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/08/2018 | 41192.43 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio-Q. Especial) vinculados na secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/08/2018 | 13675.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio-Peja vinculados na secretaria de educa??o, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/08/2018 | 5162.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio (estatut?rio) vinculados na secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/08/2018 | 22563.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio (Diretores em cargo comissionado) vinculados na secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/08/2018 | 5614.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio (efetivo em cargo comissionado) vinculados na secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/08/2018 | 2862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rio (contratado) vinculados na secretaria de Asssit?ncia Social, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/08/2018 | 8829.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de educa??o-Fundeb 40%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/08/2018 | 39924.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/08/2018 | 4876.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/08/2018 | 4685.91 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de educa??o-Fundeb 40%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA/PB | valor que se empenha para pagamento referente a projeto e execu??o de 05 (cinco) unidades Habitacionais em alvenaria de tijolo, situada na rua Ana de Sousa Maciel, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/08/2018 | 3500.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica dos pr?dios p?blicos deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/08/2018 | 44618.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica da ilumina??o p?blica desta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/08/2018 | 51943.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/08/2018 | 3245.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/08/2018 | 13622.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/08/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ? Ag?ncias do Banco do Brasil e Caixa Econ?mica Federal para resolver assuntos de interesse deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no dia 23 de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002499 | 23/08/2018 | 5925.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o P?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culos, doa??es e controle de tesouraria, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/08/2018 | 76340.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de Administra??o Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/08/2018 | 7025.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de Administra??o Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/08/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Administra??o Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/08/2018 | 5433.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado)deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/08/2018 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta doICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/08/2018 | 12656.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal das secretarias de Administra??o e Finan?as e Infra estrutura, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/08/2018 | 10792.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de adminsitra??o e Finan?as e Infra estrutural, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/08/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na publica??o do Of?cio n?4934723 enviado em 24/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/08/2018 | 1222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoal, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/08/2018 | 4.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002553 | 24/08/2018 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culos, doa??es e controle de tesouraria, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/08/2018 | 2033.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/08/2018 | 41192.43 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio do Q. Especial) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/08/2018 | 13675.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios-Peja (estatut?rio) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/08/2018 | 5162.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores Estatut?rios) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/08/2018 | 22563.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores em cargo comissionado) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/08/2018 | 5614.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/08/2018 | 296649.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/08/2018 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de uma casa residencial tipo popular destinado ao idoso, o senhor Jo?o Gir?o de Ara?jo pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme contrato n?01/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/08/2018 | 200.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/08/2018 | 150.00 | 00005515075439 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/08/2018 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/08/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Jo?o Idalino da Silva, resolver assuntos de interesse desta administra??o Municipal na cidade de Campina Grande/PB, no dia 27 de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/08/2018 | 92.00 | 00007361439470 | ALINE VIVIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Diretora do departamento de Agricultura Aline Viviane dos Santos, participar de reuni?o na Empresa Elmar, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 28 de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002557 | 27/08/2018 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de computadores e perif?ricos na secretaria de educa??o, escolas e laborat?rios de inform?tica das referidas escolas, relativo ao m?s de agosto/2018, de acordo com contrato n?002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002559 | 27/08/2018 | 2646.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recauchutagem ou renenera??o de pneu dos ?nibus de placas OFG 6607 e OFB 6426, pertencentes a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/08/2018 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha apra pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira, conduzir o chefe de gabinete para resolver assuntos de interesse da adminsitra??o Municipal em diversos ?rg?os p?blicos nas cidades de Guarabira/Pb e Joao Pessoa/Pb no dia 27 de agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/08/2018 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira, para conduzir alunos deste Munic?pio para o curso de p?s- gradua??o na UEPB- Campus II, na cidade de Guarabira/PB no dia 25/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002558 | 27/08/2018 | 5000.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recauchutagem ou renenera??o de pneu da retroescavadeira e trator 4x2, pertencentes a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/08/2018 | 70.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a certid?o de inteiro teor do im?vel localizado no sitio serra do s?tio, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002562 | 27/08/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os especializados de apoio adminsitrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econ?mica e recurso estadual., relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/08/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na publica??o do Of?cio n?496899 enviado em 27/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002568 | 27/08/2018 | 5142.93 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de administra??o e seus setores, desta prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/08/2018 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (manuten??o conta) debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/08/2018 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de sistema do Portal Institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletr?nico de Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), da Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, durante o m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/08/2018 | 44.73 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de precat?rio Judicial, de acordo com a determina??o nos autos do processo N?000745-54.2011.815.0081 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/08/2018 | 2822.75 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de precat?rio Judicial, de acordo com a determina??o nos autos do processo N?000745-54.2011.815.0081, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002560 | 28/08/2018 | 4530.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu 1400-24 para manuten??o do trator 4x4 Newholland, pertencentes a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002573 | 28/08/2018 | 394.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos-AEE, da Rede Municipal de Ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002574 | 28/08/2018 | 384.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos-Eja, da Rede Municipal de Ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002575 | 28/08/2018 | 14250.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002576 | 28/08/2018 | 814.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos- (?rea Quilombola), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002577 | 28/08/2018 | 2172.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da Creche, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002578 | 28/08/2018 | 1208.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da Pr?-escola da Rede Municipal de Ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/08/2018 | 150.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Josivaldo Antonio da Silva, ? disposi??o do Sr. Juiz da 14? Zona Eleitoral, Dr. Jailson Shizue Suassuna, conforme Of?cio n?24/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/08/2018 | 146.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento do material para as atividades das oficinas do Servi?o de Prote??o e Atendimento integral ? Fam?lia-PAIF de refer?ncia do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/08/2018 | 150.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/08/2018 | 100.00 | 00099259516404 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/08/2018 | 200.00 | 00010336040466 | JEAN JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0002590 | 29/08/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet dos Servi?os da prote??o B?sica, no pr?odo de 26/07/2018 at? 25/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0002591 | 29/08/2018 | 70.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet do Programa Bolsa Fam?lia, no per?odo de 26/07/2018 at? 25/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002597 | 29/08/2018 | 880.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para alimenta??o dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/08/2018 | 17355.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de G?neros aliment?cios (carne bovina) destinada a complementa??o de cestas b?sicas para distribui??o com os benefici?rios do Bolsa Fam?lia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002596 | 29/08/2018 | 1826.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios (carne bovina) para cozinha Comunit?ria, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0002588 | 29/08/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de educa??o e seus setores, no pr?odo de 26/07 a 25/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002592 | 29/08/2018 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo utilit?rio com carroceria aberta, de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, no per?odo de 27/07 a 26/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/08/2018 | 202.40 | 00014666246800 | LICINETE SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de bolo para comemora??o alusiva ao dia dos Pais dos usu?rios atendidos no Programa Crian?a Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002599 | 29/08/2018 | 2755.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ve?culo Strada Cabine Dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002600 | 29/08/2018 | 5937.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do Micro ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002601 | 29/08/2018 | 7089.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002602 | 29/08/2018 | 5173.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0002589 | 29/08/2018 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de administra??o e seus setores, no per?odo de 26/07 a 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002594 | 29/08/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/08/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, ir prestar contas na Junta de Servi?o Militar, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/08/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2018 | 0.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ITR (7962), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2018 | 2686.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Denilson Alves de Moraes, conduzir Aline Viviane dos Santos para treinamento na Empresa Elmar na cidade Jo?o Pessoa/PB, no dia 28 de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002633 | 30/08/2018 | 5850.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria de impreensa com cobertura fotogr?fica in loco, nos eventos e a??es promovida pela secretaria de administra??o e, Gerenciamento de conte?do de redes sociais da administra??o Municipal, durante o m?s de abril/2018, de acordo com contrato n?0073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2018 | 800.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referenter ao preparo de lanches para equipe de arbitragem do Campeonato Municipal de Futsl, nos meses de junho e julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2018 | 1080.00 | 00010734495480 | ITAMARA PEREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na ornamenta??o para comemora??o do Dia dos pais realizado nas escolas: Prof? C?cera Ferreira, Deputado Adauto Pereira e escola Poera Joao Galdino, zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002616 | 30/08/2018 | 7498.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do Micro ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002617 | 30/08/2018 | 12497.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crian?a Feliz (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Prefeito Jo?o Idalino da Silva, resolver assuntos de interesse da administra??o Municipal na ciade de Jo?o Pessoa/PB (GIGOV), no dia 30 de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002606 | 30/08/2018 | 14400.00 | 00010336055498 | JOSE ARLENILDO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com m?o de obra na ro?ada manual de matos em meio fios, pra?as e cal?adas, vias urbanas incluindo amontoamento carga e descarga, de acordo com contrato n?0094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na retirada de metralhas (barro e pedra) de diversas ruas desta cidade de Dona In?s/PB, no m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2018 | 1900.00 | 00008280670408 | MARCIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como pedreiro na reposi??o de cal?amento no povoado de Cozinha, zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002618 | 30/08/2018 | 2461.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2018 | 1171.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automativas destinadas manuten??o da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2018 | 92.00 | 00003623536466 | CARLOS POLACO MARQUES DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Carlos Polaco Marques de Morais, ir ? cidade de Jo?o Pessoa/PB fazer compras de pe?as automotivas para as m?quinas trator 4x4 New Holland e Patrol pertencentes a este Munic?pio, no dia 30 de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00001367748496 | ELIANE CICERA ALVES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de Urnas funer?rias para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2018 | 150.00 | 00012849165450 | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2018 | 150.00 | 00070598494405 | MAIA IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2018 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para secret?ria de Assist?ncia Social Maria Zilma Ara?jo da Silva, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB, para fazer compras de mercadorias para a secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2018 | 6650.00 | 27079848000104 | COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PEREIRA COSTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de kit para enxoval a serem distribuido como incentivo a participa??o do grupo de acompanhamento as gestantes, refenciadas pelo PAIF no CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2018 | 563.00 | 27079848000104 | COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PEREIRA COSTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos para entrega como brinde alusivo ao Dia dos pais para usu?rios do SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00010727219456 | ANDERSON ESPERIDIAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na confec??o de banners destinados a divulga??es de atos e informa??es de interesse p?blico referente ao campeonato Municipal de futsal, realizado neste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2018 | 403431.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos dos profissionais do Magist?rio-Fundeb 60% (estatut?rio), relativo ao m?s de janeiro/2018. Em corre??o a NE 157. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2018 | 400.00 | 00006686155403 | JOSE ELIGELSON DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) viagem no transporte de carteiras escolares das escolas do s?tio Miguel e cozinha para o dep?sito nesta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2018 | 150.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Daniel Henrique de Lima, para transportar equipamentos, urnas eletr?nicas e conduzir membros do Cart?rio Eleitoral para o treinamento de Mes?rio nas Elei??es Gerais 2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme Of?cio N?037/2018 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2018 | 1.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS DES. Exporta??o (283143), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTI- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?4942355 enviado em 29/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2018 | 599.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoal, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/09/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/09/2018 | 13.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recurso diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/09/2018 | 150.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o Motorista Josivaldo Antonio da Silva, ? disposi??o da justi?a Eleitoral da 14? Zona Eleitoral de acordo com os Of?cios N?s 68 e 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/09/2018 | 184.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para Jos? Ronaldo Misael Bandeira, ir a Campiona Grande/PB fazer compras de pe?as para Ca?amba de placa OXO 2818, pertencentre a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/09/2018 | 184.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para Pedro Augusto de Ara?jo, ir ? cidade de Campina Grande/Pb para comprar pe?as para ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/09/2018 | 537.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de ?gua de pr?dios de propriedade desta Edilidade, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002671 | 04/09/2018 | 6000.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo tipo caminh?o com carroceria aberta com motorista e combust?vel inclusos, na coleta de lixo desta cidade de Dona In?s/PB, no per?odo de 23 de julho a 18 de agosto/2018, de acordo com preg?o n?0023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0002663 | 04/09/2018 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no treinamento de corte e costura industrial, visando a capacita??o profissional e gera??o de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de inclus?o Produtiva, referenciado pelo Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/09/2018 | 2500.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KHN 5101/PB, ? disposi??o do programa Bolsa Fam?lia, para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao Programa neste Munic?pio, no m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/09/2018 | 95.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1007 da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/09/2018 | 250.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de desmontagem e montagem do condensador do ve?culo de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/09/2018 | 400.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 01 (um) condensador destinado ao ve?culo de placa QFI 5328 da secretaria de Assist?ncia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0002654 | 04/09/2018 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria jur?dica e acompanhamento nos processos administrativos no setor de licita??o desta Prefeitura, relativo ao m?s de agosto/2018, de acordo com contrato n?0025/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002655 | 04/09/2018 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica, no patroc?nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018, deacordo com contrato n?013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/09/2018 | 1320.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material (adesivo alta res. impress?o dig.) para o servi?o de informa??o ao contribuinte do IPTU, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/09/2018 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/09/2018 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de duas (02) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para Maria das Gra?as de Azevedo Maia, participar de uma reuni?o na Empresa Astec, na cidade de Mamanguape/Pb no dia 03 de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/09/2018 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/09/2018 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002656 | 04/09/2018 | 5326.80 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Assentamento Tanques e pedra lavrada para as escolas da zona urbana, nos turnos da manh? e tarde,no per?odo de 01 a 31/08/2018, de acordo com contrato n?0020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002657 | 04/09/2018 | 6300.85 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa NNU 7187 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: 1? pedra lisa para a escola do s?tio pimenta II, nos turnos da manh? e tarde e, 2? do s?tio serol e canaf?stula para a escola do s?tio Pimenta II, no turno da manh?, no per?odo de 01 a 31/08/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002658 | 04/09/2018 | 4143.22 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Boa vista e Mela Bode pra ecola de serra do s?tio nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31/08/2018, de acordo com contrato n?0017/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002659 | 04/09/2018 | 4715.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: z? paz II, Fazenda Dr. Pedro e Z? Paz I para a escola de Cozinha nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31/08/2018, de acordo com contrato n?0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002660 | 04/09/2018 | 4143.22 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: salgadpo e V?rzea grande para escola do s?tio cozinha, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31/08/2018, de acordo com contrato n?0019/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002661 | 04/09/2018 | 5244.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa LUY 8680/PB , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: serol, ch? de palhares e mata para as escolas da zona urbana, nos turnos tarde e noite, de acordo com contrato n?0016/2018, no per?odo de 01 a 31/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002662 | 04/09/2018 | 4503.40 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa OF 1620, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Oiticica, estreito, volta, Bilinguim, cachoeira, olho d?gua, serra do s?tio I, lajedo preto e Queimadas para as escolas da zona urbana, no turno da tarde, no per?odo de 01 a 31/08/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/09/2018 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Mailson de Oliveira, conduzir os alunos deste Munic?pio para o curso de p?s-gradua??o na UEPB-Campus III, no dia 01 de agosto de 2018, na cidade de Guarabira/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/09/2018 | 334.38 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de tecidos e aviamentos para secretria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002672 | 04/09/2018 | 4022.70 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31 de agosto/2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002673 | 04/09/2018 | 4022.70 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31 de agosto de 2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002681 | 05/09/2018 | 180.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002682 | 05/09/2018 | 424.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002683 | 05/09/2018 | 1521.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002684 | 05/09/2018 | 450.00 | 00004400718441 | SONIA MARIA CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002685 | 05/09/2018 | 797.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002686 | 05/09/2018 | 1855.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002687 | 05/09/2018 | 334.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros alimentic?os da agricultura familiar para as ecolas da Rede Munic?pal de ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002688 | 05/09/2018 | 337.50 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002689 | 05/09/2018 | 218.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/09/2018 | 334.38 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (tecidos e aviamentos) para as Creches deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/09/2018 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a manuten??o corretiva na impressora Bhother pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/09/2018 | 600.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de alunos da rede Municipal com defici?ncia para escola do s?tio Queimadas, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de agostol/2018, de acordo com contrato n?017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/09/2018 | 800.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa NCL 9797/PB, conduzindo professores para realiza??o de visitas e acompanhamentos das crian?as atendidas pela educa??o Especial-AEE, em diversas localidades deste Munic?pio, no m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/09/2018 | 894.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | Valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados como arbitro do campeonato Municipal de Futebol de campo- Edi??o/ 2018, promovido por esta administra??o Municipal de Dona In?s/PB, nos dias 18,25 e 26 de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/09/2018 | 75.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 01 di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Jos? H?liton de Azevedo Maia, conduzir o ?nibus de placa OFG 6707 pertencente a secretaria de educa??o, para realizar conserto do tac?grafo na empresa Transgesp na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 06 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/09/2018 | 75.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Jos? H?liton de Azevedo Maia, conduzir o ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o, para realizar conserto do tac?grafo na empresa Transgesp na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 06 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/09/2018 | 75.00 | 00011605534404 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Erbson Pascoal de Assis, conduzir o ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o, para realizar conserto do tac?grafo na empresa Transgesp na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 06 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/09/2018 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Professor, Jos? J?nior dos Santos participar da reuni?o para os Gestores Interlocutores e Presidentes dos Conselhos Municipais de Educa??o, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 11 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/09/2018 | 92.00 | 00028203439888 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Diretora Adjunta Maria Jos? de Lima Oliveira, participar da reuni?o para os Gestores Interlocutores e Presidentes dos Conselhos Municipais de Educa??o, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 11 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002707 | 05/09/2018 | 5070.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da secretaria de administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/09/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ?s Ag?ncias do Banco do Brasil e Caixa Econ?mica, nas cidades de guarabira/Pb e Pirpirituba/PB,no dia 05 de setembro/2018, para tratar de assuntos da administra??o Municipal, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/09/2018 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancrio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002690 | 05/09/2018 | 185.90 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades do Servi?o de Conmviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002691 | 05/09/2018 | 338.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002692 | 05/09/2018 | 321.10 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necesidades da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002693 | 05/09/2018 | 169.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de expediente para o setor do C?d. ?nico e Programa Bolsa Fam?lia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/09/2018 | 954.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de m?quinas do vestu?rio do centro de Inclus?o Produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/09/2018 | 954.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de agosto/2018, de acordo com contrato n?0031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/09/2018 | 954.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de agosto/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/09/2018 | 954.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de agosto/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/09/2018 | 954.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de agosto/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/09/2018 | 2100.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na constru??o do muro de arrimo na rua Antonio Rafael deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002695 | 05/09/2018 | 2100.00 | 00004460631423 | DANIEL SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como pedreiro na constru??o de uma casa localizada na rua Ana de Sousa Maciel,deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme contrato n?92/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002696 | 05/09/2018 | 2100.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como pedreiro na reposi??o de cal?amento em diversas ruas desta cidade de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?70096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002728 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a publicidade para divulga??o de anuncio da limpeza dos canteiros deste Munic?pio de Dona In?s/PB, com total de vinte horas relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/09/2018 | 5500.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com caminh?o de placa HPB 1247, ? disposi??o da secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/09/2018 | 8800.00 | 00001044137436 | ARIMATEIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de pi?arro para diversas estradas deste Munic?pio de Dona In?s/PB, nos meses de julho e agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002732 | 06/09/2018 | 354.10 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortofrutigranjeiros para cozinha comunit?ria, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002726 | 06/09/2018 | 1125.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a publicidade para divulga??o do processo de atualiza??o cadastral 2018 do cadastro ?nico para programas sociais do Giverno Federal durante o m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002731 | 06/09/2018 | 638.90 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para os Servi?os da prote??o social B?sica do Munic?pio PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/09/2018 | 60.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/09/2018 | 5500.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo tipo caminhonete com carroceria aberta de placa MMP 5862, ? disposi??o da secretaria de adminsitra??o e finan?as, nos meses de julho e agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/09/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/09/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/09/2018 | 4876.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoa da Secretaria de Educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002717 | 06/09/2018 | 1030.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002718 | 06/09/2018 | 664.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as Creches: Luiz Teixeira e Maria Eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002719 | 06/09/2018 | 1326.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002720 | 06/09/2018 | 987.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/09/2018 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte conduzindo os orientadores do programa Crian?a Feliz para realiza??o de visitas e acompanhamentos familiares em diversas localidades da zona rural e urabana deste Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?090/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/09/2018 | 310.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha apra pagamento pelos os servi?os de aferi??o do tac?grafo do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/09/2018 | 2250.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha apra pagamento pelos os servi?os de aferi??o do tac?grafo do ?nibus de placaQFW 3850 pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/09/2018 | 720.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha apra pagamento pelos os servi?os de aferi??o do tac?grafo do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002727 | 06/09/2018 | 3000.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a publicidade para divulga??o dos jogos de futsal e final de futsal nos meses de julho e agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002730 | 06/09/2018 | 750.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a publicidade para divulga??o da comemora??o de um ano do Programa Crian?a Feliz, totalizando 10 horas no m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/09/2018 | 9700.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de 13 (treze) conjunto esportivo (camisa, short e mei?o), para o campeonato Municipal de Futebol a se realizar nos dias 15/11/2018 a 19/01/2019, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002752 | 10/09/2018 | 4560.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa KQV 0194/PB, matriculados na Rede Estadual de ensino, das localidades rurais de: Brejinho, Lagoa do Braz, Ch? de palhares, para escolas da zonaurabana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo 10/08 a 09/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002753 | 10/09/2018 | 3640.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa MXR 2351/RN, matriculados na Rede Estdual de Ensino, das localidades de Z? Paz II, Z? Paz II e cozinha, para escolas da zona urbana deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no turno da noite no per?odo de 10/08 a 09/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002754 | 10/09/2018 | 4600.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa KRD 3906/PB, matriculados na Rede Estdual de Ensino, das localidades de Miguel e pinh?es, para escolas da zona urbana deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no turno da noite no per?odo de 10/08 a 09/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002755 | 10/09/2018 | 2280.00 | 27092177000111 | ELIZANGELA MARIA DOS RAMOS 11477230793 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa KOG 9958/PB, matriculados na Rede Estdual de Ensino, das localidades de Mulung? e Raimundo, para escolas da zona urbana deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no turno da noite no per?odo de 10/08 a 09/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (18549) Crian?a Feliz conforme extrato bancario em naexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/09/2018 | 2791.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2018 | 8582.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao RBF-PREV-OB COR., de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/09/2018 | 680.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao RBF-PREV-OB DEV., de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/09/2018 | 3824.72 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/09/2018 | 6219.85 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/09/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da CNM- Condera??o Nacional dos Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/09/2018 | 0.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ITR (7962), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Segurança Pública | Administração Geral | Gest?o de Pol?tica de Seguran?a P?blica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/09/2018 | 3960.00 | 31176450000163 | MARCUS RAFAEL OLIVEIRA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de Uniformes para os Guardas Municipais, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/09/2018 | 12.