| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO004158. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4627505, RELATIVO HOMOLOGA??O E EXTRATO DE LICITA??O DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 800.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 214.82 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTA??O DE RESP TECNICA ART PB20170166860 ANEXA. REFERENTE AO PROJETO E OR?AMENTO DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NO SITIO VIRA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 14, 16 E 19/12/2017. CONFORME NF N? 1082677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000008 | 08/01/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a presta??o de servi?os de empresa especializada em Assessoria, Elabora??o a e Acompanhamento de Projetos, contratos e conv?nios deste munic?pio junto a ?rg?os Federais e Estadual. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0027/2017, Contrato n? 0067/2017 CPL, Relativo ao m?s de Dezembro de 2017, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 2018/00000005038, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000009 | 08/01/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 0002/2017-CPL, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio, referente ao per?odo de 07/12/2017 a 05/01/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000613, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000011 | 08/01/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo ESP/Caminhonete ambul?ncia fiat doblo cargo 1.4, placa OPG-9866 conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 00026/2017-cpl, a disposi??o da Secretaria Municipal deSa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao per?odo de 07/12/2017 a 05/01/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000615, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000010 | 08/01/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 0002/2017-CPL, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio, referente ao per?odo de 07/12/2017 a 05/01 de 2018 Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000614, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000012 | 09/01/2018 | 4854.48 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.311, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 003/2017, contrato n? 0009/2017-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 09/01/2018 | 295.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVI?O NA SEDE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 09/01/2018 | 425.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSA S?PTICA, EM CAMINH?O LIMPA FOSSA, ATRAV?S DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE , REALIZADO NA UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N? 210, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 703.91 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE TELEFONES M?VEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 425.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSA S?PTICA , EM CAMINH?O LIMPA FOSSA, ATRAV?S DA SEC. MUNICIPAL D EDUCA??O, REALIZADO NA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 211, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 09/01/2018 | 103.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000021 | 10/01/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, referente ao per?odo de 11/12/2017 a 10/01/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000616, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 69760.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DE PESSOAL, EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 49647.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DE PESSOAL, EDUCA??O MDE, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 31742.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 3888.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. PRESTADORES DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 3200.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9643-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 15492.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000022 | 10/01/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa H 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao per?odo de 11/12/2017 a 10/01/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000617, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000023 | 10/01/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de,referente ao per?odo de 11/12/2017 a 10/01/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000618, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 11/01/2018 | 42.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 11.640-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/01/2018 | 438.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO(S) VEICULO(S) DE PLACA(S): NQB 4471/PB, QUE EST?O A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N? 003899, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 12/01/2018 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 12/01/2018 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 12/01/2018 | 3985.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO(S) VEICULO(S) DE PLACA(S): QFD 5307/PB, OFG 9866/PB,OXO 2765/PB, NPY 8164/PB E HIX 1102/PB, QUE EST?O A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF N? 003900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 12/01/2018 | 531.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ?LEO DIESEL, DESTINADO AO(S) VEICULO(S) DE PLACA(S): KRQ 0120/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS M?DICOS EM OUTROS MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF N? 003896,ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 12/01/2018 | 485.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ?LEO DIESEL, DESTINADO AO(S) VEICULO(S) DE PLACA(S): QFF 6687/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS M?DICOS EM OUTROS MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF N? 003895,ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000039 | 12/01/2018 | 2496.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a realiza??o de procedimentos de patologia cl?nica (exames de laborat?rio), conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000630, anexa, e relat?rio de exames realizados em pacientes destes munic?pio.Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2017 - Contrato n? 0008/2017 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 12/01/2018 | 1453.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO(S) VEICULO(S) DE PLACA(S):OFY 5826/PB, NQB 8341/PB, MOW 7503/PB E QFV 4610/PB, QUE EST?O A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 12/01/2018 | 482.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG 5500/PB QUE ESTA A DISPOSI?AO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF N? 003894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 12/01/2018 | 542.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF 6326/PB E TRATOR NEWHOLLAND, QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA NA RALIZA??O DE SERVI?OS NECESS?RIOS, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2018. CONF. NF N? 003898, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 16/01/2018 | 16167.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 16/01/2018 | 770.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 16/01/2018 | 1669.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, VINCULADO A SEC. MUNCIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 16/01/2018 | 1736.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RALATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 16/01/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS VOM P?BLICA??ES DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. CONTRATO N? 04816, NO(S) DIA(S) 19/12/2017. CONF. NF N? 1082852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 17/01/2018 | 2877.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 023388, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II deste munic?pio, destinadosao atendimentos realizados. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 17/01/2018 | 2100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | Importancia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os com viagem em ve?culo de minha propriedade, ?nibus de placa n? KFZ 7933/PE, transportando os componentes da quadrilha junina, formada por integrantes do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV, para participarem de apresenta??o na cidade de Canguaretama-RN, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002785 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/01/2018 | 4950.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF1427 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 18/01/2018 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 18/01/2018 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 18/01/2018 | 6.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 18/01/2018 | 6.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 18/01/2018 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/01/2018 | 154.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUI??O DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 18/01/2018 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 18/01/2018 | 6.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 18/01/2018 | 127.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 18/01/2018 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 18/01/2018 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 18/01/2018 | 48.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 18/01/2018 | 1545.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Pagamento referente a aquisi??o de material esportivo (bolas, apitos, cronometros, outros), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.998, anexa, para a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinados para utiliza??o das pr?ticas desportivas com os benefici?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 18/01/2018 | 100.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, VINCULADO A SEC. MUNCIPAL DE SA?DE, DESTINADO A RESID?NCIA DE MORADIA DO M?DICO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 18/01/2018 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A INSTALA??O DE CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PSF, QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE GANGORRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 18/01/2018 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO SEDE DA COORDENA??O DE VIAGENS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 18/01/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 03/01/2017. Nota Fiscal de Servi?o n? 1083194, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 18/01/2018 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 18/01/2018 | 150.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 18/01/2018 | 82.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 18/01/2018 | 54.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC DO CIDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/01/2018 | 195.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/01/2018 | 1150.37 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente ao fornecimento materia de utenc?lios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 184.337,anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a realiza??o das atividades desenvolvidas no Sevi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 22/01/2018 | 275.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente ao fornecimento de jogos l?dicos e brinquedos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 184.335,anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a realiza??odas atividades desenvolvidas no Sevi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/01/2018 | 3900.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS E MANUTEN??O NO COMPRESSOR COM G?S DO AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 40431, ANEXA, ATRAV?S DA SEC MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFF-6687/PB, QUE EST? A SERVI?O DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/01/2018 | 93.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/01/2018 | 216.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/01/2018 | 700.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao servi?o prestado no conserto e instala??o de quadro el?trico e bomba submersa, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40731, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinado para o po?o artesiano localizado no S?tio Solid?o, zona rural, para atendimento no abastecimento d'?gua a popula??o daquela localidade durante o pere?odo de seca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/01/2018 | 3741.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 13155, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir asnecessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 23/01/2018 | 4085.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 13156, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir asnecessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 23/01/2018 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 08 DI?RIA(S), PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, NO PER?ODO DE 02 A 22 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DO ESTADO, ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 23/01/2018 | 3840.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 pneus 12,5/80-18, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 007.027, anexa, destinados para manuten??o da maquina pesada - Retroescavadeira, que est? a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio na realiza??o dos servi?os necess?rios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 23/01/2018 | 868.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 protetor e 02 c?mara de ar aro24, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 007.028, anexa, destinados para manuten??o da maquina pesada - Retroescavadeira, que est? a disposi??oda Secretaria de Agricultura deste munic?pio na realiza??o dos servi?os necess?rios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 23/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 23/01/2018 | 17.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000092 | 23/01/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o da empresa para loca??o de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade P?blica, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1007703, anexa. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0028/2017, Contrato n? 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 23/01/2018 | 7161.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000086 | 23/01/2018 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para Pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. Relativo a 30 dias de servi?os realizados. NF 002793. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000087 | 23/01/2018 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. Relativo ao per?odo de 30 dias de servi?os utilizados, conf. nf n? 2794, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 23/01/2018 | 2580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 04 pneus 225/75 R-16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n?007.026, anexa, destinados para manuten??o do ve?culo Renaut Ambul?ncia placa: QFF 6677/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de no transporte de pacientes deste munic?pio deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 23/01/2018 | 4440.00 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000130, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 23/01/2018 | 3555.13 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000129, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 24/01/2018 | 513.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente ao fornecimento de equipamentos (microondas), conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.584, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para atender as necessidades da Unidade B?sica de Sa?de II deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 24/01/2018 | 315.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O EL?TRICA, CONFORME NF N? 41221, ATRAV?S DA SEC MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: QFF 687-PB, QUE ESTA A SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 24/01/2018 | 4200.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS M?DICAS, RALATIVO AO PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE COLECISTECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF N? 40012, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 24/01/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIA DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR, RELATIVO AO PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE COLECISTECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 41515, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 24/01/2018 | 2067.20 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de equipamentos (ventilador, microondas, mesa, outros), conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.585, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado para atender as necessidades do bloco de Prote??o Social B?sico deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 24/01/2018 | 276.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 24/01/2018 | 400.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DIARIAS INTEIRAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N? 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA ARCAR COM A DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS:10 E 11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER E ELMAR INFORM?TICA, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 24/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANC?RIO REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 4652623, RELATIVO AVISO DE LICITA??O DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 24/01/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 24/01/2018. Nota Fiscal de Servi?o n? 1083515, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4653516, RELATIVO HOMOLOGA??O E EXTRATO DE LICITA??O DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 25/01/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a Secretaria de Educa??o e aos conselhos escolares deste munic?pio, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 00064, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 25/01/2018 | 2076.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de confec??es e impress?es de banner, panfletos, faixas, destinados ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV deste munic?pio, para suprir a necessidade com os servi?os desenvolvidos com os benefici?rios atendidos, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o n? 000064, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/01/2018 | 1000.00 | 00075244896415 | MARIA DE FATIMA BATISTA DINIZ MENDES | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL OM AMPLO AMBIENTE, COMPLEXO ESPORTIVO PISCINAS, VESTIARIOS, DENOMINADO O "O GERALD?O" DESTINADO A COLONIA DE FERIAS ALEGRIA DE VIVER REALIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 25/01/2018 | 1000.00 | 00075244896415 | MARIA DE FATIMA BATISTA DINIZ MENDES | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL OM AMPLO AMBIENTE, COMPLEXO ESPORTIVO PISCINAS, VESTIARIOS, DENOMINADO O "O GERALD?O" DESTINADO A COLONIA DE FERIAS ALEGRIA DE VIVER REALIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 25/01/2018 | 3830.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de confec??es e impress?es de fichas em papel A4, frente e verso, diferentes tamanhos, tal?es de receitu?rios e outros, destinados ao atendimento da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia, Sa?de Bucal deste munic?pio, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o n? 000065, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 26/01/2018 | 1860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impot?ncia que se empenha parap agamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.031, anexa, destinados para manuten??o do ve?culo Nissan Livina - Placa OXO 2765/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de, na realiza??o dos servi?os necess?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 26/01/2018 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impot?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 Pneus 195x65R15, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.033, anexa, destinados para manuten??o do ve?culo Nissan Livina - Placa OXO 2765/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de, na realiza??o dos servi?os necess?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 26/01/2018 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 46455,anexa, realizados na manuten??o do ve?culo Nissan Livina - Placa OXO 2765/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de, na realiza??o dos servi?os necess?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 26/01/2018 | 645.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impot?ncia que se empenha para pagamento Pagamento referente a aquisi??o de pe?as e lubrificantes automotivos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.035, anexa, destinados para manuten??o do ve?culo Master ambul?ncia - Placa QFF 6687/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de, na realiza??o dos servi?os necess?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 26/01/2018 | 930.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 46457,anexa, realizados na manuten??o do ve?culo Master ambul?ncia - Placa QFF 6687/PB, que est?a disposi??o da Secretaria de Sa?de, na realiza??o dos servi?os necess?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 26/01/2018 | 1795.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para Pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.030, anexa, destinados para manuten??o do ve?culo Sandero -Placa OFY 5826/PB, que est? a disposi??o da Secretaria deAssist?ncia Social, a servi?o do Conseho Tutelar deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 26/01/2018 | 890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impot?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 46456, anexa, realizados na manuten??o do ve?culo Sandero -Placa OFY 5826/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social, a servi?o do Conseho Tutelar deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 26/01/2018 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 01 c?mara de ar 900R20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.036, anexa, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa OGE 1535/PB, que est? a disposi??o daSecretaria de Educa??o, na realiza??o dos servi?os de transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000112 | 26/01/2018 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com assessoria jur?dica e consultoria, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. Conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1001818, anexa. Processo de Licita??o - Inexigibilidade n?004/2017, Contrato n? 047/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 26/01/2018 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que empenha para pagamento referente a aquisi??o de 01 c?mara 175X25TR-220, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.034, anexa, destinados para manuten??o da maquina pesada - P? Carregadeira, que est? a disposi??o da Secretaria deAgricultura deste munic?pio na realiza??o dos servi?os necess?rios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2018 | 6527.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1770-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 9255.71 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 5846.45 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 4770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 10822.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 3032.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 35794.11 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 10116.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 2309.38 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 19350.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 4830.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 3192.64 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 2680.01 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 4838.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 1016.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 4174.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 628.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 1437.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 1390.97 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 6598.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 9787.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 19991.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 41394.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 3735.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 12625.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 265073.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%,, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 64330.94 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 984.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 6022.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 2175.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 4150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 38680.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 6550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 1032.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 220.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO RESTANTE DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEC DE ESTADO DA EDUCA??O AO MUNICIPIO DO DAMIAO-PB RELATIVO AO CONVENIO 039/2016 PARA CUSTEAR TRANSPORTE ESCOLAR CC 10559-7. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 31/01/2018 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Educa??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Janeiro de 2018. Conforme Nota Fiscalde Servi?o n? 000331, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 120.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Adminiatra??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Janeiro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000328, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2018 | 5881.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 253.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 265.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 3883.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMNTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS - RFB QUE TRATA A LEI N? 12.966/2014. C?DIGO DA RECEITA N? 4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 1035.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMNTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS - RFB C?DIGO DA RECEITA N? 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 8080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMNTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS - RFB C?DIGO DA RECEITA N? 5525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 5243.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMNTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, C?DIGO GPS 4308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/01/2018 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Finan?as deste munic?pio. relativo ao m?s de Janeiro de 2018. Conforme Nota Fiscalde Servi?o n? 000330, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Sa?de,para atender as UBS deste munic?pio. relativo ao m?s de Janeiro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000332, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | Importancia que se emepnha para pagamento referente a presta??o de servi?os de el?trica, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 41226, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, realizado no ve?culo Renalt Sandero - placa OFY 5826-PB, que est? a servi?o do Conselho Tutelar deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/01/2018 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Assist?ncia Social deste munic?pio. relativo ao m?s de Janeiro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000329, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 01/02/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 18/01/2018. Nota Fiscal de Servi?o n? 1083819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000178 | 01/02/2018 | 87904.05 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a 15? Medi??o dos servi?os realizados do Processo do Conv?nio 25100.007.553/2014-08, para a??o de Sistema de Esgoto Sanit?rio ? Esgoto na cidade do Dami?o-PB, firmado entre a FUNASA e o Munic?pio de Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o ? Concorr?ncia n? 0001/2015, Contrato n? 0064/2016-CPL, Boletim de Medi??o n? 015, anexo. Matr?cula CEI da Obra n? 51.238.22667/74, ART da Obra n? PB20170112804, Nota Fiscal de Servi?o El 2018/01 | 00842014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/02/2018 | 1800.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 baterias de 100AMP, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.233, anexa, destinado a maquina pesasda Motoniveladora, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os servi?os pretados com Hospedagem e Manuten??o e Gerenciamento dos conte?dos do site institucional/Portal da Transpar?ncia do munic?pio de Dami?o-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1001810 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/02/2018 | 48.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/02/2018 | 2570.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 01 bateria de 80AMP e 02 baterias de 150AMP, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.232, anexa, destinados aos ve?culo Onibus Escolares de placas: NPR - 6823/PB, NQD 8977/PB e MOB 8014/PBque est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/02/2018 | 400.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE referente a aquisi??o de 01 bateria e carlota, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.237, anexa, destinados ao ve?culo Sandero - placa OFY 5826/PB, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, a servi?o do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/02/2018 | 2650.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 01 bateria de 90AMP e lanternas, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.231, anexa, destinados ao ve?culo Master/Ambul?ncia - placa QFF 6687/PB, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/02/2018 | 240.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 01 bateria, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.238, anexa, destinados ao ve?culo Nissa Livina - placa OXO 2765/PB, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 05/02/2018 | 250.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 05/02/2018 | 72.87 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO SCFV CONFORME NF2451 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 05/02/2018 | 329.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de adere?os, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 186.832,anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a realiza??o das atividades desenvolvidas no Sevi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1770-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 05/02/2018 | 647.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 05/02/2018 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 13,24,25 e 26/01/2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1083984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 07/02/2018 | 1693.47 | 27848070000150 | MARTINS & GUSMAO COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LT | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme NF n?000.168 anexa, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social-FMAS deste munuc?pio, destinado a suprir as necessidades com o Servi?o e Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 08/02/2018 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAFNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADO COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O ANAEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000199 | 08/02/2018 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O - INEXIGIBILIDADE N? 002/2017, CONTRATO N? 0013/2017-CPL. CONFORME NF N? 2796,ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000197 | 08/02/2018 | 26459.85 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a 16? Medi??o dos servi?os realizados do Processo do Conv?nio 25100.007.553/2014-08, para a??o de Sistema de Esgoto Sanit?rio ? Esgoto na cidade do Dami?o-PB, firmado entre a FUNASA e o Munic?pio de Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o ? Concorr?ncia n? 0001/2015, Contrato n? 0064/2016-CPL, Boletim de Medi??o n? 016, anexo. Matr?cula CEI da Obra n? 51.238.22667/74, ART da Obra n? PB20170112804, Nota Fiscal de Servi?o El 2018/03 | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 08/02/2018 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Iportancia que se empenha para pagamento Referente aos servi?os prestados com transporte de ?gua, em ve?culo do tipo Caminh?o/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licita??o ? Dispensa n? 008/2017, contrato n? 075/2017-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de ?gua pot?vel, atendendo a demanda dos ?rg?os p?blicos deste munic?pio, referente ao per?odo de 20/12/17 a 19/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000211 | 09/02/2018 | 957.11 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000186, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos servi?os necess?rios, per?odo de 18 a 31 jan. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000236 | 09/02/2018 | 4665.13 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000182, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: P? Carregadeira, Motoniveladora e Retroescavadeira, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos diversos servi?os, relativo ao per?odo de 18 a 31 de jan/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000214 | 09/02/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 0002/2017-CPL, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio, referente ao per?odo de 06/01/2018 a 05/02 de 2018 Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000640, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 09/02/2018 | 2780.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Pagamento referente a aquisi??o de graxas e ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.026, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do ve?culo m?quina pesada motoniveladora, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, destinado a realiza??o dos diversos servi?os. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 09/02/2018 | 1340.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Pagamento referente a aquisi??o de graxas e ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.027, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do ve?culo m?quina pesada retroescavadeira, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, destinado a realiza??o dos diversos servi?os. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000232 | 09/02/2018 | 5008.54 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000181, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: WV/Caminh?o tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminh?o Ca?amba de placa NQI 1532/PB que est?o disposi??o desta secretaria na realiza??o dos servi?os neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 09/02/2018 | 2700.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Pagamento referente a aquisi??o de graxas e ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.028, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do ve?culo m?quina pesada p? carregadeira, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, destinado a realiza??o dos diversos servi?os. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2018 | 17760.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SA?DE - BLATB, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE DEZ/17 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000216 | 09/02/2018 | 1893.14 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000188, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos Micro/?nibus/Van - placa KRQ 0120/PB e Renault/Master/Ambul?ncia -placa QFF 6687/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, no atendimento aos servi?os de transporte de pacientes para centros m?dicos em outros munic?pio, per?odo de 18 a 31 jan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2018 | 15492.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000219 | 09/02/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Ambulancia de placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016, contrato n? 028/2017-CPL, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao per?odo de 06/01/2018 a 04/02/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000641, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000221 | 09/02/2018 | 6307.43 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000187, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Siena 1.4 -placa QFD 5307/PB, Fiat/Doblo/Ambul?ncia Placa OFG 9866/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, Fiat/Uno - placa NPY 8164/PB e Fiat/Uno - placa HIX 1102/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, no per?odo de 18 a 31 jan/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00005954881456 | MARIA DAS VITORIAS DE O.SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS MEDICAS E HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/02/2018 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 09/02/2018 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000237 | 09/02/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 11/01/2018 a 09/02/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000644, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000241 | 09/02/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 11/01/2018 a 09/02/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000643, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 09/02/2018 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 002/2017. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002802, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000209 | 09/02/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 0002/2017-CPL, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio, referente ao per?odo de 06/01/2018 a 04/02/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000639, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, e de a??es complementares que apoiem gestantes e fam?lias, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. Conforme Contrato n? 0009/2017-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n 2797. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, e de a??es complementares que apoiem gestantes e fam?lias, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Janeiro de 2018. Conforme Contrato n? 0011/2017-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 2798. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, e de a??es complementares que apoiem gestantes e fam?lias, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Janeiro 2018. Conforme Contrato n? 0010/2017-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 2799. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 09/02/2018 | 800.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelos servi?os prestados como Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 001/2017. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002801, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000240 | 09/02/2018 | 3174.89 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000183, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Renault/Sandero ?Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social, no per?odo de 18 a 31 de jan,2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2018 | 47554.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. DEZ/17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000228 | 09/02/2018 | 1282.50 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000180, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Caminhoneta GM/S10 Executive D4X4 de Placa OFG 5500/PB, que est? a disposi??o do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos servi?os necessitados, durante o per?odo de 18 a 31 de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000200 | 09/02/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os dos servi?os t?cnico cont?beis prestados ao munic?pio de Dami?o, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000488, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contrato n? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 09/02/2018 | 1800.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRA??O NFS 002805 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM COTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000202 | 09/02/2018 | 1176.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo gasolina, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000184, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Uno de placa NQB 4471/PB; que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os necess?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 18 a 31 de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000203 | 09/02/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 11/01/2018 a 09/02/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000642, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000206 | 09/02/2018 | 3441.73 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000185, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: OGE 1535/PB, QFG 0853/PB, OEY 3873/PB e OGC 5309/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente a m?s de 18 a 31 de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2018 | 68645.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DE PESSOAL, EDUCA??O MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/17 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 09/02/2018 | 900.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 002804 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 09/02/2018 | 103.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 15/02/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a Secretaria de Educa??o e aos conselhos escolares deste munic?pio, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 00065, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 15/02/2018 | 38.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 15/02/2018 | 4329.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA PARCELA 16/36 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 15/02/2018 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA PARCELA 17/36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 15/02/2018 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA PARCELA 18/36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000248 | 15/02/2018 | 4665.13 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000182, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: P? Carregadeira, Motoniveladora e Retroescavadeira, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos diversos servi?os neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 16/02/2018 | 400.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Caminh?o/Pipa Placa: OGE 0979/PB, Caminh?o/Ca?amba placa NQI 1532/PB, Retroescavadeira e P? carregadeira, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002811, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 16/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A TAXA DE ANOTA??O DE RESP TECNICA ART PB20180174633 ANEXA. REFERENTE A LICEN?A AO ENSAIO DE PERMEABILIDADE DO SOLO PARA CONSTRU??O DO CIMET?RIO P?BLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 16/02/2018 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Trator Newholland, Renault/Sandero placa OFY 5826/PB e Caminhoneta L200 placa MNF 6326/PB, que fazem parte da frota de ve?culos deste munic?pio. conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002812, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000253 | 16/02/2018 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. No per?odo de 11/01 a 10/02 de 2018. Conforme nf n? 2807. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000254 | 16/02/2018 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. No per?odo de 11/01 a 10/02 de 2018. Conforme NF n? 2808. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 16/02/2018 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?cia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Ambul?ncia/Doblo placa OFG 9866/PB; Ambul?ncia/ Renault placa QFF 6687/PB e Nissan/Livina -placa OXO 2765/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio. conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002810, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 16/02/2018 | 130.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (Internet), destinado as Secretaria Municipail de Adminiatra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000328, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 16/02/2018 | 550.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, OFG 0853/PB, MOB 8014/PB e NQD 8977/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002809, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2018 | 100.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CUIT?PB, PARA PARTICIPAR DO TRAINAMENTO DO 2? LEVANTAMENTO DO CENSO ESCOLAR DE RENDIMENTO E MVIMENTO 2017 NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2018 | 100.00 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CUIT?/PB, PARA PARTICIPAR DO TRAINAMENTO DO 2? LEVANTAMENTO DO CENSO ESCOLAR DE RENDIMENTO E MVIMENTO 2017 NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 19/02/2018 | 3717.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.415, anexa, atrav?s da Secretaira de Educa??o, destinados para suprir as necessidades das Escolas da Rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 19/02/2018 | 2277.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.414, anexa, atrav?s do fundo Municipal de Sa?de, destinados para manuten??o das UBS Florentina Honorato da Costa eMaria Ana do Esp?rito Santos deste municipal. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000268 | 19/02/2018 | 525.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 106.531, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000269 | 19/02/2018 | 182.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 106.530, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 19/02/2018 | 1122.58 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Importancia que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de taxa de licenciamento ambiental para constru??o de cemit?rio p?blico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 19/02/2018 | 345.89 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.416,anexa, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidadescom o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio, atrav?s do Bloco de Prote??o Social B?sica. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 19/02/2018 | 1649.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.417, anexa, atrav?s do fundo Municipal de Sa?de, destinados para suprir as necessidades com o Bloco de Prote??o Social B?sica, com os servi?os do PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 19/02/2018 | 250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi?o pastilhas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 040.237, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinado para os tanques do carros pipas que transportam ?gua para o abastecimento da popula??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 19/02/2018 | 7.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DE PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 20/02/2018 | 719.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DE PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/02/2018 | 15008.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 20/02/2018 | 1728.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2018 | 9546.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SA?DE - FUS, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 20/02/2018 | 930.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE HANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/02/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM COTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000281 | 21/02/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o da empresa para loca??o de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade P?blica, relativo ao m?s de fevereiro de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1007703, anexa. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0028/2017, Contrato n? 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO EM CONTA 1770-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 21/02/2018 | 2313.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO, INSTALA??O E RECUPERA??O DE CATAVENTOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.CONFORME NF N? 002819 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 22/02/2018 | 234.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2018 | 120.00 | 00008287311446 | MARAIZA LIMA ANDRADE | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA INTER-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO COM DESPESAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS31/01 E 02/02 DE 2018, JUNTO COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO MENORES AT? O NUMOL PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2018 | 100.00 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CUIT?/PB, PARA PARTICIPAR DO TRAINAMENTO DE FORMA??O DE GEST?O DOS FORMADORES E COORDENADORES DO SOMA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 22/02/2018 | 338.06 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9680/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2018 | 100.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CUIT?PB, PARA PARTICIPAR DO TRAINAMENTO DE FORMA??O DE GEST?O DOS FORMADORES E COORDENADORES DO SOMA, NO DIA 22 DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2018 | 300.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (1)UMA DI?RIA E (1/2)MEIA INTER-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS NA FAMUP, NOS DIAS 22 E23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 22/02/2018 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 127, 30/012018 e 02,03,07/02/2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1084633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2018 | 300.00 | 00011170950450 | JARKISOMIRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORT?NICIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA E (1/2)MEIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS REALIZADO NA FAMUP, NO PER?ODO DE 22 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 23/02/2018 | 611.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF NF N? 000.729 ANEXA. ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 23/02/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000298 | 23/02/2018 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de sociedade individual de advocacia, para prestar servi?os profissionais de Advocacia no processos licitat?rios realizados pela Comiss?o Permanente de Licita??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, Conforme Processo de Licita??o ? Inexigibilidade n? 001/2017, Contrato n? 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 00056, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 23/02/2018 | 1705.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material did?tico e de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.727, anexa,atrav?s da Secretaria Municipal de Educa??o, destinados para utiliza??o na semana Pedag?gica realizada neste munic?pio com professores da Rede Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 23/02/2018 | 2876.65 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material did?tico e de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.728, anexa,atrav?s da Secretaria Municipal de Educa??o, destinados para manuten??o das escolas da Rede Municipal, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 23/02/2018 | 1765.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.731, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvildos pelo PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2018 | 7541.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DE APLICA??O DOS RECURSOS, REPASSADOS ATRAVES DO PACTO SOCIAL ESTADO DA PARAIBA CONVENIO N? 023/2014, ATENDENDO A SOLICITA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DO REFERIDO CONVENIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000297 | 23/02/2018 | 12621.14 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORACOES, LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 2? Medi??o dos servi?os realizados na Constru??o da Unidade B?sica de Sa?de - Porte 1, localizado no Sitio Vira??o ? Zona Rural - Dami?o/PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 0092, anexa; Boletim de Medi??o n? 002, anexo. Matr?cula CEI n? 51.240.85281/79, ART da Obra n? PB20170136976, Processo de Licita??o - Tomada de Pre?o n? 0001/2017, contrato n? 0069/2017-CPL. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 23/02/2018 | 747.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.730, anexa, atrav?s do Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para utiliza??o nos servi?os desenvolvidos por esta secretaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 23/02/2018 | 396.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPEC?FICOS, CON. NF N?000029 ANEXA. DESTINADOS A CRIAN?AS QUE VIVEM EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDEM AOS CRT?RIOS DE NAO TER CONDI??ES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/02/2018 | 440.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPEC?FICOS, CON. NF N?000030 ANEXA. DESTINADOS A CRIAN?AS QUE VIVEM EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDEM AOS CRT?RIOS DE NAO TER CONDI??ES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000303 | 26/02/2018 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com assessoria jur?dica e consultoria, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. Conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1001842, anexa. Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? 004/2017, Contrato n? 047/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 27/02/2018 | 221.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE EST? A SERVI?O NA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 27/02/2018 | 105.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 27/02/2018 | 3990.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERA??O LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de equipamentos conforme descritos em nf 008627 destinado SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 27/02/2018 | 1310.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERA??O LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de equipamentos conforme descritos em nf 008626 destinado ao programa bolsa familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 27/02/2018 | 2309.87 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PACOTE ?EREO E TERRESTRE PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 26/02 A 01/03/2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 DI?RIA(S), PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PER?ODO DE 26/02 A 01/03 DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E MINIST?RIOS FEDERAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 27/02/2018 | 900.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO MARTINS, SN DAMIAO-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2018 | 4150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2018 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2018 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2018 | 2194.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRORO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2018 | 6100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2018 | 3148.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 28/02/2018 | 28.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM COPIAS EM PLOTAGEM COLORIDAS, PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FEITAS DE PLANTAS DE PROJETO DE CONSTRU??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1003909, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2018 | 36633.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2018 | 6550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2018 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 28/02/2018 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Assist?ncia Social deste munic?pio. relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000334, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2018 | 11667.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2018 | 5908.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2018 | 4770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2018 | 8942.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2018 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 28/02/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Sa?de,para atender as UBS deste munic?pio. relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000337, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000322 | 28/02/2018 | 2321.64 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 019.439, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 008/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2018 | 34091.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2018 | 10400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2018 | 6843.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2018 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2018 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2018 | 1417.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2018 | 18339.97 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2018 | 6499.37 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2018 | 4339.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2018 | 2611.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2018 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2018 | 2964.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2018 | 3460.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 28/02/2018 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Educa??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000336, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2018 | 30138.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2018 | 3259.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2018 | 5300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2018 | 218092.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%,, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2018 | 41790.03 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 28/02/2018 | 20.38 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 28/02/2018 | 5000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N? 001/2018, CONTRATO N? 0012/2018-CPL, NF N? 002820, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 28/02/2018 | 130.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Adminiatra??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000333, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2018 | 10743.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2018 | 22491.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2018 | 5881.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMNTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, C?DIGO GPS 4308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2018 | 266.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMNTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, C?DIGO GPS 4308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2018 | 254.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMNTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, C?DIGO GPS 4308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 28/02/2018 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Finan?as deste munic?pio. relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000335, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2018 | 3195.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2018 | 9700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2018 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 28/02/2018 | 1023.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 28/02/2018 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1198-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000367 | 02/03/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os dos servi?os t?cnico cont?beis prestados ao munic?pio de Dami?o, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000502, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contrato n? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 02/03/2018 | 2500.00 | 24891969000168 | JONAS GUEDES MEDEIROS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM FUNILARIA, SOLDA E PINTURA, EXECULTADOS DURANTE O CONSERTO DO VEICULO NISSAN/LIVINA DE PLACA OXO 2765/PB. CONFORME NF N? 0004, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 05/03/2018 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 19/36, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 05/03/2018 | 78.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA OPERA??O PIPA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 05/03/2018 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 05/03/2018 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 05/03/2018 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 05/03/2018 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 05/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os servi?os pretados com Hospedagem e Manuten??o e Gerenciamento dos conte?dos do site institucional/Portal da Transpar?ncia do munic?pio de Dami?o-PB, relativo ao mes de fevereiro de 2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1001677, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 05/03/2018 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IM?VEL LOCADO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 05/03/2018 | 134.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IM?VEL LOCADO PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000369 | 05/03/2018 | 1586.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 068615, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000370 | 05/03/2018 | 6900.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 068615, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 05/03/2018 | 170.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAFNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADO COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N?40396 ANAEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 05/03/2018 | 122.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO A MORADIA DO M?DICO QUE FAZ PARTE DO PROOGRAMA MAIS M?DICO, NESTE MUNICIPIO, M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 05/03/2018 | 6.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 05/03/2018 | 6.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 05/03/2018 | 214.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DADISTRIBUI??O DE LEITE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 05/03/2018 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 05/03/2018 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 05/03/2018 | 194.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAM?LIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 05/03/2018 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 05/03/2018 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIFARRA 29 DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000391 | 06/03/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 0002/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 003/2018, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio no per?odo de 05/02 a 06/03 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000662, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000389 | 06/03/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo do tipo Ambul?ncia/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 0002/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 003/2018, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado ao atendimento a popula??o deste Munic?pio, do per?odo de 05/02 a 06/03 de 2018, com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 00664 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 06/03/2018 | 305.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2018 | 375.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS INTRA-ESTADUAL INTEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2018 | 100.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | Importancia que se empenha parapagamento referente a 1/2 (meia) di?ria intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal n? 140/2011, para arcar com as despesas durante a participa??o no PANAIC, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2018 | 375.00 | 00036770930404 | DORACI FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/03/2018 | 58.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000390 | 06/03/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 0002/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 003/2018, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio no per?odo de 05/02 a 06/03 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000663, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 07/03/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste munic?pio, fevereiro de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 000070, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 08/03/2018 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 07 e 17/02/2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1085168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000399 | 08/03/2018 | 272.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 106.979, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 09/03/2018 | 1350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.789, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, para realiza??o dos servi?os realizados na Unidade B?sica de Sa?de I e II deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000403 | 09/03/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 10/02 a 10/03 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000667, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000404 | 09/03/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 10/02 a 10/03 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000666, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2018 | 15492.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000408 | 09/03/2018 | 3912.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a realiza??o de procedimentos de patologia cl?nica (exames de laborat?rio), conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000635, anexa, e relat?rio de exames realizados em pacientes destes munic?pio.Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2017 - Contrato n? 0008/2017 - CPL, termo aditivo n? 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 09/03/2018 | 43570.46 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORACOES, LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 2? Medi??o dos servi?os realizados na Constru??o da Unidade B?sica de Sa?de - Porte 1, localizado no Sitio Vira??o ? Zona Rural - Dami?o/PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 0093, anexa; Boletim de Medi??o n? 002, anexo. Matr?cula CEI n? 51.240.85281/79, ART da Obra n? PB20170136976, Processo de Licita??o - Tomada de Pre?o n? 0001/2017, contrato n? 0069/2017-CPL. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 09/03/2018 | 645.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente aos servi?os com recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 43677, anexa, atrav?s do Secretaria Municipal de Assist?ncia, destinados para realiza??o dos servi?os realizados no Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 09/03/2018 | 165.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 09/03/2018 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL E CONV~ENIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUI??O CASA TALITA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 09/03/2018 | 94.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000412 | 09/03/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a presta??o de servi?os de empresa especializada em Assessoria, Elabora??o a e Acompanhamento de Projetos, contratos e conv?nios deste munic?pio junto a ?rg?os Federais e Estadual. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0027/2017, Contrato n? 0067/2017 CPL, Relativo ao m?s de Dezembro de 2017, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 2018/00000005138, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000413 | 09/03/2018 | 1352.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.791, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio, para realiza??o dos servi?osrealizados nesta secretaria. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 012/2017, Contrato n? 027/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2018 | 8330.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2018 | 6980.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2018 | 5593.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000415 | 09/03/2018 | 1081.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.790, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Finan?as deste munic?pio, para realiza??o dos servi?os realizados nesta secretaria. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 012/2017, Contrato n? 027/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2018 | 300.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DI?RIA E 1/2 INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N? 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA ARCAR COM A DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS: 01 E 02 DE MAR?O DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO JUNTO AO TCE-PB E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000402 | 09/03/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 10/02 a 10/03 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000665, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 09/03/2018 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Iportancia que se empenha para pagamento Referente aos servi?os prestados com transporte de ?gua, em ve?culo do tipo Caminh?o/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licita??o ? Dispensa n? 008/2017, contrato n? 075/2017-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de ?gua pot?vel, atendendo a demanda dos ?rg?os p?blicos deste munic?pio, referente ao per?odo de 19/01 a 20/02 de 2018. Conforme nf n? 2821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 12/03/2018 | 1710.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRIT COLA, CONFORME NF N? 000.927, ATRAV?S DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO ISOLAMENTO DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 12/03/2018 | 900.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luiz, 32 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado a casa de apoio aos feirantes deste munic?pio. Relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato n? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 ((UM) IM?VEL, QUE ESTA A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luis, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aoS meses de Janeiro e Fevereiro de 2018. conforme contrato n? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 12/03/2018 | 900.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, destinado como sede da Sec. de Infraestrutura, destinado a sala da seca(Opera??o Pipa) neste munic?pio. Relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/03/2018 | 800.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Firme Delg?dio Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste munic?pio, destinado como dep?sito para o armazenamento de materiais. Relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018. conforme contrato n? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 12/03/2018 | 900.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte deste Munic?pio, destinado para a Sede desta Secretaria. Relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme Contrato n? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 12/03/2018 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCA??O DE 1(UM) IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N-CENTRO- DAMI?O PB. A DISPOSI??O DA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIAL MARCIFARRA 29 DE ABRIL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N?005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado como dep?sito para armazenamento dos materiais e arquivos desta secretaria. Relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato n? 014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000443 | 12/03/2018 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 104 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aoS meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme Processo de Licita??o - Dispensa n? 006/2017, Contrato n? 065/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Finan?as deste munic?pio,e a Sede do empreender. Relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme Contrato n? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 12/03/2018 | 74.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 113-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2018 | 75.00 | 00008287311446 | MARAIZA LIMA ANDRADE | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA INTER-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018, JUNTO COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO UMA MENOR E SUA M?E AT? O HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 12/03/2018 | 1300.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Sevi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV neste munic?pio. Relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, 40, Centro, Dami?o-PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Conselho Tutelar deste munic?pio. Relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato n? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 12/03/2018 | 900.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado para sede da distribui??o de leite em parceria como o Governo do Estado. Relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018. conforme contrato n? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS. Relativo aoS meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato n? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 12/03/2018 | 600.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Gangorra - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de Sa?de do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao meses de janeiro e fevereiro de 2018. conforme contrato n? 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 12/03/2018 | 600.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Imporancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Vira??o - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de sa?de do PSF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro, conforme contrato n? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | Importancias que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, e destinado a resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dico neste munic?pio. Relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato n? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 12/03/2018 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000426 | 12/03/2018 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. No per?odo de 11/02 a 10/03 de 2018. Conforme nf n? 2822. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000427 | 12/03/2018 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. No per?odo de 11/02 a 10/03 de 2018. Conforme NF n? 2823. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000444 | 12/03/2018 | 3970.56 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.346, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Programa Bolsa Fam?lia - PBF. Relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000455 | 13/03/2018 | 8623.27 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000196, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Siena 1.4 de placa QFD 5307/PB, Fiat/Doblo/Ambul?ncia Placa OFG 9866/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, Fiat/Uno de placa NPY 8164/PB e Fiat/Uno de placa HIX 1102/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, fev/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000456 | 13/03/2018 | 2935.11 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000197, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos Micro/?nibus/Van - placa KRQ 0120/PB e Renault/Master/Ambul?ncia -placa QFF 6687/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, no atendimento aos servi?os de transporte de pacientes para centros m?dicos em outros munic?pio, referente ao mes fev/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 13/03/2018 | 2500.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, MORADIA E OUTROS AO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000451 | 13/03/2018 | 4206.64 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000192, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Renault/Sandero ? Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, fev/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000452 | 13/03/2018 | 1801.80 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo gasolina, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000193, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Uno de placa NQB 4471/PB; que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os necess?rios desta secretaria, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000453 | 13/03/2018 | 7625.65 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000194, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolaresde Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000457 | 13/03/2018 | 8109.02 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000198, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolaresde Placas: OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB e NQD 8977/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de Fev/18 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000448 | 13/03/2018 | 1552.50 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000189, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Caminhoneta GM/S10 Executive D4X4 de Placa OFG 5500/PB, que est? a disposi??o do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos servi?os necessitados, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000449 | 13/03/2018 | 4314.77 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000190, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: WV/Caminh?o tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminh?o Ca?amba de placa NQI 1532/PB que est?o disposi??o desta secretaria na realiza??o dos servi?os neste munic?pio, fev/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000450 | 13/03/2018 | 7638.89 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000191, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: P? Carregadeira, Motoniveladora e Retroescavadeira, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos diversos servi?os neste munic?pio, referente ao m?s de Fev/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000454 | 13/03/2018 | 1587.39 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000195, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos servi?os necess?rios, referente ao m?s de Fev18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 14/03/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 10, 20, 24/02/2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1085359, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2018 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2018 | 100.00 | 00005533779493 | MARIA DA VITORIA DANTAS SOUZA E OUTRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000462 | 14/03/2018 | 4265.02 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte do Programa abc, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000135, PP n?005/2018, contrato n?009/2018-CPL anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 15/03/2018 | 108.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO A MORADIA DO M?DICO QUE FAZ PARTE DO PROOGRAMA MAIS M?DICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 15/03/2018 | 10.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? INSTALA??O DE CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PSF, QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE GANGORRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 15/03/2018 | 167.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUI??O DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 15/03/2018 | 155.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 15/03/2018 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 15/03/2018 | 1234.15 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS (LIXAS, TINTAS, ROLO, ETC) CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 43, ANEXA. ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?SNCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA PINTURA E MANUTEN??O DO CRAS E DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 15/03/2018 | 566.74 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 19/02 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 15/03/2018 | 1023.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 15/03/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 15/03/2018 | 80.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IM?VEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 15/03/2018 | 2824.08 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS (LIXAS, TINTAS, FEICHADURAS, CADEADOS, ETC) CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 45, ANEXA. ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 15/03/2018 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIFARRA "29 DE ABRIL", DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 15/03/2018 | 3013.61 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 44, ANEXA, DESTIANDOS PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 15/03/2018 | 6552.68 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS (CHAPAS DE FERRO, CANTONEIRAS, ELETRODO) CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 000.046.570, ANEXA. ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE RECEPTORES DE LIXO, QUE SER?O INSTALADOS NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 15/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 16/03/2018 | 200.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Caminh?o/Pipa Placa: OGE 0979/PB, Caminh?o/Ca?amba placa NQI 1532/PB, Retroescavadeira e P? carregadeira, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002827, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 16/03/2018 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Trator Newholland, Renault/Sandero placa OFY 5826/PB e Caminhoneta L200 placa MNF 6326/PB, que fazem parte da frota de ve?culos deste munic?pio. conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002829, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000479 | 16/03/2018 | 1333.71 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.161,anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000480 | 16/03/2018 | 8808.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.162,anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL,destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 16/03/2018 | 550.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, OFG 0853/PB, MOB 8014/PB e NQD 8977/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002826, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 16/03/2018 | 444.32 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REMO?AO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE E GUARDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9680/PB, PROCESSO N? 900660334 QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000481 | 16/03/2018 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de sociedade individual de advocacia, para prestar servi?os profissionais de Advocacia no processos licitat?rios realizados pela Comiss?o Permanente de Licita??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, Conforme Processo de Licita??o ? Inexigibilidade n? 001/2017, Contrato n? 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 00057, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 16/03/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4715652, RELATIVO HOMOLOGA??O E EXTRATO DE LICITA??O DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2018 | 100.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N? 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 DE MAR?O DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 16/03/2018 | 325.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?cia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Ambul?ncia/Doblo placa OFG 9866/PB; Ambul?ncia/ Renault placa QFF 6687/PB e Nissan/Livina -placa OXO 2765/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio. conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002828, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2018 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1//2 (MEIA) DI?RIA INTER-ESTADUAL, NOS DIA 07 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA 8? OFICINA DE ADES?O AO SISAN, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 19/03/2018 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 27/02 e 03, 09/03/2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1085656, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 19/03/2018 | 559.13 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de registro e averba??o de atas registros de estatuto da escola minicipal de ensino fundamental Alexandre da Penha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 20/03/2018 | 632.75 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.134, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, para suprir as necessidades com alimenta??o escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio. relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000496 | 20/03/2018 | 6045.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.072, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa: NQD 8977/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000497 | 20/03/2018 | 1418.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?mcia que s empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40036, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa: NQD 8977/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000498 | 20/03/2018 | 1770.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40034, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa: OGA 9680/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000499 | 20/03/2018 | 1918.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40033, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa: NPR 6823/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000500 | 20/03/2018 | 5989.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.070, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa: OGA 9680/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000501 | 20/03/2018 | 6233.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.069, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa: NPR 6823/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 20/03/2018 | 1535.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2018 | 16902.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O MDE, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2018 | 46361.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O FEB 60%, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2018 | 33318.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2018 | 1480.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2018 | 560.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANPSRTE AUT?NOMO DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2445, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2018 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE SEGURADO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2018 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE SEGURADO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE AUT?NOMO DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2445, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/03/2018 | 467.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Iport?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.135, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades de alimenta??o dos benefici?rios atendidos pelo PAIF e SCFV deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 20/03/2018 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 008/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002838, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 20/03/2018 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dan?a, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 009/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002839, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. Conforme Contrato n? 0005/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002840, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. Conforme Contrato n? 006/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002841, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. Conforme Contrato n? 007/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002842, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/03/2018 | 800.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelos meus servi?os prestados como Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 001/2018-PS. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002843, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 20/03/2018 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 002/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002844, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 20/03/2018 | 800.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002845, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000494 | 20/03/2018 | 87.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 107.259, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000495 | 20/03/2018 | 322.51 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 107.258, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 004/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002847, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 003/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002846, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/03/2018 | 2139.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2018 | 11687.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2018 | 8893.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SA?DE-BLATB, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 20/03/2018 | 13404.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RALATIVO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 20/03/2018 | 673.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RALATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 21/03/2018 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com limpeza de fossa s?ptica, em caminh?o limpa fossa, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, realizado na UBS Florentina Honorato da Costa deste munic?pio. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 78. Anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 21/03/2018 | 669.75 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 014365,anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a realiza??o das atividades desenvolvidas no Sevi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 21/03/2018 | 216.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000527 | 21/03/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o da empresa para loca??o de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade P?blica, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1008056, anexa. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0028/2017, Contrato n? 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/03/2018 | 219.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE EST? A SERVI?O NA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 21/03/2018 | 40.57 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 21/03/2018 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com limpeza de fossa s?ptica, em caminh?o limpa fossa, atrav?s da Secretaria Municipal de Educa??o, realizado na EMEF Alexandre Diniz da Penha deste munic?pio. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 79 Anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000541 | 22/03/2018 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 03 recapagens de pneus 700/16 CT160, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 45087, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 0010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa OGA 9680/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000542 | 22/03/2018 | 1420.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 02 recapagens e 2 consertos de pneus 1000/20 CT162, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 45088, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 0010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa OGE 1535/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000543 | 22/03/2018 | 2630.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 04 recapagens e 3 consertos de pneus 275/80R22,5, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 45089, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 0010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa QFE 8626/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000545 | 22/03/2018 | 1720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 03 recapagens e 2 consertos de pneus 900x20 CT162 conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 45091, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 0010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para manuten??o dos ve?culos ?nibus escolares de placas OEY 3873/PB e NQD 8977/PB, que est?o a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 22/03/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 07 e 13/02/2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1085939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 22/03/2018 | 243.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Programa Bolsa Fam?lia - PBF. Relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000539 | 22/03/2018 | 4522.81 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.162,anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 013/2018, Contrato n? 018/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal deAssist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 22/03/2018 | 43570.46 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORACOES, LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 2? Medi??o dos servi?os realizados na Constru??o da Unidade B?sica de Sa?de - Porte 1, localizado no Sitio Vira??o ? Zona Rural - Dami?o/PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 0093, anexa; Boletim de Medi??o n? 002, anexo. Matr?cula CEI n? 51.240.85281/79, ART da Obra n? PB20170136976, Processo de Licita??o - Tomada de Pre?o n? 0001/2017, contrato n? 0069/2017-CPL. | 00022017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000544 | 22/03/2018 | 495.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a conserto e 01 recapagem de pneu 215/75R17,5 conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 45090, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 0010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir asnecessidades da Secretaria Municipal de Transporte deste munic?pio, destinados a resposi??o de ve?culo deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 23/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO CAMHNH?O CA?AMBA DE PLACA NQI 1532/PB, QUE ESTAR A DISPOSI??O DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 23/03/2018 | 5.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RALATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000565 | 23/03/2018 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Iportancia que se empenha pagamento referente aos servi?os prestados com transporte de ?gua, em ve?culo do tipo Caminh?o/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licita??o ? Dispensa n? 008/2017, contrato n? 075/2017-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de ?gua pot?vel, atendendo a demanda dos ?rg?os p?blicos deste munic?pio, referente ao per?odo de 21/02 a 20/03 de 2018. conforme Nota F 002849 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 23/03/2018 | 2176.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a presta??o de servi?os no conserto/recupera??o de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste munic?pio, conforme planilha anexa, que s?o utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de ?gua a estas comunidades, Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002848, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamentoreferente a presta??o de servi?os com Levantatmanto Topogr?fico Plani-altim?trico de ?rea urbana do munic?pio de Dami?o/PB, documenta??o anexa, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002850, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 23/03/2018 | 635.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 43709, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, para realiza??o dos servi?os realizados na Unidade B?sica de Sa?de I e II deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 23/03/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente aos servi?os prestados com anestesia, complemento da RM do Encefalo, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 72666, realizado em paciente deste munic?pio, que est? em tratamento de sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 23/03/2018 | 45.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 23/03/2018 | 785.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO Pagamento referente aos servi?os com recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 43710, anexa, atrav?s do Secretaria Municipal de Administra??o, destinados para realiza??o dos servi?os realizados nesta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000559 | 23/03/2018 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com assessoria jur?dica e consultoria, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. Conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1001866, anexa. Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? 004/2017, Contrato n? 047/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 23/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO. FEV/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 23/03/2018 | 541.34 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6823/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 23/03/2018 | 338.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3873PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 23/03/2018 | 338.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3873PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 23/03/2018 | 237.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9680PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 23/03/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 23/03/2018 | 625.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 43711, anexa, atrav?s do Secretaria Municipal de Educa??o, destinados para realiza??o dos servi?os realizados nesta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000561 | 23/03/2018 | 3700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 pneus 275/80R225, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.407, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa QFE 8626/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000562 | 23/03/2018 | 3086.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 pneus 900/R20, 02 c?maras de ar 900/R20, 02 protetor aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.408, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa NQD 8977/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000563 | 23/03/2018 | 3886.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 pneus 1000/R20, 02 c?maras de ar 1000/R20, 02 protetor aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.409, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 3843/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000564 | 23/03/2018 | 4400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 04 pneus 215/75R17, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.410, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa OGA 2680/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 23/03/2018 | 4060.00 | 26796477000119 | GRAFICA MATRIX CICERO LIMA BATISTA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com a confec??o e impress?o de 280 di?rios de classe, destinados as modalidades de ensino: Fundamental I e II; EJA I e II e Educa??o Infantil, para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000028, anexa | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 23/03/2018 | 700.00 | 26796477000119 | GRAFICA MATRIX CICERO LIMA BATISTA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados no conserto de equipamentos de inform?tica (impressoras) que est?o a disposi??o da Secretaria de Educa??o e escolas da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal de Servi?o n?000029, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO N? 071/2016 FIRMADO JUNTO A UNDIME RELATIVO AO ANO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9658-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 26/03/2018 | 646.38 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PACOTE ?EREO E TERRESTRE PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 21 E 24 DE MAIO DE 2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.(PARTE DE PAGAMENTO) MARCHA A BRASILIA 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 27/03/2018 | 1670.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONFEC??O E RECUPERA??O, PONTEIRA E DENTES DAS M?QUINAS PESADAS:P? CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DO MUNIC?PIO, CONFORME NF N? 002851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000576 | 27/03/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnico cont?beis prestados na elabora??o do PPA 2018/2021 do munic?pio de Dami?o, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000520, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contraton? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 27/03/2018 | 162.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4728008, RELATIVO HOMOLOGA??O DE LICITA??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000574 | 27/03/2018 | 1785.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 019.633, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 008/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000575 | 27/03/2018 | 1994.78 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.364, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Habitação | Habitação Rural | HABITA?AO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASA POPULARES - RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000573 | 27/03/2018 | 311661.17 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI EPP | Importancia empenhada para pagamento referente a 1? Medi??o dos servi?os realizados com Recosntru??o de 15 Unidades Habitacionais para o combate e controle da doen?a de chegas, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 0058, anexa; Boletim de Medi??o n? 001, anexo. Matr?cula CEI n? 512417266773, ART da Obra n? PB20170164921, Processo de Licita??o - Tomada de Pre?o n? 002/2017, Contrato n? 0076/2017-CPL. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 28/03/2018 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Assist?ncia Social deste munic?pio. relativo ao m?s de mar?o de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000340, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 28/03/2018 | 300.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE BRINQUEDOS DIVERSOS, EM EVENTO DESENVOLVIDO COM OS BENEFICI?RIOS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 28/03/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipal de Sa?de,para atender as UBS deste munic?pio. relativo ao m?s de mar?o de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000343, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 28/03/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio. relativo ao m?s de mar?o de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000339, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 28/03/2018 | 381.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS, CONFORME NF N? 000035, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNUC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 28/03/2018 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Finan?as deste munic?pio. relativo ao m?s de mar?o de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000341, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 28/03/2018 | 286.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Import?ncia que se empenha para pagamento de DARF, referente a consolida??o de parcelamento de d?bitos no ?mbito da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 28/03/2018 | 3912.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Import?ncia que se empenha para pagamento de DARF, referente a consolida??o de parcelamento de d?bitos previdenci?rios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 28/03/2018 | 3912.