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em naexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em naexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/09/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? parcela de setembro/2018 de Licen?a de Uso do GSUAS, sistema informatizado respons?vel por realizar acompanhamentos ?s fam?lias assistidas pelo Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social-CRAS para aperfei?oar o servi?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/09/2018 | 1275.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de ?gua do pr?dio da Cozinha Comunit?ria deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002751 | 10/09/2018 | 1086.75 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de p?o para compor o caf? da manh? dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002790 | 11/09/2018 | 631.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do ve?culo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002791 | 11/09/2018 | 282.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do ve?culo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002792 | 11/09/2018 | 45.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do motor do carro Pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002793 | 11/09/2018 | 182.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002794 | 11/09/2018 | 1927.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e diesel s10, destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002795 | 11/09/2018 | 1093.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002796 | 11/09/2018 | 4449.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da m?quina Patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002797 | 11/09/2018 | 917.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da m?quina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002798 | 11/09/2018 | 4447.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002799 | 11/09/2018 | 6791.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da P? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002800 | 11/09/2018 | 442.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002801 | 11/09/2018 | 3393.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da patrol New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002802 | 11/09/2018 | 2329.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10, destinado ao consumo do carro pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002803 | 11/09/2018 | 334.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002804 | 11/09/2018 | 1479.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10- comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002805 | 11/09/2018 | 5339.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10, destinado ao consumo da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002806 | 11/09/2018 | 1967.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10- comum, destinado ao consumo da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002807 | 11/09/2018 | 426.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10- comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002808 | 11/09/2018 | 1660.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10- comum destinado ao consumo da P? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Cal?amento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002817 | 11/09/2018 | 80792.86 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da Implanta??o de Pavimenta??o em paralelep?pedo nas ruas: J?lia Gomes de Ara?jo, Josu? Lucas de Ara?jo, Travessa J?lia Gomes de Ara?jo e Antonio Rafael, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, de acordo com contrato N?1034580-59/2016- CONVENIO N?834816/2016. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002815 | 11/09/2018 | 680.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?s armazenado envasado 13kg, destinado a Cozinha Comunit?ria deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002786 | 11/09/2018 | 1157.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e Etanol, destinado ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002787 | 11/09/2018 | 781.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e Etanol, destinado ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002809 | 11/09/2018 | 1592.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002816 | 11/09/2018 | 900.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de ?gua mineral 20 litros, para o Servi?o da Prote??o Social B?sica do Munic?pio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002788 | 11/09/2018 | 1425.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinado ao consumo do Uno Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002789 | 11/09/2018 | 765.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH, pertencente a secretaria de administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002810 | 11/09/2018 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de ?gua mineral 20 litros, destinado sede desta Prefeitura Municpal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002764 | 11/09/2018 | 1555.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 destinado ao consumo do Micro?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002765 | 11/09/2018 | 1057.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 comum destinado ao consumo do Micro?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002766 | 11/09/2018 | 2421.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 destinado ao consumo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002767 | 11/09/2018 | 559.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 comum destinado ao consumo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002768 | 11/09/2018 | 970.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 destinado ao consumo do Micro?nibus de placa QFH 9260, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002769 | 11/09/2018 | 219.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 comum destinado ao consumo do Micro?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002770 | 11/09/2018 | 3288.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 destinado ao consumo do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002771 | 11/09/2018 | 1394.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 comum destinado ao consumo do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002772 | 11/09/2018 | 1837.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 destinado ao consumo do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002773 | 11/09/2018 | 1421.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 comum destinado ao consumo do o?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002774 | 11/09/2018 | 3587.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 destinado ao consumo do o?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002775 | 11/09/2018 | 726.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 comum destinado ao consumo do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002776 | 11/09/2018 | 1935.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002777 | 11/09/2018 | 842.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 comum destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002778 | 11/09/2018 | 1991.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002779 | 11/09/2018 | 1475.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 comum destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002780 | 11/09/2018 | 827.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 destinado ao consumo do Micro?nibus de placa OGC 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002781 | 11/09/2018 | 665.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 comum destinado ao consumo do Micro?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002782 | 11/09/2018 | 321.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel S10 comum destinado ao consumo do Micro?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002783 | 11/09/2018 | 2952.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002784 | 11/09/2018 | 2706.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Strada cabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002785 | 11/09/2018 | 424.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Strada cabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002811 | 11/09/2018 | 1680.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de ?gua mineral 20 litros, destinado a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002814 | 11/09/2018 | 6120.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de g?s armazenado GLP envasado 13kg, destinado a secretaria de educa??o deste Munici?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002820 | 12/09/2018 | 3880.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para as Creches: Luiza Teixeira e Maria Eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/09/2018 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Mailson de Oliveira, conduzir alunos para o curso de P?s-gradua??o na UEPB-Campus, na cidade de Guarabira/PB, no dia 08 de setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/09/2018 | 92.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Coordenadora Pedag?gica Carla Priscila Alves da Silva, para participar da solenidade de outorna das bolsas do SOMA, para assinatura de contrato formalizando ov?nculo do profissional como bolsista da FAPESQ/SOMA, no dia 13 de setembro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/09/2018 | 75.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Reginaldo Pereira da Silva, para conduzir o ?nibus para realizar conserto do tac?grafo na Empresa Transsgesp, na cidade de Jo?o Pessoa/PB no dia 13/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/09/2018 | 75.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Antonio Carlos da Silva, conduzir o ?nibus para conserto do tac?grafo na Empresa Transgesp Jo?o Pessoa/PB, no dia 13 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/09/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/09/2018 | 95.00 | 00007361439470 | ALINE VIVIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Diretora de Departamento de Agricultura Alive Viviane dos Santos, para participar de reuni?o de capacita??o para implementa??o da safra 2018/2019 do programa Garantia Safra, na cidade de Tacima/PB, no dia 12 de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/09/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Denilson Alves de Moraes, conduzir servidores da secretaria de educa??o para reuni?o na UNDIME para tratar de assuntos de interesse deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/09/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Morais, conduzir servidores da secretaria de educa??o para participar da solenidade de Outorga das bolsas do SOMA, para assinaturados contratos, formalizando assim, o v?nculo do Profissional como bolsista da FAPESQ/SOMA, no dia 13 de setembro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/09/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa , ir prestar contas na Junta de Servi?o Militar, na cidade de Jo?o Pessoa/PB no dia 20 de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002818 | 12/09/2018 | 3108.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de cestas b?sicas para ser entregue as fam?lias em situa??o e vulnerabilidade Social e Inseguran?a Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002819 | 12/09/2018 | 4202.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para a Cozinha Comunit?ria, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002822 | 12/09/2018 | 11020.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da motonivaladora, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002823 | 12/09/2018 | 10582.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o dos tratores New holland, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/09/2018 | 150.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o Josivaldo Antonio da Silva, ? disposi??o da Justi?a Eleitoral da 14? Zona de acordo com Of?cios 24/2018 e 68/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002831 | 12/09/2018 | 6946.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002832 | 12/09/2018 | 11020.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da motonivaladora, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002842 | 13/09/2018 | 500.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a pequenos reparos no cal?amento das ruas: Presidente Jo?o Pessoa e Av. major Augusto Bezerra, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002843 | 13/09/2018 | 758.98 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para manuten??o das galerias das ruas: Joaquim Pinheiro Borges, Ger?ncio Ribeiro e Maria da Gl?ria, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002844 | 13/09/2018 | 500.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para o muro de arrimo da rua Antonio Toscano, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002845 | 13/09/2018 | 600.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a reposi??o de cal?amento e implanta??o de esgoto das ruas: Joaquim Pinheiro Borges, Maria da Gl?ria Cantalice e Ger?ncio Ribeiro, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/09/2018 | 152.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo de almo?o para um funion?rio desta Prefeitura e o t?cnico da EMATER, que trabalharam na elabora??o de Laudos de verifica??o de perdas do Programa Garantia Safra 2017/2018, nos dias 17,20,21 e 22 de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/09/2018 | 880.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da Associa??o para o Desenvolvimento Sustent?vel e Prote??o Ambiental, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/09/2018 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/09/2018 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da Silva, ir ? Guarabira/PB resolver assuntos de interesse dessa administra??o Municipal, no dia 14 de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/09/2018 | 1756.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almo?o para a equipe que participaram do treinamento da Justi?a Eleitoral, no dia 31 de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002838 | 13/09/2018 | 1011.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar, para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/09/2018 | 520.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de aferi?ao do tac?grafo e servi?o de instala??o de um suporte da bobina do Micro?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/09/2018 | 300.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de aferi?ao do tac?grafo e servi?o de instala??o de um suporte da bobina do Micro?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/09/2018 | 300.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de aferi?ao do tac?grafo e servi?o de instala??o de um suporte da bobina do Micro?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002855 | 14/09/2018 | 2800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento de pneu 275/80 R-22, destinado a manuten??o do ?nibus de placa OFB 6426/PB, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002856 | 14/09/2018 | 2800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento de pneu 275/80 R-22, destinado a manuten??o do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002857 | 14/09/2018 | 1550.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento de pneu 215/75 R-17, destinado a manuten??o do ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002858 | 14/09/2018 | 1550.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento de pneu 215/75 R-17, destinado a manuten??o do ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002859 | 14/09/2018 | 398.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para a Culmin?ncia do 1? ano do Programa Crian?a Feliz neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/09/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoie para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ? ag?ncias do Banco do Brasil e Caixa Econ?mica, resolver assuntos de interesse da administra??o Municipal, no dia 14 de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/09/2018 | 954.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na organiza??o do arquivo geral desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 13/08 a 14/09/2018, de acordo com contrato n?27/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002854 | 14/09/2018 | 1040.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento de pneu 175/65 R-14 destinado a manuten??o do Fiat Uno de placa QFH 9668/PB, pertencente a secretaria de administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/09/2018 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/09/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recusos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/09/2018 | 235.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1058)da secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/09/2018 | 242.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1106), relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002860 | 14/09/2018 | 240.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de ?gua mineral garraf?o 20 litros para Cozinha Comunit?ria e Conselho Tutelar, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002861 | 14/09/2018 | 97.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos aliment?cios para a Secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002862 | 14/09/2018 | 60.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de ?gua mineral 20 litros para a Secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002863 | 14/09/2018 | 239.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para o setor de Gest?o do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002864 | 14/09/2018 | 120.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de ?gua mineral platina 20 litros para o setor de Gest?o do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002871 | 14/09/2018 | 1040.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 04 (quatro) pneu 175/65 R-14, destinado a manuten??o do veiculo Fiat Uno de placa QFI 5328/PB, do Programa Bolsa Fam?lia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/09/2018 | 180.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de ?gua mineral garraf?o 20 litros platina, para atender as necessidades dos servi?os da Prote??o Social B?sica do Muni?pio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002873 | 14/09/2018 | 4010.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios, para atender as necessidades dos servi?os da Prote??o Social B?sica do Muni?pio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/09/2018 | 135.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1003), do Gabinete do Prefeito relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/09/2018 | 2320.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento no preparo de almo?o para os operadores de m?quinas em servi?o de escava??o e limpezas de barreiros e reparos das estradas da zona rual deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002884 | 17/09/2018 | 6000.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo, tipo caminh?o om carroceria aberta com motorista e combust?vel incluso, para coleta e transporte de lixo 06 (seis) dias da semana na zona urbana deste Munic?pio de Dona In?s/Pb,, no per?odo de 20 de agosto a 15 de setembro/2018, de acordo com Preg?o Presencial n?023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/09/2018 | 38.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almo?o para equipe do CREAS em visita ao Munic?pio no dia 09 de agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/09/2018 | 1170.00 | 00006441643448 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de p?es para a Cozinha Comunit?ria, e bolo fofo de ovo para o encontro do N?cleo de Cidadania dos Adolescentes- NUCA, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/09/2018 | 480.00 | 00011120157447 | AURELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os na organiza??o do arquivos dos setores pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, durante o m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/09/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/09/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FOM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/09/2018 | 4370.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na dedetiza??o dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de Ensino. deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/09/2018 | 4370.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na dedetiza??o dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002881 | 17/09/2018 | 150.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o e instala?ao com limpeza de bico, no ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/09/2018 | 1300.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como Instrutor da Banda Marcial 17 de Novembro da escola Humberto Lucena, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002886 | 17/09/2018 | 280.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o e instala?ao com limpeza de bico, alinhamento e balanceamento do ?nibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/09/2018 | 589.00 | 00006441643448 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de p?es e bolo fofo de ovo, destinado a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002892 | 17/09/2018 | 270.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de alinhamento e balanceamento, com limpeza do bicos e revis?o de partida do ve?culo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002893 | 17/09/2018 | 270.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de alinhamento e balanceamento, com revis?o na instala??o do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002894 | 17/09/2018 | 230.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de alinhamento e revis?o na instala??o do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002905 | 18/09/2018 | 701.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002907 | 18/09/2018 | 340.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a revis?o na instala??o, com servi?o no cabe?ote e na chave de luz, troca do trinco da porta, alinhamento e balanceamento no ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002908 | 18/09/2018 | 6996.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes Universit?rios do Munic?pio de Dona In?s/PB, para universidade em Bananeiras/PB, no turno da tarde com ve?culo de placa OGE 8486/PB, no per?odo de 16/08 a 15/09/2018, de acordo com contrato n?022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002909 | 18/09/2018 | 1218.85 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material did?tico e pedag?gico para desenvolvimento das atividades do Programa Crian?a Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002911 | 18/09/2018 | 589.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de p?es e bolo fofo de ovo, para secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002919 | 18/09/2018 | 150.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de alinhmaneto e balanceamento, com limpeza de bico e revis?o de partida do ve?culo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/09/2018 | 75.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Claudiano dos Santos Sousa, conduzir o ?nibus para realizar conserto do tac?grano na Empresa Transgesp na cidade de Jo?o Pessoa/PB no dia 19/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/09/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002904 | 18/09/2018 | 3663.01 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para secretaria de administra??o e finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/09/2018 | 600.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na produ??o e edi??o de m?dias e a??es, obras e servi?os de gest?o para produ??o em r?dio e carros de som no m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/09/2018 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/09/2018 | 1496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial da Uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002912 | 18/09/2018 | 1170.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de p?es para Cozinha Comunit?ria, e bolo fofo de ovo para o encontro do N?cleo de Cidadania dos Adolescente-NUCA, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002916 | 18/09/2018 | 1256.30 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material did?tico para atender as nessidades do Programa Bolsa Fam?lia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002917 | 18/09/2018 | 2069.12 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material did?tico e de expediente para atender as necessidades do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/09/2018 | 2000.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a revis?o do ar condicionado do caminh?o basculante de placa OXO 2918, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002897 | 18/09/2018 | 1000.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o (cimento) destinado ao murro de arrimo da rua Agenor de Azevedo Maia, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002898 | 18/09/2018 | 1000.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o (cimento) destinado a reposi??o de cal?amento das ruas: Antonio Toscano, Ana da Concei??o Melo e Manoel Pedro, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002899 | 18/09/2018 | 1000.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o (cimento) destinado a recupera??o de cal?adas das ruas: Joaquim Pinheiro Borges, Ger?ncio Ribeiro e rua Maria da Gl?ria Cantalice Ribeiro, onde foi implantado o esgotamento nas referidas ruas, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002900 | 18/09/2018 | 1800.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o (cimento) destinado a reposi??o de cal?amento e esgotos das ruas: Severino Alexandre, Jose Cantalice e rua Jos? Antonio, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002901 | 18/09/2018 | 600.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o (cimento) para reposi??o de cal?amento, cal?adas e esgoto da rua Jos? Tomaz de Aquino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002902 | 18/09/2018 | 2208.29 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para pequenos reparos em pr?dios p?blicos, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002903 | 18/09/2018 | 600.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o (cimento) para reposi??o de cal?amento, cal?adas e esgoto da rua Pedro Paulino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002906 | 18/09/2018 | 210.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a revis?o do motor de partida, cambagem alinhamento e balanceamento no ve?culo de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/09/2018 | 150.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o Josivaldo Antonio da Silva, ? disposi??o da Justi?a Eleitoral da 14? Zona de acordo com Of?cios 24/2018 e 68/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/09/2018 | 14500.00 | 00005454736406 | PEDRO SOARES FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na escava??o de pe?arro com m?quina PC, para as estradas deste Munic?pio de Dona In?s/PB, totalizando 58 horas no m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002933 | 19/09/2018 | 370.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de motor de partida e no cabe?ote, , cambagem, alinhamento e balanceamento na ca?amba de placa OXO de placa 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/09/2018 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jos? da Silva, conduzir a Secretaria de Assist?ncia Social Maria Zilma para secretaria de estado do Desenvolvimento Humano para resolver assuntos de interesse da administra??o Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/09/2018 | 88.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, referente ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/09/2018 | 53.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, referente ao m?s de agosto2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS-16437, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/09/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Morais conduzir a Diretora Adjunta Paula Fracinete Gomes de Carvalho Valentim para participar da Forma??o para as Olimp?adas de L?ngua Portuguesa no Centro de Forma??o de Professores, na cidade de Jo?o Pessoa/Pb, no dia 18 de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/09/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/09/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/09/2018 | 75.00 | 00074631039434 | KLEBER ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista kleber Alves das Neves, conduzir o ?nibus para realizar conserto do tac?grano na Empresa Transgesp na cidade de Jo?o Pessoa/PB no dia 19/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/09/2018 | 75.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Claudiano dos Santos Sousa, conduzir o ?nibus para realizar conserto do tac?grano na Empresa Transgesp na cidade de Jo?o Pessoa/PB no dia 19/09/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/09/2018 | 75.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Marcelo de Ara?jo Santos, conduzir o ?nibus para realizar conserto do tac?grano na Empresa Transgesp na cidade de Jo?o Pessoa/PB no dia 19/09/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/09/2018 | 276.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sendo: uma com pernoite e uma sem pernoite para o mesmo estado para a Coordenadora Carla Priscila Alves da Silva, participar do Ciclo de Alfabetiza??o por meio do Programa SOMA, em parceria com a Universidade Federal da Paraiba e Munic?pios Pactuantes, que ocorrer? nos pr?ximos dias 20 e 21 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/09/2018 | 75.00 | 00087884941449 | PAULA FRACINETE GOMES DE CARVALHO VALENTIM | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Diretora Adjunta Paula Francinete Gomes de Carvalho Valentim, participar da Forma??o para as Olimp?adas de L?ngua Portuguesa no Centro de Forma??o de Professores, na cidade de Jo?o Pesso/Pb, no dia 18 de setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002932 | 19/09/2018 | 2203.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos das seguintes escolas: Maria Eug?nia, Luiza Teixeira, Antonio Mariz, prof? Maria Ferreira, Elisabete guedes de Lima e escola Dr. Jos? de Melo, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002934 | 19/09/2018 | 1668.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de pneu 900-20 destinado a manuten??o do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002935 | 19/09/2018 | 1668.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de pneu 900-20 destinado a manuten??o do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002937 | 19/09/2018 | 1028.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de pneu 185/70-R-14 destinado a manuten??o do ve?culo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002938 | 19/09/2018 | 3234.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de pneu 750-16 e c?mara de ar 16, destinado a manuten??o do micro?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/09/2018 | 184.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS,PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de camara de ar 20, destinada a manuten??o do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/09/2018 | 184.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS,PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de camara de ar 20, destinada a manuten??o do ?nibus de placa QFF 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/09/2018 | 180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS,PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de protetor aro 16, destinado a manuten??o do ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/09/2018 | 1080.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de aferi?ao do tac?grafo e servi?o de instala??o do display impressora e bobina do Micro?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/09/2018 | 300.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de aferi?ao do tac?grafo e servi?o de instala??o de bobina SVT do Micro?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/09/2018 | 310.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de aferi?ao do tac?grafo e servi?o na caixa de disco do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/09/2018 | 700.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha para pagamento referene a remo??o do ?nibis de placa OFB 6426 de Dona In?s para cidade de Guarabira/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/09/2018 | 45.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribui??o de 150 (cento e cinquenta salgados) para o Encontro Pedag?gico realizado no dia 19 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2018 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2018 | 676.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do FPM (2140) referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2018 | 6272.84 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de precat?rio Judicial, conforme determina??o do tribunal de Justi?a do estado da Para?ba nos autos do processo Administrativo N?277.8324-6, publicado no Di?rio da Justi?a de 11 de junho de 2018, conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2018 | 0.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ITR (7962), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/09/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2018 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banc?ria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banc?ria debitada na conta Arrecada??o diversos (2144) conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banc?ria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2018 | 60.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banc?ria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banc?ria debitada na conta Arrecada??o diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banc?ria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos conforme parecer da Assist?ncia Social e determina??o judicial- processo n?0000942-30.2013.815.0601, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00014432250453 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de um catavento localizado no s?tio Caiana, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2018 | 2400.00 | 00002360446215 | JOSE MOISES RAMOS SEBAT | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como top?grafo, na c?lula 04 de res?duos de sa?de e na Rede de lan?amento de chorume do aterro sanit?rio, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002968 | 20/09/2018 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de engenharia para acompanhamento e fiscaliza??o de obras, com realiza??o de visitas t?cnicas aos locais aonde est?o sendo executadas as obras, avalia??o de medi??es de obras e demais atribui??es pertinentes ao objetivo do certame, no per?odo de 18 de agosto 17 de setembro do corrente ano, de acordo com Preg?o Presencial n?0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/09/2018 | 330.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na desobstru??o de fossas sanit?rias, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/09/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva ir ?s Ag?ncias do Banco do Brasil e Caixa Econ?mica, nas cidades de Pirpirituba e Guarabira/PB, no dia 21 de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/09/2018 | 165.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do Fundo Especial (2145), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/09/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/09/2018 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Mailson de Oliveira, conduzir alunos deste Munic?pio para fazer o curso de P?s-gradua??o na UEPB-Campus III , na cidade de Guarabira/PB, no dia 22 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/09/2018 | 75.00 | 00009348664492 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Severino Gomes de Ara?jo, para o transporte dos Recrutas Eleitorais deste Munic?pio de Dona In?s/PB que ter?o treinamento no Tribunal do Jur? da Comarca de Bananeiras, no dia 23 de setembro de 2018, conforme Of?cio n?92/2018 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/09/2018 | 6199.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de de Ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002982 | 24/09/2018 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal de ensino, e transporte para conduzir a equipe de coordena??o pedag?gica da secretaria de educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 20 de agosto a 20 de setembro/2018, de acordo com contrato n?0070/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002981 | 24/09/2018 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culo, doa??es e controle de tesouraria referente ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/09/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas na Junta de Servi?o Militar na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 25 de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/09/2018 | 8807.31 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Edilidade, compet?ncia 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/09/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/09/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/09/2018 | 44618.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica desta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/09/2018 | 4361.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica dos pr?dios de propriedade desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/09/2018 | 600.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza do banheiro p?blico localizado na comunidade de Cozinha, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo aos meses de agosto e setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/09/2018 | 533.75 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de tecidos destinados as oficinas de dan?a e teatro so servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/09/2018 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Secret?ria de Assist?ncia Social Maria Zilma Ara?jo da Silva, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB, para resolver assuntos administrativos na secretaria de estado do Desenvolvimento Humano, no dia 19 de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/09/2018 | 225.00 | 00007361438407 | CALINY MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sendo: uma sem pernoite e uma com pernoite para o mesmo estado para Kaliny Muniz de Lima Silva, referente ? ida a Campina Grande/PB para participar do IV Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimentoe do Semin?rio Brasil Mais Simples Para?ba, a ser realizado pelo SEBRAE, nos dias 25 a 27 de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/09/2018 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de uma casa residencial tipo popular destinado ao idoso, o senhor Jo?o Gir?o de Ara?jo pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme contrato n?01/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/09/2018 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Secret?ria de Assist?ncia Social Maria Zilma Ara?jo da Silva, referente ? ida a Guarabira/PB para fazer compras de mercadorias para as oficinas do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/09/2018 | 44.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/09/2018 | 92.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002995 | 25/09/2018 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de computadores e perif?ricos na secretaria de educa??o, escolas e laborat?rios de inform?tica das referidas escolas, relativo ao m?s de setembro/2018, de acordo com contrato n?002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/09/2018 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Secret?rio de educa??o Adjunto Josinaldo Ferreira de Lima, participar do Semin?rio "A Crian?a, o Adolescente e a Escola, Uma quest?o de direitos, no Audit?rio doCentro de Humanidades da UEPB, na cidade de Guarabira/PB, no dia 25 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/09/2018 | 92.00 | 00080585272468 | IRANI FRAZ?O DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Irani Fraz?o de Sousa Oliveira, participar do Semin?rio "A Crian?a, o Adolescente e a Escola, Uma quest?o de direitos, no Audit?rio do Centro de Humanidades da UEPB,na cidade de Guarabira/PB, no dia 25 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/09/2018 | 305485.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/09/2018 | 4744.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/09/2018 | 41192.43 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Professores do Q. Especial) - Fundeb 60%, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/09/2018 | 13675.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios- Peja Fundeb 60%, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/09/2018 | 5162.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Diretores Estatut?rios) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/09/2018 | 5275.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo Comissionado) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/09/2018 | 21916.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/09/2018 | 2862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/09/2018 | 40889.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/09/2018 | 19395.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionados) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/09/2018 | 3816.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/09/2018 | 39365.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/09/2018 | 4685.91 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal-funde 40%, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/09/2018 | 5330.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal-Fundeb 60%, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/09/2018 | 8928.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o-Fundeb 40%, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/09/2018 | 39924.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003040 | 26/09/2018 | 2308.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da Creche deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003041 | 26/09/2018 | 1282.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da Pr? escola da Rede Municipal de Ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003042 | 26/09/2018 | 760.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da escola do s?tio Cruz da Menina (?rea Quilombola), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003043 | 26/09/2018 | 14223.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para os alunos do Ensino Fundamental, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003044 | 26/09/2018 | 384.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para os alunos do Eja, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003045 | 26/09/2018 | 394.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para os alunos do AEE, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/09/2018 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Secret?ria Municipal de educa??o Maria No?lia Costa da Silva, participar da Forma??o de Gestores Municipais de educa??o, no centro de Forma??o de Educadores Professora Elisa Bezerra Mineiros- bairro de Mangabeira VI na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 26 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/09/2018 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Secret?rio (adjunto) Municipal de educa??o Josinaldo Ferreira de Lima, para participar da Forma??o de Gestores Municipais de educa??o, no centro de Forma??o de Educadores Professores Elisa Bezerra Mineiros- bairro de Mangabeira VI na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 26 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/09/2018 | 295870.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rios) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/09/2018 | 72207.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/09/2018 | 6730.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/09/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/09/2018 | 7025.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/09/2018 | 10862.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/09/2018 | 12740.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de Administra??o e Finan?as e Infra estrutura, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/09/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003004 | 26/09/2018 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um galp?o industrial destinado ao funcionamento da f?brica de inclus?o produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 17/08/2018 a 17/09/2018, de acordo com contrato n?0064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/09/2018 | 4770.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios da secretaria de Assist?ncia Social (Conselho Tutelar), relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/09/2018 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/09/2018 | 7492.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionados) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/09/2018 | 2408.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionados) da secretaria de Assist?ncia social, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/09/2018 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratados) da secretaria de Assist?ncia social, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/09/2018 | 25640.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/09/2018 | 10250.00 | 00005884744447 | ADENILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de pi?arro para as estradas vicinais deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, relativo aos meses de julho e agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/09/2018 | 54858.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/09/2018 | 4045.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/09/2018 | 15295.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/09/2018 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subs?dios de Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/09/2018 | 1154.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/09/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/09/2018 | 3373.38 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/09/2018 | 3157.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na instala??o el?trica da pra?a Z? Matias deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003059 | 27/09/2018 | 12202.11 | 00010336055498 | JOSE ARLENILDO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com m?o de obra na ro?ada manual na capinagem de matos e limpeza de boca de lobo em diversas localidades deste Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?0094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/09/2018 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/09/2018 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira, conduzir os alunos deste Munic?pio para o curso de p?s- gradua??o na UEPB Campus III, na cidade de Guarabira/PB, no dia 29 de setembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003068 | 28/09/2018 | 2691.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para merena das escolas da rede Municipal de ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2018 | 1338.00 | 00008052915473 | TARCISIO DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na pintura do pr?dio do CEMCAP, localizado na pra?a Vereador Nivaldo C?ndido desta cidade de Dona In?s/Pb, no m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003075 | 28/09/2018 | 2480.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003076 | 28/09/2018 | 1449.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003077 | 28/09/2018 | 1950.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003078 | 28/09/2018 | 3450.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003079 | 28/09/2018 | 3660.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003080 | 28/09/2018 | 9925.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003081 | 28/09/2018 | 9050.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003082 | 28/09/2018 | 2243.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do veiculo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003083 | 28/09/2018 | 5478.60 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003084 | 28/09/2018 | 2136.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2018 | 1.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS EXP. (283143), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2018 | 2861.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2018 | 2.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ITR (7962), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2018 | 1227.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2018 | 591.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folha de pessoal, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003085 | 28/09/2018 | 1986.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do Fiat de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Adminsitra??o e Finana?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/09/2018 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de sistema do Portal Institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletr?nico de Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), da Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, durante o m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00011237912440 | LEANDRO RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no carrego e descarrego de meio fio e paralelep?pedo para cal?amento das ruas: Agenor de Azevedo Maia, Joaquim Cabral e rua Assis Claudino, desta cidade de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2018 | 3000.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na execu??o de esgoto em tubo de concreto nas ruas: Assis Claudino, Antonio Rafael e rua Antonio Daniel, e parte do muro de arrimo da rua Antonio Rafael desta cidade de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2018 | 3200.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada para executar servi?o de recupera??o de cal?amento da rua Presidente Jo?o Pessoa, Major Augusto Bezera e rua Ana da Concei??o Melo, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2018 | 3000.00 | 00004460631423 | DANIEL SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada para executar a constru??o de uma casa para o senhor Fran?a, localizada na rua Ana de Sousa Maciel,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2018 | 750.00 | 00070632887419 | EDMY SANTOS ANGELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no carrego e descarrego de meio fio e paralelep?pedos para cal?amento das ruas: Agenor de Azevedo Maia, Joaquim Cabral de Melo e rua Assis Claudino desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003086 | 28/09/2018 | 1986.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ma?quina enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003087 | 28/09/2018 | 2045.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o sa Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Adminsitra??o e Finana?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003088 | 28/09/2018 | 497.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da m?quina retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003089 | 28/09/2018 | 295.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003090 | 28/09/2018 | 295.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do trator New Holland, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003091 | 28/09/2018 | 720.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do caminh?o Basculante, pertencente a secretaria de Adminsitra??o e Finana?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS )71009, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003096 | 01/10/2018 | 144000.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de Mobili?rio Escolar Constitu?do de Conjunto aluno, para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, de cordo com o contrato N?0099/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003097 | 02/10/2018 | 394.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do Fiat de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/10/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e editora referente a publica??o no di?rio Oficial da Uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/10/2018 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de duas (02) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para Maria das Gra?as de Azevedo Maia, levar documentos para fechamento do Balancete Mensal e participar de reuni?o na Empresa Astec, na cidade de Mamanguape/Pb nos dias 03 e 04 de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003113 | 03/10/2018 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no treinamento de corte e costura industrial, visando a capacita??o profissional e gera??o de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de inclus?o Produtiva, referenciado pelo Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/10/2018 | 2500.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KHN 5101/PB, ? disposi??o do programa Bolsa Fam?lia, para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao Programa neste Munic?pio, no m?s de setembro/2018 de acordo com contrato n?0091/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/10/2018 | 421.10 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte para conduzir os usu?rios do SCFV da oficina de esporte, para participar do campeonato da copa sub-15 de futebol de campo, na cidade Alagoa Grande/PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/10/2018 | 912.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de figurino para o desenvolvimento das atividades de oficina de teatro do servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/10/2018 | 150.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha pra pagamento referente ao aluguel de um im?vel residencial tipo popular para a senhora Eliz?ngela Leal da Costa, em substitui??o ao im?vel localizado na rua Projetada, peessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/10/2018 | 319.80 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de tecidos destinados a oficina de arte do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003103 | 03/10/2018 | 4693.00 | 00010336055498 | JOSE ARLENILDO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de m?o de obra na limpeza de bocas de lobo, de acordo com Preg?o Presencial N?0038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de ?gua do Pr?dio do Espa?o da Juventude, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/10/2018 | 1298.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de ?gua de Pr?dios p?blicos deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/10/2018 | 2200.00 | 00003244330428 | ROSIMERE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na retirada de barro em linha d ? gua e varri??o de cal?adas em ch?o batido nos bairros S?o Pedro e Nova Conquista, deste Munic?pio, durante o m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/10/2018 | 1275.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de ?gua do Pr?dio da Cozinha Comunit?ria, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/10/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ?s Ag?ncias do Banco do Brasil e Caixa economica, nas cidades de Gurabira/Pb e Pirpirituba/PB, no dia 04/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/10/2018 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica, no patroc?nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018, de acordo com contrato n?013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0003116 | 03/10/2018 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria jur?dica e acompanhamento nos processos administrativos no setor de licita??o desta Prefeitura, relativo ao m?s de setembro/2018, de acordo com contrato n?0025/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003128 | 03/10/2018 | 5850.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria de impreensa com cobertura fotogr?fica in loco, nos eventos e a??es promovida pela secretaria de administra??o e, Gerenciamento de conte?do de redes sociais da administra??o Municipal, durante o m?s de setembro/2018, de acordo com contrato n?0073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/10/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?4993289 enviado em 03/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003104 | 03/10/2018 | 3895.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: z? paz II, Fazenda Dr. Pedro e Z? Paz I para a escola de Cozinha nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30/09/2018, de acordo com contrato n?0018/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003105 | 03/10/2018 | 3422.66 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Boa vista e Mela Bode pra ecola de serra do s?tio nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30/09/2018, de acordo com contrato n?0017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003106 | 03/10/2018 | 4332.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa LUY 8680/PB , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: serol, ch? de palhares e mata para as escolas da zona urbana, nos turnos tarde e noite, de acordo com contrato n?0016/2018, no per?odo de 01 a 30/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003107 | 03/10/2018 | 5205.05 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa NNU 7187 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: 1? pedra lisa para a escola do s?tio pimenta II, nos turnos da manh? e tarde e, 2? do s?tio serol e canaf?stula para a escola do s?tio Pimenta II, no turno da manh?, no per?odo de 01 a 30/09/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003108 | 03/10/2018 | 3720.20 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa OF 1620, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Oiticica, estreito, volta, Bilinguim, cachoeira, olho d?gua, serra do s?tio I, lajedo preto e Queimadas para as escolas da zona urbana, no turno da tarde, no per?odo de 01 a 30/09/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003109 | 03/10/2018 | 3422.66 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: salgadpo e V?rzea grande para escola do s?tio cozinha, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30/09/2018, de acordo com contrato n?0019/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003110 | 03/10/2018 | 4400.40 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Assentamento Tanques e pedra lavrada para as escolas da zona urbana, nos turnos da manh? e tarde,no per?odo de 01 a 30/09/2018, de acordo com contrato n?0020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003111 | 03/10/2018 | 3822.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o do ve?culo de placa KIT 4229/PB, com motorista objetivando o transporte de estudantes do s?tio S?o Luiz , estrela e Miguel para as escolas da zona Urbana, nos hor?rios tarde e noite,como tamb?m transporte da equipe de Coordena??o pedag?gica da Secretaria Municipal de educa??o, no per?odo de 21/08 a 20/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/10/2018 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte conduzindo os orientadores do programa Crian?a Feliz para realiza??o de visitas e acompanhamentos familiares em diversas localidades da zona rural e urabana deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de setembro do corrente ano, de acordo com contrato n?090/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/10/2018 | 135.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de ?gua do Pr?dio do CEMCAP, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/10/2018 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de ?gua do Pr?dio da Creche Maria Eug?nia, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/10/2018 | 2500.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/10/2018 | 2500.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa QFC 6707, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/10/2018 | 2500.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/10/2018 | 251.48 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de tecidos destinados ao fardamento dos membros da Banda Marcial "17 de Novembro", pertencente a escola Municipal Gov. Humberto Lucena deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crian?a Feliz (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003136 | 04/10/2018 | 558.50 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para escolas Ana L?cia da Silva, Elizabete Guedes, Flaviano Ribeiro, Jos? C?ndido de Ara?jo, Fl?vio Ribeiro, Professora Luquinha e Flaviano Ribeiro, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003137 | 04/10/2018 | 1008.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de polpa de fruta da agricultura familiar para escolas: Ana L?cia da Silva, Elizabete Guedes, Flaviano Ribeiro, Pedro Davino, Fl?vio Ribeiro, Adauto Pereira, Severino Felix, Josefa Vicente dos Santos, Antonio Mariz, Maria Ferreira, Prof? Luquinha, Educador Paulo Freire, Mundo Encantado, Dr. Jos? de Melo, Jo?o Galdino de Oliveira, C?cera Ferreira, Prof? Odilom Matias, Maria Eug?nia e escola Jos? C?ndido de Ara?jo deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003138 | 04/10/2018 | 1716.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para escolas: Educador Paulo Freire, Maria Ferreira, Ana L?cia, Flaviano Ribeiro, Jos? C?ndido de Ara?jo, Fl?vio Ribeiro, Elisabete Guedes, Pedro Davino, Adauto Pereira,severina Felix, Josefa Vicente dos Santos, C?cera Ferreira, Odilom Matias, Jo?o Galdino, Mundo Encantado, Antonio Mariz, Dr. Jose de Melo, Humberto e prof? Luquinha deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003139 | 04/10/2018 | 870.00 | 00004400718441 | SONIA MARIA CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para escolas Ana L?cia da Silva, Elizabete Guedes, Flaviano Ribeiro, Jos? C?ndido de Ara?jo, Fl?vio Ribeiro, Professora Luquinha, Educador Paulo Freire, Poeta Jo?o Galdino Flavio Ribeiro, Dr. Jos? de Melo, Mundo Encantado, Humberto Lucena, Luiza Teixeira, Maria Eug?nia, pedro Davino, Adauto Pereira, severino F?lix, Odilom mMatias, Josefa Vicente e C?cera Ferreira, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003140 | 04/10/2018 | 1203.50 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para escolas Humberto Lucena, Educador Paulo Freire, Mundo Encantado, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003143 | 04/10/2018 | 3672.90 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30de setembro de 2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003144 | 04/10/2018 | 3672.90 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30 de setembro/2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003149 | 04/10/2018 | 2243.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ve?culo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/10/2018 | 4915.00 | 31176450000163 | MARCUS RAFAEL OLIVEIRA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a complemento do fardamento dos guradas Municipals deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/10/2018 | 27.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/10/2018 | 1608.50 | 28311634000184 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da Moto Fan 125 de placa MOW 7209, pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de ?gua do Pr?dio do espa?o da Juventude, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/10/2018 | 24.42 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2? via de RG para a Senhora Maria da luz Rodrigues dos Santos, residente no na rua projetada, s/n deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/10/2018 | 86.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, referente ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/10/2018 | 1276.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente ? confec??o de camisas para a culmin?ncia do Setembro Amarelo da Campanha de Preven??o ao suic?cio e valoriza??o da vida, promovida pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/10/2018 | 150.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha pra pagamento referente ao aluguel de um im?vel residencial tipo popular para a senhora Eliz?ngela Leal da Costa, em substitui??o ao im?vel localizado na rua Projetada, peessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/10/2018 | 954.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de m?quinas do vestu?rio do centro de Inclus?o Produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/10/2018 | 954.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de setembro/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/10/2018 | 954.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como entrevistador/digitador do cad. ?nico/ programa Bolsa fam?lia, com objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais no m?s de setembro/2018, de acordo com contrato n?01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/10/2018 | 954.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de setembro/2018, de acordo com contrato n?0031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/10/2018 | 954.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de setembro/2018, de acordo com contrato n?32/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003202 | 05/10/2018 | 204.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003203 | 05/10/2018 | 1283.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003204 | 05/10/2018 | 62.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704). conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/10/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716). conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (16437). conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003180 | 05/10/2018 | 6616.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S-10 destinados ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003181 | 05/10/2018 | 271.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinada ao consumo da P? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003182 | 05/10/2018 | 735.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da P? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003183 | 05/10/2018 | 672.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da P? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003184 | 05/10/2018 | 745.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da motoniveladora patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003186 | 05/10/2018 | 532.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s 10 destinado ao consumo do caminh?o basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003187 | 05/10/2018 | 2574.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do caminh?o basculante, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003188 | 05/10/2018 | 236.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003189 | 05/10/2018 | 629.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003190 | 05/10/2018 | 3205.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da motoniveladora, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003191 | 05/10/2018 | 632.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003192 | 05/10/2018 | 1383.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 e diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003194 | 05/10/2018 | 704.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do caminh?o pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003205 | 05/10/2018 | 1903.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 e diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003197 | 05/10/2018 | 1041.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinte do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003195 | 05/10/2018 | 1209.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003196 | 05/10/2018 | 129.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo Moto de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/10/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009). conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103). conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/10/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144). conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003156 | 05/10/2018 | 1274.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para as escolas: Maria eug?nia, Luiza Teixeira, jo?o Galdino, Jos? Candido, Flaviano Ribeiro, Elisabete Guedes, Josefa Vicente, Cicera Ferreira, Adauo Pereira, Pedro Davino, Fl?vio Ribeiro, Severina Felix, Dr. Jos? de Melo, Mundo Encantado, professora Luquinha, da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003157 | 05/10/2018 | 973.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para as escolas: Antonio Mariz, Dr. Jos? de Melo, Humberto Lucena, Maria Ferreira,, professora luquinha, Paulo Freire, Mundo Encantado, Ana L?cia,, Elisabete Guedes, Flaviano Ribeiro, Flavio Ribeiro, pedro Davino, Adauto Pereira, secerina F?lix, Josefa Vicente, Jo?o Galdino, C?cera Ferreira e Odilom Matias da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003158 | 05/10/2018 | 593.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para as escolas: Maria eug?nia, Luiza Teixeira, jo?o Galdino, Jos? Candido, Flaviano Ribeiro, Elisabete Guedes, Josefa Vicente, Cicera Ferreira, Adauo Pereira, Pedro Davino, Fl?vio Ribeiro, Severina Felix, Dr. Jos? de Melo, Mundo Encantado, professora Luquinha, da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003159 | 05/10/2018 | 796.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cio da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/10/2018 | 600.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de alunos da rede Municipal com defici?ncia para escola do s?tio Queimadas, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de setembrol/2018, de acordo com contrato n?017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/10/2018 | 600.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa NCL 9797/PB, conduzindo professores para realiza??o de visitas e acompanhamentos das crian?as atendidas pela educa??o Especial-AEE, em diversas localidades deste Munic?pio, no m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003163 | 05/10/2018 | 3656.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003164 | 05/10/2018 | 354.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003165 | 05/10/2018 | 241.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s10 destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003167 | 05/10/2018 | 2687.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003168 | 05/10/2018 | 595.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do micro ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003169 | 05/10/2018 | 1988.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placaMMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003170 | 05/10/2018 | 3326.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003171 | 05/10/2018 | 1826.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placaMOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003172 | 05/10/2018 | 2080.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003173 | 05/10/2018 | 2824.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003174 | 05/10/2018 | 1227.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003175 | 05/10/2018 | 1468.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003176 | 05/10/2018 | 356.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003177 | 05/10/2018 | 3780.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003178 | 05/10/2018 | 177.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003179 | 05/10/2018 | 1956.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003185 | 05/10/2018 | 4508.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S-10, destinados ao consumo da motoniveladora patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/10/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009). conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/10/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de sousa, ir ? Jo?o Pessoa/PB, prestar contas na Junta de Servi?o Militar no dia 10 de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/10/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/10/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/10/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003216 | 09/10/2018 | 696.50 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar, para as escolas: Prof? Maria Ferreira, Paulo Freire, Humberto Lucena, Dr.Jos? de Melo e escola Governador Antonio Mariz, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003217 | 09/10/2018 | 624.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar, para as escolas: Humberto Lucena e Maria Eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/10/2018 | 588.20 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de doces para serem distribuidos na Culmin?ncia alusiva ao dia das crian?as, atendidas no programa Crian?a Feliz referenciada pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/10/2018 | 5975.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na podagem de 239 ?rvores localizadas nos canteiros e pra?as p?blicas desta cidade de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?101/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/10/2018 | 150.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o Josivaldo Antonio da Silva, ? disposi??o da Justi?a Eleitoral da 14? Zona de acordo com Of?cios 24/2018 e 68/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/10/2018 | 1095.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da Associa??o para o Desenvolvimento Sustent?vel e Prote??o Ambiental, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003231 | 10/10/2018 | 1920.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recapagem de pneu do micro ?nibus de placas OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003232 | 10/10/2018 | 1815.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recapagem de pneu do micro ?nibus de placas OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003234 | 10/10/2018 | 2508.00 | 27092177000111 | ELIZANGELA MARIA DOS RAMOS 11477230793 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo tipo utilit?rio de placa KOG 9958/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das localidades rurais de Mulungu e Raimundo, para as escolas da zona urbana deste Munic?pio no turno da tarde, no per?odo de 10/09 a 09/10/2018, de acordo com Preg?o Presencial N?0039/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003235 | 10/10/2018 | 5060.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa KRD 3906/PB, matriculados na Rede Estdual de Ensino, das localidades de Miguel e pinh?es, para escolas da zona urbana deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no turno da noite no per?odo de 10/09 a 09/10/2018, de acordo com contrato n?0095/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003236 | 10/10/2018 | 4004.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MXR 2351/RN, no transporte de estudantes matriculados na Rede estaduall de ensino, dos s?tios: z? paz II, Z? Paz I e cozinha, para a escola da zona urbana deste Munic?pio no turno da noite, no per?odo de10/09 a 09/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003241 | 10/10/2018 | 5016.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa KQV 0194/PB, matriculados na Rede Estadual de ensino, das localidades rurais de: Brejinho, Lagoa do Braz, Ch? de palhares, para escolas da zonaurabana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo 10/09 a 09/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/10/2018 | 710.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da CNM- Condera??o Nacional dos Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2018 | 2194.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/10/2018 | 4195.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2018 | 3673.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2018 | 0.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ITR (7962), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/10/2018 | 29.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do CIDE (9551) referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/10/2018 | 1666.00 | 00004290981461 | AMAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo de 98 (noventa e oito) almo?os para o pessoal de apoio e fiscaliza??o dos transportes nas elei??es gerais 2018, 1? turno neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/10/2018 | 954.