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Import?ncia que se empenha para pagamento de DARF, referente a consolida??o de parcelamento de d?bitos previdenci?rios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 28/03/2018 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Educa??o deste munic?pio. relativo ao m?s de mar?o de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000342, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000585 | 28/03/2018 | 35163.21 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para pagamento referente as 2? e 3? Medi??es dos servi?os realizados do Conv?nio/Contrato de repasse Caixa/OGU n? 1023323-78/2015, para pavimenta??o e drenagem em diversas ruas do munic?pio do Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0001/2016, Contrato n? 0053/2016-CPL, Termo Aditivo n? 023/2016; Boletins de Medi??o n? 02 e 03, anexo. Matr?cula CEI da Obra n? 51.237.65296/72, ART da Obra n? 20160083737, Nota Fiscal de Servi?o n? 00105. | 00042016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2018 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 08 DI?RIA(S), PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-pb, NO PER?ODO DE 05/03 A 27/03 DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE E A FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2018 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2018 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2018 | 2194.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2018 | 10008.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2018 | 3529.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2018 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2018 | 39288.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2018 | 6900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2018 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2018 | 33256.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2018 | 10356.37 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2018 | 6731.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2018 | 269686.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%,, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2018 | 4133.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2018 | 42354.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2018 | 6015.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 29/03/2018 | 268.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Import?ncia que se empenha para pagamento de DARF, referente a consolida??o de parcelamento de d?bitos no ?mbito da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 29/03/2018 | 256.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Import?ncia que se empenha para pagamento de DARF, referente a consolida??o de parcelamento de d?bitos no ?mbito da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2018 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2018 | 2098.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2018 | 11700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO- RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2018 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS,DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2018 | 10687.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2018 | 26791.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2018 | 34794.68 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2018 | 11500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2018 | 9681.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2018 | 18451.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2018 | 3255.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2018 | 4511.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2018 | 2611.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2018 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2018 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2018 | 3460.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2018 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2018 | 1417.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2018 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2018 | 11667.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2018 | 6862.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2018 | 461.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2018 | 6360.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2018 | 8347.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2018 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 02/04/2018 | 94.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1198-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 02/04/2018 | 38.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000640 | 02/04/2018 | 30505.10 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao Boletim de Medi??o 04, (anexo) dos servi?os realizados na obra de Cobertura de Quadra Poliesportiva Escolar, localizada na Rua Presidente Jo?o Pessoa, sn - Centro - Dami?o/PB, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0004/2013 - Contrato n? 0100/2013-CPL,Termo Aditivo n?07/2018. cadastrada no CEI n? 51.222.12620/7-5 e ART da Obra n? 10000000000030125, Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1000067, anexa. Termo de Compromisso PAC | 00702014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 03/04/2018 | 800.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002857, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/04/2018 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 002/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002858, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 03/04/2018 | 800.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelos meus servi?os prestados como Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 001/2018-PS. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002859, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 03/04/2018 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 008/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002852, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 03/04/2018 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dan?a, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 009/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002853, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. Conforme Contrato n? 0005/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002854, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Mar?o de 2018. Conforme Contrato n? 006/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002855, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Mar?o de 2018. Conforme Contrato n? 007/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002856, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 03/04/2018 | 150.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LICA?AO DE MAQ E EQUIP LTDA ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de oxig?nio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 002.114, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, para suprir as necessidade com a UBS Florentina Honoratoque est? a servi?o no atendimento aos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 04/04/2018 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIFARRA 29 DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 04/04/2018 | 205.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUI??O DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 04/04/2018 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 04/04/2018 | 39.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 04/04/2018 | 42.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 04/04/2018 | 180.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 04/04/2018 | 95.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000655 | 04/04/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnico cont?beis prestados na elabora??o do PPA 2018/2021 do munic?pio de Dami?o, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000523, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contraton? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 04/04/2018 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 04/04/2018 | 60.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RALATIVO AO IM?VEL LOCADO NESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA OPERA??O PIPA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 04/04/2018 | 5.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RALATIVO AO IM?VEL LOCADO PARA APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 04/04/2018 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RALATIVO AO IM?VEL LOCADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 04/04/2018 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 05/04/2018 | 1223.73 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PACOTE ?EREO E TERRESTRE PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 21 E 24 DE MAIO DE 2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.(PARTE DE PAGAMENTO) MARCHA A BRASILIA 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000670 | 05/04/2018 | 4026.20 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.544, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0015/2018, contrato n? 0021/2018-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para manuten??o das vias p?blicas deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 05/04/2018 | 383.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 20/36, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000669 | 05/04/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente a presta??o de servi?os de empresa especializada em Assessoria, Elabora??o a e Acompanhamento de Projetos, contratos e conv?nios deste munic?pio junto a ?rg?os Federais e Estadual, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0027/2017, Contrato n? 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 2017/00000005238, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 05/04/2018 | 593.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO CONFORME NF 002.029 DESTINADOS A PRATICA DESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 05/04/2018 | 200.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 05/04/2018 | 209.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DA SECRET?RIA/GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, MARIA LIDYANE FERNANDES SOUSA, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS, REALIZADO NO CENTRO DE EXPOSI??ES MACEIO-AL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 05/04/2018 | 209.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DA COORDENADORA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, MARIA DA VIT?RIA SILVA, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COGEMAS, REALIZADO NO CENTRO DE EXPOSI??ES MACEIO-AL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 05/04/2018 | 100.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TDESPESA COM TRANSLADOO DA COORDENADORA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, MARIA DA VIT?RIA SILVA, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COGEMAS, REALIZADO NO CENTRO DE EXPOSI??ES MACEIO-AL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 05/04/2018 | 100.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRANSLADO DA SECRET?RIA/GESTORA DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, MARIA LIDYANE FERNANDES SOUSA, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL DO NORDESTE CONGEMAS, REALIZADO NO CENTRO DEEXPOSI??ES MACEIO-AL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 05/04/2018 | 1100.00 | 00010814187455 | JOSE EDNALDO DA SILVA JANUARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??ES ART?STICAS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, ATRAV?S DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME NF N? 002860. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 05/04/2018 | 600.00 | 00004520988403 | MARIA DAS DORES LIMA PONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA/ORIENTADORA DE OFICINAS DE CONFEC??O DE ALIMENTOS COM CHOCOLATE, REALIZADAS COM USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF N?002861. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 05/04/2018 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os realizados no conserto e revis?o dos equipamento dos consultorios ondontol?gicos, que est?o a dispos?o do Programa Sa?de Bucal, das equipes I e II deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40378, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000672 | 05/04/2018 | 4483.16 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.367, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000673 | 05/04/2018 | 365.33 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 107.647, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 06/04/2018 | 1200.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A USB FLORENTINA HONORATO, A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF N?708. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 06/04/2018 | 307.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 06/04/2018 | 552.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | Iport?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 24 horas aulas, como facilitador de oficinas de Jiu Jitsu, durante as atividades realizadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos ? SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 011/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002863, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 06/04/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste munic?pio, Mar?o de2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 000073, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000685 | 06/04/2018 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de sociedade individual de advocacia, para prestar servi?os profissionais de Advocacia no processos licitat?rios realizados pela Comiss?o Permanente de Licita??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, Conforme Processo de Licita??o ? Inexigibilidade n? 001/2017, Contrato n? 012/2017-CPL, Termo Aditivo n? 006/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 00058, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 06/04/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 15, 17, 28/03/2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1086531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000686 | 06/04/2018 | 334738.15 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 17? Medi??o dos servi?os realizados do Processo do Conv?nio 25100.007.553/2014-08, para a??o de Sistema de Esgoto Sanit?rio ? Esgoto na cidade do Dami?o-PB, firmado entre a FUNASA e o Munic?pio de Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o ? Concorr?ncia n? 0001/2015, Contrato n? 0064/2016-CPL, Termo Aditivo n? 010/2018, Boletim de Medi??o n? 017, anexo. Matr?cula CEI da Obra n? 51.238.22667/74, ART da Obra n? PB20170112804, Nota Fiscal de Se | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000697 | 09/04/2018 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licita??o -Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio no per?odo de 07/03 a 05/04 de 2018.Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000688, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000699 | 09/04/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 10/03 a 08/04 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000690, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2018 | 500.00 | 00087270218404 | ARLINDO FLORENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000696 | 09/04/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016,Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio no per?odo de 07/03 a 05/04 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000687, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000693 | 09/04/2018 | 4637.37 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 069330, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000694 | 09/04/2018 | 1767.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 069329, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000695 | 09/04/2018 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 50 pr?teses det?rias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a popula??o deste munic?pio, conformeNota Fiscal de Servi?o n? 001784/2018, anexa, e rela??o dos benefici?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 003/2018, contrato n? 012/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000698 | 09/04/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo do tipo Ambul?ncia/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado ao atendimento a popula??o deste Munic?pio, do per?odo de 07/03 a 05/04 de 2018, com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo. Conforme Nota | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000700 | 09/04/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 10/03 a 08/04 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000691, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000701 | 09/04/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL,1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??oda Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 10/03 a 08/04 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000692, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000702 | 10/04/2018 | 3736.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a realiza??o de procedimentos de patologia cl?nica (exames de laborat?rio), conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000640, anexa, e relat?rio de exames realizados em pacientes destes munic?pio,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2017 - Contrato n? 0008/2017 - CPL, 1? Termo Aditivo n? 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2018 | 15492.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 10/04/2018 | 900.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.034, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o dos ve?culos ?nibus escolares de placas: OEY 3873/PB e OGE 1535, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 10/04/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000710 | 10/04/2018 | 5000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N? 001/2018, CONTRATO N? 0012/2018-CPL, NF N? 002864, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 10/04/2018 | 5348.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Import?ncia que se empenha para pagamento de DARF, referente a consolida??o de parcelamento de d?bitos no ?mbito da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 10/04/2018 | 1000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com divulga??o e sonoriza??o em ve?culo mini trio, durante as inaugura??es de obras realizadas na zona rural deste munic?pio. conforme Nota Fiscal de Eletr?nica de Servi?o n? 000017, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 10/04/2018 | 210.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.035, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do ve?culo caminhonete L200 de placa MNF 6326/PB,que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinado a realiza??o dos diversos servi?os. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6777-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2018 | 37.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 11/04/2018 | 658.28 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 19/03 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 11/04/2018 | 1320.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de leite espec?fico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000034, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Ara?jo, que faz tratamento de sa?de em atendimento aos crit?rios exigidos no Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008 e ao TAC n? 003/2017, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 11/04/2018 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 11/04/2018 | 2500.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, MORADIA E OUTROS AO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 11/04/2018 | 792.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de leites espec?ficos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000035, anexa, destinados a crian?as que vivem em situa??o de vulnerabilidade social e atendem aos crit?rios exigidos noArt. 2? da Lei Municipal n? 097/2008, e n?o ter condi??es de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 11/04/2018 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL E CONV?NNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUI??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2018 | 60.00 | 00012525520416 | EDINALVA DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2018 | 750.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 E 1/2(TR?S) DI?RIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A MACEIO-AL, NO PERIODO DE 1 A 14 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE CONGEMAS-2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2018 | 1050.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 E 1/2(TR?S) DI?RIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A MACEIO-AL, NO PERIODO DE 1 A 14 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE CONGEMAS-2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1829-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 12/04/2018 | 685.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Iport?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.139, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades de alimenta??o dos benefici?rios atendidos pelo PAIF e SCFV deste munic?pio, relativo ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000731 | 12/04/2018 | 4357.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000204, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Renault/Sandero ? Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, mar?o/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2018 | 75.00 | 00004618425482 | EDNA VIEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA 1/2 DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 12 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM EQUIPES DE SA?DE BUCAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2018 | 75.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA 1/2 DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A LAGOA SECA-PB, NO DIA 12 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM EQUIPES DE SA?DE BUCAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000736 | 12/04/2018 | 5222.40 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000210, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos Micro/?nibus/Van - placa KRQ 0120/PB e Renault/Master/Ambul?ncia -placa QFF 6687/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, no atendimento aos servi?os de transporte de pacientes para centros m?dicos em outros munic?pio, referente ao mes MAR?/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000737 | 12/04/2018 | 10111.57 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000210, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos:Siena placa QFD 5307/PB, Doblo/ambul?ncia placa OFG 9866/PB,Livina placa OXO 2765/pb, Uno placa NPY 8164/pb, Uno 1102/PB, a disposi??o da Sec Municipal de Sa?de, nos servi?os de transporte a pacientes para centros m?dicos em outros munic?pios, ref ao m?s MAR?/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 12/04/2018 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados comunica??o e m?dia de divulga??o na internet e no r?dio das a??es desenvolvidas da gest?o municipal. Conforme Contrato n? 011/2018, Nota Fiscal de Servi?o n? 000022, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 12/04/2018 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 28/03, 04/04 de 2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1086860. anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 12/04/2018 | 561.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.138, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, para suprir as necessidades com alimenta??o escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio. relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000732 | 12/04/2018 | 3094.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000205, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados ao ve?culo: FIAT UNO DE PLACA4471-PB, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de MAR?O/18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000734 | 12/04/2018 | 10595.25 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000206, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos:?nibus Escolaresde Placas: OGE 1535/PB, OGA 9680/PB,OEY 3873/PB,OGC 5309/PB, OEY 3843/PB que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de MAR?O/18 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000735 | 12/04/2018 | 11007.35 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000207, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos:?nibus Escolaresde Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB,MOB 8014/PB,NPR 6823/PB,NQD 8977/PB que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de MAR?O/18 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 12/04/2018 | 3200.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: GM VERANEIO CUSTOM DELUXE, ANO 1990, de Placa IHR 6811/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 001/2018-PS, atendendo a Linha n? 01 - S?tios: Assentamento Olho D?gua, Chupadouro, Mulung?, Cabano e Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro, no turno da manh?, referente ao per?odo de 19/02/2018 a 18/03/2018, conforme NF 2865. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 12/04/2018 | 3940.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 002/2018-PS, atendendoa Linha n? 02 - S?tios: Olho D?gua at? a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, referente ao per?odo de 19/02/2018 a 18/03/2018, com um total de 20 dias . Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002866. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 12/04/2018 | 3300.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: I/KIA BESTA EST, ANO: 1997, de Placa CJS 0730/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 003/2018-PS, atendendo a Linha n? 03 - S?tios: Matas, Caboclo e Matas dos Lagoa at? a EMEF Professor Nino, no turno da manh?, referente ao per?odo de 19/02/2018 a 18/03/2018, com um total de 20 dias de transporte utilizados. Conforme N. Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002867. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 12/04/2018 | 3500.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Imporatncia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: I/PEUGEOT BOXER 320M 28, ANO: 1999, de Placa JFN 9430/PB, conforme contrato de presta??o deservi?o n? 004/2018-PS, atendendo a Linha n? 05 - S?tio: S?o Mateus e Assentamento Olho Dagua, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da noite, ref. a 19/02/2018 a 18/03/2018, com um total de 20 dias de transporte utilizados. Conf NF2868 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 12/04/2018 | 3500.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 005/2018-PS, atendendo a Linha do S?tios: Baixa do Aripu?, Canoas, Faixa, e Ch? da Tapioca at? a EMEF Professor Nino e EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da Manh?, referente ao per?odo de 19/02/2018 a 18/03/2018, com um total de 20 dias de transporte utilizados. Conf. NF2869 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/04/2018 | 3600.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2007, de PlacaKLI 6980/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 006/2018-PS, atendendo a Linha n? 06 - S?tios: Cabaceiro e Dami?o de Cima, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, EMEF Professor Nino, nos turnos manh? e tarde, referente ao per?odo de 19/02/2018 a 18/03/2018, com um total de 20 dias de transporte utilizados. Conf. NF2870. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 12/04/2018 | 4000.00 | 00079889573415 | JOSE LIMA DA SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: IMP/MBENS 310D SPRINTERM, ANO: 1998, de Placa MOH 1630/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 007/2018-PS, atendendo a Linha do S?tio Gangorra at? a EMEF Avelino Crispim Barbosa, no turno da manh? e tarde, referente ao per?odo de 19/02/2018 a 18/03/2018, com um total de 20 dias de transporte utilizados. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002871. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 12/04/2018 | 3500.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: GM VERANEIO, ANO 1990, de Placa BSV 5212/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 008/2018-PS, atendendo a Linha n? 07 - S?tios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripu? e Faixa para a Escola Severino Louren?o da Silva no Sitio Faixa, no turno da manh?, referente ao per?odo de 19/02/2018 a 18/03/2018, conforme NF 2872. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 12/04/2018 | 3600.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 009/2018-PS, atendendo a Linha do S?tio Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro Alunos do PEJA, no turno da noite, referente ao per?odo de 19/02/2018 a 18/03/2018, com um total de 20 dias de transporte utilizados. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002873, anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000751 | 12/04/2018 | 8438.20 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (cimento, areia, ferro, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.546, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contrato n? 021/2018-CPL, para a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para os servi?os de reforma da EMEF Maria Tereza neste munic?pio. | 00042018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000733 | 12/04/2018 | 2126.98 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000208, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos servi?os necess?rios, referente ao m?s de Mar/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000729 | 12/04/2018 | 1890.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000201, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Caminhoneta vw/Amarok placa 0621-PB que est? a disposi??o do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos servi?os necessitados, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000728 | 12/04/2018 | 3631.14 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000202, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: wv/Caminh?o tanque de placa OGE 0979/pb, caminh?o ca?amba NQI-1532-PB referente ao m?s de mar?o/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000730 | 12/04/2018 | 8276.04 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000203, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: P? escavadeira, Motoniveladora e retroescavadeira, referente ao m?s de mar?o/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 13/04/2018 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Caminh?o/Ca?amba placa NQI 1532/PB, Retroescavadeira e P? carregadeira, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002876, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000753 | 13/04/2018 | 4544.77 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 107.184, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2018, Contrato n? 014/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000752 | 13/04/2018 | 647.70 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de el?trico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 107.183, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2018, contrato n? 019/2018-CPL, para a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para os servi?os de reforma da EMEF Maria Tereza neste munic?pio. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 13/04/2018 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, QFE 8626/PB e OFG 0853/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002874, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 13/04/2018 | 1196.80 | 00076057674472 | DECLEANIA SILVA BARBOSA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?o, atrav?s da Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, como Formadora, durante a etapa de Forma??o Inicial para coordenadora e professores do Programa Brasil Alfabetizado, com carga hor?ria de 40 Horas. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002877, anexa. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 13/04/2018 | 1795.20 | 00001211682471 | MARIA VADENICE PEREIRA SOARES | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?o, atrav?s da Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, como Formadora, durante a etapa de Forma??o Continuada para coordenadora e professores do Programa Brasil Alfabetizado, com carga hor?ria de 40 Horas. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002878, anexa. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/04/2018 | 2560.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: GM VERANEIO CUSTOM DELUXE, ANO 1990, de Placa IHR 6811/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 001/2018-PS, atendendo a Linha n? 01 - S?tios: Assentamento Olho D?gua, Chupadouro, Mulung?, Cabano e Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro, no turno da manh?, referente ao per?odo de 19/03/2018 a 12/04/2018, nf 2880 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 13/04/2018 | 3152.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, conforme contrato de presta??o de servi?on? 002/2018-PS, atendendo a Linha n? 02 - S?tios: Olho D?gua at? a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, referente ao per?odo de 19/03/2018 a 12/04/2018, com um total de 16 dias de transporte utilizados. NFS 2881 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 13/04/2018 | 2640.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Importanci empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: I/KIA BESTA EST, ANO: 1997, de Placa CJS 0730/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 003/2018-PS, atendendo a Linha n? 03 - S?tios: Matas, Caboclo e Matas dos Lagoa at? a EMEF Professor Nino, no turno da manh?, referente ao per?odo de 19/03/2018 a 12/04/2018, com um total de 16 dias de transporte utilizados. Conforme NF 2882 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 13/04/2018 | 2800.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: I/PEUGEOT BOXER 320M 28, ANO: 1999, de Placa JFN 9430/PB, conforme contrato ps n? 004/2018-PS, atendendo a Linha n? 05 - S?tio: S?o Mateus e Assentamento Olho Dagua, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da noite, referente ao per?odo de 19/03/2018 a 12/04/2018, com um total de 16 dias de transporte utilizados.NFS2883 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 13/04/2018 | 2800.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, conforme contrato de ps n? 005/2018-PS, atendendo a Linha do S?tios: Baixa do Aripu?, Canoas, Faixa, e Ch? da Tapioca at? a EMEF Professor Nino e EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da Manh?, referente ao per?odo de 19/03/2018 a 12/04/2018, com um total de 16 dias de transporte NFS2884 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 13/04/2018 | 2880.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2007, de PlacaKLI 6980/PB, conforme contrato de ps n? 006/2018-PS, atendendo a Linha n? 06 - S?tios: Cabaceiro e Dami?o de Cima, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, EMEF Professor Nino, nos turnos manh? e tarde, referente ao per?odo de 19/03/2018 a 12/04/2018, com um total de 16 dias de transporte utilizados. NFS 2885 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 13/04/2018 | 3200.00 | 00079889573415 | JOSE LIMA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: IMP/MBENS 310D SPRINTERM, ANO: 1998, de Placa MOH 1630/PB, conforme contrato de ps n? 007/2018-PS, atendendo a Linha do S?tio Gangorra at? a EMEF Avelino Crispim Barbosa, no turno da manh? e tarde, referente ao per?odo de 19/03/2018 a 12/04/2018, com um total de 16 dias de transporte utilizados. Conforme NFS n? 002886, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 13/04/2018 | 2800.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: GM VERANEIO, ANO 1990, de Placa BSV 5212/PB, contrato de ps n? 008/2018-PS, atendendo a Linha n? 07 - S?tios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripu? e Faixa para a Escola Severino Louren?o da Silva no Sitio Faixa, no turno da manh?, referente ao per?odo de 19/03/2018 a 12/04/2018, com um total de 16 dias de transporte NFS 2887 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 13/04/2018 | 2880.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, conforme contrato de ps n? 009/2018-PS, atendendo a Linha do S?tio Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro Alunos do PEJA, no turno da noite, referente ao per?odo de 19/03/2018 a 12/04/2018, com um total de 16 dias de transporte utilizados. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002888. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000754 | 13/04/2018 | 765.24 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material did?tico e expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.022, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Administra??o, destinados para manuten??o dos diversos servi?os necess?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, contrato de n? 025/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 13/04/2018 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?cia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Ambul?ncia/Doblo placa OFG 9866/PB; Ambul?ncia/ Renault placa QFF 6687/PB e Nissan/Livina -placa OXO 2765/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio. conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002875, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 13/04/2018 | 830.00 | 28013139000199 | JOSE ARYBERTO SILVA COSTA | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alimenta??o, destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, para supro as necessidades dos eventos realizados com os profissionais de sa?de. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002879, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000770 | 16/04/2018 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. No per?odo de 11/03 a 10/04 de 2018. Conforme nf n? 2889. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000771 | 16/04/2018 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. No per?odo de 11/03 a 10/04 de 2018. Conforme NF n? 2890. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTA FOPAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 16/04/2018 | 954.51 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de tubos de ferro, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 290652, anexa, , para a Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, destinados para a confec??o detraves, para atender as necessidades dos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 17/04/2018 | 2121.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6777-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000776 | 17/04/2018 | 270.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 107.948, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000777 | 17/04/2018 | 705.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 107.949, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 17/04/2018 | 1899.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000775 | 17/04/2018 | 1822.40 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisi??o de material did?tico e expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.024, anexa, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social, destinados para manuten??o dos diversos servi?os necess?rios no SCFV. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, contrato de n? 025/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/04/2018 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/04/2018 | 100.00 | 00005533779493 | MARIA DA VITORIA DANTAS SOUZA E OUTRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000778 | 17/04/2018 | 10400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com a Elabora??o de projeto arquitet?nico e de urbanismo, projetos complementares e levantamento topogr?fico conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 2017/000000588, anexa, destinado a pavimenta??o de diversas ruas desta cidade. Item 01 Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 0033/2017, Contrato n? 0074/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 17/04/2018 | 711.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO AO IM?VEL LOCADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 17/04/2018 | 14313.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 18/04/2018 | 1400.00 | 00002739846401 | JUDIVALDO DA CRUZ MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SERRALHARIA E SOLDA DE CARRINHOS DE M?O, QUE EST?O A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA, CONFORME NF N?2892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000788 | 18/04/2018 | 1160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com 02 recapagens de pneus 1000/20 CT162, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 45180, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo caminh?o pipa de placa OGE 0979/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000789 | 18/04/2018 | 2900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?o com 05 recapagens de pneus 1000/20 G667, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 45181, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo caminh?o ca?amba de placa NQI 1532/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000790 | 18/04/2018 | 3886.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 pneus, 02 c?mara 1000/20, 02 protetor aro20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.634, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo caminh?o ca?amba de placa NQI 1532/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 18/04/2018 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO MARTINS, SN DAMIAO-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 18/04/2018 | 6820.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de urnas funer?rias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.134, anexa, para Secretaria de Assist?ncia Social, destinadas para doa??o a pessoas carentes que vivem em situa??o devulnerabilidade social e atendem aos crit?rios exigidos no Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008, e n?o tem condi??es de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000787 | 18/04/2018 | 1611.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 019.817, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 008/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 18/04/2018 | 683.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 024075 anexa, para suprir as necessidades deste munic?pio, destinados ao atendimentos realizados. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/04/2018 | 6332.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000791 | 18/04/2018 | 1932.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 pneus, 02 c?mara 750/16, 02 protetor aro16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.635, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo onibus escolar de placa OGF 0853/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000792 | 18/04/2018 | 2380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 pneus 215/75r17, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.637, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo onibus escolar de placa MOB 8014/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000793 | 18/04/2018 | 3086.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 pneus, 02 c?mara 900/20, 02 protetor aro20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.636, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo onibus escolar de placa OEY 3843/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/04/2018 | 1050.00 | 00004011017469 | PEDRO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 E 1/2(TR? E MEIA) DI?RIA INTER-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A MACEIO-AL DURANTE O PER?ODO DE 18 A 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO REGIONALDE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O DO NORDESTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/04/2018 | 58206.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O FEB 60%, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/04/2018 | 20663.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O FEB 40%, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 19/04/2018 | 70.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS, CONFORME DESCRITOS NA NF N?979, ATRAV?S DA SEC DE EDUCA??O, DESTINADAS A BANDA MARCIAL MACIFARRA 29 DE ABRIL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 19/04/2018 | 399.40 | 03599971000279 | E A COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAL?ADOS, CONFORME DESCRITOS NA NF N?000.001, DESTINADOS A BANDA MARCIAL MACIFARRA, PARA REALIZA??O DE APRESENTA??ES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2018 | 758.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF N?2043, DESTINADO A PREMIA??O DOS VENCEDORES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SAL?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/04/2018 | 36580.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE SEGURADO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE AUT?NOMO DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2445, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/04/2018 | 580.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE SEGURADO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE AUT?NOMO DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2445, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/04/2018 | 860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE SEGURADO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE AUT?NOMO DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2445, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/04/2018 | 1241.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE SEGURADO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE AUT?NOMO DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2445, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/04/2018 | 2256.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE SEGURADO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE AUT?NOMO DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 19/04/2018 | 144.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS, CONFORME NF N? 000037, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNUC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 19/04/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 07/04 de 2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1087100. anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/04/2018 | 12578.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SA?DE-BLATB, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2018 | 8694.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SA?DE-BLATB, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 19/04/2018 | 120.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS, CONFORME DESCRITOS NA NF N?36, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/04/2018 | 75.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA 1/2 DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM EQUIPES DE SA?DE BUCAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/04/2018 | 75.00 | 00004618425482 | EDNA VIEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA 1/2 DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM EQUIPES DE SA?DE BUCAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 19/04/2018 | 250.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEN??IS, COMFORME DESCRITOS NA NF N?5307, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESENVOLVIDOS PELA UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA, DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 19/04/2018 | 300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS PL?TICOS,DESTINADO A COORDENA??O DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, PARA REALIZA??O DOS TRABALHOS DE COLETAS E AN?LISE DE ?GUA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF6187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 19/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A TAXA DE ANOTA??O DE RESP TECNICA ART PB20180186082 ANEXA. REFERENTE A LICEN?A AO ENSAIO DE PERMEABILIDADE DO SOLO PARA CONSTRU??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 20/04/2018 | 450.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinado como Sala da Seca (Opera??o Pipa) neste munic?pio. Relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme contrato n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 20/04/2018 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Firme Delg?dio Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste munic?pio, destinado como dep?sito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao m?s de Mar?o de 2018. conforme contrato n? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/04/2018 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luiz, 32 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado a casa de apoio aos feirantes deste munic?pio. Relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme contrato n? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 20/04/2018 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 ((UM) IM?VEL, QUE ESTA A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 20/04/2018 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luis, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomes de Mar?o de 2018. conforme contrato n? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 20/04/2018 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte deste Munic?pio, destinado para a Sede desta Secretaria. Relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme Contrato n? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/04/2018 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Gangorra - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de Sa?de do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mes de Mar?o de 2018. conforme contrato n? 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 20/04/2018 | 300.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Imporancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Vira??o - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de sa?de do PSF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mes de Mar?o, conforme contrato n? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 20/04/2018 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS. Relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme contrato n? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 20/04/2018 | 600.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Programa Bolsa Fam?lia - PBF. Relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 20/04/2018 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Sevi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV neste munic?pio. Relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme contrato n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 20/04/2018 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, 40, Centro, Dami?o-PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Conselho Tutelar deste munic?pio. Relativo aos mes de Mar?o de 2018, conforme contrato n? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 20/04/2018 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado para sede da distribui??o de leite em parceria como o Governo do Estado. Relativo ao mes de Mar?o de 2018. conforme contrato n? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 20/04/2018 | 287.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2018 | 400.00 | 00006763857454 | MARIA DA VITORIA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 20/04/2018 | 211.40 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/04/2018 | 271.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE EST? A SERVI?O NA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 20/04/2018 | 3800.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O RECADASTRAMENTO DE TODOS OS IMOVEIS PARA ATUALIZA??O DA BASE DE CALCULO DO IPTU MUNICIPAL CONFORME NFS 002899 (1? PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 20/04/2018 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Finan?as deste munic?pio,e a Sede do empreender. Relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme Contrato n? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 20/04/2018 | 67.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 20/04/2018 | 400.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCA??O DE 1(UM) IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N-CENTRO- DAMI?O PB. A DISPOSI??O DA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIAL MARCIFARRA 29 DE ABRIL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO N?005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 20/04/2018 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado como dep?sito para armazenamento dos materiais e arquivos desta secretaria. Relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme contrato n? 014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 104 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme Processo de Licita??o - Dispensa n? 006/2017, Contrato n? 065/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 20/04/2018 | 600.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSA S?PTICA , EM CAMINH?O LIMPA FOSSA, ATRAV?S DA SEC. MUNICIPAL D EDUCA??O, REALIZADO NA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 0014, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 23/04/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Habitação | Habitação Rural | HABITA?AO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASA POPULARES - RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000848 | 23/04/2018 | 102588.83 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI EPP | Importancia empenhada para pagamento referente a 2? Medi??o dos servi?os realizados com Reconstru??o de 15 Unidades Habitacionais para o combate e controle da doen?a de chagas, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 0066, anexa; Boletim de Medi??o n? 002, anexo. Matr?cula CEI n? 512417266773, ART da Obra n? PB20170164921, Processo de Licita??o - Tomada de Pre?o n? 002/2017, Contrato n? 0076/2017-CPL. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/04/2018 | 500.00 | 00004079402430 | ANA LUCIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000851 | 23/04/2018 | 4519.32 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.138, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 005/2018, Contrato n? 009/2018-CPL para a Secretaria Municipal de Sa?de, destinados aos pacientes deste munic?pio, conforme documenta??o anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/04/2018 | 75.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000852 | 24/04/2018 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com transporte de ?gua, em ve?culo do tipo Caminh?o/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licita??o ? Dispensa n? 008/2017, contrato n? 075/2017-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de ?gua pot?vel, atendendo a demanda dos ?rg?os p?blicos deste munic?pio, referente ao per?odo de 21/03 a 20/04 de 2018. conforme Nota Fi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 24/04/2018 | 52.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM COPIAS EM PLOTAGEM COLORIDAS, PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FEITAS TOPOGRAFIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1004102, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 25/04/2018 | 261.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000859 | 25/04/2018 | 2089.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para Pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.167, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo grand livina de placa OXO 2765/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000860 | 25/04/2018 | 630.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40097, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo grand livina de placa OXO 2765/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 25/04/2018 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 07, 13, 17/04 de 2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1087348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000857 | 25/04/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o da empresa para loca??o de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade P?blica, relativo ao m?s de Abril de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1008244, anexa. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0028/2017, Contrato n? 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os servi?os pretados com Hospedagem e Manuten??o e Gerenciamento dos conte?dos do site institucional/Portal da Transpar?ncia do munic?pio de Dami?o-PB, relativo ao mes de abril de 2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1001760, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000861 | 25/04/2018 | 4535.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.166, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa: QFG 0823/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000862 | 25/04/2018 | 1308.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40099, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa: QFG 0853/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000863 | 25/04/2018 | 5926.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.165, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa: OEY 3843/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000864 | 25/04/2018 | 1757.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40098, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa: OEY 3843/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 26/04/2018 | 1950.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com conserto e manuten??o (com troca de gas) de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000141, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Educa??o, que est?o a disposi??o da EMEF Alexandre Diniz da Penha deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000871 | 26/04/2018 | 2765.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.169, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa OGA 9680/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000872 | 26/04/2018 | 874.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40101, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa OGA 9680/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000868 | 26/04/2018 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com assessoria jur?dica e consultoria, relativo ao m?s de Abril de 2018. Conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1001890 anexa. Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? 004/2017, Contrato n? 047/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 26/04/2018 | 1650.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com instala??o, conserto e manuten??o (com troca de gas) de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000142, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, que est?o a disposi??o das UBS Florentina Honotaro da Costa e Francisca Ana do Espirito Santo deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000869 | 26/04/2018 | 1162.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.170, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Ambul?ncia/Renault de placa QFF 6687/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000870 | 26/04/2018 | 350.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40102, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Ambul?ncia/Renault de placa QFF 6687/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000873 | 26/04/2018 | 2817.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.168, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo caminh?o ca?amba de placa NQI 1532/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000874 | 26/04/2018 | 826.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40100, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo caminh?o ca?amba de placa NQI 1532/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2018 | 1182.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2018 | 10008.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2018 | 3195.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/04/2018 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/04/2018 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/04/2018 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2018 | 39432.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2018 | 6900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2018 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 27/04/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipal de Sa?de,para atender as UBS deste munic?pio. relativo ao m?s de abril de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000350, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2018 | 35336.64 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2018 | 11500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2018 | 8885.98 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2018 | 18968.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2018 | 3255.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2018 | 4511.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2018 | 2611.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2018 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2018 | 3510.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2018 | 35175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2018 | 11825.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2018 | 3200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2018 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2018 | 1417.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2018 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 27/04/2018 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Assist?ncia Social deste munic?pio. relativo ao m?s de abril de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000347, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2018 | 12367.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2018 | 7874.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2018 | 6042.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2018 | 8824.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2018 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/04/2018 | 3928.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, C?DIGO DA RECEITA 4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/04/2018 | 1051.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, C?DIGO DA RECEITA 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 27/04/2018 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Finan?as deste munic?pio. relativo ao m?s de abril de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000348, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2018 | 2098.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2018 | 11700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO- RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 27/04/2018 | 22.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 27/04/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio. relativo ao m?s de abril de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000346, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2018 | 11013.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2018 | 26808.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 27/04/2018 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. relativo ao m?s de abril de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000349, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2018 | 33577.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2018 | 11825.53 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2018 | 6777.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2018 | 4133.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2018 | 242515.11 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%,, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2018 | 38882.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2018 | 1978.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2018 | 5072.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 30/04/2018 | 5881.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Import?ncia que se empenha para pagamento de DARF, referente a consolida??o de parcelamento de d?bitos no ?mbito da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 30/04/2018 | 257.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Import?ncia que se empenha para pagamento de DARF, referente a consolida??o de parcelamento de d?bitos no ?mbito da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/04/2018 | 269.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOLIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/04/2018 | 119.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2018 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA ICMS DESO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 02/05/2018 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 02/05/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 02/05/2018 | 484.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de granito cinza imperial, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.304, anexa, destinado para Unidade B?sica de Sa?de Florentina Honorato da Costa - CNES 2364425, atrav?s do Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 02/05/2018 | 5500.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME NNO PREMOLDADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MANILHAS DE CONCRETO, CONFORME DESCRITO EM NF N? 1075, DESTINADAS A MANUTEN??O DE TUBULA??O DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2018 | 2125.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 08 DI?RIA(S), PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-pb, NO PER?ODO DE 03 A 27/04 DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE E A FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000943 | 03/05/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de empresa especializada em Assessoria, Elabora??o a e Acompanhamento de Projetos, contratos e conv?nios deste munic?pio junto a ?rg?os Federais e Estadual, relativo ao m?s de Abril de 2018. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0027/2017, Contrato n? 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 2017/00000005297, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000942 | 03/05/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os dos servi?os t?cnico cont?beis prestados ao munic?pio de Dami?o, relativo ao m?s de Abril de 2018, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000544, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contrato n? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000944 | 03/05/2018 | 960.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 026807 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Abril de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 04/05/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste munic?pio, Abril de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 000080, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2018 | 100.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | Importancia que se empenha parapagamento referente a 1/2 (meia) di?ria intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal n? 140/2011, para arcar com as despesas durante a participa??o no PANAIC, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000948 | 04/05/2018 | 5362.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a realiza??o de procedimentos de patologia cl?nica (exames de laborat?rio), conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000646, anexa, e relat?rio de exames realizados em pacientes destes munic?pio,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2017 - Contrato n? 0008/2017 - CPL, 1? Termo Aditivo n? 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 04/05/2018 | 2000.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo aos meses de Fevereiro e Mar?o de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 004/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002912, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 04/05/2018 | 2000.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo aos meses de Fevereiro e Mar?o de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 003/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002913, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 04/05/2018 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 002/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002901, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 04/05/2018 | 800.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002902, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 04/05/2018 | 552.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | Iport?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 24 horas aulas, como facilitador de oficinas de Jiu Jitsu, durante as atividades realizadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos ? SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Abril de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 011/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002903, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 04/05/2018 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Abril de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 008/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002904, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 04/05/2018 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dan?a, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Abril de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 009/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002905, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao m?s de Abril de 2018. Conforme Contrato n? 0005/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002906, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Abril de 2018. Conforme Contrato n? 006/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002907, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Abril de 2018. Conforme Contrato n? 007/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002908, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 04/05/2018 | 7000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIAS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com a elabora??o de projetos de engenharia para reconstru??o de melhorias habitacionias, convenio Funasa (0851/2017), conforme Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 1000018, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 04/05/2018 | 1380.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os no conserto/recupera??o de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste munic?pio, conforme planilha anexa, que s?o utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de ?gua a estas comunidades, Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002909, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000960 | 04/05/2018 | 5000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo do tipo Caminh?o Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 018/2018, contrato n? 022/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de res?duos s?lidos nas vias p?blicas deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. conforme Nota Fiscal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000962 | 07/05/2018 | 2634.56 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 13634, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0014/2018, Contrato n? 20/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000963 | 07/05/2018 | 7329.22 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 13635, anexa, Processo de Licita??o - Dispensa n? 003/2018, Contrato n? 044/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 07/05/2018 | 692.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CPMRA DE TECIDOS, CONFORME NF 005345 DESTINADOS A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA(SCFV) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 07/05/2018 | 676.47 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME DESCRITOS EM NF N? 22692, DESTINADOS A REALIZA??O DAS ATIVIDADES ATRAV?S DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/05/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000964 | 07/05/2018 | 898.98 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 13636, anexa, Processo de Licita??o - Dispensa n? 003/2018, Contrato n? 044/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o Cultura e Desporto deste munic?pio, para suprir as necessidades com a reforma da EMEF Maria Teresa de Ara?jo que faz parte da rede de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 07/05/2018 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 08/05/2018 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 08/05/2018 | 67.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 08/05/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000972 | 08/05/2018 | 528.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | Importncia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (soda), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 028064 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Abril de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 029/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000973 | 08/05/2018 | 742.50 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (Doces diversos e polpa de fruta), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 028260 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Abril de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 027/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000974 | 08/05/2018 | 836.95 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, piment?o e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 028257 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Abril de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 034/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/05/2018 | 300.00 | 00036770930404 | DORACI FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA E 1/2(MEIA) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO DE 08 A 09 DE MAIO DE 2018,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/05/2018 | 300.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS INTRA-ESTADUAL INTEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO ENCONTRO DE FORMA??O DOS FORMADORES DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/05/2018 | 500.00 | 00009239591494 | JOSE VINICIUS CASADO MARQUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR NO 5? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO PELA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM EQUIPES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/05/2018 | 50.00 | 00070354836404 | JOSE FABIANO ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE ARTILHARIA NO 5? CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM EQUIPES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/05/2018 | 100.00 | 00008536774410 | JOSENILDO MARTINS MOTA E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO 4? LUGAR NO 5? CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM EQUIPES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/05/2018 | 200.00 | 00012246698430 | ANDERSON ALVES TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O RELATIVA AO 3? LUGAR NO 5? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - ANO 2018, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/05/2018 | 100.00 | 00003918356108 | FRANCISCO ATARGUINAN LIMA DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE MELHOR GOLEIRO NO 5? CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM EQUIPES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000985 | 08/05/2018 | 180000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO MINIBUS EX-02 IVECO, 0KM, CONFORME NF 003917 CONVENIO 0575/2017 PP 022/2018 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONTRATO 046/2018 - CPL | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000970 | 08/05/2018 | 97441.62 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 18? Medi??o dos servi?os realizados do Processo do Conv?nio 25100.007.553/2014-08, para a??o de Sistema de Esgoto Sanit?rio ? Esgoto na cidade do Dami?o-PB, firmado entre a FUNASA e o Munic?pio de Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o ? Concorr?ncia n? 0001/2015, Contrato n? 0064/2016-CPL, Termo Aditivo n? 010/2018, Boletim de Medi??o n? 018, anexo. Matr?cula CEI da Obra n? 51.238.22667/74, ART da Obra n? PB20170112804, NF2018/08 | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000971 | 08/05/2018 | 107333.52 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Import?ncia que se empenha para pPagamento referente a 19? Medi??o dos servi?os realizados do Processo do Conv?nio 25100.007.553/2014-08, para a??o de Sistema de Esgoto Sanit?rio ? Esgoto na cidade do Dami?o-PB, firmado entre a FUNASA e o Munic?pio de Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o ? Concorr?ncia n? 0001/2015, Contrato n? 0064/2016-CPL, Termo Aditivo n? 010/2018, Boletim de Medi??o n? 019, anexo. Matr?cula CEI da Obra n? 51.238.22667/74, ART da Obra n? PB20170112804, NF2018/9 | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000989 | 09/05/2018 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licita??o -Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio no per?odo de 06/04 a 05/05 de 2018.Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000708, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000991 | 09/05/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 09/04 a 08/05 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000710, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 09/05/2018 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000996 | 09/05/2018 | 5000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N? 001/2018, CONTRATO N? 0012/2018-CPL, NF N? 002915, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000987 | 09/05/2018 | 2998.49 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.391, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 013/2018, Contrato n? 018/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000988 | 09/05/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016,Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio no per?odo de 06/04 a 05/05 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000707, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000986 | 09/05/2018 | 2005.16 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.390, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Sa?de - FMS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades das Unidades B?iscas de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000990 | 09/05/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo do tipo Ambul?ncia/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado ao atendimento a popula??o deste Munic?pio, do per?odo de 06/04 a 05/05 de 2018, com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo. Conforme Nota | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000992 | 09/05/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 09/04 a 08/05 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000711, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000993 | 09/05/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL,1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??oda Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 09/04 a 08/05 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000712, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000994 | 09/05/2018 | 7610.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 070017, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000995 | 09/05/2018 | 2231.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 070018, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 09/05/2018 | 269.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001002 | 10/05/2018 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 50 pr?teses det?rias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a popula??o deste munic?pio, conformeNota Fiscal de Servi?o n? 002199/2018, anexa, e rela??o dos benefici?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 003/2018, contrato n? 012/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 10/05/2018 | 750.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, MORADIA E OUTROS AO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 10/05/2018 | 280.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais constantes na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.694, anexa, destinados para distribui??o de brindes com os beneficiarios atendidos pelo programa SCFV deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2018 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ATENDIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL (ANEXA), RELATIVO A DESPEAS DE CADA MENOR, ? INSTITUI??O CASA TALITA, AUTOS N? 0000538-16.2016.815.0781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/05/2018 | 5376.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOLIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 10/05/2018 | 336.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com divulga??o de informa??es veicula??o de 28 inser??es de publicidade institucional do municipio de Dami?o, atrav?s da Secretaria Municipal de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 10/05/2018 | 522.88 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MINIBUS EX-02 IVECO DE PLACA OGC 2032-PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001001 | 10/05/2018 | 1071.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 13658, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0014/2018, Contrato n? 20/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001020 | 11/05/2018 | 2265.90 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000219, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos servi?os necess?rios, ref a 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 11/05/2018 | 2980.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CADASTRAMENTO DE TODOS OS IM?VEIS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATUALIZA??O E REGULARIZA??O DA BASE DE C?LCULO DO IPTU, CONFORME PRESTA??O DE SERVI?O N?013/2018 E NF N?002924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 11/05/2018 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO A IM?VEL LOCADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 11/05/2018 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO A IM?VEL LOCADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 11/05/2018 | 450.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinado como Sala da Seca (Opera??o Pipa) neste munic?pio. Relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme contrato n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 11/05/2018 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luis, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomes de Abril de 2018. conforme contrato n? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 11/05/2018 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luiz, 32 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado a casa de apoio aos feirantes deste munic?pio. Relativo ao mes de Abril de 2018, conforme contrato n? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 11/05/2018 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Firme Delg?dio Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste munic?pio, destinado como dep?sito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao m?s de Abril de 2018. conforme contrato n? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001013 | 11/05/2018 | 1822.50 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000212, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que est? a disposi??o do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos servi?os necessitados, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2018 | 637.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A INSCRI??O NO 126? SEMIN?RIO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VICE-PREFEITOS MUNICIPAIS, REALIZADO EM RECIFE-PE, NO PER?ODO DE 17 E 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001014 | 11/05/2018 | 3689.97 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Impport?ncia que se empenha para pagamento Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000213, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: WV/Caminh?o tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminh?o Ca?amba de placa NQI 1532/PB que est?o disposi??o desta secretaria ref, abril/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001015 | 11/05/2018 | 2810.04 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000214, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: P? Carregadeira e Retroescavadeira, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos diversos servi?os neste munic?pio, re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 11/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 11/05/2018 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte deste Munic?pio, destinado para a Sede desta Secretaria. Relativo ao mes de Abril de 2018, conforme Contrato n? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 11/05/2018 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO MARTINS, SN DAMIAO-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001017 | 11/05/2018 | 2611.93 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao pagamento relativo ao fornecimento de combust?vel, do tipo gasolina, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000216, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Uno de placa NQB 4471/PB; que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os necess?rios desta secretaria, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001018 | 11/05/2018 | 12677.41 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao pagamento relativo ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000217, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, ref ao m?s 04/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001019 | 11/05/2018 | 11005.05 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao pagamento relativo ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000218, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB e NQD 8977/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos, ref a 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0001023 | 11/05/2018 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | import?ncia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de show musical "Luz do Meu Viver" com Padre Nilson Nunes, para apresenta??o em pra?a p?blica no dia 12 de maio de 2018, durante os festejos alusivos em comemora??o ao Dia das M?es e Padroeira do Munic?pio do Dami?o. Conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1000002, anexa, Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? IN002/2018, Contrato n? 0048/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 11/05/2018 | 900.00 | 00002739846401 | JUDIVALDO DA CRUZ MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SERRALHARIA E SOLDA, DURANTE A CONFEC??O DE TRAVES, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 002923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 11/05/2018 | 92.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 11/05/2018 | 168.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 11/05/2018 | 400.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCA??O DE 1(UM) IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N-CENTRO- DAMI?O PB. A DISPOSI??O DA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIAL MARCIFARRA 29 DE ABRIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO N?005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 11/05/2018 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado como dep?sito para armazenamento dos materiais e arquivos desta secretaria. Relativo ao mes de Abril de 2018, conforme contrato n? 014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 104 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mes de Abril de 2018, conforme Processo de Licita??o - Dispensa n? 006/2017, Contrato n? 065/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 11/05/2018 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Bas?lio Martins Casado, s/n ? Centro ? Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado como garagem para os ve?culos e m?quinas pesadas, pertencentes a frota deste munic?pio. Relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme contrato n? 012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 11/05/2018 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 19 e 21/04 de 2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1088044. anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 11/05/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 01 e 03/05 de 2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1088215. anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 11/05/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, no(s) dia(s) 01, 03 e 05/05 de 2018. Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1088343. anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 11/05/2018 | 77.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 11/05/2018 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 11/05/2018 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Finan?as deste munic?pio,e a Sede do empreender. Relativo ao mes de Abril de 2018, conforme Contrato n? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001016 | 11/05/2018 | 4339.76 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | import?ncia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000215, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Renault/Sandero - Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social, ref. 04/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 11/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 11/05/2018 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 11/05/2018 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 11/05/2018 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIFARRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 11/05/2018 | 199.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DISTRIUI??O DO LEITE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 11/05/2018 | 177.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 11/05/2018 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Sevi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV neste munic?pio. Relativo ao mes de Abril de 2018, conforme contrato n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 11/05/2018 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS. Relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme contrato n? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 11/05/2018 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado para sede da distribui??o de leite em parceria como o Governo do Estado. Relativo ao mes de Abril de 2018. conforme contrato n? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 11/05/2018 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, 40, Centro, Dami?o-PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Conselho Tutelar deste munic?pio. Relativo aos mes de Abril de 2018, conforme contrato n? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 11/05/2018 | 600.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Programa Bolsa Fam?lia - PBF. Relativo ao mes de Abril de 2018, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 11/05/2018 | 1600.00 | 00010814187455 | JOSE EDNALDO DA SILVA JANUARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??ES ART?STICAS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, ATRAV?S DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME NF N? 002925. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001021 | 11/05/2018 | 10657.26 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000220, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Fiat/Doblo/Ambul?ncia Placa OFG 9866/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, Fiat/Uno de placa NPY 8164/PB e Fiat/Uno de placa HIX 1102/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria de Sa?de, no atendimento aos servi?os ref a 04/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001022 | 11/05/2018 | 5225.09 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000221, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos Micro/?nibus/Van - placa KRQ 0120/PB e Renault/Master/Ambul?ncia -placa QFF 6687/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, no atendimento aos servi?os de transporte de pacientes para centros m?dicos em outros munic?pio, referente ao m?s 04/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 11/05/2018 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL LOCADO PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PSF NA COMUNIDADE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 11/05/2018 | 300.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Imporancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Vira??o - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de sa?de do PSF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mes de Abril, conforme contrato n? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 11/05/2018 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Gangorra - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de Sa?de do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mes de Abril de 2018. conforme contrato n? 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001059 | 11/05/2018 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. No per?odo de 11/04 a 10/05 de 2018. Conforme NF n? 2927. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001060 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. No per?odo de 11/04 a 10/05 de 2018. Conforme nf n? 2926. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001077 | 14/05/2018 | 242.85 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.740, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, para suprir as necessidades comos trabalhos desenvolvidos. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0017/2018, contrato de n? 024/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 14/05/2018 | 497.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | impor?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.142, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades de alimenta??o dos benefici?rios atendidos pelo PAIF e SCFV deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001074 | 14/05/2018 | 774.70 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.744, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo PAIF e SCFV neste munic?pio. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0017/2018, contrato de n? 024/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001076 | 14/05/2018 | 192.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.742, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Assistencia Social deste munic?pio, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0017/2018, contrato de n? 024/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001075 | 14/05/2018 | 337.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.741, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0017/2018, contrato de n? 024/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/05/2018 | 200.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CUIT?PB, PARA PARTICIPAR DO TRAINAMENTO DE FORMA??O DE PROCESSO DE AVALIA??O E MONITORAMENTO DOS PME NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001070 | 14/05/2018 | 7900.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Pagamento referente a loca??o de estrutura com montagem e desmontagem de palco, sonoriza??o, ilumina??o e grupo gerador, destinados para as apresenta??es musicais em pra?a p?blica realizado no dia 12 de maio de 2018, durante os festejos alusivos em comemora??o ao Dia das M?es e Padroeira do Munic?pio do Dami?o. Conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 40369, anexa, Processo de Licita??o - Dispensa n? DV004/2018, Contrato n? 0049/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 14/05/2018 | 418.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.141, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, para suprir as necessidades com alimenta??o escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio. relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001073 | 14/05/2018 | 1850.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.743, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para supri as necessidades com os alunos do Programa Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA matriculados neste munic?pio. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0017/2018, contrato de n? 024/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001078 | 14/05/2018 | 1530.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?o com 03 recapagens de pneus 900/20 CT162, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 45259, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa NQD 8977/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001079 | 14/05/2018 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?o com 04 recapagens de pneus 750/16 CT160, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 45260, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa OGC 5309/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 14/05/2018 | 2400.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor de banda, durante ensaios e apresenta??es da banda marcial "Macifarra 29 de Abril" do munic?pio de Dami?o-PB, realizadas nos meses de abril e maio de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002928, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 14/05/2018 | 480.00 | 00004465280483 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?sico de sopro, durante ensaios e apresenta??es da banda marcial "Macifarra 29 de Abril" do munic?pio de Dami?o-PB, realizadas nos meses de abril e maio de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002929, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 14/05/2018 | 1430.00 | 00011360548475 | JOSE EDIJANIO FERREIRA LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?sico de percuss?o, durante ensaios e apresenta??es da banda marcial "Macifarra 29 de Abril" do munic?pio de Dami?o-PB, realizadas nos meses de abril e maio de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002930, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 14/05/2018 | 2200.00 | 00004694924494 | JAMILTON COSNTANTINO DA FONSECA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?sico de sopro, durante ensaios e apresenta??es da banda marcial "Macifarra 29 de Abril" do munic?pio de Dami?o-PB, realizadas nos meses de abril e maio de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002931, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/05/2018 | 500.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05(cinco) MEIAS DI?RIAS INTRA-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PLANILHA DE VIAGENS ANEXA, NO PER?ODO DE 17/04 a 09/05/2018, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/05/2018 | 200.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARA CUSTEAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM AT? CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA ?GUA DOCE, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 14/05/2018 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 21/36, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 15/05/2018 | 14116.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 15/05/2018 | 533.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00002739846401 | JUDIVALDO DA CRUZ MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARCELA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SERRALHARIA E SOLDA DE RECEPTORES DE LIXO A SEREM INSTALADOS NAS VIAS P?BLICAS, ATRAV?S DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF N?2935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 15/05/2018 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Trator Newholland, caminh?o ca?amba placa NQI 1532-PB,Retroescavadeira e p? carregadeira que fazem parte da frota de ve?culos deste munic?pio. conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002934, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DI?RIA(S), PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CRECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE 126? SEMIN?RIO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VICE-PREFEITOS MUNICIPAIS DA REGI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 15/05/2018 | 210.00 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 126? SEMIN?RIO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VICE-PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 15/05/2018 | 2368.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/05/2018 | 51519.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O FEB 60%, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/05/2018 | 21610.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O MDE, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/05/2018 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, OFG 0853/PB,MOB 8014/PB E NQD 8977/PB que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002932, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 15/05/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/05/2018 | 36876.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/05/2018 | 1744.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE SEGURADO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/05/2018 | 1845.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/05/2018 | 3171.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICIPIO, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 15/05/2018 | 1598.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA CG 125 FAN KS, ANO/MODELO 2010/2010, DE PLACA NPR6183/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVI?OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?002/018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 15/05/2018 | 1598.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA CG 125 FAN KS, ANO/MODELO 2008/2008, DE PLACA MNU 0472/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVI?OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?001/018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/05/2018 | 5911.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6777-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/05/2018 | 225.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (1 1/2)UMA E MEIA DI?RIA INTERESTADUAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A PARTICIPA??O PARA O SISTEMA DE BENEF?CIOS DO CIDAD?O-SIBEC DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELAIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/05/2018 | 225.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (1 1/2) UMA E MEIA DI?RIA INTRA-ESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE PARTICIPA??O PARA O SISTEMA SIBEC DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIA 15 E 16 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/05/2018 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/05/2018 | 100.00 | 00005533779493 | MARIA DA VITORIA DANTAS SOUZA E OUTRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 15/05/2018 | 284.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMIL?A DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001087 | 15/05/2018 | 774.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 108.763, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 15/05/2018 | 1746.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/05/2018 | 15492.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 15/05/2018 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?cia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Ambul?ncia/Doblo placa OFG 9866/PB; Ambul?ncia/ Renault placa QFF 6687/PB e Nissan/Livina -placa OXO 2765/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio. conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002933, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/05/2018 | 12665.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SA?DE-FUS, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/05/2018 | 8101.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SA?DE-BLATB, RELA??O ANEXA, C?DIGO GPS 2402, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 16/05/2018 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados comunica??o e m?dia de divulga??o na internet e no r?dio das a??es desenvolvidas da gest?o municipal. Conforme Contrato n? 011/2018, Nota Fiscal de Servi?o n? 000026, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001121 | 16/05/2018 | 212.98 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000222, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Moto Yamaha de Placa OEV 1682/PB e Moto Yamaha de Plava QFV 4620/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Transporte para atender aos servi?os necessitados, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001130 | 17/05/2018 | 320.36 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.420, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001134 | 17/05/2018 | 581.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.423, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001128 | 17/05/2018 | 285.64 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.425, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 17/05/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na divulga??o de publicidade de interesse da Gest?o P?blica nos meios de comunica??o utilizados pela empresa de Marcelo de Castro Costa Filho - ME, atrav?s do site: www.politicaenegocios e revista P&N, conforme contrato n.? 14/2018, e Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n.? 2018/00055 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001129 | 17/05/2018 | 641.07 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.424, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001127 | 17/05/2018 | 208.66 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.426, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 17/05/2018 | 1037.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 (30/04/2018), CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001131 | 17/05/2018 | 1113.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.417,anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001132 | 17/05/2018 | 1409.94 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.419,anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001133 | 17/05/2018 | 9442.89 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.418,anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 17/05/2018 | 420.