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na organiza??o do arquivo geral desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018, de acordo com contrato n?27/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Moraes, conduzir a senhora Maria do Socorro de sousa, para emiss?o de RGs na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 10 de outubro de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/10/2018 | 56.53 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o e Finan?as, referente a liga??es realizadas atrav?s da operadora 21, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/10/2018 | 425.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da Secretaria de Administra??o e Finan?as (3377-1058, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/10/2018 | 263.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/10/2018 | 76.84 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o e Finan?as, referente a liga??es realizadas atrav?s da operadora 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/10/2018 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/10/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/10/2018 | 1300.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como instrutor da Banda Marcial "17 de Novembro", durante o m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/10/2018 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Jos? J?nior dos Santos, participar de treinamento para aplicac?o da prova SOMA, na cidade de Guarabira/PB, no dia 09 de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/10/2018 | 5.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de educa??o (3377-1027), relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crian?a Feliz (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/10/2018 | 490.00 | 00018967038879 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na demoli??o de mata burro na estrada de cha de palhares e cancao deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/10/2018 | 350.00 | 30666111000100 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servi?os de rebobinagem do motor bomba, substuituindo um capacitor e um centr?fugo, pertencente a garagem desta prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003247 | 11/10/2018 | 897.75 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | valor que se empenha para pagamento de p?o franc?s para compor o caf? da manh? dos Agentes de limpeza e pessoa da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2018 | 92.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Jose Ronaldo Misael Bandeira, ir ? cidade de campina Grande/Pb comprar pe?as para ca?amba pertencente a esta administra??o Municipal, no dia 29 de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/10/2018 | 147.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Gabinete do Prefeito (3377-1003, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/10/2018 | 1500.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na retirada de metralhas (barro e pedra) de diversas ruas dessa cidade, nos meses de setembro e outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003261 | 15/10/2018 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de engenharia para acompanhamento e fiscaliza??o de obras com realiza??o de visitas t?cnicas aos locais onde est?o sendo executadas as obras deste Munic?pio de Dona In?s/PB, referente ao per?odo de 18/09 a 17/10/2018, de acordo com contrato n?077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/10/2018 | 142.90 | 00007739814466 | JACKSON DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de bolos para comemora??o alusiva ao dia do Idoso do Servi?o de Prote??o Social B?sica do Municpipio-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos conforme parecer da Assist?ncia Social e determina??o judicial- processo n?0000942-30.2013.815.0601, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003263 | 15/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os especializados de apoio adminsitrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econ?mica e recurso estadual., relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/10/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/10/2018 | 450.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo e distribui??o de lanches para reuni?o com funcion?rios desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, no m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/10/2018 | 7.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/10/2018 | 720.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003266 | 16/10/2018 | 6996.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes Universit?rios do Munic?pio de Dona In?s/PB, para universidade em Bananeiras/PB, no turno da tarde com ve?culo de placa OGE 8486/PB, no per?odo de 16/09 a 15/10/2018, de acordo com contrato n?022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extarto bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003275 | 17/10/2018 | 403.45 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003276 | 17/10/2018 | 144.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003280 | 17/10/2018 | 2657.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da cozinha comunit?ria, Conselho Tutelar e f?brica de corte e costura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003281 | 17/10/2018 | 636.21 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades do setor de Gest?o do Cadastro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003282 | 17/10/2018 | 309.14 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003283 | 17/10/2018 | 1976.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003284 | 17/10/2018 | 554.18 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003273 | 17/10/2018 | 283.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos hortifrutigranjeiros para as escolas Luiza Teixeira e Maria Eug?ncia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003274 | 17/10/2018 | 2318.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas: Maria Ferreira, Antonio Mariz, Dr. Jose de Melo. Elisabete Guedes, Luiza Teixeira e Maria Eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/10/2018 | 120.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribui??o de 400 salgados para realiza??o do Encontro para realiza??o do Encontro do SOMA-Pacto Pela Aprendizagem da paraiba, no dia 09 de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003272 | 17/10/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/10/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/10/2018 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003285 | 18/10/2018 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo utilit?rio com carroceria aberta, de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, no per?odo de 27/08 a 26/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/10/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento da licen?a de Uso do GSUAS, sistema informatizado respons?vel por realizar acompanhamentos ?s Fam?lias Assistindas pelo Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social-CRAS, referente ? parela de outubro/21018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/10/2018 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um galp?o industrial destinado ao funcionamento da f?brica de inclus?o produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 17/09/2018 a 17/10/2018, de acordo com contrato n?0064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003300 | 19/10/2018 | 519.20 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifriti para o lanche dos Idosos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003301 | 19/10/2018 | 3224.00 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrugranjeiros para o Servi?o da prote??o Social B?sica do Munic?pio PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/10/2018 | 1305.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de materiais para o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003304 | 19/10/2018 | 866.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a manuten??o do pr?dio do servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003295 | 19/10/2018 | 9196.40 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinados a manuten??o dos pr?dios p?blicos deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003294 | 19/10/2018 | 1279.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de p?es e bolos para atender as necesiidades da Cozinha Comunit?ria deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/10/2018 | 188.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de educa??o (3377-1027), relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003293 | 19/10/2018 | 2687.60 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das escolas da rede Municipal de ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003296 | 19/10/2018 | 8015.78 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a manuten??o dos pr?dios da secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003297 | 19/10/2018 | 1084.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de p?es ee bolos para secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/10/2018 | 777.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Cumprimento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/10/2018 | 7299.48 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de precat?rio Judicial, conforme determina??o do presidente do tribunal de Justi?a do estado da Para?ba nos autos do processo Administrativo N?277.8324-6, publicado no Di?rio da Justi?a de 11 de junho de 2018, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003292 | 19/10/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/10/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003308 | 22/10/2018 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culo, doa??es e controle de tesouraria referente ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/10/2018 | 802.00 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 (vinte e quatro) autentica??es de documentos, 14 (quatorze) reconhecimento de firma e, emiss?o de 06 (seis) segundas vias de Certid?o de Nascimento fornecidas por este Of?cio, cujos valores foram cobrados de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais, lei N? 5.672, com validade de 01/01/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/10/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/10/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003309 | 22/10/2018 | 3458.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o do ve?culo de placa KIT 4229/PB, com motorista objetivando o transporte de estudantes do s?tio S?o Luiz , estrela e Miguel para as escolas da zona Urbana, nos hor?rios tarde e noite,como tamb?m transporte da equipe de Coordena??o pedag?gica da Secretaria Municipal de educa??o, no per?odo de 21/09 a 20/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de ?gua do pr?dio da escola Municipal Humberto Lucena, localizada na rua An?zio Ferreira de Lima, 230 nesta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/10/2018 | 92.00 | 00080585272468 | IRANI FRAZ?O DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Diretora Irani Fraz?o de Souisa Oliveira, participar do semin?rio: proposta curricular para BNCC no Centro de Forma??o Mangabeira, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia19 de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/10/2018 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Secret?ria Municipal de educa??o Maria No?lia Costa da Silva, participar de uma reuni?o com o Contador no escrit?rio Astec na cidade de Mamanguape/Pb, no dia 18 de outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/10/2018 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o professor Jos? J?nior dos Santos, para entrega das avalia??es do Programa SOMA, na cidade de Guarabira/PB, no dia 19 de outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/10/2018 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira, conduzir os alunos deste Munic?pio para o curso de p?s gradua??o na UEPB Campus III, na cidade de guarabira/PB, no dia 20 de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/10/2018 | 75.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para professora Ieda Freire do Nascimento, participar do semin?rio: proposta curricular para BNCC no Centro de Forma??o Mangabeira, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 19 de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/10/2018 | 75.00 | 00080547010478 | MARICELIA DA COSTA ARAUJO NEVES | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para professora Maricelia da Costa Ara?jo Neves, participar do semin?rio: proposta curricular para BNCC no Centro de Forma??o Mangabeira, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 19 de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/10/2018 | 75.00 | 00077167139491 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para professora Maria da Concei??o Gomes da Silva, participar do semin?rio: proposta curricular para BNCC no Centro de Forma??o Mangabeira, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, nodia 19 de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/10/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito Constitucional deste Munic?pio o senhor Jo?o Idalino da Silva, para participar de uma reuni?o com o Contador no escrit?rio Astec na cidade de Mamanguape/Pb, no dia 19 de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/10/2018 | 1000.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as destinadas a manuten??o da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/10/2018 | 584.00 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (chapa preta 1/4) destinada ao trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/10/2018 | 1300.00 | 00002360446215 | JOSE MOISES RAMOS SEBAT | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no levantamento topogr?fico nas ruas: Luiz Ferreira de Lima e rua Luiz Jos? do Nascimento,deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no dia 18 de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/10/2018 | 300.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o Josivaldo Antonio da Silva, ? disposi??o da Justi?a Eleitoral da 14? Zona de acordo com Of?cios 24/2018 e 68/2018, nos dias 15 e 22 de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/10/2018 | 1465.00 | 28311634000184 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da Moto de placa MQC 7672 (conselho tutelar) da secretaria de Assist?ncia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/10/2018 | 6375.00 | 03795039000130 | ESTIMA- ADESIVOS E SERIGRAFIAS IGOR MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de fardamento para os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculois. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/10/2018 | 24.50 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2? via de RG para o senhor Severino do Ramo Gomes da Silva, residente no s?tio Lagoa do Braz, deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/10/2018 | 1048.60 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento de aviamentos para a oficina de dan?a do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/10/2018 | 1950.45 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de tecidos para o desenvolvimento das atividades das oficinas de dan?a, m?sica e teatro do servi?o de conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/10/2018 | 1000.00 | 03795039000130 | ESTIMA- ADESIVOS E SERIGRAFIAS IGOR MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento do fardamento para os conselheiros que integram o conselho Municipal de Assist?ncia a social-CMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003332 | 23/10/2018 | 1028.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) pneu 185/70 R-14,destinados a manuten??o do ve?culo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/10/2018 | 5076.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos pr?dios de propriedade desta Edilidade, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/10/2018 | 47791.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Ilumina??o P?blica desta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/10/2018 | 6338.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona nIn?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/10/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/10/2018 | 159.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do Fundo Especial (2145), referente a reten??o do pasep de rsponsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/10/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/10/2018 | 81.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003345 | 24/10/2018 | 15000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na assessoria e consultoria jur?dica junto aos tribunais de 2? e 3? inst?ncia, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PB, defendendo os interesses desta Prefeitura Municipald e Dona In?s/PB, relativo aos meses de:agosto, setembro e outubro do corrente ano, de acordo com contrato n?076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/10/2018 | 960.00 | 00011120157447 | AURELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os na organiza??o do arquivos dos setores pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, durante os meses de setembro e outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/10/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de ?gua do pr?dio do Gin?sio Poliesportivo localizado na rua: Jos? Roberto Idalino s/n, nesta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003349 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal de ensino, e transporte para conduzir a equipe de coordena??o pedag?gica da secretaria de educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 20 de setembro a 20 de outubro/2018, de acordo com contrato n?0070/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/10/2018 | 75.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Jose Ronaldo Misael Bandeira, ir ? cidade de campina Grande/Pb comprar pe?as para o trator pertencente a esta administra??o Municipal, no dia 22 de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/10/2018 | 1300.00 | 00008052915473 | TARCISIO DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na pintura dos pr?dios do CEMCAP e Espa?o da Juventude, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003352 | 24/10/2018 | 5465.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automoticas destinadas a manuten??o da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003353 | 24/10/2018 | 6210.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automoticas destinadas a manuten??o da m?quina carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003354 | 24/10/2018 | 4822.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automoticas destinadas a manuten??o dos tratores New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/10/2018 | 2500.00 | 00058194096472 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na implanta??o de rede de esgotos das ruas: Roberto Idalino e Antonio Rafael, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003361 | 25/10/2018 | 25389.76 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinados a manuten??o dos pr?dios p?blicos: Cemcap, Espa?o da juventude e Espa?o da Mem?ria, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/10/2018 | 268.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, para viagem ? Campina Grande/PB resolver assuntos de interesse desta administra??o Municipal em diversos ?rg?os p?blicos daquela cidade, no dia 25 de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003355 | 25/10/2018 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo utilit?rio com carroceria aberta, de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, no per?odo de 27/09 a 26/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/10/2018 | 2290.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na recauchutagem ou regenera??o de pneu do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secreatrioa de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/10/2018 | 1316.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na recauchutagem ou regenera??o de pneu do ?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secreatrioa de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/10/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ?s Ag?ncias do Banco do Brasil e Caixa economica, nas cidades de Gurabira/Pb e Pirpirituba/PB, no dia 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/10/2018 | 44.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/10/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/10/2018 | 32.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003369 | 26/10/2018 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de computadores e perif?ricos na secretaria de educa??o, escolas e laborat?rios de inform?tica das referidas escolas, relativo ao m?s de outubro/2018, de acordo com contrato n?002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/10/2018 | 3000.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na reposi??o de g?s e ?leo da enchedeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/10/2018 | 3245.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/10/2018 | 14867.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/10/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento em favor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da paraiba, referente a elabora??o de projeto, or?amento e especifica??o de uma Quadra Poliesportiva coberta , neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/10/2018 | 53690.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/10/2018 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subs?dios de Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/10/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma ( di?ria) sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Jo?o Idalino da Silva, ir ? cidade de Queimadas/PB, para tratar de assuntos de interesse deste Munic?pio, no dia 30 de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/10/2018 | 1154.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/10/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/10/2018 | 2590.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do impresp de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/10/2018 | 3373.38 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do inss de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/10/2018 | 4770.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (conselho tutelar), relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/10/2018 | 20480.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/10/2018 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/10/2018 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/10/2018 | 7492.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/10/2018 | 2408.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/10/2018 | 19395.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/10/2018 | 2862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/10/2018 | 39347.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/10/2018 | 295922.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/10/2018 | 8133.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/10/2018 | 36865.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio Q. Especial) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/10/2018 | 13675.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio- Peja) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/10/2018 | 5162.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio- Diretores) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/10/2018 | 21916.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/10/2018 | 4931.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/10/2018 | 2862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/10/2018 | 8788.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do impresp de folha de pessoal da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/10/2018 | 4476.03 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/10/2018 | 6075.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/10/2018 | 39886.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/10/2018 | 40972.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/10/2018 | 71182.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios da secretaria de adminsitra??o e Finan?as, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/10/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de adminsitra??o e Finan?as, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/10/2018 | 5433.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de adminsitra??o e Finan?as, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/10/2018 | 7025.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (cargo comissionado) da secretaria de adminsitra??o e Finan?as, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/10/2018 | 12587.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do impresp de folha de pessoal das secretarias de Administra??o e Finan?as e Infra estrutura, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/10/2018 | 10792.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da secretaria de administra??o e finan?as, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/10/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/10/2018 | 30.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extarto bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/10/2018 | 1818.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folha de pessoal, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/10/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?5031919 enviado em 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/10/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito autom?tico em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial da Uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/10/2018 | 2738.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2410) referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/10/2018 | 1.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito automatico na conta do ICMS DES. EXP. (283143), referente a reten?ao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003426 | 31/10/2018 | 6783.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OFC 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003427 | 31/10/2018 | 409.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de filtro e aditivo destinados a manuten??o do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003428 | 31/10/2018 | 6205.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003430 | 31/10/2018 | 1129.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ve?culo de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003425 | 31/10/2018 | 5118.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinte do Prefeito deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003420 | 31/10/2018 | 6500.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do caminh?o Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003421 | 31/10/2018 | 8469.80 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do caminh?o Basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003422 | 31/10/2018 | 7529.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do caminh?o Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003423 | 31/10/2018 | 7455.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do caminh?o Basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003424 | 31/10/2018 | 1591.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ve?culo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/11/2018 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica, no patroc?nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de outubro/2018, de acordo com contrato n?013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0003438 | 05/11/2018 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria jur?dica e acompanhamento nos processos administrativos no setor de licita??o desta Prefeitura, relativo ao m?s de outubro/2018, de acordo com contrato n?0025/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/11/2018 | 2500.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha para pagamento referente a grava??o e produ??o de m?dias institucionais para programa quinzenal de R?dio, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/11/2018 | 2500.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha para pagamento referente a grava??o e produ??o de m?dias institucionais para programa quinzenal de R?dio, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/11/2018 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para a Maria das Gracas de Azevedo Maia, referente ? ida a Mamanguape/PB, para participar de reuni?o com o contador no escrit?rio da Astec, nos dias 05 e 06 de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/11/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/11/2018 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003440 | 05/11/2018 | 3672.90 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31 de Outubro/2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003441 | 05/11/2018 | 4863.60 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Assentamento Tanques e pedra lavrada para as escolas da zona urbana, nos turnos da manh? e tarde,no per?odo de 01 a 31/10/2018, de acordo com contrato n?0020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003442 | 05/11/2018 | 4788.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa LUY 8680/PB , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: serol, ch? de palhares e mata para as escolas da zona urbana, nos turnos tarde e noite, de acordo com contrato n?0016/2018, no per?odo de 01 a 31/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003443 | 05/11/2018 | 4111.80 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa OF 1620, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Oiticica, estreito, volta, Bilinguim, cachoeira, olho d?gua, serra do s?tio I, lajedo preto e Queimadas para as escolas da zona urbana, no turno da tarde, no per?odo de 01 a 31/10/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003444 | 05/11/2018 | 3782.94 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Boa vista e Mela Bode pra ecola de serra do s?tio nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31/102018 de acordo com contrato n?0017/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003445 | 05/11/2018 | 3782.94 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: salgado e V?rzea grande para escola do s?tio cozinha, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31/10/2018, de acordo com contrato n?0019/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003446 | 05/11/2018 | 5752.95 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa NNU 7187 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: 1? pedra lisa para a escola do s?tio pimenta II, nos turnos da manh? e tarde e, 2? do s?tio serol e canaf?stula para a escola do s?tio Pimenta II, no turno da manh?, no per?odo de 01 a 31/10/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003447 | 05/11/2018 | 4305.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: z? paz II, Fazenda Dr. Pedro e Z? Paz I para a escola de Cozinha nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 31/10/2018 de acordo com contrato n?0018/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003448 | 05/11/2018 | 2646.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da Pr?- escola, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003449 | 05/11/2018 | 2019.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da creche, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003450 | 05/11/2018 | 17096.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamenal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003451 | 05/11/2018 | 548.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da escola do s?tio cruz da menina (?rea Quilombola), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003452 | 05/11/2018 | 384.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos do Eja, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003453 | 05/11/2018 | 394.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos- AEE, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/11/2018 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KHN 5101/PB, ? disposi??o do programa Bolsa Fam?lia, para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao Programa neste Munic?pio, no m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003464 | 05/11/2018 | 323.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Strada de placa QFF 8139, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003465 | 05/11/2018 | 1094.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003466 | 05/11/2018 | 329.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003467 | 05/11/2018 | 494.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003468 | 05/11/2018 | 2051.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinada ao consumo do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003469 | 05/11/2018 | 1881.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinada ao consumo do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003470 | 05/11/2018 | 1693.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinada ao consumo do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003471 | 05/11/2018 | 824.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinada ao consumo do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003472 | 05/11/2018 | 1179.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinada ao consumo do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003473 | 05/11/2018 | 1901.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinada ao consumo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003474 | 05/11/2018 | 799.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinada ao consumo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003475 | 05/11/2018 | 2560.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinada ao consumo do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003476 | 05/11/2018 | 1167.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinada ao consumo do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003477 | 05/11/2018 | 1201.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinada ao consumo do ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003478 | 05/11/2018 | 367.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinada ao consumo do micro ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003479 | 05/11/2018 | 346.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinada ao consumo do ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003480 | 05/11/2018 | 312.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinada ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003439 | 05/11/2018 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no treinamento de corte e costura industrial, visando a capacita??o profissional e gera??o de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de inclus?o Produtiva, referenciado pelo Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/11/2018 | 75.00 | 00052889246434 | ELISETE DOMICIANO GALVINCIO M. VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para a Assistente Social Elisete Galv?ncio, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB, para participar do 3? ciclo de capacita??o do Selo UNICEF- Edi??o 2017-2020, no dia 05 de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/11/2018 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para a Secret?ria de Assistencia Social Maria Zilma Ara?jo da Silva, referente ? ida a Guarabira/PB, fazer compras de mercadorias para as oficinas do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, no dia 05 de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/11/2018 | 75.00 | 00009506610401 | JAILZA LOPES DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para a Orientadora Social Jailza Lopes dos Anjos, referente ? ida a Jo?o Pessoa/PB, para participar do 3? ciclo de capacita??o do Selo UNICEF- Edi??o 2017-2020., NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/11/2018 | 2500.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KHN 5101/PB, ? disposi??o do programa Bolsa Fam?lia, para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao Programa neste Munic?pio, no m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003481 | 05/11/2018 | 162.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de nfra estrutura dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003491 | 06/11/2018 | 306.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003492 | 06/11/2018 | 190.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura, dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003493 | 06/11/2018 | 455.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura, dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003494 | 06/11/2018 | 425.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura, dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003495 | 06/11/2018 | 219.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura, dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003496 | 06/11/2018 | 639.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Caminh?o Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de Infra estrutura, dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003497 | 06/11/2018 | 282.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Caminh?o Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de Infra estrutura, dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003505 | 06/11/2018 | 3181.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003506 | 06/11/2018 | 2136.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diese S10 destinados ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003507 | 06/11/2018 | 2975.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003508 | 06/11/2018 | 1900.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ca?amba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003483 | 06/11/2018 | 893.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e Gasolina comum destinados ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003484 | 06/11/2018 | 499.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento deGasolina comum destinada ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003485 | 06/11/2018 | 227.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003509 | 06/11/2018 | 266.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003510 | 06/11/2018 | 1212.