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Import?ncia que se emepenha para pagamento referente aos servi?os prestados na pintura do letreiro e bras?o do munic?pio junto a academia da Sa?de, localizada a rua Manoel Inacio da Silva, nesta cidade, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002698, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001124 | 17/05/2018 | 4421.34 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.141, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 005/2018, Contrato n? 009/2018-CPL para a Secretaria Municipal de Sa?de, destinados aos pacientes deste munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001125 | 17/05/2018 | 1602.81 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.421, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Sa?de - FMS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades das Unidades B?iscas de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001126 | 17/05/2018 | 1907.61 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.422, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001136 | 18/05/2018 | 2394.46 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 020088, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 008/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001137 | 18/05/2018 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de sociedade individual de advocacia, para prestar servi?os profissionais de Advocacia no processos licitat?rios realizados pela Comiss?o Permanente de Licita??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018, Conforme Processo de Licita??o ? Inexigibilidade n? 001/2017, Contrato n? 012/2017-CPL, Termo Aditivo n? 006/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 00059, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 18/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. DO DO DIA 12/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 21/05/2018 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. NOS DIAS 15 E 16/05/2018 NFS1088969 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 21/05/2018 | 1125.85 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisi??o dos produtos descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.028, anexa, destinados para manuten??o do ve?culo onibus escolar de placa OEYQFG 0853/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 22/05/2018 | 108.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CPMRA DE TECIDOS, CONFORME NF 005386 DESTINADOS A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA(SCFV) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 22/05/2018 | 258.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF 1897 DESTINADO AO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 22/05/2018 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com limpeza de fossa s?ptica, em caminh?o limpa fossa, atrav?s da Secretaria Municipal de Educa??o, realizado na EMEF Alexandre Diniz da Penha deste munic?pio. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 00100 Anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 22/05/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4800524, RELATIVO HOMOLOGA??O DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001147 | 22/05/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o da empresa para loca??o de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade P?blica, relativo ao m?s de Maio de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1008387, anexa.Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0028/2017, Contrato n? 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 DI?RIA(S), PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E TRATAR ASSUNTOS JUNTO A MINISTERIOS FEDERAIS,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/05/2018 | 3604.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVO A SAFRA 2017/2018, PROGRAMA DO MIUNISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA RELATIVO A PARCELA 01/06, MAR?O/2018, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 24/05/2018 | 224.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE EST? A SERVI?O NA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 24/05/2018 | 26.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 24/05/2018 | 215.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE JUNTO A COEGEMAS-PB, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/05/2018 | 75.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNIDIME-PB SOBRE O BNCC, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/05/2018 | 100.00 | 00036770701472 | MARIA CELIA PIMENTA BRAGA | pagamento referente a 1/2 (meia) di?ria intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal n? 140/2011, para arcar com as despesas durante a participa??o no I encontro Estadual da UNIDIME-PB, realizado no dia 17 de Maio, na cidade de Campina Grande-PB, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 24/05/2018 | 208.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 24/05/2018 | 1800.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM COREOGRAFIA PARA A BANDA MARCIFARRA 29 DE ABRIL, ENSAIOS REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF N?002705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001158 | 25/05/2018 | 2407.09 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.411, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001159 | 25/05/2018 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com assessoria jur?dica e consultoria, relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1001913 anexa. Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? 004/2017, Contrato n? 047/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001164 | 28/05/2018 | 181.17 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.276, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, Contrato n? 026/2018-CPL, destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 28/05/2018 | 3907.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO IVECO/FIAT DAILY MINIBUS APOLICE N? 0531711122546 ANEXA EXERCICIO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2018 | 106.65 | 00008140412481 | ANA PAULA FONSECA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO DESTINADO A DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 097/2008 ART 2?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2018 | 258.75 | 00010961168471 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO DESTINADO A DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 097/2008 ART 2?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001163 | 28/05/2018 | 407.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.276, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, Contrato n? 026/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 29/05/2018 | 409.90 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF N?1902, (FITA CETIM, ZIPER, EL?STICO, ALFINETE, ETC) DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 29/05/2018 | 1308.60 | 03599971000279 | E A COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAL?ADOS FEMININOS, CONFORME DESCRITO EM NF N?000.041, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 29/05/2018 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Assist?ncia Social deste munic?pio. relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000354, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 29/05/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipal de Sa?de,para atender as UBS deste munic?pio. relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000357, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001170 | 29/05/2018 | 163.94 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.279, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, Contrato n? 026/2018-CPL, destinado para suprir as necessidades do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos PEJA deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 29/05/2018 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000356, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 29/05/2018 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Finan?as deste munic?pio. relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000355, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 29/05/2018 | 728.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 29/05/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000353, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2018 | 11792.35 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2018 | 24968.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 30/05/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os servi?os pretados com Hospedagem, Manuten??o e Gerenciamento dos conte?dos do site institucional/Portal da Transpar?ncia do munic?pio de Dami?o-PB, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1001841, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001219 | 30/05/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Import?ncia que se empenha para agamento referente a presta??o de servi?os de empresa especializada em Assessoria, Elabora??o a e Acompanhamento de Projetos, contratos e conv?nios deste munic?pio junto a ?rg?os Federais e Estadual, relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0027/2017, Contrato n? 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 2018/00000005361, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2018 | 2098.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2018 | 13252.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO- RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2018 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2018 | 258.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS - RFB DE QUE TRATA A LEI N? 12.966/2017. C?DIGO DA RECEITA N? 4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2018 | 270.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS - RFB DE QUE TRATA A LEI N? 12.966/2017. C?DIGO DA RECEITA N? 4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 30/05/2018 | 146.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1198-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/05/2018 | 1122.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2018 | 33714.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2018 | 13493.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2018 | 5300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2018 | 4133.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2018 | 249939.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%,, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2018 | 40074.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2018 | 2963.73 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2018 | 5308.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2018 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2018 | 1772.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2018 | 18580.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2018 | 3260.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2018 | 4504.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2018 | 3061.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2018 | 3200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2018 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2018 | 3510.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2018 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2018 | 37239.64 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2018 | 11500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2018 | 15423.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2018 | 360.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2018 | 10494.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2018 | 9466.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2018 | 6042.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2018 | 8109.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2018 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2018 | 1182.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2018 | 6700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2018 | 3195.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2018 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2018 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2018 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2018 | 39530.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2018 | 3700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2018 | 3908.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001238 | 01/06/2018 | 229594.70 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 20? Medi??o dos servi?os realizados do Processo do Conv?nio 25100.007.553/2014-08, para a??o de Sistema de Esgoto Sanit?rio ? Esgoto na cidade do Dami?o-PB, firmado entre a FUNASA e o Munic?pio de Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o ? Concorr?ncia n? 0001/2015, Contrato n? 0064/2016-CPL, Termo Aditivo n? 010/2018, Boletim de Medi??o n? 020, anexo. Matr?cula CEI da Obra n? 51.238.22667/74, ART da Obra n? PB20170112804, NF 2018/10. | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Contrato n? 0005/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002707, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/06/2018 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dan?a, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 009/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002712, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 01/06/2018 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 008/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002713, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 01/06/2018 | 552.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | Iport?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 24 horas aulas, como facilitador de oficinas de Jiu Jitsu, durante as atividades realizadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos ? SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 011/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002714, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/06/2018 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 002/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002710, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/06/2018 | 800.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR/ENTREVISTADOR, DURANTE A ATUALIZA??O CADASTRAL DAS FAM?LIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO 015/2018. NOTAFISCAL N?002715. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/06/2018 | 800.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002711, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Maio de 2018. Conforme Contrato n? 006/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002709, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Maio de 2018. Conforme Contrato n? 007/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002708, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/06/2018 | 710.60 | 02337123000148 | CAL?ADOS MODA BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAL?ADOS MASCULINOS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?000.56, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 01/06/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/06/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/06/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente ? ajuda financeira para arcar com as despesas m?dicas, complemento de resson?ncia magnetica, realizado no menor Herbert Roberto Ribeiro Silva, para dar continuidade ao tratamento de sa?de, tendo em vista que o mesmo encontra-se em situa??o de vulnerabilidade social, e se trata de pessoa carente que atende aos crit?rios estabelecidos no Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 01/06/2018 | 38.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4816150, RELATIVO HOMOLOGA??O DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 04/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | CONSTRUIR E/OU RECUPAR GINASIO ESPORTIVOS E QUADRAS EM ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001243 | 04/06/2018 | 29809.79 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 1? Medi??o dos servi?os realizados do Conv?nio n.? 0534/2017-Governo do Estado/Secretaria de Estado da Educa??o, para Reforma da Quadra Poliesportiva anexa a Escola Alexandre Diniz da Penha do munic?pio do Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0001/2018, Contrato n? 0051/2018-CPL, Cadastro CEI 51.243.48889/77 Boletins de Medi??o n? 01, anexo. Nota Fiscal de Servi?o n? 00112. | 00062018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001250 | 05/06/2018 | 988.87 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material did?tico e de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.076, anexa, destinado paa suprir as necessidades do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos deste munic?pio. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, contrato de n? 025/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001252 | 05/06/2018 | 1422.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira, franco caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 035522 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Maio de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 031/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001253 | 05/06/2018 | 1320.80 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, piment?o e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 055374 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Maio de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 034/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001254 | 05/06/2018 | 960.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 035335 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidades de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Abril de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001256 | 05/06/2018 | 8815.29 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.464,anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001257 | 05/06/2018 | 440.17 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.465, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no progrma novo mais educa??o, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001258 | 05/06/2018 | 1419.94 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.0463, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001245 | 05/06/2018 | 5000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N? 001/2018, CONTRATO N? 0012/2018-CPL, NF N? 002717, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001249 | 05/06/2018 | 489.54 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.074, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Administra??o, destinados para manuten??o dos diversos servi?os necess?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, contrato de n? 025/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 05/06/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste munic?pio, Maio de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 000088, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 05/06/2018 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados comunica??o e m?dia de divulga??o na internet e no r?dio das a??es desenvolvidas da gest?o municipal. Conforme Contrato n? 011/2018, Nota Fiscal de Servi?o n? 000029, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001262 | 05/06/2018 | 443.76 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.077, anexa, atrav?s do Fundo Municipal de Sa?de, destinados para manuten??o dos diversos servi?os necess?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, contrato de n? 025/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001251 | 05/06/2018 | 1676.93 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | Importancia empenhada para pPagamento referente a aquisi??o de material did?tico e expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.075, anexa, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social, destinados para manuten??o dos diversos servi?os necess?rios no SCFV. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, contrato de n? 025/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001259 | 05/06/2018 | 2682.09 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.462, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTA??O DE RESP TECNICA ART PB20180193910 ANEXA REFERENTE A FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DO CEMIT?RIO P?BLICO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTA??O DE RESP TECNICA ART PB20180193824 ANEXA REFERENTE A FISCALIZA??O DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 05/06/2018 | 1295.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os no conserto/recupera??o de po?os artesianos, localizados na zona rural e urbana deste munic?pio, conforme planilha anexa, que s?o utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de ?gua a estas comunidades, Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002716, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 06/06/2018 | 477.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, CONFORME NF 005417 DESTINADOS A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA(SCFV) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 06/06/2018 | 396.49 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA INFORM?TICA MO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o dos materiais descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.949, anexa, destinados para a realiza??o das atividades desenvolvidas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001266 | 06/06/2018 | 3904.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a realiza??o de procedimentos de patologia cl?nica (exames de laborat?rio), conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000648, anexa, e relat?rio de exames realizados em pacientes destes munic?pio,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2017 - Contrato n? 0008/2017 - CPL, 1? Termo Aditivo n? 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 06/06/2018 | 156.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Impotancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com coleta, transporte e incinera??o de res?duos s?lidos das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1043457, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001265 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 036121 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Maio de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 030/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001267 | 06/06/2018 | 363.75 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha para pPagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (batata doce, feij?o carioquinha, macaxeira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 036237 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Maio de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 0027/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001273 | 07/06/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 09/05 a 07/06 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000726, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001276 | 07/06/2018 | 2040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?o com 04 recapagens de pneus 900/20 CT162, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 45325, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa OEY 3843/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001277 | 07/06/2018 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?o com 03 recapagens de pneus 750/16 CT160, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 45326, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa OFG 0853/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001279 | 07/06/2018 | 3086.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 pneus, 02 c?mara 900/20, 02 protetor aro20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.999, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo Onibus Escolar de placa OGE 1535/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001280 | 07/06/2018 | 1932.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 pneus, 02 c?mara 750/16, 02 protetor aro16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.998, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo Onibus Escolar de placa QFG 0853/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001281 | 07/06/2018 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 pneus 215/75R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.997, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo onibus escolar de placa MOB 8014/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001282 | 07/06/2018 | 386.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 c?mara 1000/20, 02 protetor aro20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 004.996, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo caminh?o ca?amba de placa NQI 1532/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001278 | 07/06/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os dos servi?os t?cnico cont?beis prestados ao munic?pio de Dami?o, relativo ao m?s de Maio de 2018, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000566, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contrato n? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001272 | 07/06/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo do tipo Ambul?ncia/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado ao atendimento a popula??o deste Munic?pio, do per?odo de 06/05 a 04/06 de 2018, com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo. Conforme Nota | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001274 | 07/06/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL,1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??oda Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 09/05 a 07/06 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000728, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001275 | 07/06/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 09/05 a 07/06 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000727, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001270 | 07/06/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016,Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio no per?odo de 06/05 a 04/06 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000723, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001271 | 07/06/2018 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pPagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licita??o -Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio no per?odo de 06/05 a 04/06 de 2018.Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000724, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTA??O DE RESP TECNICA ART PB2018095139 ANEXA REFERENTE A TR?S CISTERNAS PARA CAPTA??O DE ?GUA DA CHUVA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo aos meses de Abril e Maio de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 003/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002719, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo aos meses de Abril e Maio de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 004/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002720, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/06/2018 | 15492.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/06/2018 | 5881.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/06/2018 | 5403.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 08/06/2018 | 59.19 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA??O DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO A CONSTRU??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 08/06/2018 | 2267.06 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA??O DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO A CONSTRU??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 08/06/2018 | 1134.89 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA??O DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO A CONSTRU??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/06/2018 | 1134.89 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA??O DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO A CONSTRU??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 08/06/2018 | 59.19 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA??O DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO A CONSTRU??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 08/06/2018 | 59.19 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA??O DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO A CONSTRU??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 08/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4826097, RELATIVO A AVISO DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8151-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13391-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001299 | 11/06/2018 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 c?mara 900/20, 01 c?mara 100/20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.014, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo Onibus Escolar de placa OEY 3843/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001301 | 11/06/2018 | 900.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.047, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o dos ve?culos ?nibus escolares de placas: OEY 3873/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001302 | 11/06/2018 | 1800.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de fluidos de freios, unigrax graxa, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.046, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o dos ve?culos ?nibus escolares de placas: OGC 5309/PB; OGA 9680/PB; QFA 0853/PB; MOB 8014/PB; NPR 8014/PB; OEY 3873/PB; OEY 8626/PB; QFE 8626/PB E NQD 8977/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Mu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001303 | 11/06/2018 | 2825.52 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.045, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o dos ve?culos ?nibus escolares de placas: MOB 8014/PB; NPR 8014/PB; OEY 3873/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001304 | 11/06/2018 | 3605.76 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.044, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o dos ve?culos ?nibus escolares de placas: OGC 5309/PB; OGA 9680/PB; QFG 0853/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001305 | 11/06/2018 | 3299.36 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.048, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o dos ve?culos ?nibus escolares de placas: OEY 1535/PB; qfe 8626/PB; NQD 8977; OEY 3843/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/06/2018 | 100.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS INTRA-ESTADUAL INTEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO ENCONTRO DE FORMA??O DOS FORMADORES DO PNAIC, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/06/2018 | 100.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | Importancia que se empenha parapagamento referente a 1/2 (meia) di?ria intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal n? 140/2011, para arcar com as despesas durante a participa??o no PANAIC, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/06/2018 | 100.00 | 00036770930404 | DORACI FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA E 1/2(MEIA) PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 12/06/2018,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001300 | 11/06/2018 | 7250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 50 pr?teses det?rias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a popula??o deste munic?pio, conformeNota Fiscal de Servi?o n? 002, anexa, e rela??o dos benefici?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 003/2018, contrato n? 012/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 11/06/2018 | 2500.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, MORADIA E OUTROS, AO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 11/06/2018 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001308 | 11/06/2018 | 1015.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.041, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do carro placa: KOA 3368/PB, Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001309 | 11/06/2018 | 1377.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.040, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do trator que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001310 | 11/06/2018 | 25384.67 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇOES EIRELI | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 1? Medi??o dos servi?os realizados na Constru??o do Cemit?rio Publico Municipal, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0004/2017, Contrato n? 0004/2018-CPL, ART PB20180175171, Boletins de Medi??o n? 01, anexo. Nota Fiscal de Servi?o n? 00256, anexa . | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001306 | 11/06/2018 | 2709.84 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Pagamento referente a aquisi??o dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.043, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do caminh?o ca?amba placa: NQI 1532/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001307 | 11/06/2018 | 1169.92 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Pagamento referente a aquisi??o dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.042, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do carro pipa placa: OGE 0979/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Saneamento Básico Rural | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR: PO?OS, CISTERNAS, A?UDES, BARRAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001320 | 12/06/2018 | 131588.29 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 1? Medi??o dos servi?os executados na obra de constru??o de cisternas domiciliares para ?gua de chuva, conv?nio FUNASA/PMD - 0348/2018, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0003/2017, Contrato n? 0077/2017-CPL, CEI 51.241.8178.7-7, Boletins de Medi??o n? 01, anexo. Nota Fiscal de Servi?o n? 1000124, anexa . | 00032018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00002739846401 | JUDIVALDO DA CRUZ MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARCELA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SERRALHARIA E SOLDA DE RECEPTORES DE LIXO A SEREM INSTALADOS NAS VIAS P?BLICAS, ATRAV?S DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF N?2935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 12/06/2018 | 1250.00 | 00002434042473 | JOSEFA MOTA | Import?ncia que se empenha pra pagamento referente a presta??o de servi?os na confec??o de Bolos e Salgados destinados a comemora??o do Dia das M?es do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o m?s de maio de 2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 0002722, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 12/06/2018 | 2400.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na pintura de Portal e Xilogravuras como parte do Projeto Junino realizado pela Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto, S?o Jo?o: Um Resgate a Cultura Nordestina, nesta cidade, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002721, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001321 | 12/06/2018 | 493.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (Doces diversos e polpa de fruta), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 037811 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Maio de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 027/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC NA CONTA 2660-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001332 | 13/06/2018 | 932.40 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Empenho referente ao pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo gasolina, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000225, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Uno de placa NQB 4471/PB; que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os necess?rios desta secretaria, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001333 | 13/06/2018 | 11218.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000231, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001334 | 13/06/2018 | 11147.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000230, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB e NQD 8977/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001331 | 13/06/2018 | 2157.75 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000224, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, ref ? Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001336 | 13/06/2018 | 16575.92 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento ref. ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina e ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000226, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Siena 1.4 de placa QFD 5307/PB, Fiat/Doblo/Ambul?ncia Placa OFG 9866/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, Fiat/Uno de placa NPY 8164/PB e Fiat/Uno de placa HIX 1102/PB, Micro/?nibus/Van - placa KRQ 0120/PB e Renault/Master/Amb -placa QFF6687/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001324 | 13/06/2018 | 7835.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 13812, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0014/2018, Contrato n? 20/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001325 | 13/06/2018 | 3515.30 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (cimento, areia, ferro, tintas, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.565, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contrato n? 021/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001326 | 13/06/2018 | 2155.80 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (brita, iquine dialine, combat 16 thinner, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.563, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contrato n? 021/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001327 | 13/06/2018 | 1549.50 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (porta, forra mista, tubo pvc, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.564, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contrato n? 021/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001335 | 13/06/2018 | 1881.50 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000232, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos servi?os necess?rios, referente ao m?s de Maio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001329 | 13/06/2018 | 3763.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000228, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: WV/Caminh?o tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminh?o Ca?amba de placa NQI 1532/PB que est?o disposi??o desta secretaria na realiza??o dos servi?os neste munic?pio, ref. Maio/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001330 | 13/06/2018 | 6013.70 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000214, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: P? Carregadeira e Retroescavadeira, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos diversos servi?os neste munic?pio, referente ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001328 | 13/06/2018 | 2073.20 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000223, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que est? a disposi??o do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos servi?os necessitados, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001337 | 13/06/2018 | 357.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Import?ncia que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000227, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001339 | 14/06/2018 | 5000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | Importancia empenhada para pPagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo do tipo Caminh?o Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 018/2018, contrato n? 022/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de res?duos s?lidos nas vias p?blicas deste munic?pio, referente ao m?s de MAio de 2018. conforme NFn?2627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001351 | 14/06/2018 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com transporte de ?gua, em ve?culo do tipo Caminh?o/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licita??o PP n? 00021/2018, contrato n? 075/2017-CPL, atrav?s daSecretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de ?gua pot?vel, atendendo a demanda dos ?rg?os p?blicos deste munic?pio, conforme NF 2723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001343 | 14/06/2018 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Pagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 007/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo de 11/05 a 10/06 de 2018. Conforme NF2724. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001344 | 14/06/2018 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 008/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo de 11/05 a 10/06 de 2018. NF2725 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001349 | 14/06/2018 | 2604.10 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITOS EM NF 000566 PP 0015/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001350 | 14/06/2018 | 2655.80 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITOS EM NF 000568 PROCESSO DE LICITA??O PP 0015/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 14/06/2018 | 300.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.146, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades de alimenta??o dos benefici?rios atendidos pelo PAIF e SCFV deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001340 | 14/06/2018 | 2624.70 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (cimento, areia, tubo esgoto, joelho, esgoto, tubo pvc, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.567, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contrato n? 021/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto, para suprir as necessidades com a manuten??o doas EMEF Alexandre Diniz da Penha e Creche Josefa dos Santos Silva, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 14/06/2018 | 309.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.145, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, para suprir as necessidades com alimenta??o escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio. relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001345 | 14/06/2018 | 4935.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.270, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa NPR 6823/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001346 | 14/06/2018 | 1860.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pPagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40170, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa NPR 6823/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001347 | 14/06/2018 | 4575.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.271, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa OEX 3873/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001348 | 14/06/2018 | 3469.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.272, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa OGE 1535/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001355 | 15/06/2018 | 1980.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, conforme contrato de ps n?005/2018-PS PP 26/18, atendendo a Linha do S?tios: Baixa do Aripu?, Canoas, Faixa, e Ch? da Tapioca at? a EMEF Professor Nino e EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da Manh?, referente ao per?odo de 01/06/2018 a 15/06/2018, com um total de 11 dias de transporte NFS2737 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001356 | 15/06/2018 | 2200.00 | 00079889573415 | JOSE LIMA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: IMP/MBENS 310D SPRINTERM, ANO: 1998, de Placa MOH 1630/PB, conforme contrato de ps n? 007/2018-PS,PP 26/2018 atendendo a Linha do S?tio Gangorra at? a EMEF Avelino Crispim Barbosa, no turno da manh? e tarde, referente ao per?odo de 01/06/2018 a 15/06/2018, com um total de 11 dias de transporte utilizados. Conforme NF n?2733. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001357 | 15/06/2018 | 1760.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: GM VERANEIO CUSTOM DELUXE, ANO 1990, de Placa IHR 6811/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 001/2018-PS,PP 19/2018 atendendo a Linha n? 01 - S?tios: Assentamento Olho D?gua, Chupadouro, Mulung?, Cabano e Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro, no turno da manh?, referente a Abril/2018 nf2730 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001358 | 15/06/2018 | 1815.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Importanci empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: I/KIA BESTA EST, ANO: 1997, de Placa CJS 0730/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 003/2018-PS, atendendo a Linha n? 03 - S?tios: Matas, Caboclo e Matas dos Lagoa at? a EMEF Professor Nino, no turno da manh?, referente a Abril/2018. PP 0019/2018 Conforme NF 2732 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001359 | 15/06/2018 | 1925.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: I/PEUGEOT BOXER 320M 28, ANO: 1999, de Placa JFN 9430/PB, conforme contrato ps n? 004/2018-PS, atendendo a Linha n? 05 - S?tio: S?o Mateus e Assentamento Olho Dagua, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da noite, referente ao m?s de Abril, conforme NFS 2736 PP 0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001360 | 15/06/2018 | 1980.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2007, de PlacaKLI 6980/PB, conforme contrato de ps n? 006/2018-PS, atendendo a Linha n? 06 - S?tios: Cabaceiro e Dami?o de Cima, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, EMEF Professor Nino, nos turnos manh? e tarde, referente a Abril/2018 NFS 2738 E PP 0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001361 | 15/06/2018 | 1925.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: GM VERANEIO, ANO 1990, de Placa BSV 5212/PB, contrato de ps n? 008/2018-PS, atendendo a Linha n? 07 - S?tios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripu? e Faixa para a Escola Severino Louren?o da Silva no Sitio Faixa, no turno da manh?, referente a Abril/2018 NFS 2734 E PP 0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001362 | 15/06/2018 | 1980.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, conforme contrato de ps n? 009/2018-PS, atendendo a Linha do S?tio Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro Alunos do PEJA, no turno da noite, referente a Abril/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002735 E PP0019/2018.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001363 | 15/06/2018 | 2167.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, conforme contrato de presta??o de servi?on? 002/2018-PS, atendendo a Linha n? 02 - S?tios: Olho D?gua at? a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, referente a abril/2018 conforme NFS 2731 e PP 0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001368 | 15/06/2018 | 2841.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.273, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa OGE 1535/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 15/06/2018 | 1200.00 | 28013139000199 | JOSE ARYBERTO SILVA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BUFFET COM CACHORRO QUENTE, BOLOS, SALGADOS E DOCES, NA REALIZA??O DA CONFRATERNIZA??O DE P?SCOA, NO DIA 23/03 E DIA DAS M?ES NO DIA 11/05 COM PAIS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF N? 002727. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 15/06/2018 | 340.00 | 00007614371429 | VALERIA LEAL SOARES | IMPORT?NCIA QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DOS ADERE?OS JUNINOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS APRESENTA??ES JUNINAS DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORMENF N?2728. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 15/06/2018 | 1530.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NOS REPAROS E MANUTEN??O DAS ROUPAS UTILIZADAS NAS APRESENTA??ES JUNINAS DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FRORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF N?2729. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001369 | 15/06/2018 | 606.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 109.620, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001370 | 15/06/2018 | 636.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 106.619, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001366 | 15/06/2018 | 2092.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.274, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Motoniveladora, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001367 | 15/06/2018 | 5846.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40171, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Motoniveladora, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/06/2018 | 3604.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVO A SAFRA 2017/2018, PROGRAMA DO MIUNISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA RELATIVO A PARCELA 02/06, ABRIL/2018, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 18/06/2018 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEP?SITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 18/06/2018 | 11.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 18/06/2018 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO A IM?VEL LOCADO A DISPOSI?A? DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OPERA??O PIPA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 18/06/2018 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO A IM?VEL LOCADO PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 18/06/2018 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PR?DIO LOCADO DESTINADO A APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE PSF, NA COMUNIDADE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 18/06/2018 | 295.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 18/06/2018 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 18/06/2018 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 18/06/2018 | 204.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUI??O DE LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 18/06/2018 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 18/06/2018 | 141.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 18/06/2018 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 18/06/2018 | 1262.18 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 19/04 DE 2018 E 20/04 A 19/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 18/06/2018 | 171.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PR?DIO DA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 18/06/2018 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIFARRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 18/06/2018 | 83.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 18/06/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 19/06/2018 | 1400.00 | 00038509464871 | THAILA LUCHIARI MARTINS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como coreografa nos ensaios e apresenta??es da Quadrilha Luar do Sert?o, conforme contrato n.? 016/2018 - presta??o de servi?os, iniciativa cultural composta por adolescentes e jovens do munic?pio de Dami?o, durante o m?s de maio de 2018, conforme nota fiscal de servi?o avulsa n.? 002744, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/06/2018 | 22110.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O MDE, RELA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/06/2018 | 51487.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O MAGIST?RIO 60%, RELA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 19/06/2018 | 548.00 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de registro e averba??o de atas registros de estatuto das escolas minicipais de ensino fundamental Severino Louren?o da Silva, Alice Carneiro e JOsefa dos Santos Silva. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 19/06/2018 | 2160.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/06/2018 | 1376.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- TRANSPORTE AUT?NOMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/06/2018 | 4474.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/06/2018 | 34779.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 19/06/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 19/06/2018 | 1402.72 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/06/2018 | 3957.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/06/2018 | 1061.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/06/2018 | 3957.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/06/2018 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ATENDIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL (ANEXA), RELATIVO A DESPEAS DE CADA MENOR, ? INSTITUI??O CASA TALITA, AUTOS N? 0000538-16.2016.815.0781. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/06/2018 | 274.00 | 00002067193457 | MANOEL HENRIQUE CESAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/06/2018 | 8237.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ATEN??O B?SICA DO SUS, RELA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 19/06/2018 | 1243.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PR?DIOS DESTINADO A APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 19/06/2018 | 14684.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO A ILUMINA??OP?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 19/06/2018 | 561.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO A PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2018 | 400.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04(QUATRO) MEIAS DI?RIAS INTRA-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PLANILHA DE VIAGENS ANEXA, NO PER?ODO DE 18/05 a 09/06/2018,CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2018 | 14160.