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003511 | 06/11/2018 | 572.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003512 | 06/11/2018 | 303.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/11/2018 | 400.00 | 00010071866400 | JOELMA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, ralativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/11/2018 | 300.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, ralativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/11/2018 | 120.00 | 00006798433456 | JOSE FURTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/11/2018 | 200.00 | 00009114166410 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/11/2018 | 150.00 | 00070598494405 | MAIA IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, ralativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003519 | 06/11/2018 | 1080.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de ?gua mineral garraf?o 20 litros, para atender as necessidades da Cozinha Comunit?ria , conselho tutelar e f?brica de Costura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003520 | 06/11/2018 | 650.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?s armazenado GLP 13kg, para atender as necessidades da Cozinha Comunit?ria, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003527 | 06/11/2018 | 195.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?s armazenado envasado GLP 13kg, para atender as necessidades dos Servi?os da prote??o Social B?sica- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003482 | 06/11/2018 | 214200.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de Mobili?rio Escolar constitu?do de Conjunto Aluno, para atendimento as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio, conforme especifica??es e quantitativos estaberlecidos no edital do Preg?o identificado pre?mbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003486 | 06/11/2018 | 716.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Micro ?nibus, pertencente a Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003487 | 06/11/2018 | 2557.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Micro ?nibus OFG 6707, pertencente a Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003488 | 06/11/2018 | 1941.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003489 | 06/11/2018 | 1653.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinado ao consumo do Micro ?nibus, pertencente a secretaria de educa??o dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003513 | 06/11/2018 | 3672.90 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30 de outubro de 2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003521 | 06/11/2018 | 2280.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de ?gua mineral garraf?o 20 litros, para atender as necessidades da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003522 | 06/11/2018 | 7800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?s armazenado GLP 13kg, para atender as necessidades da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/11/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagemento da 1? parcela pelos servi?os especializados referente a revis?o do PCCR dos professores da Rede Municipal de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003490 | 06/11/2018 | 907.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003498 | 06/11/2018 | 269.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinada ao consumo do Fiat Uno QFH 9868, pertencente a secretaria de Adminsitra??o e Finan?as, dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003499 | 06/11/2018 | 334.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinada ao consumo do Fiat Uno QFH 9868, pertencente a secretaria de Adminsitra??o e Finan?as, dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003500 | 06/11/2018 | 769.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinada ao consumo do Fiat Uno QFH 9868, pertencente a secretaria de Adminsitra??o e Finan?as, dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003501 | 06/11/2018 | 122.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as, dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003502 | 06/11/2018 | 115.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as, dese Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/11/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003523 | 06/11/2018 | 650.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?s armazenado GLP 13kg, para atender as necessidades da Sede da Prefeitura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003524 | 06/11/2018 | 2160.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de ?gua mineral garraf?o 20 litros para atender as necessidades da Sede da Prefeitura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003525 | 06/11/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?5040721 enviado em 06/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0003540 | 07/11/2018 | 1140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da Secretaria de Administra??o e Finan?as e seus setores, no per?odo de 26/09 a 25/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0003541 | 07/11/2018 | 1140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de administra??o e Finan?as e seus setores, do per?odo de 26/08 a 25/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003545 | 07/11/2018 | 2065.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para a cantina desta prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/11/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagameno de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/11/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa, ir ? J?ao Pessoa/PB prestar contas na Junta de servi?o Militar, no dia 30 de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/11/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Denilson Alves de Moraes, ir ? J?ao Pessoa/PB para entrega de documentos no Centro Administrativo (ref. ao convenio n?0176/2018), no dia 06 de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003533 | 07/11/2018 | 795.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familia,r para merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003534 | 07/11/2018 | 1859.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003535 | 07/11/2018 | 1067.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003536 | 07/11/2018 | 924.50 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003537 | 07/11/2018 | 883.80 | 00004400718441 | SONIA MARIA CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003538 | 07/11/2018 | 269.50 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003539 | 07/11/2018 | 1484.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de polpa de fruta da agrocultura familiar para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0003542 | 07/11/2018 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de educa??o e seus setores, do per?odo de 26/09 a 25/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0003543 | 07/11/2018 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de educa??o e seus setores, do per?odo de 26/08 a 25/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003544 | 07/11/2018 | 2170.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para as Creches, deste Munic?piode Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/11/2018 | 3000.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento referente ? compra de brinquedos sorteados durante a Culmin?ncia alusiva ao dia das Crian?as, para as crian?as atendidas no Programa Crian?a feliz, referenciado pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/11/2018 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Secret?ria Municipal de Euca??o Maria No?lia Costa da Silva, participar do Semin?rio Estadual de Educa??o do Campo, no Centro de Forma??o de Campina Grande/PB,no dia 31 de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/11/2018 | 440.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de arm?rio arquivo para o setor do Cadstro ?nico e Programa Bolsa Fam?lia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/11/2018 | 498.75 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material (acess?rio gravata), para o desenvolvimento da oficina de m?sica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003550 | 07/11/2018 | 1375.25 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material did?tico e pedag?gico para os Servi?os da prote??o Social B?sica do Munic?pio PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/11/2018 | 3018.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referrente ? compra de brinquedos sorteados durante a Culmin?ncia alusiva ao Dia das Crian?as, para as crian?as atendidas no Servi?o da Prote??o B?sica do Munic?pio SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0003553 | 07/11/2018 | 760.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet do Programa Bolsa Fam?lia, do pr?odo de 26/09 a 25/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0003554 | 07/11/2018 | 760.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet dos servi?os da prote??o B?sica do Munic?pio- SCFV , no per?odo de 26/08 a 25/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/11/2018 | 1300.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ? aquisi??o de microfones para o desenvolvimento das atividades da oficina de m?sica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/11/2018 | 200.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/11/2018 | 200.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/11/2018 | 268.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor J?ao Idalino da Silva, participar da 18? edi??o do Simp?sio Nacional de Auditoria de Obras P?blicas- SINAOP, e assinar conv?nio na GIGOV/JP referente ao contrato de repasse OGU MCIDADES n?878635/2018, nos dias 05 e 06 de novembro, na cidade de J?ao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/11/2018 | 289.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o de emplacamento do Caminh?o Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/11/2018 | 200.00 | 00013231974437 | RANIELY SAMARA SIMPLICIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/11/2018 | 150.00 | 00002898475408 | ANA MARIA DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/11/2018 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/11/2018 | 150.00 | 00012849165450 | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/11/2018 | 150.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/11/2018 | 250.00 | 00003329213442 | MARILEIDE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/11/2018 | 100.00 | 00007447537403 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00095395210415 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de Urnas Funer?ria para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/11/2018 | 100.00 | 00007424166409 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/11/2018 | 100.00 | 00096460806420 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/11/2018 | 200.00 | 00003241667456 | BENEDITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/11/2018 | 1300.00 | 00007765081489 | DANIEL FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de Urnas Funer?ria, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/11/2018 | 100.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/11/2018 | 954.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de outubro/2018, de acordo comcontrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/11/2018 | 954.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como entrevistador/digitador do cad. ?nico/ programa Bolsa fam?lia, com objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais no m?s de outubro/2018, de acordo com contrato n?01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/11/2018 | 954.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de outubro/2018, de acordo comcontrato n?0031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/11/2018 | 954.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de outubro/2018, de acordo comcontrato n?32/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na contado FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/11/2018 | 783.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha para pagamento do Programa Urania Hor?rio Escolar, referente ao ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003576 | 08/11/2018 | 1157.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003582 | 08/11/2018 | 2803.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de material diversos para as escolas: Poeta Jo?o Galdino, C?cera Ferreira, Josefa Vicente e escola Professor Odilom Matias de Ara?jo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549) crian?a Feliz, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/11/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o de emplacamento do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o de emplacamento do micro ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o de emplacamento do micro ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/11/2018 | 216.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o de emplacamento do ve?culo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o de emplacamento do micro ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o de emplacamento do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o de emplacamento do micro ?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o de emplacamento do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003577 | 08/11/2018 | 5850.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria de impreensa com cobertura fotogr?fica in loco, nos eventos e a??es promovida pela secretaria de administra??o e, Gerenciamento de conte?do de redes sociais da administra??o Municipal, durante o m?s de outubro/2018, de acordo com contrato n?0073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/11/2018 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/11/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o de emplacamento da Moto de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administra??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/11/2018 | 7431.35 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Edilidade, compet?ncia 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/11/2018 | 14995.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao Parcelamento do Impresp de folha da Amortiza??o para Equacionamento de deficit Atuarial do Impresp, conforme Guia N?002/2018, parcela N?001 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/11/2018 | 375.00 | 00088599256491 | JOSE FABIO FERREIRA DA COSTA | valor que se empenha para pagamento de 03 (tres) di?rias sendo:02 duas com pernoite e 01 (uma) sem pernoite para o mesmo estado, para Jos? F?bio Ferreira da Costa participar de Curso de Auditoria Fiscal Organizado Pela Receita federal do Brasil, na cidade de J?ao Pessoa/PB, no dia 14 de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/11/2018 | 2.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ITR (7962), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/11/2018 | 5361.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/11/2018 | 2202.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/11/2018 | 3164.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/11/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da CNM- Condera??o Nacional dos Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/11/2018 | 2400.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de instala??o do tac?grafo e instala??o do sensor micro?nibus de placa OFG 9260, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/11/2018 | 365.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material (brita 19) destinadas a implanta??o da cal?ada do pr?dio da secretaria de Educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/11/2018 | 7000.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao abastecimento d ?gua com carro Pipa para os pr?dios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, perfazendo o total de 20 carradas, no per?odo de 20/09 a 20/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/11/2018 | 51975.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao Parcelamento do Impresp de folha da secretaria de Educa??o para Amortiza??o e Equacionamento de deficit Atuarial do Impresp, conforme Guia N?001/2018, parcela N?001 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa NCL 9797/PB, conduzindo professores para realiza??o de visitas e acompanhamentos das crian?as atendidas pela educa??o Especial-AEE, em diversas localidades deste Munic?pio, no m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/11/2018 | 600.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de alunos da rede Municipal com defici?ncia para escola do s?tio Queimadas, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de outubro/2018, de acordo com contrato n?017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/11/2018 | 150.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Antonio Carlos da Silva, conduzir alunos para participarem da prova do ENEM, nas cidades de Guarabira/PB e Bananeiras/PB, nos dia 04 e 11/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/11/2018 | 150.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Mailson de Oliveira conduzir os alunos para participarem da prova do ENEM, nas cidades de Guarabira/PB e Bananeiras/PB, nos dia 04 e 11/11/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/11/2018 | 75.00 | 00011605534404 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS | valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Erbson Pascoal de Assis, para conduzir alunos para participarem da prova do ENEM, na cidade de Bananeiras/PB, no dia 04 de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/11/2018 | 75.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Jose Ferreira de Lima Filho, conduzir alunos para participarem da prova do ENEM, na cidade de Guarabira/PB no dia 04 de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/11/2018 | 75.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Daniel Henrique de Lima, conduzir alunos para participarem da prova do ENEM, na cidade de Bananeiras/PB no dia 11 de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/11/2018 | 480.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha para pagamento de camisas para os ?rbitros do campeonato Municipal de futebol, edi??o 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/11/2018 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de uma casa residencial tipo popular destinado ao idoso, o senhor Jo?o Gir?o de Ara?jo pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme contrato n?01/2018, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/11/2018 | 954.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de m?quinas do vestu?rio do centro de Inclus?o Produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/11/2018 | 275.95 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Dispensa de Licen?a para constru??o de Quadra Poliesportiva sem Instala??o Hidro Sanit?ria, neste Munic?pio de Dona In?s/PB; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/11/2018 | 365.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material (brita 19) destinadas a implanta??o da cal?ada do pr?dio do Gin?sio O Bacurau, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/11/2018 | 20145.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empemnha para pagamento da quita??o dos Aportes ao Fundo Garantia-Safra, referente a arrecada??o destinados aos pagamentos das contribui??es devidas por este Munic?pio ao referido Fundo- FGS, relativo ? safra 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003624 | 12/11/2018 | 992.25 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de p?o franc?s para compor o caf? da manh? dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/11/2018 | 1690.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto de pneus da Enchedeira, trator New Holland, retroescavadeira e patrol, pertencentes a Secretria de Infra Estrutura, deste Munci?pio de Dona In~es/PB> | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Cal?amento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003647 | 12/11/2018 | 30727.25 | 27865262000175 | JOSE RAFAEL SOARES SOUZA - ME | Valor que se empenha apra pagamento referente a execu??o dos servi?os de pavimenta??oem Paralelep?pedos nas Ruas: Agenor de Azevedo Maia, Joaquim Cabral de Melo e Assis Caludino do Nascimento desta cidade de Dona In?s/PB, conforme Laudo de Avalia??o e Medi??o N?001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/11/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento da licen?a de Uso do GSUAS, sistema informatizado respons?vel por realizar acompanhamentos ?s Fam?lias Assistindas pelo Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social-CRAS, referente ? parela de novembro/21018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/11/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/11/2018 | 150.00 | 00008279718427 | MARIA DAS DORES SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/11/2018 | 150.00 | 00005335638443 | MARIA DE FATIMA CESINO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/11/2018 | 150.00 | 00003480710352 | QUEDNA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/11/2018 | 150.00 | 00011585431400 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/11/2018 | 120.00 | 00006798433456 | JOSE FURTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/11/2018 | 288.00 | 00004279306427 | MARIA CLEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/11/2018 | 300.00 | 00080480152420 | PEDRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/11/2018 | 100.00 | 00099259516404 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/11/2018 | 100.00 | 00087827646468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/11/2018 | 200.00 | 00092808093420 | ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/11/2018 | 70.00 | 00003556262410 | JOANA DARC CHACON | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003626 | 12/11/2018 | 1269.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/11/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/11/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/11/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/11/2018 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ?s Ag?ncias de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, nos dias 08 e 09 de novembro/2018, para tratar de assuntos de interesse desta adminsitra??o Municipal, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/11/2018 | 1700.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na instala??o de uma central de ramais telef?nico e manuten??o da rede interna desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/11/2018 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da A Uniao-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/11/2018 | 3500.00 | 00011192589440 | CARLOS ANTONIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de veiculo de placa OGA 3448/PB durante os meses de setembro e outubro/2018, enquanto o veiculo pertencente a secretaria de administra??o e Finana?as se encontrava ? disposi??o dajusti?a eleitoral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003659 | 13/11/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os especializados de apoio adminsitrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econ?mica e recurso estadual., relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/11/2018 | 1116.00 | 00004290981461 | AMAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referrente ao preparo de 93 (noventa e tres) almo?os para o pessoal de apoio e fiscaliza??o dos transportes nas elei??es gerais de 2018 no 2? turno, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/11/2018 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/11/2018 | 238.10 | 00011190699478 | DANILO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de montagem de uma fachada com letreiro no pr?dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, no m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na arbitragem da abertura do Campeonato Municipal de Futebol de campo, que se realizar-se-a no dia 15 de novembro/2018, promovido por esta adminsitra??o Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003661 | 13/11/2018 | 1858.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar, para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino deste Munci?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003662 | 13/11/2018 | 2280.00 | 27092177000111 | ELIZANGELA MARIA DOS RAMOS 11477230793 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo tipo utilit?rio de placa KOG 9958/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das localidades rurais de Mulungu e Raimundo, para as escolas da zona urbana deste Munic?pio no turno da tarde, no per?odo de 10/10 a 10/11/2018, de acordo com Preg?o Presencial N?0039/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/11/2018 | 450.00 | 09180133000161 | REBOCAR 24HS | Valor que se empenha para pagamento referente a remo??o de micro ?nibus de placa QFW 3290 da cidade de sol?nea para Gaurabira/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003667 | 13/11/2018 | 290.40 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Creche, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/11/2018 | 150.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha pra pagamento referente ao aluguel de um im?vel residencial tipo popular para a senhora Eliz?ngela Leal da Costa, em substitui??o ao im?vel localizado na rua Projetada, peessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003668 | 13/11/2018 | 272.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hostifrutigranjeiros para os Servi?os da prote??o Social B?sica do Munic?pio SCFV e PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/11/2018 | 490.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA -ME | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a Oficina de arte do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/11/2018 | 2200.00 | 00003244330428 | ROSIMERE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no reaterro de cal?adas com material provenientes das escava??es das ?reas pavimentadas e varri??o, nas ruas: Assis Claudino, Agenor de Azevedo Maia e Joaquim Cabral de Melo, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003649 | 13/11/2018 | 14400.00 | 00070295821442 | RONINALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1? Medi??o dos servi?os de Perfura??o e desmonte de rocha gran?tica, no reservat?rio de ?gua Cacimba do cajueiro deste Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com contrato N?00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/11/2018 | 480.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na implanta??o de laje nos banheiros do mercado P?blico Municipal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003655 | 13/11/2018 | 3900.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento para pagametno pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo tipo caminh?o basculante com combust?vel e motorista por conta do contratante, ? disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003656 | 13/11/2018 | 9500.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo, tipo caminh?o om carroceria aberta com motorista e combust?vel incluso, para coleta e transporte de lixo 06 (seis) dias da semana na zona urbana deste Munic?pio de Dona In?s/Pb,, no per?odo de17 de setembro a 09 de novembro/2018, de acordo com Preg?o Presencial n?023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003657 | 13/11/2018 | 12000.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que s empenha para pagamento pelos servi?os prestados na contrata??o de m?quina retro escavadeira com motorista e combust?vel incluso, para executar os servi?os de limpeza e manuten??o de barrreiros e a?udes, , na zona rural deste Munic?pio de Donain?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003665 | 13/11/2018 | 549.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Cozinha Comunit?ria deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003666 | 13/11/2018 | 3503.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para Cozinha Comunit?ria deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/11/2018 | 28.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de ?gua do pr?dio da Cozinha Comunit?ria deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Ilumina??o P?blica no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003676 | 14/11/2018 | 833.80 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da secretaria de adminsitra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/11/2018 | 1500.00 | 12945436000132 | OFICINA SANTA LUZIA | Valor que se empenha para pagamnento pelos servi?os de embuchamento e pino no trator New holland, pertencente a secretaria de infra estruutra, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003686 | 14/11/2018 | 5089.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para o Servi?os da prote??o Social B?sica do Munic?pio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/11/2018 | 109.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Ara?jo da Silva, conduzir a Diretora da escola Municipal Governador Antonio Mariz ? cidade de Guarabira/PB, no dia 13 de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/11/2018 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Ara?jo da Silva, conduzir o Secretario Adjunto Josinaldo Ferreira oara participar do Encontro Presencial do GEM, no Centro de Treinamento Mangabeira em Jo?o Pessoa/PB, no dia 14 de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/11/2018 | 436.80 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de 1.560 (hum mil Quinhentas e sessenta) copias de documentos da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003682 | 14/11/2018 | 1957.75 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente e did?tico para atender as necessidades da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/11/2018 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Secret?rio Adjunto Josinaldo Ferreira de Lima, participar do encontro do GEM, no centro de Capacita??o de Professores-mangabeira, na cidade de Jo?o Pesoa/PBno dia 14 de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/11/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de sousa, ir ? Jo?o Pessoa/PB para prestar contas das RGs, no dia 14 de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/11/2018 | 12585.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do impresp de folha de pessoal das secretarias de Administra??o e Finan?as e Infra estrutura, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/11/2018 | 954.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na organiza??o do arquivo geral desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de outubro/2018, de acordo com contrato n?27/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/11/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/11/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/11/2018 | 303.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 337711-06, relativo ao m?s outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/11/2018 | 238.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 da Secretaria Geral, relativo ao m?s outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/11/2018 | 35.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003688 | 16/11/2018 | 3075.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003689 | 16/11/2018 | 2502.05 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente e did?tico para atender as necessidades da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003690 | 16/11/2018 | 3604.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003691 | 16/11/2018 | 3968.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 diesel comum, destinados ao consumo da P? carregadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003692 | 16/11/2018 | 2126.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 diesel comum, destinados ao consumo da P? carregadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003693 | 16/11/2018 | 1424.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 diesel comum, destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003694 | 16/11/2018 | 2885.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinados ao consumo da Patrol New Holland, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003695 | 16/11/2018 | 2147.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 diesel comum, destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003696 | 16/11/2018 | 1727.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 diesel comum, destinados ao consumo da patrol, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/11/2018 | 119.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1003 do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003718 | 19/11/2018 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de engenharia para acompanhamento e fiscaliza??o de obras com realiza??o de visitas t?cnicas aos locais onde est?o sendo executadas as obras deste Munic?pio de Dona In?s/PB, referente ao per?odo de 17 de outubro a 17 de novembro/2018. de acordo com contrato n?077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/11/2018 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos conforme parecer da Assist?ncia Social e determina??o judicial- processo n?0000942-30.2013.815.0601, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/11/2018 | 130.00 | 00010336050429 | DIANA APOLINARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/11/2018 | 100.00 | 00005394796408 | EMILIANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/11/2018 | 100.00 | 00005559368482 | ROSANGELA DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/11/2018 | 150.00 | 00006800687405 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/11/2018 | 150.00 | 00005416933445 | DIONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/11/2018 | 80.00 | 00071026441404 | GILVANETE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/11/2018 | 100.00 | 00009294590402 | ERICA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/11/2018 | 50.00 | 00005392477402 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/11/2018 | 150.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de Aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/11/2018 | 200.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de Aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/11/2018 | 150.00 | 00001367748496 | ELIANE CICERA ALVES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00007908163424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de Urnas Funer?rias , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/11/2018 | 150.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha pra pagamento referente ao aluguel de um im?vel residencial tipo popular para a senhora Eliz?ngela Leal da Costa, em substitui??o ao im?vel localizado na rua Projetada, peessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, relativo ao m?sde outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/11/2018 | 400.00 | 00009819547407 | JOSE FELIPE DE ARAUJOALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um im?vel residencial tipo popular para o senhor Francisco Ara?jo da Silva, em substitui??o ao im?vel localizado na Rua Ana de Sousa Maciel 282, durante os meses de setembro e outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003723 | 19/11/2018 | 168.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento de 02 (dois) roteador 300MB, para o Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/11/2018 | 128.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/11/2018 | 121.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Assist?ncia Social e Habita??o, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003728 | 19/11/2018 | 1125.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a servi?os de publicidade para divulga??o do evento Setembro Amarelo, totalizando quinze horas no m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003719 | 19/11/2018 | 336.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) roteador 300MB, para atender as necessidades da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003724 | 19/11/2018 | 24537.20 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com o contrato n?00106/2017 e Tomada de Pre?os 0001/2017, conforme Laudo de Avalia??o e medi??o n?004/2018 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003729 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de publicidade volante para divulga??o do Evento do dia das Crian?as, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/11/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11361), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003720 | 19/11/2018 | 168.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento de 02 (dois) roteador 300MB, para atender as necessidades da Secretaria de Administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003725 | 19/11/2018 | 2100.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de publicidade volante para diivulga??o do aviso de coleta de lixo no dia 7 de setembro do corrrente ano, e demais divulga??o de interesse desta administra??o P?blica Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/11/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da A Uniao-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/11/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/11/2018 | 1082.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autm?tico na conta do FPM (2140), referente a reten??o do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003735 | 20/11/2018 | 833.80 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenhapara pagamento do materila de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Adminsitra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003741 | 20/11/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/11/2018 | 450.00 | 09180133000161 | REBOCAR 24HS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na remo??o do ve?culo de sol?nea para Guarabira/PB, pertencente a esta administra??o p?blica Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/11/2018 | 20.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/11/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/11/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Devolu??o de Recursos de Conv?nio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/11/2018 | 193437.56 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenha para pagamento referente a devolu??o a Uni?o, conforme Conv?nio N?755232/2010/GIGOV/JP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/11/2018 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Diego Leonardo Ara?jo da Silva, conduzir a diretora da Escola Municipal Governador Antonio Mariz ? cidade de Guarabira/PB, no dia 13 de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003739 | 20/11/2018 | 7314.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes Universit?rios do Munic?pio de Dona In?s/PB, para universidade em Bananeiras/PB, no turno da tarde com ve?culo de placa OGE 8486/PB, no per?odo de 16/10 a 15/11/2018, de acordo com contrato n?022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003740 | 20/11/2018 | 3640.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o do ve?culo de placa KIT 4229/PB, com motorista objetivando o transporte de estudantes do s?tio S?o Luiz , estrela e Miguel para as escolas da zona Urbana, nos hor?rios tarde e noite,como tamb?m transporte da equipe de Coordena??o pedag?gica da Secretaria Municipal de educa??o, no per?odo de 21/10 a 20/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549) Crian?a Feliz, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003731 | 20/11/2018 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um galp?o industrial destinado ao funcionamento da f?brica de inclus?o produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 17/10 a 17/11/2018, de acordo com contrato n?0064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/11/2018 | 90.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da conta de telefone fixo do CRAS- Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, referente ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/11/2018 | 1329.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da Associa??o para o Desenvolvimento Sustent?vel e Prote??o Ambiental, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/11/2018 | 100.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/11/2018 | 600.00 | 00006194684402 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/11/2018 | 1342.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de g?nero aliment?cio para os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento e V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/11/2018 | 1950.00 | 05050482000108 | J. TARGINO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento referente a lo?a?o de 03 (tr?s) ?nibus para levar os usu?rios do SCFV para viagem de confraterniza??o de atividades de final de ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/11/2018 | 300.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza do banheiro p?blico localizado na comunidade de Cozinha, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/11/2018 | 1276.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina para atender as necessidades da Coizinha Comunit?ria, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/11/2018 | 75.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Jose Ferreira de Lima Filho, conduzir alunos para participarem da prova do ENEM, na cidade de Guarabira/PB no dia 11 de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/11/2018 | 350.00 | 00009231457454 | ANA CRISTINA PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamemto referente a ornamenta??o da festa Ra?zes do Brejo realizada em pra?a p?blica nos dias 16,17 e 18 de novembro/2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/11/2018 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a divulga??o de m?dia no Evento Ra?zes do Brejo, realizado nos dias 16,17 e 18 de novembro/2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/11/2018 | 1189.91 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento do material destinado ao desenvolvimento das atividades do Programa Crian?a Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/11/2018 | 225.00 | 00088599256491 | JOSE FABIO FERREIRA DA COSTA | valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sendo:01 uma com pernoite e 01 (uma) sem pernoite para o mesmo estado, para Jos? F?bio Ferreira da Costa, participar do Forum Permanete de Administradores Tribut?rios- FPAT, na cidade de Campina Grande/PB, nos dias 22 e 23 de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/11/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do icms (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003760 | 21/11/2018 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culo, doa??es e controle de tesouraria referente ao m?s de novembro2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/11/2018 | 17.64 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administra??o e Finan?as, referente a liga??es realizadas atrav?s da operadora 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/11/2018 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/11/2018 | 1700.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de 01 (um) caminh?o aberto para transporte de placas da cidade de Jo?o Pessoa/PB, destinado ao evendo Ra?zes do Brejo realizado nos dias 16,17 e 18 de novembro, nesta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003769 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal de ensino, e transporte para conduzir a equipe de coordena??o pedag?gica da secretaria de educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 20 de novembro a 20 de dezembro/2018, de acordo com contrato n?0070/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/11/2018 | 2000.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica da Banda Neco Lob?o e Banda, em pra?a p?blica nas festividades do Ra?zes do Brejo no dia17 de novembro/2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003774 | 22/11/2018 | 1258.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo e p?o frac?s destinados aos eventos realizados na secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003775 | 22/11/2018 | 1805.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de p?o frances e bolo, destinados a Cozinha Comunit?ria deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003772 | 22/11/2018 | 12600.00 | 00070295821442 | RONINALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 2? Medi??o dos servi?os de perfura??o e desmonte de rocha gran?tica com uso de explosivos dentro do reservat?rio d ?gua Cacimba do Cajueiro deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003773 | 22/11/2018 | 11800.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1? medi??o dos servi?os de constru??o e reforma de mata burros nas seguintes localidades: Ch? de palhares, Caicara e Marias Pretas, Tanques, Z? Paz (Manoel Galdino), Miguel, e Oiticica, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?0104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/11/2018 | 5387.00 | 00025165285820 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento rerefente a loca??o de espa?o recreativo com almo?o incluso para os usu?rios das faixas et?rias de crian?as, adolescentes, jovens e idosos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/11/2018 | 200.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/11/2018 | 70.00 | 00010231332459 | IRAIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/11/2018 | 70.00 | 00007346235428 | IDAONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/11/2018 | 200.00 | 00006800689459 | ELIZABETE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aux?lio financeiro, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/11/2018 | 5444.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos pr?dios de propriedade desta Edilidade, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003792 | 23/11/2018 | 9314.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material el?trico destinado a manuten??o da ilumina??o P?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/11/2018 | 350.00 | 00008909091487 | ANTONIO IZIDRO MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com equipe do garantia safra 2018/2019, no cadastro realizado em diversas localidades deste Munic?pio, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0003799 | 23/11/2018 | 430.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o e instala??o, cambagem e troca de pivo do caminh?o Basculante de placa OXO 2818/PB, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0003800 | 23/11/2018 | 490.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza de bicos com revis?o na instala??o, servi?o de motor de partida, cambagem, alinhamento e balanceamento do Fiat Estrada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0003801 | 23/11/2018 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no cabe?ote, limpeza de bico, revis?o na instala??o, alinhamento e balanceamento no ve?culo Eco Sporte de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/11/2018 | 6793.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/11/2018 | 350.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto dos bancos do ?nibus de placa OFB 6426/PB, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona in?s/PB, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/11/2018 | 200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto dos bancos do ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona in?s/PB, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/11/2018 | 430.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto dos bancos do ?nibus de placa QFV 1050/PB, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona in?s/PB, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/11/2018 | 550.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto dos bancos do ?nibus de placa OFG 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona in?s/PB, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/11/2018 | 600.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto dos bancos do ?nibus de placa QFW 3850/PB, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona in?s/PB, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/11/2018 | 500.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto dos bancos do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona in?s/PB, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/11/2018 | 350.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto dos bancos do ?nibus de placa OFB 6426/PB, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona in?s/PB, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/11/2018 | 700.00 | 00040323480730 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica nas festividades do Raizes do Brejo, realizada neste Munic?pio de Dona In?s/PB, no dia 16 de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/11/2018 | 1400.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletronico para a Banda Marcial "17 de Novembro, pertencente a escola Municipal Humberto Lucena, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Ve?culo para Secretaria de Educ a??o e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/11/2018 | 1300.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 01 (um) caixa de som amplificadora 150W, 01 (um) microfone, para a Banda Marcial "17 de Novembro, pertencente a escola Humbeto Lucena deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/11/2018 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisi??o de Equipamentos para a Secret de Administ e Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/11/2018 | 2340.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PRO | Valor que se empenha para pagamento dos equipamentos (coletror de assinatura, FINGNEY HAMSTER, WEBCAM), para emiss?o de Carteiras de Trabalho e Previd?ncia Social, visando a necessidade de atender a popula??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/11/2018 | 320.00 | 00010270155490 | MANOEL GOMES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na instala??o, formata??o e atualiza??o de programas do computador da tesouraria desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/11/2018 | 54.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamernto de tairfa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/11/2018 | 75.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jos? H?liton de Azevedo Maia, conduzir alunos para o curso de p?s gradua??o na UEPB- Campus III, na cidade de Gaurabira/PB, no dia 24 de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003807 | 26/11/2018 | 4600.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa KRD 3906/PB, matriculados na Rede Estdual de Ensino, das localidades de Miguel e pinh?es, para escolas da zona urbana deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no turno da noite no per?odo de 10/10 a 09/11/2018, de acordo com contrato n?0095/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003808 | 26/11/2018 | 3640.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: z? paz II, Fazenda Dr. Pedro e Z? Paz I para a escola de Cozinha nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 10/10 a 09/11/2018, de acordo com contrato n?0018/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/11/2018 | 4560.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa KQV 0194/PB, matriculados na Rede Estadual de ensino, das localidades rurais de: Brejinho, Lagoa do Braz, Ch? de palhares, para escolas da zonaurabana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo 10/10 a 09/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003810 | 26/11/2018 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de computadores e perif?ricos na secretaria de educa??o, escolas e laborat?rios de inform?tica das referidas escolas, relativo ao m?s de novembro/2018, de acordo com contrato n?002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003811 | 26/11/2018 | 220.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o da instala??o e troca de l?mpadas no ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003812 | 26/11/2018 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo utilit?rio com carroceria aberta, de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, no per?odo de 27/10 a 26/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/11/2018 | 150.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo e distribui??o de 500 (quinhentos) salgados para o evento Ra?zes do brejo da Rota Cultural, realizado nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/11/2018 | 1584.00 | 00004290981461 | AMAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo de 132 (cento e trinta e dois) almo?os destinados a equipe de apoio e fiscaliza??o do evento cultural Raizes do Brejo, realizado nos dias 16,17 e 18 de novembro de 2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003816 | 26/11/2018 | 770.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar, para a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/11/2018 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para a Secret?ria de Assist?ncia Social Maria Zilma Ara?jo da Silva, ir ? Campina Grande/PB fazer compras de mercadorias para as atividades da Secretaria de Assist?ncia, no dia 27 de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/11/2018 | 220.00 | 00011434662411 | DAMIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel, para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/11/2018 | 300.00 | 00080584039468 | MARIA EDINEIDE BATISTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de um aux?lio financeiro , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/11/2018 | 49852.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica da ilumina??o P?blica desta cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003821 | 27/11/2018 | 2214.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da Creche, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003822 | 27/11/2018 | 1029.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da escola do s?tio Cruz da Menina (?rea Quilombola), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003823 | 27/11/2018 | 10012.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003824 | 27/11/2018 | 501.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos- AEE, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003825 | 27/11/2018 | 490.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos- Eja, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003829 | 27/11/2018 | 2530.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da Creche Maria Eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/11/2018 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a secretaria de Educa??o Maria No?lia Costa da Silva, ir ? Campina Grande/PB resolver assuntos da secretaria de educa??o, no dia 27 de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003840 | 27/11/2018 | 1350.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da Pr? escola, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003826 | 27/11/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/11/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor Jo?o Idalino da Silva, ir as cidades de Jo?o Pessoa/PB e Cmpina Grande/PB, para tratar de assuntos de interesse da administra??o Municipalem diversos ?rg?os p?blicos, no dia 27 de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/11/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor Jo?o Idalino da Silva, ir ? Jo?o Pessoa/PB, para tratar de assuntos administrativos na Consultoria UM, no dia 23 de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/11/2018 | 173.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do Fundo Especial (2145), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/11/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o- Superintendencia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no Di?rio Oficial da Uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/11/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/11/2018 | 2000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de sistema do Portal Institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletr?nico de Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), da Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, durante os meses de outubro e novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/11/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de sousa, ir ? Jo?o Pessoa/PB para prestar contas das RGs, no dia 29 de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/11/2018 | 134.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para outro estado, para Jose Campos Duarte participar do 2? Seminario Potiguar de Geodiversidade, na cidade de Natal/RN, no dia 30 de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/11/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ?s Ag?ncias de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, no dia 29 de de novembro/2018, para tratar de assuntos de interesse desta adminsitra??o Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/11/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/11/2018 | 109.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para outro estado, para o Motorista Antonio Carlos da Silva, conduzir os professores da Rede Municipal de ensino para uma confraterniza??o na cidade de Natal/RN, no dia 01/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/11/2018 | 109.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para outro estado para o Motorista Jose?H?liton de Azevedo Maia, conduzir os professores da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio para participar de uma confraterniza??o na cidade de Natal/RN, no dia 01/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003841 | 28/11/2018 | 3900.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento para pagametno pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo tipo caminh?o basculante com combust?vel e motorista por conta do contratante, ? disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, no per?odo de 24 de outubro a 24 de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/11/2018 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de uma casa residencial tipo popular destinado ao idoso, o senhor Jo?o Gir?o de Ara?jo pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme contrato n?01/2018, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/11/2018 | 4770.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (eletivo) da secretaria de Assist?ncia Social (conselho tutelar), relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/11/2018 | 7692.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/11/2018 | 2858.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/11/2018 | 20538.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/11/2018 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (16437) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/11/2018 | 56128.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/11/2018 | 3245.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/11/2018 | 14554.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/11/2018 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subs?dios de Prefeito e Vice Prefeito deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/11/2018 | 1254.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/11/2018 | 1154.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/11/2018 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/11/2018 | 1224.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/11/2018 | 2595.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??op previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal, da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/11/2018 | 3583.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??op previdenci?ria do Inss de folha de pessoal, da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/11/2018 | 5162.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/11/2018 | 21908.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/11/2018 | 4931.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/11/2018 | 13675.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios Peja (estatut?rio) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/11/2018 | 36865.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?riosdo (estatut?rio do Q. Especial) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/11/2018 | 6099.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/11/2018 | 2862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?ss de novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/11/2018 | 284969.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/11/2018 | 39486.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??op previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal, da Secretaria de Educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/11/2018 | 8513.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??op previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal, da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/11/2018 | 4476.03 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??op previdenci?ria do Inss de folha de pessoal, da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/11/2018 | 5628.67 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??op previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal, da Secretaria de Educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/11/2018 | 39634.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/11/2018 | 20583.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/11/2018 | 43057.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/11/2018 | 2862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/11/2018 | 2103.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de brinquedos destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/11/2018 | 27.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito autom?tico na conta do Fundo Especial (2145), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/11/2018 | 70981.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de adminsitra??o e Finan?as, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/11/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de adminsitra??o e Finan?as, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/11/2018 | 5833.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de adminsitra??o e Finan?as, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/11/2018 | 7675.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de adminsitra??o e Finan?as, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/11/2018 | 8724.52 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, compet?ncia 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/11/2018 | 12544.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??op previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal, das Secretarias de Administra??o e Finan?as e Infra estrutura, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/11/2018 | 10792.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??op previdenci?ria do Inss de folha de pessoal, das Secretarias de Administra??o e Finan?as e Infra Estrutura, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2018 | 2021.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2018 | 2587.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2018 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ITR (7962), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2018 | 1.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS DES. EXP. (283143), referente a reten??o do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003904 | 30/11/2018 | 5550.80 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003905 | 30/11/2018 | 4743.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003906 | 30/11/2018 | 2631.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003907 | 30/11/2018 | 4022.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do micro ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003908 | 30/11/2018 | 6780.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003909 | 30/11/2018 | 2642.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do caminh?o Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003910 | 30/11/2018 | 5657.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do caminh?o Pipa de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/12/2018 | 24.60 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2? via de RG para a senhora Maria do Socorro Freire de Assis, residente no s?tio cozinha zoona rural, deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/12/2018 | 24.60 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2? via de RG para Gerlane Alves de Oliveria Lima, residente no s?tio z? paz zona rural, deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003918 | 03/12/2018 | 3167.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da Pr? escola, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003919 | 03/12/2018 | 373.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da AEE, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003920 | 03/12/2018 | 384.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos do Eja, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003921 | 03/12/2018 | 11160.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003922 | 03/12/2018 | 1780.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da Creche, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003923 | 03/12/2018 | 461.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da escola do s?tio Cruz da Menina (?rea Quilombola), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/12/2018 | 13.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/12/2018 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0003941 | 04/12/2018 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria jur?dica e acompanhamento nos processos administrativos no setor de licita??o desta Prefeitura, relativo ao m?s de novembro/2018, de acordo com contrato n?0025/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0003942 | 04/12/2018 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica, no patroc?nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de novembro/2018, de acordo com contrato n?013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003948 | 04/12/2018 | 2659.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinados ao consumo do ve?culo Fiat Uno de placa QFH 9868 , pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003949 | 04/12/2018 | 212.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinados ao consumo da Moto de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de Administra??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/12/2018 | 14.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/12/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003974 | 04/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os especializados de apoio adminsitrativo na elabora??o de presta??o de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econ?mica e recurso estadual, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/12/2018 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenhada para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Maria das Gra?as de Azevedo Maia, participar de reuni?o no escrit?rio Astec na cidade Mamanguape/PB, nos dias 04 e 05 de dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003926 | 04/12/2018 | 1547.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003927 | 04/12/2018 | 1045.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003928 | 04/12/2018 | 401.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003929 | 04/12/2018 | 1890.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003930 | 04/12/2018 | 3498.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30 de novembro de 2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003931 | 04/12/2018 | 4100.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: z? paz II, Fazenda Dr. Pedro e Z? Paz I para a escola de Cozinha nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30 de novembro/2018, de acordo com contrato n?0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003932 | 04/12/2018 | 3602.80 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Boa vista e Mela Bode pra ecola de serra do s?tio nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30 de novembro de 2018, de acordo com contrato n?0017/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003933 | 04/12/2018 | 4632.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Assentamento Tanques e pedra lavrada para as escolas da zona urbana, nos turnos da manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30 de novembro/2018, de acordo com contrato n?0020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003934 | 04/12/2018 | 5479.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa NNU 7187 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: 1? pedra lisa para a escola do s?tio pimenta II, nos turnos da manh? e tarde e, 2? do s?tio serol e canaf?stula para a escola do s?tio Pimenta II, no turno da manh?, no per?odo de 01 a 30 de novembro de 2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003935 | 04/12/2018 | 4560.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa LUY 8680/PB , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: serol, ch? de palhares e mata para as escolas da zona urbana, nos turnos tarde e noite, de acordo com contrato n?0016/2018, no per?odo de 01 a 30 de novembro/2018, de acordo com Preg?o presencial N?00003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003936 | 04/12/2018 | 3916.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa OF 1620, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Oiticica, estreito, volta, Bilinguim, cachoeira, olho d?gua, serra do s?tio I, lajedo preto e Queimadas para as escolas da zona urbana, no turno da tarde, no per?odo de 01 a 30 de novembro de 2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003937 | 04/12/2018 | 3602.80 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: salgado e V?rzea grande para escola do s?tio cozinha, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30 de novembro de 2018, de acordo com contrato n?0019/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003938 | 04/12/2018 | 2972.75 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente e did?tico para atender as necessidades da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003940 | 04/12/2018 | 2216.70 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de brinquedos para as Creches Maria Eug?nia e Luiza Teixeira da Costa, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003945 | 04/12/2018 | 675.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agrilcultura familiar para os alunos das Crehes, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003946 | 04/12/2018 | 1440.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinados ao consumo do ve?culo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003947 | 04/12/2018 | 736.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinados ao consumo do ve?culo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003958 | 04/12/2018 | 1274.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do Micro ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003959 | 04/12/2018 | 4437.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003960 | 04/12/2018 | 3396.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do Micro ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003961 | 04/12/2018 | 1115.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do Micro ?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003962 | 04/12/2018 | 4453.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003963 | 04/12/2018 | 1161.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do Micro ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003964 | 04/12/2018 | 3939.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003965 | 04/12/2018 | 5241.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003966 | 04/12/2018 | 3538.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003967 | 04/12/2018 | 3179.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/12/2018 | 3000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de gerador para o evento Ra?zes do Brejo, Rota Cultural, realizado nos dias 16,17 e 18 de novembro de 2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/12/2018 | 2300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de 20 (vinte) banheiro Qu?mico para estrutura??o do Evento Ra?zes do Brejo Rota Cultural nos dias 16,17 e 18 de Novembro de 2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/12/2018 | 1250.00 | 03795039000130 | ESTIMA- ADESIVOS E SERIGRAFIAS IGOR MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de camisa destinadas ao Evento Cultural raizes do Brejo Rota Cultural, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/12/2018 | 1680.00 | 03795039000130 | ESTIMA- ADESIVOS E SERIGRAFIAS IGOR MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de camisas com gola careca de cores, destinadas aos Membros da Banda Marcial 17 de Novembro, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/12/2018 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de orientadores visistantes do programa Crian?a Feliz, para realiza??o de visitas e acompanhamento familiares em diversas localidades da zona rural e urbana deste Munic?pio, durante o m?s de novembro do corrente de 2018, dea cordo com contrato N?090/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003944 | 04/12/2018 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no treinamento de corte e costura industrial, visando a capacita??o profissional e gera??o de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de inclus?o Produtiva, referenciado pelo Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/12/2018 | 14.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003980 | 04/12/2018 | 2183.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do ve?culo de placa QFI 5328, pertencente a Secretaria de Asssist?ncia social, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/12/2018 | 2500.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KHN 5101/PB, ? disposi??o do programa Bolsa Fam?lia, para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao Programa neste Munic?pio, no m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/12/2018 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento da licen?a de Uso do GSUAS, sistema informatizado respons?vel por realizar acompanhamentos ?s Fam?lias Assistindas pelo Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social-CRAS, referente ? parela de Dezembro/21018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/12/2018 | 1030.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de pneu em enchedeira, catrepilha e trator, pertencentes a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003950 | 04/12/2018 | 4509.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinados ao consumo do caminh?o de placa OXo 2818, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003951 | 04/12/2018 | 5224.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003952 | 04/12/2018 | 705.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinados ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003953 | 04/12/2018 | 363.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinados ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003954 | 04/12/2018 | 3820.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinado ao consumo Trator New Holland, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003955 | 04/12/2018 | 1203.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do ve?culo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003956 | 04/12/2018 | 7966.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003957 | 04/12/2018 | 1451.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum , destinado ao consumo Trator 4x4, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003968 | 04/12/2018 | 5948.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da P? carregadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003969 | 04/12/2018 | 2469.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003986 | 05/12/2018 | 1246.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recapagens de Pneu do caminh?o Pipa de placa OGE, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo de placa NQB 3875/PB, ? disposi??o do departamento de agricultura para acompanhamento no corte de terras e limpeza de barreiros, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/12/2018 | 954.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de m?quinas do vestu?rio do centro de Inclus?o Produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/12/2018 | 954.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de novembro/2018, de acordo com contrato n?0031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/12/2018 | 954.