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUS. CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001413 | 20/06/2018 | 157.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 070804, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001414 | 20/06/2018 | 2046.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 070806, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001415 | 20/06/2018 | 6875.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 070807, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001416 | 20/06/2018 | 61.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 070805, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 20/06/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, nota fiscal n.? 1090153 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 20/06/2018 | 380.00 | 00004629186450 | JOSE AILTON DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os na reposi??o de vidros nas janelas das escolas EMEF Alexandre Diniz da Penha e EMEI Josefa dos Santos Silva, pertencentes a rede municipal de ensino de Dami?o-PB, conforme Nota Fiscalde Servi?o Avulso n.? 2746, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001422 | 21/06/2018 | 7350.77 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.515, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no progrma novo mais educa??o, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001423 | 21/06/2018 | 936.22 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.0514, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001424 | 21/06/2018 | 270.74 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.0516, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Novo Mais Educa??o - PEJA, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2018 | 7016.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA 3703 REF A ABRIL/2018 , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001419 | 21/06/2018 | 4285.48 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.147, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 005/2018, Contrato n? 009/2018-CPL para a Secretaria Municipal de Sa?de, destinados aos pacientes deste munic?pio, conforme documenta??o anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 21/06/2018 | 630.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 43976, anexa, atrav?s do Secretaria Municipal de Sa?de, destinados para realiza??o dos servi?os realizados nesta secretaria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 21/06/2018 | 574.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 5050, anexa, atrav?s do Secretaria Municipal de Assist?ncia, destinados para realiza??o dos servi?os realizados no Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/06/2018 | 100.00 | 00005533779493 | MARIA DA VITORIA DANTAS SOUZA E OUTRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/06/2018 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 22/06/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001430 | 25/06/2018 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de sociedade individual de advocacia, para prestar servi?os profissionais de Advocacia no processos licitat?rios realizados pela Comiss?o Permanente de Licita??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018, Conforme Processo de Licita??o ? Inexigibilidade n? 001/2017, Contrato n? 012/2017-CPL, Termo Aditivo n? 006/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 00060, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 25/06/2018 | 780.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com divulga??o de informa??es e veicula??o de publicidade institucional do municipio de Dami?o, atrav?s da Secretaria Municipal de Administra??o. Conforme Nota Fiscal de Servi?os n? 001708,anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001432 | 25/06/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o da empresa para loca??o de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade P?blica, relativo ao m?s de Junho de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1008538, anexa. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0028/2017, Contrato n? 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 25/06/2018 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, MOB 8014/PB, OEY 3843/PB, NQD 8977/PB, QFG 0853/PB, QFE 8626/PB e OGC 5309/PB que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, conforme NF2747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 25/06/2018 | 225.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?cia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Ambul?ncia/Doblo placa OFG 9866/PB; Ambul?ncia/ Renault placa QFF 6687/PB e Nissan/Livina -placa OXO 2765/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, conforme NF2748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 0001436 | 25/06/2018 | 600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Import?ncia quew se empenhapara pagamento referente a aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.39999, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa ? CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, Conforme Termo do MS n? 250535171219210940 e Termo do MS n? 2505351712272046387, Preg?o Presencial n? 027/2018 - Contrato n? 0058/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0001437 | 25/06/2018 | 1760.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.39998, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa ? CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, Conforme Termo do MS n? 250535171219210940 e Termo do MS n? 2505351712272046387, Preg?o Presencial n? 027/2018 - Contrato n? 0058/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 0001438 | 25/06/2018 | 560.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.40000, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa ? CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, Conforme Termo do MS n? 250535171219210940 e Termo do MS n? 2505351712272046387, Preg?o Presencial n? 027/2018 - Contrato n? 0058/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 25/06/2018 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Caminh?o/Ca?amba placa NQI 1532/PB, Retroescavadeira, P? carregadeira e Trator, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, conforme NF2749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001444 | 26/06/2018 | 1299.03 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.433, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 26/06/2018 | 241.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001439 | 26/06/2018 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com assessoria jur?dica e consultoria, relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1001939 anexa. Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? 004/2017, Contrato n? 047/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 26/06/2018 | 207.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE EST? A SERVI?O NA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 26/06/2018 | 423.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2018 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 22/36, PELO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE COMPAHIA EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 27/06/2018 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Finan?as deste munic?pio. relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000361, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001453 | 27/06/2018 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os dos servi?os t?cnico cont?beis prestados ao munic?pio de Dami?o, relativo ao m?s de Junho de 2018, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000581, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contrato n? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 27/06/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Adminiatra??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000359, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001445 | 27/06/2018 | 18363.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Import?ncia que se empenha para parte do pagamento referente a aquisi??o de um ve?culo do tipo Passeio (carro) motor 1.0, 5 lugares, FORD, 0Km, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 113.824, anexa, destinado para Secretaria de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 022/2018, Contrato n? 045/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001446 | 27/06/2018 | 20437.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Import?ncia que se empenha para parte do pagamento referente a aquisi??o de um ve?culo do tipo Passeio (carro) motor 1.0, 5 lugares, FORD, 0Km, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 113.824, anexa, destinado para Secretaria de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, atrav?s do Termo de Conv?nio n? 575/2017, celebrado entre o Munic?pio de Dami?o e o Governo do Estado da Para?ba, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 022/2018, Contrato n? 045/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 27/06/2018 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Educa??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000362, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/06/2018 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Assist?ncia Social deste munic?pio. relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000360, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 27/06/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipal de Sa?de,para atender as UBS deste munic?pio. relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000363, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 27/06/2018 | 1320.00 | 00005813071431 | JOSEANO TRINDADE DA SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os na manuten??o da UBSF Florentina Honorato da Costa (pintura de paredes) e Academia de Sa?de (pintura de paredes e piso) deste munic?pio, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulso n.? 2751, anexa | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 28/06/2018 | 1100.00 | 00010814187455 | JOSE EDNALDO DA SILVA JANUARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??ES ART?STICAS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, ATRAV?S DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF N? 002753. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2018 | 10494.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2018 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2018 | 5914.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2018 | 8442.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/06/2018 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001456 | 29/06/2018 | 2090.85 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 020425, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 008/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2018 | 37939.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/06/2018 | 11977.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/06/2018 | 14946.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2018 | 18191.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/06/2018 | 3260.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2018 | 4516.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2018 | 3395.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2018 | 3200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2018 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2018 | 3510.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2018 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2018 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/06/2018 | 1417.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2018 | 38782.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2018 | 13493.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2018 | 5300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2018 | 246280.98 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%,, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2018 | 4133.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2018 | 37924.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2018 | 2347.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2018 | 5779.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0001505 | 29/06/2018 | 38800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de um ve?culo do tipo Passeio (carro) motor 1.0, 5 lugares, FORD, 0Km, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 113.824, anexa, destinado para Secretaria de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, atrav?s do Termo de Conv?nio n? 575/2017, celebrado entre o Munic?pio de Dami?o e o Governo do Estado da Para?ba, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 022/2018, Contrato n? 045/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os servi?os prestados com Hospedagem, Manuten??o e Gerenciamento dos conte?dos do site institucional/Portal da Transpar?ncia do munic?pio de Dami?o-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1001914, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2018 | 11394.85 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2018 | 23808.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 29/06/2018 | 1043.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/06/2018 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/06/2018 | 259.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/06/2018 | 272.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/06/2018 | 5881.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2018 | 2098.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/06/2018 | 11700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO- RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2018 | 1182.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2018 | 6700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2018 | 3529.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2018 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2018 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2018 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2018 | 39053.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2018 | 3700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2018 | 3908.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 02/07/2018 | 14.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001508 | 02/07/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de empresa especializada em Assessoria, Elabora??o a e Acompanhamento de Projetos, contratos e conv?nios deste munic?pio junto a ?rg?os Federais e Estadual, relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0027/2017, Contrato n? 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 2018/00000005430, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 02/07/2018 | 550.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com hospedagem, dos profissionais de sa?de que desenvolveram as atividades de a??es em sa?de e preven??o a doen?as card?acas na inf?ncia e gesta??o, realizadas no dia 10 de julho de 2018, com atendimentos aos pacientes deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000270, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/07/2018 | 370.50 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Impotancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com coleta, transporte e incinera??o de res?duos s?lidos das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1044030, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/07/2018 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dan?a, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 009/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002760, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Junho de 2018. Conforme Contrato n? 007/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002754, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 03/07/2018 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 008/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002761, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Contrato n? 0005/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002756, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 03/07/2018 | 552.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | Iport?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 24 horas aulas, como facilitador de oficinas de Jiu Jitsu, durante as atividades realizadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos ? SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 011/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002762, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2018 | 500.00 | 00004303046418 | MARIA LUCICLEIDE MELO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 E 1/2 DI?RIAS INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N? 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A PARTICIPA??O DO CURSO EM INTRODU??O DE FORMUL?RIOS DO CADASTRO ?NICO, REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO PER?ODO DE 02 A 04 30 DE JUNLHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 03/07/2018 | 800.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR/ENTREVISTADOR, DURANTE A ATUALIZA??O CADASTRAL DAS FAM?LIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO 015/2018. NOTA FISCAL N?002757. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 03/07/2018 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 002/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002758, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 03/07/2018 | 800.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002759, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de junho de 2018. Conforme Contrato n? 006/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002755, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 03/07/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 03/07/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 03/07/2018 | 484.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA QSC 8886-PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | CONSTRUIR E/OU RECUPAR GINASIO ESPORTIVOS E QUADRAS EM ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001518 | 03/07/2018 | 50177.57 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 2? Medi??o dos servi?os realizados do Conv?nio n.? 0534/2017-Governo do Estado/Secretaria de Estado da Educa??o, para Reforma da Quadra Poliesportiva anexa a Escola Alexandre Diniz da Penha do munic?pio do Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0001/2018, Contrato n? 0051/2018-CPL, Cadastro CEI 51.243.48889/77 Boletins de Medi??o n? 02, anexo. Nota Fiscal de Servi?o n? 00116, anexa, firmado entre o Governo do Estado | 00062018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 04/07/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste munic?pio, Junho de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 000094, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001528 | 04/07/2018 | 2090.85 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 020439, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 008/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001530 | 05/07/2018 | 3746.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a realiza??o de procedimentos de patologia cl?nica (exames de laborat?rio), conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000657, anexa, e relat?rio de exames realizados em pacientes destes munic?pio,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2017 - Contrato n? 0008/2017 - CPL, 1? Termo Aditivo n? 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/07/2018 | 200.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIANN DA SILVA MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a concess?o de 01 di?ria intra-estadual, para custear despesas durante a participa??o do curso de introdu??o ao sistema rma/prontu?rio SUAS/SIC, realizado na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no periodo de 05 a06 de julho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001532 | 05/07/2018 | 15000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de show musical com Ranniery Gomes, para apresenta??o em pra?a p?blicano dia 05 de julho de 2018, durante os festejos alusivos ao Jo?o Pedro do municipio do Dami?o. Conforme nf n? 1000074,anexa, PP Inexigibilidade n? 005/2018, contrato n? 0062/2018-cpl. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 06/07/2018 | 4080.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | Importacia empenhada para pagamento referente aos servi?os com 12 di?rias de banheiros quimicos, durante as festividades alusivas ao Jo?o Pedro do munic?pio de Dami?o, realizada nos dias 05 e 06 de julho de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n.? 40049, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0001535 | 06/07/2018 | 20000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | Inportancia empenhada para pagamento referente a contrata??o de show musical com a Banda Forroz?o Karkara, para apresenta??o em pra?a p?blica no dia 06 de Julho de 2018, durante os festejos alusivos ao Jo?o Pedro do Munic?pio do Dami?o. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40071, anexa, Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? IN004/2018, Contrato n? 0061/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0001536 | 06/07/2018 | 4000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata??o de show musical com HELIO DOS TECLADOS, para apresenta??o em pra?a p?blica no dia 06 de Julho de 2018, durante os festejos alusivos ao Jo?o Pedro do Munic?pio do Dami?o. Conforme Nota Fiscal deServi?o Eletr?nica n? 40413, anexa, Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? IN006/2018, Contrato n? 0064/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 06/07/2018 | 3000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com 12 seguran?as durante as festividades alusivas ao Jo?o Pedro do munic?pio de Dami?o, realizada nos dias 05 e 06 de julho de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n.? 40097, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001534 | 06/07/2018 | 53466.40 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORACOES, LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 3? Medi??o dos servi?os realizados na Constru??o da Unidade B?sica de Sa?de - Porte 1, localizado no Sitio Vira??o ? Zona Rural - Dami?o/PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 00100, anexa; Boletim deMedi??o n? 003, anexo. Matr?cula CEI n? 51.240.85281/79, ART da Obra n? PB20170136976, Processo de Licita??o - Tomada de Pre?o n? 0001/2017, contrato n? 0069/2017-CPL. Termo Aditivo n? 017/2018. | 00022017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001540 | 09/07/2018 | 7250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 50 pr?teses det?rias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a popula??o deste munic?pio, conformeNota Fiscal de Servi?o n? 006, anexa, e rela??o dos benefici?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 003/2018, contrato n? 012/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001538 | 09/07/2018 | 3060.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2007, de PlacaKLI 6980/PB, conforme contrato de ps n? 006/2018-PS, atendendo a Linha n? 06 - S?tios: Cabaceiro e Dami?o de Cima, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, EMEF Professor Nino, nos turnos manh? e tarde, referente a MAIO/2018 NFS 2767 E PP 0019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 09/07/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001543 | 09/07/2018 | 2720.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: GM VERANEIO CUSTOM DELUXE, ANO 1990, de Placa IHR 6811/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 001/2018-PS,PP 19/2018 CONTRATO 039/2018CPL atendendo a Linha n? 01 - S?tios: Assentamento Olho D?gua, Chupadouro, Mulung?, Cabano e Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro, no turno da manh?, referente a Maio/2018 nf 2763 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 09/07/2018 | 900.00 | 30415258000110 | VALERIA DE PONTES AVELINO ESTEV?O | Import?ncia que se emepenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Brigadista para os dias 05 e 06 de julho de 2018, durante a realiza??o do Jo?o Pedro, durante as varias apresenta??es e shows, com um total de 05 Bombeiros Civis, devidamenteuniformizados, identificados, conforme Contrato de Presta??o de Servi?os n.? 17/2018, anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001545 | 09/07/2018 | 2805.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Importanci empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: I/KIA BESTA EST, ANO: 1997, de Placa CJS 0730/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 003/2018-PS, atendendo a Linha n? 03 - S?tios: Matas, Caboclo e Matas dos Lagoa at? a EMEF Professor Nino, no turno da manh?, referente a Maio/2018. PP 0019/2018 Conforme NF 2765 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001546 | 09/07/2018 | 2975.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: GM VERANEIO, ANO 1990, de Placa BSV 5212/PB, contrato de ps n? 008/2018-PS, atendendo a Linha n? 07 - S?tios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripu? e Faixa para a Escola Severino Louren?o da Silva no Sitio Faixa, no turno da manh?, referente a Maio/2018 NFS 2768 E PP 0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001547 | 09/07/2018 | 2975.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: I/PEUGEOT BOXER 320M 28, ANO: 1999, de Placa JFN 9430/PB, conforme contrato ps n? 004/2018-PS, atendendo a Linha n? 05 - S?tio: S?o Mateus e Assentamento Olho Dagua, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da noite, referente ao m?s de MAIO, conforme NFS 2766 PP 0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001548 | 09/07/2018 | 3060.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, conforme contrato de ps n? 009/2018-PS, atendendo a Linha do S?tio Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro Alunos do PEJA, no turno da noite, referente a MAIO/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002769 E PP0019/2018.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001549 | 09/07/2018 | 3349.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, conforme contrato de presta??o de servi?on? 002/2018-PS, atendendo a Linha n? 02 - S?tios: Olho D?gua at? a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, referente a MAIO/2018 conforme NFS 2764 e PP 0019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 09/07/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Finan?as deste munic?pio,e a Sede do empreender. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018, conforme Contrato n? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP COD DA RECEITA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DESCONTADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2018 | 5430.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2018 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2018 | 37.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 10/07/2018 | 48.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001552 | 10/07/2018 | 5000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N? 001/2018, CONTRATO N? 0012/2018-CPL, NF N? 002779, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001553 | 10/07/2018 | 85.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 045800 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidades de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Julho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/07/2018 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCA??O DE 1(UM) IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N-CENTRO- DAMI?O PB. A DISPOSI??O DA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIAL MARCIFARRA 29 DE ABRIL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N?005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001564 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 104 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018, conforme, Contrato n? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado como dep?sito para armazenamento dos materiais e arquivos desta secretaria. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018, conforme contrato n? 014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00038509464871 | THAILA LUCHIARI MARTINS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como coreografa nos ensaios e apresenta??es da Quadrilha Luar do Sert?o, iniciativa cultural composta por jovens e adolescentes do municipio, durante os meses de junho de 2018. Conforme contrato de presta??o de servi?os n? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001581 | 10/07/2018 | 1785.55 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, piment?o e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 045796 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Julho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 034/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2018 | 100.00 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CUIT?/PB, PARA PARTICIPAR DO TRAINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCA??O B?SICA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. CONFORMEDOC ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001585 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 045798 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidades de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Julho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 10/07/2018 | 600.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Gangorra - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de Sa?de do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018. conforme contrato n? 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, MORADIA E OUTROS, AO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 10/07/2018 | 600.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Imporancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Vira??o - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de sa?de do PSF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018, conforme contrato n? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 10/07/2018 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 10/07/2018 | 900.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado para sede da distribui??o de leite em parceria como o Governo do Estado. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018. conforme contrato n? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2018 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1/2 (MEIA) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DE 2018 COEGEMAS - PB, NO PERIODO DE 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, 40, Centro, Dami?o-PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Conselho Tutelar deste munic?pio. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018, conforme contrato n? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 10/07/2018 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL E CONV?NNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUI??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 10/07/2018 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 10/07/2018 | 100.00 | 00005533779493 | MARIA DA VITORIA DANTAS SOUZA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Programa Bolsa Fam?lia - PBF. Relativo ao mes de Maio de 2018, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018, conforme contrato n? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Sevi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV neste munic?pio. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018, conforme contrato n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luis, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018. conforme contrato n? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 10/07/2018 | 900.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luiz, 32 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado a casa de apoio aos feirantes deste munic?pio. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018, conforme contrato n? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 10/07/2018 | 900.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinado como Sala da Seca (Opera??o Pipa) neste munic?pio. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018, conforme contrato n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001572 | 10/07/2018 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com transporte de ?gua, em ve?culo do tipo Caminh?o/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licita??o PP n? 00021/2018, contrato n? 044/2018-CPL, atrav?s daSecretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de ?gua pot?vel, atendendo a demanda dos ?rg?os p?blicos deste munic?pio,referente ao m?s de junho de 2018, conforme NF 2781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 10/07/2018 | 800.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Firme Delg?dio Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste munic?pio, destinado como dep?sito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018. conforme contrato n? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 ((UM) IM?VEL, QUE ESTA A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS E M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 10/07/2018 | 900.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO MARTINS, SN DAMIAO-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 10/07/2018 | 900.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte deste Munic?pio, destinado para a Sede desta Secretaria. Relativo aos meses de Maio e Junho de 2018, conforme Contrato n? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001601 | 11/07/2018 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licita??o -Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio no per?odo de 05/06 a 04/07 de 2018.Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000752, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001590 | 11/07/2018 | 3549.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40207, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Motoniveladora, que est? a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001602 | 11/07/2018 | 2525.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.331, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Motoniveladora, que est? a disposi??o da Secretaria de Agricultura de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001589 | 11/07/2018 | 2630.65 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 13960, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0014/2018, Contrato n? 20/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 11/07/2018 | 39.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com reprografia, microfilmagem e digitaliza??o, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, referente ao projeto de pavimenta??o, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 1004372, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001599 | 11/07/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016,Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio no per?odo de 05/06 a 04/07 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000751, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001587 | 11/07/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL,1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??oda Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 08/06 a 07/07 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000756, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2018 | 15492.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001593 | 11/07/2018 | 210.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40208, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo REN MASTER de placa QFF 6687/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Saude deste munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001600 | 11/07/2018 | 2654.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.330, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo REN MASTER de placa QFF 6687/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Saude deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001603 | 11/07/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo do tipo Ambul?ncia/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado ao atendimento a popula??o deste Munic?pio, do per?odo de 05/06 a 04/07 de 2018, com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo. Conforme Nota | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001607 | 11/07/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 08/06 a 07/07 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000755, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001588 | 11/07/2018 | 944.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40206, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa OEX 3873/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001592 | 11/07/2018 | 2601.64 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha parap agamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 13961, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0014/2018, Contrato n? 20/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001595 | 11/07/2018 | 99.50 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (feij?o macassar, feij?o carioquinha, macaxeira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 046196 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Junho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 0027/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001604 | 11/07/2018 | 3793.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.332, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa OEX 3873/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001605 | 11/07/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 08/06 a 07/07 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000754, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001606 | 11/07/2018 | 6288.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.333, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa NPR 6823/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001608 | 11/07/2018 | 826.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40205, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa NPR 6823/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 11/07/2018 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, nota fiscal n.? 1090774 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 12/07/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na divulga??o de publicidade de interesse da Gest?o P?blica nos meios de comunica??o utilizados pela empresa de Marcelo de Castro Costa Filho - ME, atrav?s do site: www.politicaenegocios e revista P&N, conforme contrato n.? 14/2018, e Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n.? 2018/00072 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001611 | 12/07/2018 | 13607.18 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo gasolina e ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000237, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Uno de placa NQB 4471/PB, e Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, REF m?s 06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 12/07/2018 | 500.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos:OGE 1535/PB, OEY 3873/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, QFG 0853/PB, OGC 5309/PB e OGA 9680/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, conforme nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2786, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001613 | 12/07/2018 | 8602.01 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000238, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB e NQD 8977/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 12/07/2018 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?cia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Ambul?ncia/Doblo placa OFG 9866/PB; Ambul?ncia/ Renault placa QFF 6687/PB e Nissan/Livina -placa OXO 2765/PB, FIAT UNO HIX 1102/PB, FIAT UNO NPY 8164/PB que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2787, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001618 | 12/07/2018 | 4204.05 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000243, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Micro/?nibus/Van - placa KRQ 0120/PB e Renault/Master/Ambul?ncia -placa QFF 6687/PB que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, no atendimento aos servi?os necessitados pela popula??o deste munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001621 | 12/07/2018 | 11007.70 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000242, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Fiat/Doblo/Ambul?ncia Placa OFG 9866/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, Fiat/Uno de placa NPY 8164/PB e Fiat/Uno de placa HIX 1102/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, m?s 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 12/07/2018 | 1565.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VE?CULO LIVINIA DE PLACA OXO 2765/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001609 | 12/07/2018 | 4292.65 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000236, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, no atendimento aos servi?os | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 12/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SANDERO EXP PLACA OFY 5826/PB QUE ESTA A DISPOSI??O DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00075376270459 | JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA(RO?A) E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF N?2783. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001615 | 12/07/2018 | 2245.06 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000239, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que est?o a disposi??o desta secretaria ref ao m?s 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00008280722483 | NICODEMOS DA SILVA OLIVEIRA | Import?ncia que se emepnha para pagamento referente a presta??o de servi?os prestados junto a secretaria de infra-estrutura na limpeza (ro?a), manuten??o das estradas vicinais da zona rural deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n.? 2784, anexa | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001619 | 12/07/2018 | 30398.50 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇOES EIRELI | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 2? Medi??o dos servi?os realizados na Constru??o do Cemit?rio Publico Municipal, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0004/2017, Contrato n? 0004/2018-CPL, ART PB20180175171, anexo. Nota Fiscal de Servi?o n? 00275, anexa . | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 12/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A TAXA DE ANOTA??O DE RESP TECNICA ART PB20180200858 ANEXA. REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001625 | 12/07/2018 | 5000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo do tipo Caminh?o Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 018/2018, contrato n? 022/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de res?duos s?lidos nas vias p?blicas deste munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. conforme Nota Fiscal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001626 | 12/07/2018 | 2128.72 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000234, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: WV/Caminh?o tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminh?o Ca?amba de placa NQI 1532/PB que est?o disposi??o desta secretaria na realiza??o dos servi?os neste munic?pio, referente ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001628 | 12/07/2018 | 13233.94 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000235, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: P? Carregadeira e Retroescavadeira, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos diversos servi?os neste munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 12/07/2018 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Caminh?o/Ca?amba, Retroescavadeira, P? carregadeira, caminha Pipa e Trator, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2785, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001624 | 12/07/2018 | 1793.99 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000233, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que est? a disposi??o do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos servi?os necessitados, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001623 | 12/07/2018 | 336.25 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000241, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR E/OU EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0001636 | 13/07/2018 | 1490.02 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 176698, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa ? CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, Conforme Termo do MS n? 250535171219210940 e Termo do MS n? 2505351712272046387, Preg?o Presencial n? 027/2018 - Contrato n? 0060/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 13/07/2018 | 2600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com divulga??o e sonoriza??o em ve?culo mini trio, de shows e eventos promovidos pela gest?o municipal, conforme contrato de presta??o de servi?os anexo e Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 000042, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 13/07/2018 | 660.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZADO NO MINI ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC 2032/PB, QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS E EST? A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVIS?O DE AFERI??O DO TACOGRAFO DESTE VEICULO, CONFORME NF N? 42498, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001635 | 13/07/2018 | 1379.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira, franco caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 046967 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Maio de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 031/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 13/07/2018 | 4770.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os realizados com fogos de artif?cios durante a realiza??o de show pirot?cnico, destinados aos festejos alusivos ao Jo?o Pedro no dia 06 de Julho de 2018, neste munic?pio, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servi?o n? 000016, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001633 | 13/07/2018 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de sociedade individual de advocacia, para prestar servi?os profissionais de Advocacia no processos licitat?rios realizados pela Comiss?o Permanente de Licita??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018, Conforme Processo de Licita??o ? Inexigibilidade n? 001/2017, Contrato n? 012/2017-CPL, Termo Aditivo n? 006/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 00061, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 13/07/2018 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados comunica??o e m?dia de divulga??o na internet e no r?dio das a??es desenvolvidas da gest?o municipal. Conforme Contrato n? 011/2018, Nota Fiscal de Servi?o n? 000037, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 16/07/2018 | 1186.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/07/2018 | 1555.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-TRANSPORTE AUTONOMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/07/2018 | 4026.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOP PAGAMENTO DE GPS/INSS DE CONTRIBUI??ES PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/07/2018 | 35237.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOP PAGAMENTO DE GPS/INSS DE CONTRIBUI??ES PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELA??O ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001640 | 16/07/2018 | 558.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | Importncia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (soda), conforme descritos na Nota Fiscal Avulsa n? 047256, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal deensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Maio e Junho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 029/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001641 | 16/07/2018 | 340.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de fruta), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 047146 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Junho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 027/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 16/07/2018 | 439.23 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.147, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, para suprir as necessidades com alimenta??o escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio. relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/07/2018 | 22360.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O MDE RELA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/07/2018 | 52864.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O MAGIST?RIO 60%, RELA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/07/2018 | 14367.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUS. CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/07/2018 | 8240.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SUS. CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR E/OU EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0001647 | 16/07/2018 | 4740.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 176804, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa ? CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, Conforme Termo do MS n? 250535171219210940 e Termo do MS n? 2505351712272046387, Preg?o Presencial n? 027/2018 - Contrato n? 0060/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR E/OU EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0001649 | 16/07/2018 | 3900.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.40371, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa ? CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, Conforme Termo do MS n? 250535171219210940 e Termo do MS n? 2505351712272046387, Preg?o Presencial n? 027/2018 - Contrato n? 0058/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 16/07/2018 | 1040.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | Pagamento referente a aquisi??o de leite espec?fico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000042, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Ara?jo, que faz tratamento de sa?de em atendimento aos crit?rios exigidos no Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008 e ao TAC n? 003/2017, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 16/07/2018 | 488.40 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | import?ncia que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.148, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades dealimenta??o dos benefici?rios atendidos pelo PAIF e SCFV deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 16/07/2018 | 620.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | Pagamento referente a aquisi??o de leites espec?ficos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000043, anexa, destinados a crian?as que vivem em situa??o de vulnerabilidade social e atendem aos crit?rios exigidos no Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008, e n?o ter condi??es de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/07/2018 | 3604.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVO A SAFRA 2017/2018, PROGRAMA DO MIUNISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA RELATIVO A PARCELA 03/06, MAIO/2018, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 17/07/2018 | 800.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 40 - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao dep?sito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Fevereiro e de Mar?o de 2018, conforme contrato n? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 17/07/2018 | 562.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO A PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 17/07/2018 | 16302.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 17/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE REALIZA-SE-A NO PER?ODO DE 30/07 A 01/08 DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 17/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE REALIZA-SE-A NO PER?ODO DE 30/07 A 01/08 DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 17/07/2018 | 600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LICA?AO DE MAQ E EQUIP LTDA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de oxig?nio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 002.230, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, para suprir as necessidade com a UBS Florentina Honorato que est? a servi?o no atendimento aos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 17/07/2018 | 540.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LICA?AO DE MAQ E EQUIP LTDA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de oxig?nio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 002.229, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, para suprir as necessidade com a UBS Florentina Honorato que est? a servi?o no atendimento aos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/07/2018 | 450.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS M.