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como entrevistador/digitador do cad. ?nico/ programa Bolsa fam?lia, com objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais no m?s de novembro/2018, de acordo com contrato n?01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/12/2018 | 954.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de novembro/2018, de acordo com contrato n?02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/12/2018 | 954.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de entrevistador/digitador do C?d. ?nico/ Programa Bolsa fam?lia, com o objetivo de realizar atualiza??o cadastral com carga hor?ria de 40 horas semanais, no m?s de novembro/2018, de acordo com contrato n?32/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003984 | 05/12/2018 | 2063.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de Educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003985 | 05/12/2018 | 1124.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para os alunos das escolas da Rede Municipal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003987 | 05/12/2018 | 455.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da Agricultura Familiar para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003988 | 05/12/2018 | 898.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recapagens de Pneu do Micro ?nibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de Educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003989 | 05/12/2018 | 1995.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recapagens de Pneu do Micro ?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de Educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003990 | 05/12/2018 | 2190.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recapagens de Pneu do Micro ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de Educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003991 | 05/12/2018 | 3498.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa HZZ 3744 no Transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. INTINER?RIO s?tio caco, canaf?stula do Lajedo para as escolas da zona Urbana deste Munic?pio, no hor?rios: manh? e tarde, no per?odo de 01 a 30 de novembro de 2018, de acordo com contrato N?0021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/12/2018 | 600.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de alunos da rede Municipal com defici?ncia para escola do s?tio Queimadas, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de novembro/2018, de acordo com contrato n?017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/12/2018 | 4340.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o, com montagem e desmontagem de 10 (dez) tendas 3x3, e 10 (dez) 4x4 destinadas a estrutura do evento Ra?zes do Brejo- Rota Cultural, nos dias 16,17 e 18 de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/12/2018 | 3000.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de som profissional com 02 (duas) torres de 8m cada, para as festividades Ra?zes do Brejo Rota Cultural neste Munic?pio de Dona In?s/PB, nos dias 16,17 e 18 de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/12/2018 | 2135.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de botas e sapatos para os membros da Banda Marcial 17 de Novembro, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/12/2018 | 730.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 01 (um) arm?rio de cozinha destinado a escola Professor Odilom matias de Ara?jo localizado no s?tio Z? paz, e 01 (um) liquidificador Walita para secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/12/2018 | 10000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a apresenta??o art?stica de Niedson Lua em pra?a P?blica, no evento Raizes do Brejo Tota Cultural realizada neste Munic?pio de Dona In~es/PB, no dia 17 de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Devolu??o de Recursos de Conv?nio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/12/2018 | 847.16 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenha para pagamento referente a devolu??o a Uni?o, conforme Conv?nio N?755232/2010/GIGOV/JP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/12/2018 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no Di?rio oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/12/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/12/2018 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jos? da Silva, ir ?s ag?ncias do Banco do Brasil e Caixa Econ?mica, para tratar de assuntos de interesse desta administra??o Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/12/2018 | 13299.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal, conforme parcela N?02 e Guia de Recolhimento N?005/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/12/2018 | 12751.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal, conforme parcela N?03 e Guia de Recolhimento N?08/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/12/2018 | 12724.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal, conforme parcela N?04 e Guia de Recolhimento N?011/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/12/2018 | 13039.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal, conforme parcela N?05 e Guia de Recolhimento N?014/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/12/2018 | 13197.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal, conforme parcela N?06 e Guia de Recolhimento N?017/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/12/2018 | 12901.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal, conforme parcela N?07 e Guia de Recolhimento N?020/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/12/2018 | 12604.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal, conforme parcela N?08 e Guia de Recolhimento N?023/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/12/2018 | 12805.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal, conforme parcela N?09 e Guia de Recolhimento N?026/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/12/2018 | 12223.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal, conforme parcela N?10 e Guia de Recolhimento N?029/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/12/2018 | 12194.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal, conforme parcela N?11 e Guia de Recolhimento N?032/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/12/2018 | 250.00 | 00009903913451 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa MMW 5888/PB, conduzindo o tesoureiro Gilson Jos? da Silva para Jo?o Pessoa/PB, tratar de assuntos de interesse desta administra??o Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/12/2018 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/12/2018 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/12/2018 | 38636.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educa??o, conforme parcela N?02 e Guia de Recolhimento N?004/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/12/2018 | 38915.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educa??o, conforme parcela N?03 e Guia de Recolhimento N?007/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/12/2018 | 39163.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educa??o, conforme parcela N?04 e Guia de Recolhimento N?10/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/12/2018 | 39484.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educa??o, conforme parcela N?05 e Guia de Recolhimento N?013/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/12/2018 | 39217.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educa??o, conforme parcela N?06 e Guia de Recolhimento N?016/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/12/2018 | 39376.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educa??o, conforme parcela N?07 e Guia de Recolhimento N?019/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/12/2018 | 39268.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educa??o, conforme parcela N?08 e Guia de Recolhimento N?022/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/12/2018 | 39348.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educa??o, conforme parcela N?09 e Guia de Recolhimento N?025/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/12/2018 | 39205.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educa??o, conforme parcela N?010 e Guia de Recolhimento N?028/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/12/2018 | 38662.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educa??o, conforme parcela N?11 e Guia de Recolhimento N?031/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/12/2018 | 800.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa NCL 9797/PB, conduzindo professores para realiza??o de visitas e acompanhamentos das crian?as atendidas pela educa??o Especial-AEE, em diversas localidades deste Munic?pio, no m?s de novembro/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/12/2018 | 5527.80 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo destinados ao Campeonato Municipal de futebol, deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004032 | 06/12/2018 | 1376.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agriicultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004033 | 06/12/2018 | 1080.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agriicultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004034 | 06/12/2018 | 988.80 | 00004400718441 | SONIA MARIA CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agriicultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/12/2018 | 580.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o corretiva na impressora Brother, pertencente a secretaria de Educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004036 | 06/12/2018 | 975.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as Creches Maria Eug?nia e Luiz Teixeira da Costa, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/12/2018 | 1547.65 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para pagametno referente a confec??o de chap?u e gib?o para oficina de teatro do SCFV, no m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/12/2018 | 53.58 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de salgados para reuni?o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social-CMAS, no m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS(16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/12/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/12/2018 | 4012.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material (feltro) destinado a ornamenta??o natalina das pra?as p?blicas desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004041 | 06/12/2018 | 318.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Cozinha Comunit?ria, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 07/12/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Jo?o Idalino da Silva, para assinar termos no Minist?rio P?blico Federal, participar da elei??o da FAMUP, e assinar documentos na ConsultoriaUM, nas cidades de Jo?o Pessoa/PB e Campina Gramde/PB, no dia 06 de dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/12/2018 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Jo?o Idalino da Silva, ir ? cidade de Campina Grande/PB resolver assuntos de interesse desta Administra??o Municipal, no dia 07 de dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 07/12/2018 | 1520.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha par apagamento do material (globo bola pvc, canoplca p/ globo), destinado a ornamenta??o natalina das pra?as desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/12/2018 | 2000.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada para ecexutar os servi?os de remo??o e cobertura em telha de fibrocimento estrutura met?lica, no palo e vesti?rio do gin?sio velho, desta cidade de Dona In?s/PB, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/12/2018 | 750.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribui??o de almo?o para equipe que realizaram os cadastros da Garantia Safra 2018-2019, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0004058 | 07/12/2018 | 760.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet dos servi?os da prote??o B?sica do Munic?pio- SCFV , no per?odo de 30/10/2018 ate 25/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0004052 | 07/12/2018 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de educa??o e cultura e seus setores, do per?odo de 26/10/2018 at? 25/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/12/2018 | 7160.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do Micro ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0004051 | 07/12/2018 | 1140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de Administra??o e seus setores, do per?odo de 26/10/2018 at? 25/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/12/2018 | 5.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/12/2018 | 4745.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/12/2018 | 4893.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/12/2018 | 2209.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/12/2018 | 3594.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/12/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico em favor da CNM- Condera??o Nacional dos Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2018 | 12.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ITR (7962), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/12/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2018 | 142.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisi??o de Equipamentos para a Secret de Administ e Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004077 | 10/12/2018 | 9300.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha apra pagamento com aquisi??a de 03 Kit CPU 17" HD , para atender as necesidades da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste Munic?piod e Dona In?es/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004078 | 10/12/2018 | 940.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material e suprimentos de inform?tica para atender as necessidades da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/12/2018 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira, conduzir os alunos deste Munic?pio para o curso de p?s gradua??o na UEPB Campus III, na cidade de guarabira/PB, no dia 01 de dezembrode 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/12/2018 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Secretaria de educa??o Maria Noelia Costa da Silva, participar de uma reuni?o em Jo?o Pessoa/PB, no dia 06 de dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/12/2018 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Secretaria de educa??o Maria Noelia Costa da Silva, participar de uma reuni?o na cidade de Campina Grande/PB, no dia 07 de dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/12/2018 | 75.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Jose H?liton de azevedo Maia, conduzir os alunos da escola Municipal Dr. Jos? de Melo para aula de campo na cidade de Guarabira/PB, no dia 05 de dezembrode 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004070 | 10/12/2018 | 2481.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para as Creches Maria Eug?nia e Luiz Teixeira da Costa, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004071 | 10/12/2018 | 1002.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura Familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004072 | 10/12/2018 | 988.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para as escolas da rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos conforme parecer da Assist?ncia Social e determina??o judicial- processo n?0000942-30.2013.815.0601, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/12/2018 | 1100.00 | 00003244330428 | ROSIMERE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na retira de barro, metralha e vari??o na ?rea de armazenamento de ?gua da cacimba do Cajueiro, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/12/2018 | 1100.00 | 00009171724427 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como ajudante de pedreiro na implanta??o de esgotos nas ruas do Bairro Nova cidade, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/12/2018 | 1100.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha para pagamento de placas para sinaliza??o das ruas desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/12/2018 | 13100.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na elabora??o de projetos, or?amento e especifica??o da reforma e amplia??o do reservat?rio de ?gua Tanque da serra, referente ao convenio 840585/2016 Minist?rio da Integra??o, e elabora??o deProjeto Orcament?rio e especifica??oi de uma Quadra Poliesportiva coberta com ?rea 707m e urbaniza??o em torno neste Munic?pio de Dona In?s/PB, referente ao CR 1038141-82/2017 Esportes de Grande Evento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento em favor do Conselho regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, referente a ART para fiscaliza??o dos servi?os do Muro de contorno da Cacimba do Cajueiro, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/12/2018 | 4012.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material (feltro) destinado a ornamenta??o natalina das pra?as p?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/12/2018 | 241.30 | 00005149453463 | ALINE MARIA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referetne a confec??o de bolos para reuni?es do Conselho Municipald e Assist?ncia Social-CMAS, no m?s de outubro e novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/12/2018 | 1519.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica do pr?dio da Associa??o para o Desenvolvimento Sustent?vel e Prote??o Ambiental, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004080 | 11/12/2018 | 416.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004081 | 11/12/2018 | 3049.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/12/2018 | 3798.48 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol de campo, no per?odo de 16 de novembro a 09 de dezembro/2018, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/12/2018 | 620.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo de jantar para equipe de organiza??o do evento Raizes do Brejo, realizado nos dias 16 e 17 de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/12/2018 | 109.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha apra pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para outro estado para o Motorista Daniel Henrique de Lima, conduzir os alunos da escola Municipal Professora Luquinha para aula de campo na cidade de N?zia Floresta, no dia 06 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/12/2018 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para mesmo estado para Pedro da Silva Pinheiro, ir as cidades de Jo?o Pessoa/PB e Campina Grande/PB para resolver assuntos administrativos no dia 06 de dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/12/2018 | 1452.39 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados como instrutor da oficina de oficina de p?fano (com material incluso) para os visitadores do programa Crian?a Feliz, com objetivo de ampliar e diversificar as atividades desenvolvidas pelos visitadores junto ?s fam?lias referenciadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/12/2018 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/12/2018 | 71.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/12/2018 | 64414.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (estatut?rio) da Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/12/2018 | 4639.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/12/2018 | 7708.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (cargo comissionado) da Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/12/2018 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha apra pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Pedro da Silva Pinheiro, ir ?s cidades de Jo?o Pessoa/PB e Campina Grande/Pb, resolver assuntos Administrativos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/12/2018 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/12/2018 | 2500.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha para pagamento referente a grava??o e produ??o de m?dias institucionais para programa quinzenal de R?dio, relativo ao m?s de novembro2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/12/2018 | 2500.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha para pagamento referente a grava??o e produ??o de m?dias institucionais para programa quinzenal de R?dio, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0004124 | 12/12/2018 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica, controle de estoque, tributos, controle de frota de ve?culo, doa??es e controle de tesouraria referente ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/12/2018 | 37822.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (estatut?rio) da Secretaria de educa??o relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/12/2018 | 17156.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (cargo comissionado) da Secretaria de educa??o relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/12/2018 | 41002.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (estatut?rio) da Secretaria de educa??o relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/12/2018 | 308188.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (estatut?rio) da Secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/12/2018 | 41192.43 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (estatut?rio) da Secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/12/2018 | 12675.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios da Secretaria de educa??o Peja- Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/12/2018 | 5162.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (estatut?rio) da Secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/12/2018 | 19262.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (Diretores em cargo comissionado) da Secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/12/2018 | 4015.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (Diretores Efetivo em cargo comissionado) da Secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00011190699478 | DANILO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a desenhos de logo marca e escudos dos clubes de futebol sendo: 01 (um) bras?o e 12 escudos, realizado no campo de Futebol deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549) Crian?a Feliz, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/12/2018 | 4770.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios da Secretaria de Assist?ncia Social (conselho Tutelar), relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/12/2018 | 7133.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (comissionado) da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/12/2018 | 2008.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (comissionado) da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/12/2018 | 21083.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (Estatut?rio) da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/12/2018 | 159.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (cargo comissionado) da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/12/2018 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004128 | 12/12/2018 | 2700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha par apagamento com aquisi??o de 01 (uma) Multifuncional Laser Monocrom?tica Brother, para o setor do Bolsa Familia deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/12/2018 | 47712.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (estatut?rio) da Secretaria de Infra estrutura, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/12/2018 | 10456.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios(cargo comissionado) da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004121 | 12/12/2018 | 945.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha apra pagamento de p?o frances para compor o caf? da manh? dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004144 | 13/12/2018 | 39660.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que s empenha para pagamento pelos servi?os prestados na contrata??o de m?quina retro escavadeira com motorista e combust?vel incluso, para executar os servi?os de limpeza e manuten??o de barrreiros e a?udes, na zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/12/2018 | 3500.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os T?cnicos na elabora??o de documenta??o de engenharia destinada a adequa??o f?sica e financeira da 1? etapa da obra de implanta??o do aterro sanit?rio, para apresenta??o e acompanhamento junto a Funda??o Nacional de sa?de, compreendendo: elabora??o de justificativa t?cnica, elabora??o de planilha comparativa entre os servi?os aprovados e executados. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/12/2018 | 2734.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal do D?cimo Terceiro da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/12/2018 | 400.00 | 00010071866400 | JOELMA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benef?cios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para fam?lias em situa??o de vulnerabilidade social, ralativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/12/2018 | 8670.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal do D?cimo Terceiro da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/12/2018 | 40835.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal do D?cimo Terceiro da Secretaria de Educa??o- Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/12/2018 | 3774.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal do D?cimo Terceiro da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/12/2018 | 4237.64 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal do D?cimo Terceiro da Secretaria de Educa??o-Funde 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/12/2018 | 109.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para outro estado, para o motorista Antonio Carlos da Silva, conduzir os alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Teixeira da Costa para N?zia Floresta no dia 13/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/12/2018 | 109.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para outro estado, para o motorista Claudiano dos Santos Sousa conduzir alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil Luiz Teixeira da Costa, para N?zia Floresta no dia 13 de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/12/2018 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de aferi??o do tac?grafo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de duca??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004149 | 13/12/2018 | 21000.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no abastecimento d ?gua em carro pipa em car?ter emergencial para os pr?dios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Don In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004150 | 13/12/2018 | 2481.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios par as Creches Maria Eug?nia e Luiza Teixeira da Costa, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/12/2018 | 12844.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal do D?cimo Terceiro das Secretarias de Administra??o e Finan?as e Infra estrutura, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/12/2018 | 6649.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal do D?cimo Terceiro da Secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/12/2018 | 1124.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de trifas das folhas da 2? e ?ltima parcela do D?cimo Terceiro, Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/12/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?5097864 enviado em 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/12/2018 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Denilson Alves de Morais, conduzir Maria do Socorro de sousa para fazer presta??o de contas de RGs, na cidade Jo?o Pessoa/PB no dia 13/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/12/2018 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa prestar contas de RGs na cidade Jo?o Pessoa/PB no dia 13/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/12/2018 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/12/2018 | 500.00 | 00009441181862 | MARIA DE FATIMA BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza da Sede desta prefietura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/12/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/12/2018 | 6.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/12/2018 | 888.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo de comidas t?picas para as festividades do Ra?zes do Brejo Rota Cultural realizada nos dias 16 e 17 de novembro/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/12/2018 | 92.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Coordenadora Pedag?goca Carla Priscila Alves da Silva, participar da ?ltima forma??o do programa SOMA na cidade de Guarabira/PB, no dia 13 de dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/12/2018 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para a Secret?ria Municipal de Educa??o Maria No?lia Costa da Silva, participar da ?ltima forma??o do programa SOMA na cidade de Guarabira/PB, no dia 13 de dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/12/2018 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Professor Jos? J?nior dos Santos, participar da ?ltima forma??o do programa SOMA na cidade de Guarabira/PB, no dia 13 de dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004158 | 14/12/2018 | 942.50 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamentode produtos hortifrutigranjeiros para a merenda dos alunos das escolas Luiza Teixeira e Maria Eug?nia, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0004170 | 14/12/2018 | 11950.68 | 00008894318419 | RICARDO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na pintura do pr?dio do Museu- Centro Cultural, localizado na Av. Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?0116/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/12/2018 | 3550.00 | 27079848000104 | COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PEREIRA COSTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de kit de enxoval para ser distribuido como incentivo a participa??o do grupo de acompanhamento as gestantes, referenciadas pela equipe t?cnica do PAIF no CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004172 | 14/12/2018 | 942.50 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Cozinha Comunit?ria deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004153 | 14/12/2018 | 4000.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na podagem de 160 ?rvores localizadas nos canteiros e pra?as p?blicas desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento Dagua | Construir/Ampliar A?udes, Cisternas, Po? os Artesianos, Barragens, Etc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0004154 | 14/12/2018 | 31510.99 | 27865262000175 | JOSE RAFAEL SOARES SOUZA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na constru??o de parede em alvenaria de veda??o, com blocos em pedra gran?tica no reservat?rio de ?gua Cacimba do cajueiro, deste Munic?pio de Dona In?s/PB> | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/12/2018 | 7530.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento peloss ervi?os prestados na elabora??o do projeto de pavimenta??o de ruas, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004161 | 14/12/2018 | 10520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneua Aro 20 e 1000/20, e camara de ar 20, para manuten??o do caminh?o de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004166 | 14/12/2018 | 17062.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004167 | 14/12/2018 | 14908.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da Motoniveladora, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004168 | 14/12/2018 | 5330.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o dos Tratores New Holland, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004169 | 14/12/2018 | 12069.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da P? Carregadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004177 | 17/12/2018 | 2250.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na divulga??o de vinhetas em caro pr?prio para as inscri??es do programa Garantia Safra 2018/2019 em toda zona rural deste Munic?pio perfazendo um total de 30 horas, no per?odo de 05 a 09 de novembro/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/12/2018 | 735.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no preparo de almo?os para os operadores de m?quinas em servi?osd e escava??o e limpeza de barreiros e preparo das estradas deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de Dezembgro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004189 | 17/12/2018 | 2281.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recapagem de pneu da P? carregadeira, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004190 | 17/12/2018 | 698.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de recapagem de pneu do caminh?o Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de Infra estutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/12/2018 | 4000.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento do material (polo grama, mudas de grama e polo floral) destinados a arboriza??o das pra?as p?blicas desta cidade Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na instala??o de 23 (vinte e tres) placas de sinaliza??o de transito na zona urbana desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004195 | 17/12/2018 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de engenharia para acompanhamento e fiscaliza??o de obras com realiza??o de visitas t?cnicas aos locais onde est?o sendo executadas as obras deste Munic?pio de Dona In?s/PB, referente ao per?odo de 17 de Novembro a 17 de Dezembro de 2018, de acordo com contrato n?077/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004196 | 17/12/2018 | 9100.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no abastecimento d ?gua emergencial para os pr?dios P?blicos atigindo pela estiagem que assola este Munic?pio de Dona In?s/PB, de acordo com contrato 0113/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004197 | 17/12/2018 | 15213.51 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento do material el?trico destinado a manuten??o da ilumina??o p?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/12/2018 | 2262.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de um carro aberto com motorista para o transporte de placas e outros materiais da cidade de jo?o Pessoa/PB para a Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/12/2018 | 527.00 | 00092926029420 | CICERO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza das cisterenas dos pr?dios das escolas Municipais de:Professor Odilom Matias de Ara?jo localizada no s?tio z? paz, professora Josefa Vicente dos Santos (sitio Boa Vista), escola Poeta Jo?o Galdino de Oliveira (s?tio Cai?ara) e Professora C?cera Ferreira da Silva (s?tio Z? Paz), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004175 | 17/12/2018 | 1950.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de divulga??o de vinhetas em carro pr?prio, para festividades do evento Cultural Ra?zes do Brejo, realizdo nos dias 16 e 17 de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/12/2018 | 350.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de botas e sapatos para os membros da Banda Marcial "17 de Novembro, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/12/2018 | 1170.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de 26 (vinte e seis) conjuntos composto por camisa e cal?a para os membros da Banda Marcial "17 de Novembro", no m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004185 | 17/12/2018 | 1875.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulga??o de matr?culas para as escolas da rede Municipal de ensino, nos meses de novembro e dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/12/2018 | 815.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de salgados para reuni?o das escolas: Professora Luquinha, Antonio Mariz, Senador Humberto Lucena e para o encontro Pedag?gico deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004194 | 17/12/2018 | 78.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004207 | 17/12/2018 | 5614.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 02 (duas) impressora jato de tinta, 02 (dois) toteador 300MBPS, 01 (um) sacaner simples e duplex, e 03 (tr?s) caixa amplificadora, destinados a Secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004208 | 17/12/2018 | 168.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento de 02 (dois) roteador destinados a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/12/2018 | 1815.48 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de figurinos para apresenta??o dos usu?rios do programa Crian?a feliz com objetivo de diversificar as atividades desenvolvidas pelos visitadores junto ?s fam?lias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/12/2018 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/12/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004186 | 17/12/2018 | 1350.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha apra pagamento pelos servi?os prestados na divulga??o de locu??o de notas p?blicas em carro pr?prio (aviso de coleta de lixo e sobre feira livre), nos meses de novembro e dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004191 | 17/12/2018 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na assessoria e consultoria jur?dica junto aos tribunais de 2? e 3? inst?ncia, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PB, defendendo os interesses desta Prefeitura Municipald e Dona In?s/PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, de acordo com contrato n?076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/12/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federa??o das Associa??es de Munic?pios da Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/12/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Imprensa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/12/2018 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004247 | 18/12/2018 | 346.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868/PB, pertencente a secretaria de administra??o e Finan?as deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/12/2018 | 8204.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/12/2018 | 527.00 | 00092926029420 | CICERO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza das cisternas das escolas: Professor Odilom Matias , professora Josefa Vicente dos Santos, Poeta Jo?o Galdino de Oliveira e escola professora C?cera Ferreira da Silva, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004218 | 18/12/2018 | 5520.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa KRD 3906/PB, matriculados na Rede Estdual de Ensino, das localidades de Miguel e pinh?es, para escolas da zona urbana deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no turno da noite no per?odo de 10/11 a 10/12/2018, de acordo com contrato n?0095/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004219 | 18/12/2018 | 4368.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MXR 2351/RN, no transporte de estudantes matriculados na Rede estadual de ensino, dos s?tios: z? paz II, Z? Paz I e cozinha, para a escola da zona urbana deste Munic?pio no turno da noite, no per?odo de 10/11 a 10/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004220 | 18/12/2018 | 2736.00 | 27092177000111 | ELIZANGELA MARIA DOS RAMOS 11477230793 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo tipo utilit?rio de placa KOG 9958/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das localidades rurais de Mulungu e Raimundo, para as escolas da zona urbana deste Munic?pio no turno da tarde, no per?odo de 10/11 a 10/12/2018, de acordo com Preg?o Presencial N?0039/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004221 | 18/12/2018 | 5700.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa KQV 0194/PB, matriculados na Rede Estadual de ensino, das localidades rurais de: Brejinho, Lagoa do Braz, Ch? de palhares, para escolas da zonaurabana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo 10/11 a 10/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004222 | 18/12/2018 | 874.50 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes com ve?culo de placa HZZ 3744/PB, matriculados na Rede Municipal de ensino deste Munic?pio. Intiner?rio: caco, canaf?stula do lajedo par as escolas da zona urbana deste Munic?pio, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 14 de Dezembro de 2018, de acordo com contrato n?0021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004223 | 18/12/2018 | 1158.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios Assentamento Tanques e pedra lavrada para as escolas da zona urbana, nos turnos da manh? e tarde, no per?odo de 01 a 14 de Dezembro/2018, de acordo com contrato n?0020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/12/2018 | 1958.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa OF 1620, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Oiticica, estreito, volta, Bilinguim, cachoeira, olho d?gua, serra do s?tio I, lajedo preto e Queimadas para as escolas da zona urbana, no turno da tarde, no per?odo de 01 a 14 de Dezembro/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004225 | 18/12/2018 | 1801.40 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: salgado e V?rzea grande para escola do s?tio cozinha, nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 14 de dezembro/2018, de acordo com contrato n?0019/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004226 | 18/12/2018 | 1801.40 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: Boa vista e Mela Bode pra ecola de serra do s?tio nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 14 de Dezembro/2018 de 2018, de acordo com contrato n?0017/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004234 | 18/12/2018 | 2739.50 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa NNU 7187 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: 1? pedra lisa para a escola do s?tio pimenta II, nos turnos da manh? e tarde e, 2? do s?tio serol e canaf?stula para a escola do s?tio Pimenta II, no turno da manh?, no per?odo de 01 a 14 de Dezembro/2018, de acordo com Preg?o n?0003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004235 | 18/12/2018 | 2280.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa LUY 8680/PB , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: serol, ch? de palhares e mata para as escolas da zona urbana, nos turnos tarde e noite, de acordo com contrato n?0016/2018, no per?odo de 01 a 14 de Dezembro/2018, de acordo com Preg?o presencial N?00003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004236 | 18/12/2018 | 5724.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes Universit?rios do Munic?pio de Dona In?s/PB, para universidade em Bananeiras/PB, no turno da tarde com ve?culo de placa OGE 8486/PB, no per?odo de 16/11 a 14/11/2018, de acordo com contrato n?022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004238 | 18/12/2018 | 586.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de p?o frances e bolo fofo destinado a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/12/2018 | 3749.20 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagemento de pe?as destinadas a manuten??o do ar condicionado da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/12/2018 | 300.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - DURE ONIBUS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na reposi??o de vidros do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/12/2018 | 350.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - DURE ONIBUS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na trca de janelas do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/12/2018 | 800.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - DURE ONIBUS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no consero do vidro da lateral do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004245 | 18/12/2018 | 675.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a publicidade volante para divulga??o do campeonato Municipal de futebole dos jogos, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004212 | 18/12/2018 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de um galp?o industrial destinado ao funcionamento da f?brica de inclus?o produtiva deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao per?odo de 17/11 a 17/12/2018, de acordo com contrato n?0064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/12/2018 | 2174.48 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de pe?as destinadas a manuten??o do ar condicionado do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/12/2018 | 6189.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios de propriedade desta Edilidade, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004244 | 18/12/2018 | 5698.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu 19.5 industrial, destinado a manuten??o da retro escavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004237 | 18/12/2018 | 567.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de p?o frances e bolo fofo de ovos, para a Cozinha Comunit?ria desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004260 | 19/12/2018 | 11988.37 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado ao melhoramentos dos pr?dios: mercado P?blico e espa?o da Juventude, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004261 | 19/12/2018 | 5183.65 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado ao melhoramentos dos pr?dios p?blicos deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004263 | 19/12/2018 | 15814.95 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado ao melhoramento dos esgotos de diversas ruas deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/12/2018 | 2400.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na instala??o, manuten??o e conserto do ar condicionado da Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004265 | 19/12/2018 | 521.41 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a manuten??o do pr?dio da Assist?ncia Social deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004253 | 19/12/2018 | 2508.10 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004254 | 19/12/2018 | 1311.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material de inform?tica para secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/12/2018 | 5250.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto com carga de g?s, manuten??o e instala??o de ar condiconados da secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004258 | 19/12/2018 | 11478.11 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado ao melhoramento dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004259 | 19/12/2018 | 6174.80 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o e diversos destinado ao Museu deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/12/2018 | 532.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas da 2? e ?ltima parcela do D?cimo terceiro sal?ri, relativo ao m?s d dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/12/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/12/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/12/2018 | 600.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na instala??o de ar condiconados da Sede desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004257 | 19/12/2018 | 2248.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha apra pagamento do material de inform?tica destinados a secretaria de Administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004262 | 19/12/2018 | 10386.98 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a Sede desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/12/2018 | 36.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do Fundo Especial (2145), referente a reten??o do pasep de responsabidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/12/2018 | 2206.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico debitado na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/12/2018 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/12/2018 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de sistema do Portal Institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletr?nico de Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), da Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, durante o mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004274 | 20/12/2018 | 13200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Dezembro/2018 e Presta??o de contas Anual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0004276 | 20/12/2018 | 1140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de Administra??o Finan?as e seus setores, do per?odo de 26/11 at? 25/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0004275 | 20/12/2018 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da secretaria de educa??o e seus setores, do per?odo de 26/11 at? 25/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/12/2018 | 1531.00 | 09037654000164 | BENEDITO FERREIRA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de utilidade dom?stica destinado as escolas da rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0004278 | 20/12/2018 | 760.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet dos servi?os da prote??o B?sica do Munic?pio- SCFV , no per?odo de 26/11/2018 at? 25/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/12/2018 | 6100.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na elabora??o de projeto, Or?amento e especifica??o de uma Quadra Poliesportiva Coberta com ?rea 707m e urbaniza??o em torno, com ?rea de 1.049,9m, neste Munic?pio de Dona In?s/PB, referente ao CR 1038141-82/2017/ ESPORTE DE GRANDE EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/12/2018 | 44009.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica da ilumina??o p?blica desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/12/2018 | 1280.00 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na implanta??o de postes e instala??o nos canteiros da rua presidente Jo?o Pessoa desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/12/2018 | 5592.62 | 00070632887419 | EDMY SANTOS ANGELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de m?o de obra para implanta??o de esgoto domiciliar nas ruas: Joaquim Pinheiro Borges, ger?ncio Ribeiro da silva, Maria da Gl?ria Cantalice e rua Agenor de Azevedo Maia, localizadas no bairro S?o Pedro desta cidade de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?7106/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/12/2018 | 900.00 | 00069065659404 | José Nildon Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o e troca de rel? de partida na P? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/12/2018 | 6888.67 | 00013264024802 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de m?o de obra para pavimenta??o em paralelep?pedo e alargamento da rua Jo?o Quirino, desta cidade de Dona In?s/PB, de acordo com contrato n?0092/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004279 | 21/12/2018 | 1845.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MNS 3403 , no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, dos s?tios: z? paz II, Fazenda Dr. Pedro e Z? Paz I para a escola de Cozinha nos turnos manh? e tarde, no per?odo de 01 a 13 de Dezembro/2018, de acordo com contrato n?0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004281 | 21/12/2018 | 4368.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo de placa MXR 2351/RN, no transporte de estudantes matriculados na Rede estaduall de ensino, dos s?tios: z? paz II, Z? Paz I e cozinha, para a escola da zona urbana deste Munic?pio no turno da noite, no per?odo de 10/11 a10/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004286 | 21/12/2018 | 150.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na chave de luz, troca do trinco da porta, balanceamento e alinhamento no ?nibus de placa QFV 1050/PB, pertencente a secreatria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004287 | 21/12/2018 | 1749.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa HZZ 3744 no Transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. INTINER?RIO s?tio caco, canaf?stula do Lajedo para as escolas da zona Urbana deste Munic?pio, no hor?rios: manh? e tarde, no per?odo de 01 a 14 de Dezembro/2018, de acordo com contrato N?0021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004291 | 21/12/2018 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o de computadores e perif?ricos na secretaria de educa??o, escolas e laborat?rios de inform?tica das referidas escolas, relativo ao m?s de Dezembro/2018, de acordo com contrato n?002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0004292 | 21/12/2018 | 300.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados noc abe?ote com revis?o na instala??o, balanceamento e alinhamento no ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaira de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/12/2018 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0004288 | 21/12/2018 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de Assessoria Jur?dica, no patroc?nio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura Municipal de Dona in?s/PB, relativo ao m?s de Dezembro/2018, de acordo com contrato n?013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0004289 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria jur?dica e acompanhamento nos processos administrativos no setor de licita??o desta Prefeitura, relativo ao m?s de Dezembro/2018, de acordo com contrato n?0025/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004293 | 21/12/2018 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na cabanagem, revis?o na instala??o, balanceamento e alinhamento no Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administra??o e Finan?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00099260409420 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) viagens de Dona In?s/PB a Jo?o Pessoa/PB com ve?culo de placa NQJ 5178, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0004300 | 21/12/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/12/2018 | 10684.52 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB, compet?ncia 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/12/2018 | 0.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do Fundo Especial (2145), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/12/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/12/2018 | 148.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do Fundo Especial (2145), referente a reten??o do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/12/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a publica??o do Of?cio n?5115070 enviado em 26/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/12/2018 | 71.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/12/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/12/2018 | 239.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone 3377-1106, da Secretaria de administra??o, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/12/2018 | 221.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone 3377-1058, da Secretaria de administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/12/2018 | 38.12 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telef?nica da secretaria de administra??o e Finan?as, referente a liga??es realizadas atrav?s da operadora 21, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004311 | 26/12/2018 | 2798.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos aliment?cios para as creches Maria Eug?nia e Luiza Teixeira, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004313 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de estudantes matriculados na rede Municipal de ensino, e transporte para conduzir a equipe de coordena??o pedag?gica da secretaria de educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 20 de novembro a 14 de dezembro/2018, de acordo com contrato n?0070/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004316 | 26/12/2018 | 3276.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o do ve?culo de placa KIT 4229/PB, com motorista objetivando o transporte de estudantes do s?tio S?o Luiz , estrela e Miguel para as escolas da zona Urbana, nos hor?rios tarde e noite,como tamb?m transporte da equipe de Coordena??o pedag?gica da Secretaria Municipal de educa??o, no per?odo de 21/11 a 14/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004318 | 26/12/2018 | 4128.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gen?ros aliment?cios destinados a as culmin?ncia das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004319 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo utilit?rio com carroceria aberta, de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, no per?odo de 27/11 a 26/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/12/2018 | 2600.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como instrutor da Banda Marcial "17 de Novembro", durante os meses de outubro e novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004333 | 26/12/2018 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na instala??o, balanceamento no ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/12/2018 | 1497.00 | 09037654000164 | BENEDITO FERREIRA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de utilidade dom?stica destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/12/2018 | 34.00 | 09037654000164 | BENEDITO FERREIRA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de utilidade dom?stica destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004312 | 26/12/2018 | 1965.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticos para compor o cafe da manh? dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004321 | 26/12/2018 | 3900.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento para pagametno pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo tipo caminh?o basculante com combust?vel e motorista por conta do contratante, ? disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, no m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/12/2018 | 600.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza do banheiro p?blico localizado na comunidade de Cozinha, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo aos meses de novembro e Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004323 | 26/12/2018 | 17820.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de meio fio e paralelep?pedos destinados a pavimenta??o das ruas: Assis Claudino, Agenor de Azevedo Maia e Joaquim Cabral de Melo, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004324 | 26/12/2018 | 4658.40 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de paralelp?pedo e meio fio gran?tico destinado a pvimenta??o das ruas: Projetada (CEMCAP), Pedro Ferreira de Ara?jo e Jo?o Quirino de Oliveira, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assist?ncia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004326 | 26/12/2018 | 1730.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para Cozinha Comunit?ria, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/12/2018 | 75.00 | 00016066162420 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Antonio Firmino da Silva, para pegar material na ca?amba de placa OXO 2818, na cidade de barra de santa Rosa, no dia 22 de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/12/2018 | 108.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone 3377-1003, do Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/12/2018 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de uma casa residencial tipo popular destinado ao idoso, o senhor Jo?o Gir?o de Ara?jo pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme contrato n?01/2018 em anexo,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/12/2018 | 850.00 | 00005884744447 | ADENILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de cestas b?sicas para o s?tio Cruz da Menina deste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante o m?s de dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004325 | 26/12/2018 | 8647.65 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para compor as cestas b?sicas a serem entregues as fam?lias em situa??o de vulnerabilidade Social e Inseguran?a Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004331 | 26/12/2018 | 501.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos aliment?cios para o Servi?o da prote??o Social B?sica do Munic?pio-PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004332 | 26/12/2018 | 5042.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para o Servi?o da prote??o Social B?sica do Munic?pio-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/12/2018 | 150.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um im?vel residencial tipo popular para a senhora Eliz?ngela Leal da Costa, em substitui??o ao im?vel localizado na rua Projetada, peessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004355 | 27/12/2018 | 4011.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do caminh?o de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004356 | 27/12/2018 | 6330.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do caminh?o de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004357 | 27/12/2018 | 5366.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004358 | 27/12/2018 | 4006.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinado ao consumo da m?quina Patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004359 | 27/12/2018 | 6419.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinado ao consumo da P? carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004360 | 27/12/2018 | 1715.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinado ao consumo do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Cal?amento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004369 | 27/12/2018 | 43132.14 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da Implanta??o de Pavimenta??o em paralelep?pedo em diversas ruas deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, de acordo com contrato N?1034580-59/2016- CONVENIO N?834816/2016. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004379 | 27/12/2018 | 12759.72 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a manuten??o dos pr?dios: Espa?o da mem?ria e matadouro p?blico, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004380 | 27/12/2018 | 3745.49 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a manuten??o dos pr?dios: Cemcap e Espa?o da Juventude, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004381 | 27/12/2018 | 7177.26 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a manuten??o do Mercado p?blico e pra?as, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004382 | 27/12/2018 | 1415.44 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a manuten??o dos cal?amentos de diversas ruas, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/12/2018 | 700.00 | 00032509987453 | LAURO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a extra??o de 100 (cem) estavcas para confec??o de cerca na Lagoa p?blica localizada no s?tio queimadas, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004345 | 27/12/2018 | 1751.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004346 | 27/12/2018 | 1176.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGB 2450 pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004347 | 27/12/2018 | 745.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004348 | 27/12/2018 | 300.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do micro ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004349 | 27/12/2018 | 1907.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004350 | 27/12/2018 | 839.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do micro ?nibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004351 | 27/12/2018 | 1983.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004352 | 27/12/2018 | 748.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004353 | 27/12/2018 | 3088.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinado ao consumo do ?nibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004354 | 27/12/2018 | 1743.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do ?nibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Sal?rio Ed uca??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004367 | 27/12/2018 | 4484.40 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinados a manuten??o dos pr?dios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004368 | 27/12/2018 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o e instala??o, balanceamento e alinhamento no microo?nibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004375 | 27/12/2018 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o da instala??o, alinhamnento e balanceamento no ?nibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/12/2018 | 527.00 | 00092926029420 | CICERO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza das cisterenas dos pr?dios das escolas Municipais de:Professor Odilom Matias de Ara?jo localizada no s?tio z? paz, professora Josefa Vicente dos Santos (sitio Boa Vista), escola Poeta Jo?o Galdino de Oliveira (s?tio Cai?ara) e Professora C?cera Ferreira da Silva (s?tio Z? Paz), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004377 | 27/12/2018 | 250.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos das escolas da Rede Municipal de ensino deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004384 | 27/12/2018 | 10400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?s armazenado GLP 13kg para atender as necessidades da secretaria de educa??o deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/12/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/12/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/12/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uni?o-Superintend?ncia de Impresnsa e Editora, referente a publica??o no di?rio Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/12/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004364 | 27/12/2018 | 5850.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Assessoria de impreensa com cobertura fotogr?fica in loco, nos eventos e a??es promovida pela secretaria de administra??o e, Gerenciamento de conte?do de redes sociais da administra??o Municipal, durante o m?s de Dezembro/2018, de acordo com contrato n?0073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/12/2018 | 4000.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo tipo caminhonete com carroceria aberta de placa MMP 5862, ? disposi??o da secretaria de adminsitra??o e finan?as, nos meses de setembro, outubro e novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/12/2018 | 1.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do ICMS DES EXP. (283143), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/12/2018 | 3958.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de d?bito autom?tico na conta do FPM (2140), referente a reten??o do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004388 | 28/12/2018 | 458.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administra??o e Finan?as deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/12/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecada??o diversos FPM (2140) , conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/12/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/12/2018 | 5933.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2018 | 69777.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/12/2018 | 7625.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (cargo comissionado) da secretaria de Administra??o e Finan?as, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/12/2018 | 1764.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoal, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/12/2018 | 10366.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/12/2018 | 12581.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal das Secretarias de Administra??o e Finan?as e infra estrutura, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/12/2018 | 1650.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de lanternagem e retoques na pintura (utilizando material pr?prio) no ve?culo Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a esta administra??o p?blica, no m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004393 | 28/12/2018 | 1625.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo Fiat Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2018 | 39091.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2018 | 11521.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2018 | 553.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2018 | 41352.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2018 | 288023.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rios) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/12/2018 | 2614.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/12/2018 | 35740.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rios) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/12/2018 | 13675.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rios) da secretaria de educa??o- Peja Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/12/2018 | 5162.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rios) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/12/2018 | 14209.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/12/2018 | 4561.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios- Diretores (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/12/2018 | 2862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004432 | 28/12/2018 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o do motor de partida, balanceamento e alinhamento no ?nibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004433 | 28/12/2018 | 135.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de limpeza de bicos e conserto na fechadura no ?nibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/12/2018 | 2205.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal da secretaria de educa??o, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/12/2018 | 3304.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal da secretaria de educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/12/2018 | 8531.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/12/2018 | 39486.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Educa??o-Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004446 | 28/12/2018 | 440.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o e instala??o, e limpeza de bico injetor no ?nibus de placa OGC 9946 pertencente a secreatria de educa??o, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004447 | 28/12/2018 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o e instala??o, balanceamento e alinhamento no ?nibus de placaOFB 6426 pertencente a secretaria de educa??o, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004389 | 28/12/2018 | 777.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004390 | 28/12/2018 | 224.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004391 | 28/12/2018 | 84.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/12/2018 | 54570.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/12/2018 | 3445.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/12/2018 | 13128.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da Secretaria de Infra estrutura, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/12/2018 | 200.00 | 28311634000184 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o e revis?o geral na moto pertencente a esta administra??o Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/12/2018 | 300.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa NQB 3875/PB, ? disposi??o do Departamento de Agricultura para acompanhamento do corte de terra e da limpeza de barreiros, neste Munic?pio de Dona In~es/PB, no m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/12/2018 | 250.00 | 00005479314416 | JOSE MAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados conduzindo o diretor do Departamento de transporte, o senhor Joao de Deus Oliveira de Lima para resolver assuntos na Empresa Transgesp na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 13 de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004448 | 28/12/2018 | 200.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no alternador da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004392 | 28/12/2018 | 2112.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2018 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subs?dios de Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2018 | 1837.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/12/2018 | 2638.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/12/2018 | 2601.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habita??o | Assistêncial Social | Administração Geral | Administra??o Geral | Manuten??o da Secretaria de Assistencia Social e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/12/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004387 | 28/12/2018 | 3459.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assist?ncia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/12/2018 | 850.00 | 00005884744447 | ADENILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de cestas b?sicas para o s?tio Cruz da Menina (?rea quilombola), deste Munic?pio de Dona In~es/PB, no m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/12/2018 | 20598.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2018 | 954.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (cargo comissionado) da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2018 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/12/2018 | 3816.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios da Secretaria de Assist?ncia Social (conselho Tutelar), relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/12/2018 | 2408.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/12/2018 | 5784.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/12/2018 | 350.00 | 28311634000184 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o e revis?o geral na moto pertencente a secretaria de Assist?ncia Social, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004452 | 31/12/2018 | 62.10 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as escolas Humberto Lucena e Luiz Teixeira da Costa, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004453 | 31/12/2018 | 1372.00 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para merenda dos alunos das escolas Luiza Teixeira e Maria Eug?nia deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educa??o B?sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/12/2018 | 1733.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para ajuste de pagamento de D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (estatut?rio) da Secretaria de educa??o- Fundeb 60%, relativo ano de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/12/2018 | 1733.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para ajustes de pagementod e 13? dos servifores da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao ano de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/12/2018 | 5201.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para ajuste de pagamento de D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios da Secretaria de Educa??o referente ao ano 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/12/2018 | 15916.02 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento ca contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoa vinculado ao MDE, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/12/2018 | 13381.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS retido de folha de pessoal vinculado ao MDE, compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/12/2018 | 15064.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS retido de folha de pessoal vinculado ao MDE, reltivo ao m?s de abril2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/12/2018 | 12802.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal do Impresp retido de folha de pessoal vinculado ao MDE, relativo ao m?s de abril2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/12/2018 | 10792.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal vinculado ao MDE, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/12/2018 | 10862.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoa vinculado ao MDEl, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/12/2018 | 14995.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao Parcelamento do Impresp de folha vinculado ao MDE da Amortiza??o para Equacionamento de deficit Atuarial do Impresp, conforme Guia N?002/2018, parcela N?001 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024