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DOS SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE SA?DE QUE REALIZ?-SE-A NO PER?ODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/07/2018 | 450.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS M.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DOS SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE SA?DE QUE REALIZ?-SE-A NO PER?ODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de junho de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 003/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002794, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de junho de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 004/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002793, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 17/07/2018 | 1194.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PR?DIOS DESTINADO A APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 17/07/2018 | 1246.00 | 00006664525470 | JOSE ARYBERTO SILVA COSTA E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 89 (oitenta e nove) refei??es prontas para o pessoal e equipe de apoio da Tradicional Festa de Jo?o Pedro 2018, realizada nos dias 05 e 06 de julho de 2018, conforme. Conforme Nota Fiscal Avulsa n? 047573, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 17/07/2018 | 1824.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 17/07/2018 | 1598.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA CG 125 FAN KS, ANO/MODELO 2008/2008, DE PLACA MNU 0472/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESNOS SERVI?OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?001/018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 17/07/2018 | 1598.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA CG 125 FAN KS, ANO/MODELO 2010/2010, DE PLACA NPR6183/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVI?OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?002/018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/07/2018 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 22/36, PELO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE COMPAHIA EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 18/07/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, nota fiscal n.? 1091257 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 18/07/2018 | 2500.00 | 00008307823463 | ECIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os realizados na sonoriza??o das apresenta??es culturais durente a execu??o do Projeto Junino S?o Jo?o: Um Resgate a Cultura Nordestina, realizado nos dias 19, 20 e 21 de Junho de 2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002770, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001686 | 18/07/2018 | 294.74 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.0578, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Novo Mais Educa??o, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001687 | 18/07/2018 | 6724.27 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.577, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001679 | 18/07/2018 | 487.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 110.667, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001681 | 18/07/2018 | 291.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 110.668, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001683 | 18/07/2018 | 2206.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.581, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Sa?de - FMS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades das Unidades B?iscas de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001684 | 18/07/2018 | 462.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.582, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 013/2018, Contrato n? 018/2018-CPL, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 18/07/2018 | 315.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (LINHA APOLO, ARGOLA CHAVEIRO, ALFINETE) CONFORME DESCRITOS EM NF N? 001932, ANEXA, DESTINADOS A REALIZA??O DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001682 | 18/07/2018 | 2291.83 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.580, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001685 | 18/07/2018 | 4033.42 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.579, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 013/2018, Contrato n? 018/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 18/07/2018 | 1120.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os no conserto/recupera??o de po?os artesianos, localizados na zona rural e urbana deste munic?pio, conforme planilha anexa, que s?o utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de ?gua a estas comunidades, Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002795, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 19/07/2018 | 21.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEP?SITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 19/07/2018 | 52.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A SEDE DA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 19/07/2018 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A SEDE DA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 19/07/2018 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 19/07/2018 | 115.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 19/07/2018 | 206.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUI??O DE LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 19/07/2018 | 262.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 19/07/2018 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 19/07/2018 | 178.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 19/07/2018 | 22.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 19/07/2018 | 172.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 19/07/2018 | 271.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001694 | 19/07/2018 | 1515.13 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 020562, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 008/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001697 | 19/07/2018 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 007/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo de 11/06 a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001700 | 19/07/2018 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 008/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 19/07/2018 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PR?DIOS DESTINADO A APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PSF, QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE GANGORRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 19/07/2018 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIFARRA "29 DE ABRIL", DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 19/07/2018 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 19/07/2018 | 180.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 19/07/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 19/07/2018 | 223.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE EST? A SERVI?O NA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 19/07/2018 | 609.84 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 19/06 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 19/07/2018 | 109.02 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 19/07/2018 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001714 | 20/07/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o da empresa para loca??o de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade P?blica, relativo ao m?s de Julho de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1008685, anexa. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0028/2017, Contrato n? 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/07/2018 | 3919.08 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AEREOS PARA O PREFEITO E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2018, PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Saneamento Básico Rural | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR: PO?OS, CISTERNAS, A?UDES, BARRAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001721 | 23/07/2018 | 116395.80 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 2? Medi??o dos servi?os executados na obra de constru??o de cisternas domiciliares para ?gua de chuva, conv?nio FUNASA/PMD - 0348/2018, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0003/2017, Contrato n? 0077/2017-CPL, CEI 51.241.8178.7-7, Boletins de Medi??o n? 02, anexo. Nota Fiscal de Servi?o n? 1000128, anexa . | 00032018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 23/07/2018 | 474.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRMINO LINS F5 COMUNICA??O VISUAL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao servi?o de adesivagem das maquinas Ca?amba, Carro Pipa, Pa Mecanica e Retroescavadeira, que est? a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de servi?os Eletr?nican? 1000121, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001719 | 23/07/2018 | 69748.85 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para pagamento referente a ?ltima Medi??o dos servi?os realizados do Conv?nio/Contrato de repasse Caixa/OGU n? 1013041-76/2013, para pavimenta??o e drenagem em diversas ruas do munic?pio do Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0001/2015, Contrato n? 0049/2015-CPL, Termo Aditivo n? 002/2016; Matr?cula CEI da Obra n? 51.231.57455/73, ART da Obra n? 20150018129, Nota Fiscal de Servi?o n? 000120, anexa, firmado entre o Minist?rio das Cidades/PM DAMIAO | 00032015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 23/07/2018 | 427.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRMINO LINS F5 COMUNICA??O VISUAL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao servi?o de adesivagem dos ve?culos das demais secretarias deste mun?c?pio. Conforme Nota Fiscal de servi?os Eletr?nica n? 1000120, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001723 | 23/07/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o da empresa para loca??o de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade P?blica, relativo ao m?s de Julho de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1008685, anexa. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0028/2017, Contrato n? 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 23/07/2018 | 39.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZA?AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 23/07/2018 | 9500.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PALCO, SOM, ILUMINA??O, GERADOR E TENDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 00117, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 23/07/2018 | 2145.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRMINO LINS F5 COMUNICA??O VISUAL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao servi?o de adesivagem dos onibus escolares de placa OEY-3873/PB, OEY-1535/PB, OFE-8626/PB,NQD-8977/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de servi?os Eletr?nica n? 1000123, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 23/07/2018 | 2145.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRMINO LINS F5 COMUNICA??O VISUAL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao servi?o de adesivagem dos onibus escolares de placa OGC-5309/PB, OGA-0853/PB, QFG-0853/PB, MOB-8014/PB e NPR-6823/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de servi?os Eletr?nica n? 1000122, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001720 | 23/07/2018 | 1276.60 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.463, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importancia que se empenha para pagamento referente as taxas do veiculo nissan livina - placa: OXO 2465/PB, que esta a disposi??o da secretaria municipal de sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/07/2018 | 1694.53 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento das multas de tr?nsito ocorridas durante a vig?ncia do contrato, veiculo PAS/AUTOMOVEL/FIAT UNO MILLE - placa: 8164/PB, conforme preve no contrato n? 0002/2017/cpl, clausila oitava, aliea E. Conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 23/07/2018 | 370.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRMINO LINS F5 COMUNICA??O VISUAL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao servi?o de adesivagem da MASTER AMBULANCIA, RENAUT de placa QFF-6687/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de servi?os Eletr?nica n? 1000125, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 23/07/2018 | 3636.00 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagem e passagens ?ereas para a secret?ria municial de assist?ncia social e coordenadora da prote?o social b?sica deste municipio, de viagem programada para o periodo de 29/07 a 02/08 do corrente ano, para a cidade de belo horizonte/mg, para participar de XX encontro nacional do CONGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 23/07/2018 | 190.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRMINO LINS F5 COMUNICA??O VISUAL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao servi?o de adesivagem do SANDERO-EXP, RENAUT de placa OFY-5826/PB, que est? a disposi??o do Conselho Tutelar deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de servi?os Eletr?nica n? 1000124, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 23/07/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/07/2018 | 900.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 DI?RIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BEL?M-PA, NO PER?ODO DE 25 A 27/07 PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SA?DE E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS DE SA?DE, REPRESENTANDO ESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 24/07/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816, nota fiscal n.? 1091257 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001735 | 24/07/2018 | 6712.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 14037, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0014/2018, Contrato n? 20/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 DI?RIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BEL?M-PA, NO PER?ODO DE 25 A 27/07 PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SA?DE E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS DE SA?DE, REPRESENTANDO ESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/07/2018 | 8043.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF C?D. 3703, RELATIVO A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/07/2018 | 3972.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO C?D. N?4743 PARA CONSOLIDA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/07/2018 | 1066.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO C?D. N?1734 PARA CONSOLIDA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001743 | 26/07/2018 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com assessoria jur?dica e consultoria, relativo ao m?s de Julho de 2018. Conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1001959 anexa. Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? 004/2017, Contrato n? 047/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001742 | 26/07/2018 | 6082.21 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.153, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 005/2018, Contrato n? 009/2018-CPL para a Secretaria Municipal de Sa?de, destinados aos pacientes deste munic?pio, conforme documenta??o anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 27/07/2018 | 408.30 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA INFORM?TICA MO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS EM NF N?2319 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SA?DE I E II, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001748 | 27/07/2018 | 1899.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 071653, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/07/2018 | 1250.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05 DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 30/07 A 01/08 PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS-2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/07/2018 | 1500.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05 DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 30/07 A 01/08 PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS-2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 27/07/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os servi?os prestados com Hospedagem, Manuten??o e Gerenciamento dos conte?dos do site institucional/Portal da Transpar?ncia do munic?pio de Dami?o-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1002014, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2018 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001752 | 30/07/2018 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os dos servi?os t?cnico cont?beis prestados ao munic?pio de Dami?o, relativo ao m?s de Julho de 2018, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000604, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contrato n? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 30/07/2018 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE ELETRONEUROENCEFALOGRAMA, CONFORME DESCRITO NA NF N?40727, REALIZADO EM KAUA PONTES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRIT?RIOS DA LEI MUNICIPALN?097/2008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001756 | 31/07/2018 | 3808.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 71.711, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2018 | 38660.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2018 | 12500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2018 | 14521.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2018 | 18580.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2018 | 3260.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2018 | 4430.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2018 | 3061.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2018 | 3200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2018 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2018 | 3510.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2018 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2018 | 1417.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2018 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2018 | 11336.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2018 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2018 | 5353.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2018 | 8109.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2018 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2018 | 273.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2018 | 261.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2018 | 2098.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2018 | 9500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO- RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 31/07/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2018 | 10904.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2018 | 26008.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2018 | 42651.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2018 | 14502.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2018 | 5300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2018 | 4133.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2018 | 250812.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%,, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2018 | 32467.71 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2018 | 2501.71 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2018 | 5852.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2018 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2018 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2018 | 1182.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2018 | 6700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2018 | 3195.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2018 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2018 | 38827.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2018 | 3700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2018 | 3908.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001800 | 01/08/2018 | 85.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 052109 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Julho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 028/2018-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001801 | 01/08/2018 | 960.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 052098 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Julho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/08/2018 | 146.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 01/08/2018 | 1598.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA FAN 125 KS-2017 DE PLACA NPR 9965/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2018 | 120.02 | 00006418158407 | MARIA JOSE SILVA ROCHA E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/08/2018 | 390.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com coleta, transporte e incinera??o de res?duos s?lidos das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1044602, anexa.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001802 | 01/08/2018 | 6021.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 071.769, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 02/08/2018 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 024850 anexa, para suprir as necessidades deste munic?pio, destinados ao atendimentos realizados. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR/ENTREVISTADOR, DURANTE A ATUALIZA??O CADASTRAL DAS FAM?LIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO 015/2018. NOTA FISCAL N?002808. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 002/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002806, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Julho de 2018. Conforme Contrato n? 007/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002809, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de julho de 2018. Conforme Contrato n? 006/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002810, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao m?s de Julho de 2018. Conforme Contrato n? 0005/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002811, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/08/2018 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dan?a, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Julho de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 009/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002812, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 02/08/2018 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Julho de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 008/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002813, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 02/08/2018 | 552.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | Iport?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 24 horas aulas, como facilitador de oficinas de Jiu Jitsu, durante as atividades realizadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos ? SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Julho de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 011/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002814, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 002/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002807, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 02/08/2018 | 40.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001807 | 02/08/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Import?ncia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os de empresa especializada em Assessoria, Elabora??o a e Acompanhamento de Projetos, contratos e conv?nios deste munic?pio junto a ?rg?os Federais e Estadual, relativo ao m?s de Julho de 2018. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0027/2017, Contrato n? 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 2018/00000005505, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001809 | 02/08/2018 | 1446.50 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira, franco caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 052539 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Julho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 030/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001810 | 02/08/2018 | 149.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 052548 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Julho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 031/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001811 | 02/08/2018 | 1833.90 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, piment?o e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 052766 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de JuLho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 029/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001812 | 02/08/2018 | 367.75 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (feij?o macassar, feij?o carioquinha, macaxeira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 052801 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Julho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 27/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001813 | 02/08/2018 | 27.50 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (feij?o macassar, feij?o carioquinha, macaxeira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 052805 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Julho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 27/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001814 | 02/08/2018 | 1040.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de fruta), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 052771 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Julho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 028/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001815 | 02/08/2018 | 102.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 052774 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Julho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 28/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 02/08/2018 | 1360.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os no conserto/recupera??o de po?os artesianos, localizados na zona rural e urbana deste munic?pio, conforme planilha anexa, que s?o utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de ?gua a estas comunidades, Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002805, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001842 | 03/08/2018 | 7825.80 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (Brita, trilho de concreto, madeira mista, supercal, arame recoz, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.597, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contrato n? 021/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001838 | 03/08/2018 | 258.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?199, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001830 | 03/08/2018 | 1966.90 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?1000063, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-PROGRAMA MAIS EDUCA??O- DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282018 | 0001841 | 03/08/2018 | 3240.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA, CONFORME DESCRITOS EM NF N?198, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-PROGRAMA MAIS EDUCA??O- DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001839 | 03/08/2018 | 1150.50 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?1000061, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001840 | 03/08/2018 | 1502.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?196, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001836 | 03/08/2018 | 958.80 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?1000062, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SEC DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282018 | 0001837 | 03/08/2018 | 6716.90 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA(NOTEBOOK, DESKTOP, ESTABILIZADOR E ETC, CONFORME DESCRITOS EM NF N?1000063, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E TESOURARIA DESTE MUNIC?PIO. PP N?028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 03/08/2018 | 50.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11497-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001833 | 03/08/2018 | 455.40 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?1000060, ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DO BOLSA FAMILIA- DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001834 | 03/08/2018 | 607.20 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?1000059, ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DO SCFV E CRAS- DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001835 | 03/08/2018 | 1331.10 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERIF?RICOS/PE?AS DE INFORM?TICA, CONFORME DESCRITOS EM NF N?00.193, ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DO SCFV E CRAS- DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 03/08/2018 | 500.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Pagamento referente a aquisi??o de material esportivo (bolas, rede futsal, bola stadium), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 002.086, anexa, para a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinados para utiliza??o das pr?ticas desportivas com os benefici?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1829-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001831 | 03/08/2018 | 1156.20 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?1000056, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MANUTEN??O DAS UBSF I E II- DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 ECONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001832 | 03/08/2018 | 3472.50 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PERIF?RICOS/PE?AS DE INFORM?TICA, CONFORME DESCRITOS EM NF N?000.192, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MANUTEN??O DAS UBSF I E II- DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001851 | 06/08/2018 | 7250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 50 pr?teses det?rias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a popula??o deste munic?pio, conformeNota Fiscal Eletronica de Servi?o n? 09, anexa, e rela??o dos benefici?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, contrato n? 012/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001852 | 06/08/2018 | 2318.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a realiza??o de procedimentos de patologia cl?nica (exames de laborat?rio), conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000660, anexa, e relat?rio de exames realizados em pacientes destes munic?pio,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2017 - Contrato n? 0008/2017 - CPL, 1? Termo Aditivo n? 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 06/08/2018 | 626.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (feltro liso, agulha m?o, la?o calcinha ciranda, fibra acril?ca, fita cetim, etc) CONFORME DESCRITOS EM NF N? 001951, ANEXA, DESTINADOS A REALIZA??O DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/08/2018 | 211.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 24/36, PELO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE COMPAHIA EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 07/08/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na divulga??o de publicidade de interesse da Gest?o P?blica nos meios de comunica??o utilizados pela empresa de Marcelo de Castro Costa Filho - ME, atrav?s do site: www.politicaenegocios e revista P&N, conforme contrato n.? 14/2018, e Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n.? 2018/0000102 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 07/08/2018 | 322.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Import?ncia que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de gal?o de ?gua de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.006, anexa, para a Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado as Unidades B?sicas de Sa?de I e II e Academia de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001855 | 08/08/2018 | 1180.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 054545 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Julho de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 034/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 08/08/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste munic?pio, Julho de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 000102, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/08/2018 | 200.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA INTRA-ESTADUAL INTEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO VII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARA?BA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 09/08/2018 | 3610.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com instala??o, conserto e manuten??o (com troca de gas) de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000169, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, que est?o a disposi??o das UBS Florentina Honotaro da Costa e Francisca Ana do Espirito Santo deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 09/08/2018 | 70.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gal?o de ?gua de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.008, anexa, para a Fundo Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 09/08/2018 | 210.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gal?o de ?gua de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.007, anexa, para a Fundo Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado ao Servi?o de Convi?ncia e Fortalecimento de Vinculos e CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 10/08/2018 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL E CONV?NNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUI??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001877 | 10/08/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016,Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio no per?odo de 05/07 a 03/08 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000777, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001862 | 10/08/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo do tipo Ambul?ncia/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado ao atendimento a popula??o deste Munic?pio, do per?odo de 05/07 a 03/08 de 2018, com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo. Conforme Nota | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001863 | 10/08/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 08/07 a 06/08 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000781, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001864 | 10/08/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL,1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??oda Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 08/07 a 06/08 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000782, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2018 | 15492.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2018 | 5458.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001874 | 10/08/2018 | 5000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N? 001/2018, CONTRATO N? 0012/2018-CPL, NF N? 002815, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001876 | 10/08/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 08/07 a 06/08 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000780, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001878 | 10/08/2018 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licita??o -Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio no per?odo de 05/07 a 03/08 de 2018.Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000778, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 10/08/2018 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com transporte de ?gua, em ve?culo do tipo Caminh?o/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licita??o PP n? 00021/2018, contrato n? 044/2018-CPL, atrav?s daSecretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de ?gua pot?vel, atendendo a demanda dos ?rg?os p?blicos deste munic?pio,referente ao m?s de julho de 2018, conforme NF 2816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 10/08/2018 | 5000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo do tipo Caminh?o Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 018/2018, contrato n? 022/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de res?duos s?lidos nas vias p?blicas deste munic?pio, referente ao m?s de JuLho de 2018. conforme NF N?2817 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/08/2018 | 3604.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVO A SAFRA 2017/2018, PROGRAMA DO MIUNISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA RELATIVO A PARCELA 04/06, JUNHO/2018, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 13/08/2018 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO MARTINS, SN DAMIAO-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 13/08/2018 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Educa??o deste munic?pio. relativo ao m?s de JuLho de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000368, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/08/2018 | 100.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/08/2018 | 100.00 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOC ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/08/2018 | 22793.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O MDE- RELA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/08/2018 | 53493.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O MAGIST?RIO 60%- RELA??O ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 13/08/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Administra??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Julho de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000365, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/08/2018 | 35027.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOP PAGAMENTO DE GPS/INSS DE CONTRIBUI??ES PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/08/2018 | 1597.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOP PAGAMENTO DE GPS/INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PARTE PATRONAL-TRANSP. AUT?NOMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/08/2018 | 3206.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOP PAGAMENTO DE GPS/INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 13/08/2018 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipal de Finan?as deste munic?pio. relativo ao m?s de Julho de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000367, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 13/08/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipal de Sa?de,para atender as UBS deste munic?pio. relativo ao m?s de Julho de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000369, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001889 | 13/08/2018 | 228.70 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.501, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/08/2018 | 14489.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SAUDE-FUS. CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/08/2018 | 8222.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ATEN??O B?SICA DO SUS. CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 13/08/2018 | 2500.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, MORADIA E OUTROS, AO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 13/08/2018 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 13/08/2018 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Assist?ncia Social deste munic?pio. relativo ao m?s de JuLho de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000366, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/08/2018 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001911 | 14/08/2018 | 5106.53 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000251, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, ref a julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001915 | 14/08/2018 | 2184.85 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000257, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Micro/?nibus/Van - placa KRQ 0120/PB e Renault/Master/Ambul?ncia -placa QFF 6687/PB que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, no atendimento aos servi?os necessitados pela popula??o deste munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001916 | 14/08/2018 | 10747.80 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000256, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Fiat/Doblo/Ambul?ncia Placa OFG 9866/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, Fiat/Uno de placa NPY 8164/PB e Fiat/Uno de placa HIX 1102/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, no atendimento ref a julh/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de julho de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 004/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002827, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de julho de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 003/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002828, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001904 | 14/08/2018 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de sociedade individual de advocacia, para prestar servi?os profissionais de Advocacia no processos licitat?rios realizados pela Comiss?o Permanente de Licita??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018, Conforme Processo de Licita??o ? Inexigibilidade n? 001/2017, Contrato n? 012/2017-CPL, Termo Aditivo n? 006/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 00062, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001905 | 14/08/2018 | 9436.71 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.661, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001906 | 14/08/2018 | 1492.94 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.0662, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001907 | 14/08/2018 | 418.96 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.663, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa Novo Mais Educa??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001912 | 14/08/2018 | 9951.79 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000253, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001913 | 14/08/2018 | 6135.70 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo gasolina, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000252, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos de Placas: NOB 4471/PB e QSC 8886/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?oss desta secretaria, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001918 | 14/08/2018 | 10677.87 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000218, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB e NQD 8977/PB, VAM IVECO placa OGC 2032 /PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos ref ao m?s de julho/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001924 | 14/08/2018 | 4200.00 | 00079889573415 | JOSE LIMA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: IMP/MBENS 310D SPRINTERM, ANO: 1998, de Placa MOH 1630/PB, conforme contrato de ps n? 007/2018-PS,PP 53/2018 atendendo a Linha do S?tio Gangorra at? a EMEF Avelino Crispim Barbosa, no turno da manh? e tarde, referente ao per?odo de 18/06/2018 a 21/06/2018, E 09/07/2018 Conforme NF n?2818. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001925 | 14/08/2018 | 3780.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, conforme contrato de ps n?005/2018-PS PP 26/18, atendendo a Linha do S?tios: Baixa do Aripu?, Canoas, Faixa, e Ch? da Tapioca at? a EMEF Professor Nino e EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da Manh?, referente ao per?odo de 18/06/2018 a 21/06/2018, CONFORME NF N?2819. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001926 | 14/08/2018 | 2995.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, conforme contrato de presta??o de servi?on? 002/2018-PS, atendendo a Linha n? 02 - S?tios: Olho D?gua at? a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, referente 01/06/2018 A 21/06/2018 conforme NFS 2821.PP 0019/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001927 | 14/08/2018 | 2400.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: GM VERANEIO CUSTOM DELUXE, ANO 1990, de Placa IHR 6811/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 001/2018-PS,PP 19/2018 CONTRATO 039/2018CPL atendendo a Linha n? 01 - S?tios: Assentamento Olho D?gua, Chupadouro, Mulung?, Cabano e Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro, no turno da manh?, referente 01/06/2018 A 21/06/2018 nf 2820 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001928 | 14/08/2018 | 2700.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2007, de PlacaKLI 6980/PB, conforme contrato de ps n? 006/2018-PS, atendendo a Linha n? 06 - S?tios: Cabaceiro e Dami?o de Cima, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, EMEF Professor Nino, nos turnos manh? e tarde, referente a 01/06/2018 A 21/06/2018 NFS 2824.PP0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001929 | 14/08/2018 | 2475.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Importanci empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: I/KIA BESTA EST, ANO: 1997, de Placa CJS 0730/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 003/2018-PS, atendendo a Linha n? 03 - S?tios: Matas, Caboclo e Matas dos Lagoa at? a EMEF Professor Nino, no turno da manh?, referente a 01/06/2018 A 21/06/2018. PP 0019/2018 Conforme NF 2822. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001930 | 14/08/2018 | 2625.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: GM VERANEIO, ANO 1990, de Placa BSV 5212/PB, contrato de ps n? 008/2018-PS, atendendo a Linha n? 07 - S?tios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripu? e Faixa para a Escola Severino Louren?o da Silva no Sitio Faixa, no turno da manh?, referente a 01/06/2018 A 21/06/2018 NFS 2825 E PP 0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001931 | 14/08/2018 | 2625.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: I/PEUGEOT BOXER 320M 28, ANO: 1999, de Placa JFN 9430/PB, conforme contrato ps n? 004/2018-PS, atendendo a Linha n? 05 - S?tio: S?o Mateus e Assentamento Olho Dagua, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da noite, referente a 01/06/2018 A 21/06/2018, conforme NFS 2823 PP 0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001932 | 14/08/2018 | 2700.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, conforme contrato de ps n? 009/2018-PS, atendendo a Linha do S?tio Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro Alunos do PEJA, no turno da noite, referente a 01/06/2018 A 21/06/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2826 E PP0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001917 | 14/08/2018 | 456.33 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000258, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001909 | 14/08/2018 | 2389.65 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000249, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: WV/Caminh?o tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminh?o Ca?amba de placa NQI 1532/PB que est?o na realiza??o dos servi?os neste munic?pio, referente a julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001910 | 14/08/2018 | 13403.03 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000250, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: P? Carregadeira e Retroescavadeira, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos diversos servi?os neste munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001908 | 14/08/2018 | 2107.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000248, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que est? a disposi??o do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos servi?os necessitados, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/08/2018 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 08 DI?RIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, NO PER?ODO DE 02 A 23/07 JUNTO A ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, SECRETARIAS DE ESTADO, FUNASA, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001914 | 14/08/2018 | 2377.86 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000255, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que est?o a disposi??o desta secretaria ref a julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001919 | 14/08/2018 | 1022.56 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 14198, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0024/2018, Contrato n? 55/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001920 | 14/08/2018 | 6981.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 14197, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0024/2018, Contrato n? 55/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 15/08/2018 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados comunica??o e m?dia de divulga??o na internet e no r?dio das a??es desenvolvidas da gest?o municipal. Conforme Contrato n? 011/2018, Nota Fiscal de Servi?o n? 000044, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001935 | 15/08/2018 | 7479.37 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 072.034, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001937 | 16/08/2018 | 642.96 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.513, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001938 | 16/08/2018 | 1100.74 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.512, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 16/08/2018 | 281.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 16/08/2018 | 251.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/08/2018 | 158.00 | 00006503069456 | ROSINEIDE LIMA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLCH?O CONFORME DESCRITO EM NF N?636 PARA O SENHOR JOSE ALVES COSTA FILHO, VITIMA DE UM ACIDENTE AUTOMOBIL?STICO, PARA DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 16/08/2018 | 155.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 16/08/2018 | 594.07 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 19/07 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 16/08/2018 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/08/2018 | 150.00 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOC ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/08/2018 | 150.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001939 | 16/08/2018 | 15077.45 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇOES EIRELI | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 3? Medi??o dos servi?os realizados na Constru??o do Cemit?rio Publico Municipal, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0004/2017, Contrato n? 0004/2018-CPL, ART PB20180175171, CEI N.? 512436298276, Cadatro TCE n.? 00052018, Boletins de Medi??o n? 03, anexo. Nota Fiscal de Servi?o n? 00301, anexa . | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 16/08/2018 | 135.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as eletrica para bomba d'?gua, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.429, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinado para o po?o artesiano localizado no S?tio Solid?o, zona rural, para atendimento no abastecimento d'?gua a popula??o daquela localidade durante o pere?odo de seca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 16/08/2018 | 380.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao servi?o prestado no conserto de bomba submessa, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40878, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinado para o po?o artesiano localizado no S?tio Solid?o, zona rural, para atendimento no abastecimento d'?gua a popula??o daquela localidade durante o per?odo de seca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 17/08/2018 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Firme Delg?dio Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste munic?pio, destinado como dep?sito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mes de Julho de 2018. conforme contrato n? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 17/08/2018 | 800.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 40 - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao dep?sito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de abril e de maio de 2018, conforme contrato n? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 17/08/2018 | 450.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinado como Sala da Seca (Opera??o Pipa) neste munic?pio. Relativo aos meses de Maio e Julho de 2018, conforme contrato n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 17/08/2018 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luis, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomes de Julho de 2018. conforme contrato n? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 17/08/2018 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luiz, 32 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado a casa de apoio aos feirantes deste munic?pio. Relativo ao mes de Julho de 2018, conforme contrato n? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 17/08/2018 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte deste Munic?pio, destinado para a Sede desta Secretaria. Relativo ao mes de Julho de 2018, conforme Contrato n? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 17/08/2018 | 250.14 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.151, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolardos alunos matriculados no Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, deste munic?pio. relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 17/08/2018 | 300.30 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.152, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, para suprir as necessidades com alimenta??o escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio. relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 17/08/2018 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado como dep?sito para armazenamento dos materiais e arquivos desta secretaria. Relativo ao mes de Julho de 2018, conforme contrato n? 014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 17/08/2018 | 400.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCA??O DE 1(UM) IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N-CENTRO- DAMI?O PB. A DISPOSI??O DA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIAL MARCIFARRA 29 DE ABRIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N?005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 17/08/2018 | 243.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA NQD 8977-PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 17/08/2018 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Bas?lio Martins Casado, s/n ? Centro ? Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado como garagem para os ve?culos e m?quinas pesadas, pertencentes a frota deste munic?pio. Relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme contrato n? 012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 17/08/2018 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA AMBROSIO FERNANDES PIMENTA, SN-CENTRO- DAMI?O-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVI?OS PARA PREFEITURA E SECRETARIAS DO GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 17/08/2018 | 215.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE EST? A SERVI?O NA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 17/08/2018 | 179.56 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 17/08/2018 | 30.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 17/08/2018 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Finan?as deste munic?pio,e a Sede do empreender. Relativo aos mesde Julho de 2018, conforme Contrato n? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/08/2018 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA ITR NO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/08/2018 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA ICMS DES NO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 17/08/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. TARIFA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/08/2018 | 122.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP DES NO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 17/08/2018 | 383.13 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.150, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades de alimenta??o dos benefici?rios atendidos pelo PAIF e SCFV deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 17/08/2018 | 600.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Programa Bolsa Fam?lia - PBF. Relativo ao mes de julho de 2018, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 17/08/2018 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Sevi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV neste munic?pio. Relativo ao mes de Julho de 2018, conforme contrato n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 17/08/2018 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, 40, Centro, Dami?o-PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Conselho Tutelar deste munic?pio. Relativo ao mes de Julho de 2018, conforme contrato n? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 17/08/2018 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS. Relativo ao mes de Julho de 2018, conforme contrato n? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 17/08/2018 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado para sede da distribui??o de leite em parceria como o Governo do Estado. Relativo ao mes de Julho de 2018. conforme contrato n? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 17/08/2018 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Gangorra - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de Sa?de do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo aos meses de Julho de 2018. conforme contrato n? 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 17/08/2018 | 300.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Imporancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Vira??o - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de sa?de do PSF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo aos meses de Maio e Julho de 2018, conforme contrato n? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 17/08/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO TARIFA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 20/08/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pPagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Adminiatra??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000371, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001991 | 20/08/2018 | 1078.26 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 020813, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 008/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 20/08/2018 | 1658.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Pagamento referente a aquisi??o de materias, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 25.010, anexa, destinado a UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818/Equipe do NASF dese munic?pio, Conforme portaria MS N.? 3502 de 19/12/2017 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001993 | 20/08/2018 | 2421.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 072.111, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aospacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 20/08/2018 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 008/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os utilizados. NF N?2838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001996 | 20/08/2018 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 007/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os, conforme NF n?2837. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 20/08/2018 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PR?DIOS DESTINADO A APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PSF, QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE GANGORRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/08/2018 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Assist?ncia Social deste munic?pio. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000372, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 20/08/2018 | 126.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 20/08/2018 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 20/08/2018 | 192.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUI??O DE LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 20/08/2018 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 20/08/2018 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 20/08/2018 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Finan?as deste munic?pio. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000373, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/08/2018 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. TARIFA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM DES NO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 20/08/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO TARIFA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 20/08/2018 | 1040.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO TARIFA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 20/08/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pPagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), atrav?s da Secretaria Municipail de Sa?de, para atender as UBS deste munic?pio. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000375, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 20/08/2018 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Conforme Nota Fiscal deServi?o n? 000374, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2018 | 100.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA INTRA-ESTADUAL INTEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 20/08/2018 | 53.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE DA BANDA MUNICIPAL"29 DE ABRIL, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 20/08/2018 | 94.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IM?VEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 20/08/2018 | 191.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IM?VEL DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 20/08/2018 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEP?SITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 20/08/2018 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 20/08/2018 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A SEDE DA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 20/08/2018 | 47.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A SEDE DA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OPERA??O PIPA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 104 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mes de Julho de 2018, conforme Processo de Licita??o - Dispensa n? 006/2017, Contrato n? 065/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 21/08/2018 | 325.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Onibus Escolar OGE 1535/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, QFG 0853/PB, Ford K QSC 8886/PB, Fiat Uno NQB 4471/PB e VAM Iveco OGC 2032/PB, que est?o a disposi??o da secretaria municipal de Educa??o deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2840, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | CONSTRUIR E/OU RECUPAR GINASIO ESPORTIVOS E QUADRAS EM ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002028 | 21/08/2018 | 49010.64 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 3? Medi??o dos servi?os realizados do Conv?nio n.? 0534/2017-Governo do Estado/Secretaria de Estado da Educa??o, para Reforma da Quadra Poliesportiva anexa a Escola Alexandre Diniz da Penha do munic?pio do Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0001/2018, Contrato n? 0051/2018-CPL, ART PB20180192480, Cadastro CEI 51.243.48889/77 Boletins de Medi??o n? 03, anexo. Nota Fiscal de Servi?o n? 00128, anexa, firmado entre o | 00062018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 21/08/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 21/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pPagamento referente os servi?os prestados com Hospedagem, Manuten??o e Gerenciamento dos conte?dos do site institucional/Portal da Transpar?ncia do munic?pio de Dami?o-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1002079, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 21/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Import?ncia que se emepnha para pagamento referente os servi?os prestados com Hospedagem em servidor web de arquivos relativos a administra??o municipal, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servi?o n? 195, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 21/08/2018 | 275.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?ncia que se emepnha pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Caminh?o/Ca?amba, Retroescavadeira, P? carregadeira, caminha Pipa e Trator, Amarok OFZ 5826/PB, L200 MNF 6328/PB, que fazem parte da frota deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2841, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP NO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 21/08/2018 | 799.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA FAN 125 KS-2017 DE PLACA NPR 9965/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/08/2018 | 100.00 | 00070506619451 | ANJELICA SILVA BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR E/OU EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002020 | 21/08/2018 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA AMBUL?NCIA TIPO A(AMBUL?NCIA EX-01 IVECO VAN 0 KM) CONFORME DESCRITO EM NF N?4286, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DO MS N?2505351712281936232, PP N?029/2018- CONTRATO N?0065/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002022 | 21/08/2018 | 144.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 111.695, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 21/08/2018 | 200.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?cia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: ambulancia doblo fiat OFG 9866/PB; Fiat Uno HIX 1102/PB, Fiat Uno NPY 8164/PB, Master Ambulancia QFF 6687/PB, Ninssan Livina OXO 2765/PB, que est?o a disposi??o da secretaria municiapl de sa?de deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2839, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 22/08/2018 | 200.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEIRA INTRA-ESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA E PARTICIPAR DO l SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC NA CONTA CONV ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002032 | 23/08/2018 | 4584.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.433, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar volaire, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 23/08/2018 | 1753.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002031 | 23/08/2018 | 4390.85 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.155, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 005/2018, Contrato n?009/2018-CPL para a Secretaria Municipal de Sa?de, destinados aos pacientes deste munic?pio, conforme documenta??o anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002033 | 23/08/2018 | 4493.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.434, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ambul?ncia REM MASTER, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 23/08/2018 | 1348.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 23/08/2018 | 483.74 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QSB 9478/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 23/08/2018 | 560.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOSVINCULADOS A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 23/08/2018 | 17505.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTA??O DE RESP TECNICA ART PB20180208968 ANEXA REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTA??O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR E/OU EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 0002040 | 24/08/2018 | 2300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.40931, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa ? CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, Conforme Termo do MS n? 250535171219210940 e Termo do MS n? 2505351712272046387, Preg?o Presencial n? 027/2018 - Contrato n? 0058/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002042 | 24/08/2018 | 1190.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pPagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40288, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Ambulancia REM MASTER, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 24/08/2018 | 800.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS, DOCES E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS NO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?2843. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 24/08/2018 | 1600.00 | 00004418128484 | AMAURI DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??ES ARTISTICAS DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV NO M?S DE JUNHO, CONFORME NF N?2842 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002041 | 24/08/2018 | 1782.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40286, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Onibus Volare, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 24/08/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO TARIFA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/08/2018 | 75.00 | 00010896693481 | MARIVALDO SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1/2 DI?RIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO TARIFA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 27/08/2018 | 26.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002050 | 28/08/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o da empresa para loca??o de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade P?blica, relativo ao m?s de Agosto de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1008884, anexa. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0028/2017, Contrato n? 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/08/2018 | 4568.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOP PAGAMENTO DE GPS/INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/08/2018 | 120.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOP PAGAMENTO DE GPS/INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO.GPS2445 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/08/2018 | 284.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOP PAGAMENTO DE GPS/INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO.GPS2445 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/08/2018 | 579.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOP PAGAMENTO DE GPS/INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO.GPS2402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/08/2018 | 131.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOP PAGAMENTO DE GPS/INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO.GPS2445 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Habitação | Habitação Rural | HABITA?AO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASA POPULARES - RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002052 | 28/08/2018 | 183782.56 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI EPP | Importancia empenhada para pagamento referente a 3? Medi??o dos servi?os realizados com Recosntru??o de 15 Unidades Habitacionais para o combate e controle da doen?a de chegas, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 00125, anexa; Boletim de Medi??o n? 003, anexo. Matr?cula CEI n? 512417266773, ART da Obra n? PB20170164921, Processo de Licita??o - Tomada de Pre?o n? 002/2017, Contrato n? 0076/2017-CPL. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/08/2018 | 110.00 | 00011141097460 | MARIA JOSE DA LUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR E/OU EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0002051 | 28/08/2018 | 15880.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.2938, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa ? CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, Conforme Termo do MS n? 250535171219210940 e Termo do MS n? 2505351712272046387, Preg?o Presencial n? 027/2018 - Contrato n? 0056/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 29/08/2018 | 950.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Pagamento referente aos servi?os prestados com manuten??o de extintores, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 57173, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, para supri as necessidades na UBSF Florentina Honorato da Costa, UBSF Maria Ana do Espirito Santo e Academia de Sa?de que atende os pacientes deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002061 | 29/08/2018 | 5832.30 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (cimento, tintas, rolo de espuma, tijolos, lavatorio, kit de bacia, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.606, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contrato n? 021/2018-CPL, para o Fundo Municipal de Sa?de, destinado para a manuten??o das UBSF Florentina Honroato da Costa e Maria Ana do Espirito Santo deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002063 | 29/08/2018 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os dos servi?os t?cnico cont?beis prestados ao munic?pio de Dami?o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000604, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contrato n? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 29/08/2018 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Pagamento referente aos servi?os prestados com manuten??o de extintores, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 57172, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para supri as necessidades da frota de ?nibos escolares deste munic?pio, durante manuten??o veicular. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002062 | 29/08/2018 | 2879.50 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (Carro de m?o, camara de ar carrinho, vassoura p/gari, super cal, pneu carrinho, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.607, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contrato n? 021/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002064 | 30/08/2018 | 44445.09 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 21? Medi??o dos servi?os realizados do Processo do Conv?nio 25100.007.553/2014-08, para a??o de Sistema de Esgoto Sanit?rio ? Esgoto na cidade do Dami?o-PB, firmado entre a FUNASA e o Munic?pio de Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o ? Concorr?ncia n? 0001/2015, Contrato n? 0064/2016-CPL, Termo Aditivo n? 016/2018, Boletim de Medi??o n? 21, anexo. Matr?cula CEI da Obra n? 51.238.22667/74, ART da Obra n? PB20170112804, Nota Fiscal de Serv | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP NO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 30/08/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM JUNHO DE 2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 30/08/2018 | 1872.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com coleta, transporte e incinera??o de res?duos s?lidos das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1045464, anexa.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 30/08/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2018 | 10605.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2018 | 7800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOST DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2018 | 4770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2018 | 8280.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2018 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2018 | 34677.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2018 | 12500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2018 | 14020.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2018 | 18580.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2018 | 3260.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2018 | 4573.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2018 | 3061.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2018 | 3200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2018 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2018 | 3510.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2018 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/08/2018 | 1417.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/08/2018 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2018 | 1072.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2018 | 262.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2018 | 274.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2018 | 5458.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE A CONSOIDA??O DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 31/08/2018 | 1043.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG JUNHO DE 2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 31/08/2018 | 0.11 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG JUNHO DE 2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2018 | 3987.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2018 | 2098.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2018 | 9500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO- RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2018 | 11099.11 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2018 | 24808.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2018 | 43783.82 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2018 | 14646.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2018 | 5300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2018 | 4133.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2018 | 246852.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2018 | 30196.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2018 | 2470.91 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2018 | 5544.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2018 | 39508.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2018 | 5608.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2018 | 3908.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2018 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2018 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2018 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2018 | 1182.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2018 | 6700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2018 | 5199.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002121 | 03/09/2018 | 960.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 062281 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002122 | 03/09/2018 | 85.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 062283 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002123 | 03/09/2018 | 90.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 062270 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte da modalideda do Programa Novo Mais Educa??o, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002124 | 03/09/2018 | 1435.15 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, piment?o e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 062427 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 029/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002125 | 03/09/2018 | 640.50 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de fruta e doces diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 062488 - 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 028/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002126 | 03/09/2018 | 55.25 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 062486 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte da modalideda do Programa Novo Mais Educa??o, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 028/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002127 | 03/09/2018 | 102.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 062487 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 28/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002120 | 03/09/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Import?ncia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os de empresa especializada em Assessoria, Elabora??o a e Acompanhamento de Projetos, contratos e conv?nios deste munic?pio junto a ?rg?os Federais e Estadual, relativo ao m?s de Agosto de 2018. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0027/2017, Contrato n? 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 2018/00000005570, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG JUNHO DE 2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM JUNHO DE 2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA JUNHO DE 2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002119 | 03/09/2018 | 7250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 50 pr?teses det?rias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a popula??o deste munic?pio, conformeNota Fiscal Eletronica de Servi?o n? 16, anexa, e rela??o dos benefici?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, contrato n? 012/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 002/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002848, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 002/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002846, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR/ENTREVISTADOR, DURANTE A ATUALIZA??O CADASTRAL DAS FAM?LIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO 015/2018. NOTA FISCAL N?002847. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Agosto de 2018. Conforme Contrato n? 007/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002849, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Agosto de 2018. Conforme Contrato n? 006/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002850, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao m?s de Agosto de 2018. Conforme Contrato n? 0005/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002851, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 03/09/2018 | 552.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | Iport?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 24 horas aulas, como facilitador de oficinas de Jiu Jitsu, durante as atividades realizadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos ? SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Agosto de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 011/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002854, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/09/2018 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dan?a, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Agosto de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 009/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002852, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 03/09/2018 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Agosto de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 008/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002853, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 03/09/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002142 | 04/09/2018 | 542.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 112.147 anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002147 | 04/09/2018 | 3581.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a realiza??o de procedimentos de patologia cl?nica (exames de laborat?rio), conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000663, anexa, e relat?rio de exames realizados em pacientes destes munic?pio,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2017 - Contrato n? 0008/2017 - CPL, 1? Termo Aditivo n? 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 04/09/2018 | 30.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 04/09/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002143 | 04/09/2018 | 1586.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.472, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo OnibusVolare OGC 5309, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002144 | 04/09/2018 | 792.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 4037, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Onibus Volare OGC 5309, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002145 | 04/09/2018 | 149.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 062582 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 030/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002146 | 04/09/2018 | 1446.50 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira, franco caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 062571 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 030/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002148 | 04/09/2018 | 55.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (feij?o macassar, feij?o carioquinha, macaxeira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 063048 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 27/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002149 | 04/09/2018 | 135.50 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (feij?o macassar, feij?o carioquinha, macaxeira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 063043 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 27/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002152 | 05/09/2018 | 1180.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 063118 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 034/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002153 | 05/09/2018 | 130.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 063122 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 034/2018-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002154 | 05/09/2018 | 637.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, piment?o e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 063126 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Agosto de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 029/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002155 | 05/09/2018 | 5768.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 072.475, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002157 | 06/09/2018 | 419.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 112.242 anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/09/2018 | 6251.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA SUS CUSTEIO, COD DA RECEITA 3703, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/09/2018 | 75.00 | 00008351158445 | VIVIANNE CORREA DINIZ E SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1/2 MEIA DI?RIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE FORMA??O DE MULTIPLICADORES DO SISWTEMA DE TRIAGEM NEO-NATAL(SISTNN) REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 06/09/2018 | 722.70 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.155, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades de alimenta??o dos benefici?rios atendidos pelo PAIF e SCFV deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/09/2018 | 220.00 | 00008099067401 | MARIA VERONICA NASCIMENTO SILVA | Import?ncia que se emepenha para pagamento referente a ajuda finaceira a pessoa comprovadamente carente deste munic?pio, conforme documenta??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 06/09/2018 | 670.23 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.154, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, para suprir as necessidades com alimenta??o escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio. relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 06/09/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste munic?pio, Agosto de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 000111, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 06/09/2018 | 106.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/09/2018 | 100.00 | 00036770701472 | MARIA CELIA PIMENTA BRAGA | pagamento referente a 1/2 (meia) di?ria intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal n? 140/2011, para arcar com as despesas durante a participa??o no Encontro de Avalia??o e Alinhamento dos Protagonistas do Programa Soma, na cidade de Jo?o Pessoa-PB, no dia 13 de Agosto conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 06/09/2018 | 273.94 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 1535-PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002166 | 06/09/2018 | 5000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N? 001/2018, CONTRATO N? 0012/2018-CPL, NF N? 002857, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2018 | 5488.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA SUS CUSTEIO, COD DA RECEITA 3703, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2018 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA SUS CUSTEIO, COD DA RECEITA 3703, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 10/09/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na divulga??o de publicidade de interesse da Gest?o P?blica nos meios de comunica??o utilizados pela empresa de Marcelo de Castro Costa Filho - ME, atrav?s do site: www.politicaenegocios e revista P&N, conforme contrato n.? 14/2018, e Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n.? 2018/000132 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 10/09/2018 | 1000.00 | 22101536000136 | JOSE LUCIANO DA SILVA CIPRIANO | Pagamento referente aos servi?os prestados com recondicionamento de motores e servi?os com manute??o preventiva de motos da frota municipal deste mun?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2860, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2018 | 615.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/09/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4957572, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 10/09/2018 | 618.14 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 19/08 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002171 | 10/09/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 07/08 a 05/09 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000806, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/09/2018 | 620.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Pagamento referente aos servi?os prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos ve?culos onibus escolares, que est?o a disposi??o da secretaria municipal de Educa??o deste munic?pio, conforme nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2863, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002168 | 10/09/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016,Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio no per?odo de 04/08 a 02/09 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000803, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 10/09/2018 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL E CONV?NIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUI??O CASA TALITA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/09/2018 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/09/2018 | 750.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 10/09/2018 | 257.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002170 | 10/09/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo do tipo Ambul?ncia/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado ao atendimento a popula??o deste Munic?pio, do per?odo de 04/08 a 02/09 de 2018, com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo. Conforme Nota | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002172 | 10/09/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 07/08 a 05/09 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000807, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002173 | 10/09/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL,1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??oda Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 07/08 a 05/09 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000808, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 10/09/2018 | 702.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com coleta, transporte e incinera??o de res?duos s?lidos das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1046413, anexa.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/09/2018 | 94.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com borracharia, consertos de pneus de Moto e Carros , que est?o a disposi??o da secretaria municiapl de sa?de deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2861, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 10/09/2018 | 6500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA- ME | Pagamento referente as despesas m?dicas, relativo ao procedimento cir?rgico de cirurgia de h?rnia hiatal, realizado em paciente deste munic?pio, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40053, anexa, atender aos crit?rios estabelecidos no Art. 196 da Constitui??o Federal, Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008., conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 10/09/2018 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Pagamento referente as despesas hospitalares prestadas em paciente deste munic?pio, relativo ao procedimento cir?rgico de cirurgia de h?rnia hiatal, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 45231, anexa, atender aos crit?rios estabelecidos no Art. 196 da Constitui??o Federal, Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008., conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de julho de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 004/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002859 anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de julho de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 003/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002858, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/09/2018 | 15492.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 10/09/2018 | 247.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 10/09/2018 | 682.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Pagamento referente aos servi?os prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos ve?culos (retro escavadeira, trator, caminh? ca?amba, etc) ,que est?o a disposi??o da secretaria municipal de Agricultura deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2862, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2018 | 3604.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVO A SAFRA 2017/2018, PROGRAMA DO MIUNISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA RELATIVO A PARCELA 05/06, JUNHO/2018, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002169 | 10/09/2018 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licita??o -Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio no per?odo de 04/08 a 02/09 de 2018.Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000804, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002209 | 11/09/2018 | 2177.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000259, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que est? a disposi??o do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos servi?os necessitados, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002210 | 11/09/2018 | 7529.55 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000261, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: WV/Caminh?o tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminh?o Ca?amba de placa NQI 1532/PB que est?o disposi??o desta secretaria na realiza??o dos servi?os neste munic?pio, ref. 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002211 | 11/09/2018 | 2423.90 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000260, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: P? Carregadeira e Retroescavadeira, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos diversos servi?os neste munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002219 | 11/09/2018 | 427.85 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Import?ncia que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000269, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 11/09/2018 | 38.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com reprografia, microfilmagem e digitaliza??o, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, referente ao projeto de pavimenta??o, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 1004591, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 11/09/2018 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com transporte de ?gua, em ve?culo do tipo Caminh?o/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licita??o Preg?o Presencial n? 0021/2018, contrato n? 044/2018-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de ?gua pot?vel, atendendo a demanda dos ?rg?os p?blicos deste munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. conforme Nota Fiscal 2864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 11/09/2018 | 5000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo do tipo Caminh?o Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 018/2018, contrato n? 022/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de res?duos s?lidos nas vias p?blicas deste munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. conforme Nf 2865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 11/09/2018 | 2424.70 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (arema, picareta, vergalh?o, cadeado, botina, baldo p/ constru??o, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.622, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contrato n? 021/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 11/09/2018 | 500.00 | 00075376270459 | JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Import?ncia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os junto a secretaria de infra-estrutura na limpeza (ro?a), manuten??o das estradas vicinais da zona rural deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n.? 2868, anexa | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 11/09/2018 | 500.00 | 00008280722483 | NICODEMOS DA SILVA OLIVEIRA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os prestados junto a secretaria de infra-estrutura na limpeza (ro?a), manuten??o das estradas vicinais da zona rural deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n.? 2869, anexa | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002215 | 11/09/2018 | 4437.89 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000266, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que est?o a disposi??o desta secretaria ref ao m?s 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 11/09/2018 | 1075.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 25.199, anexa, destinado a UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818/Equipe do NASF dese munic?pio, Conforme portaria MS N.? 3502 de 19/12/2017 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 008/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os NF N?2866. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 11/09/2018 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pPagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 007/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os utilizados conforme NF N?2867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002216 | 11/09/2018 | 3872.66 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000268, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Micro/?nibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambul?ncia -placa QFF 6687/PB e Master Ambulancia - IVECO, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, no atendimento aos servi?os necessitados pela popula??o deste munic?pio, ref. ao m?s 08/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002217 | 11/09/2018 | 10491.68 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000267, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Fiat/Doblo/Ambul?ncia Placa OFG 9866/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, Fiat/Uno de placa NPY 8164/PB e Fiat/Uno de placa HIX 1102/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, ref ao m?s 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002220 | 11/09/2018 | 7447.57 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 072.541, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002212 | 11/09/2018 | 3040.04 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000262, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, ref ao m?s 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/09/2018 | 500.00 | 00008307823463 | ECIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os realizados na sonoriza??o durante a realiza??o da semana do estudante promovida pela EMEF Professor Nino, realizado nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002870, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002213 | 11/09/2018 | 8167.91 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000264, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os de transporte de alunos referente a ao m?s 08/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002214 | 11/09/2018 | 11818.13 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000265, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002218 | 11/09/2018 | 5730.19 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000263, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos Fiat Uno Placa NQB4471/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/09/2018 | 5940.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB C?D DA RECEITA 5525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11497-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 12/09/2018 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 12/09/2018 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o dos produtos conforme descritos em nota fiscal eletr?nica n?4402, destinada a garantia veicular da revis?o do ve?culo placa OGC-2032-pb, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 12/09/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o dos produtos conforme descritos em nota fiscal eletr?nica n?1002307, destinada a garantia veicular da revis?o do ve?culo placa OGC-2032-pb, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002222 | 12/09/2018 | 3338.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 14346, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0024/2018, Contrato n? 55/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 13/09/2018 | 1690.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os no conserto/recupera??o de po?os artesianos, localizados na zona rural e urbana deste munic?pio, conforme planilha anexa, que s?o utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de ?gua a estas comunidades, Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2873, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 13/09/2018 | 520.00 | 09139551001772 | SEBRAE- REGIONAL ARARUNA-PB | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a taxa inscri??o do Secret?rio Municipal de Agricultura deste munic?pio, para participar da Miss?o T?cnica do Curimata?, no per?dodo de 17/09 ? 21/09/2018, no estado da Bahia-BA, representando este munic?pio, conforme Nota Fiscal de servi?o Eletronica N.? 2018/00449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 13/09/2018 | 450.00 | 00070050479407 | FERNANDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na restaura??o, reforma e manuten??o dos estofados do onibus escolar NQD 8977/PB, que estar a disposi??o da secretaria municipal de educa??o o. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002877, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 13/09/2018 | 600.00 | 00070050479407 | FERNANDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na restaura??o, reforma e manuten??o dos estofados dos onibus escolares MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, que estar a disposi??o da secretaria municipal de educa??o o. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002878, anexa.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/09/2018 | 100.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA INTRA-ESTADUAL INTEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA REUNI?O PARA GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/09/2018 | 100.00 | 00004011017469 | PEDRO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DE 1/2(MEIA) DI?RIA INTER-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A REUNI?O PARA GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, NO DIA 11/09/2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/09/2018 | 200.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | Importancia que se empenha parapagamento referente a duas (02) di?ria intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal n? 140/2011, para arcar com as despesas durante a participa??o na Capacita??o t?cnica do Programa Dinheiro Direto na escola-pdde, realizado na cidade de Campina Grande-pb, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 13/09/2018 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 13/09/2018 | 400.00 | 28013139000199 | JOSE ARYBERTO SILVA COSTA | Pagamento referente a presta??o de servi?os de buf? (buffet) com doces, salgados e sucos, na realiza??o de do Primeiro For?m Comunit?rio do Selo Unicef, edi??o 2017-2020, realizado em 23 de agosto de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002874, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 13/09/2018 | 800.00 | 28013139000199 | JOSE ARYBERTO SILVA COSTA | Pagamento referente a presta??o de servi?os de buf? (buffet) com doces, salgados e sucos, na realiza??o de reuni?es e encontros realizados com os benefici?rios do BPC , realizado em 05/09/2018 e com o grupo de gestantes no dia 11/09/2018 promovido pelo Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002875, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/09/2018 | 150.00 | 00007250328476 | VALDILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/09/2018 | 100.00 | 00070354099477 | JOSEFA FERREIRA DANTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002226 | 13/09/2018 | 3238.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 072.605, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aospacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 13/09/2018 | 974.00 | 00070050479407 | FERNANDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na restaura??o e manuten??o dos estofados dos colch?es, das macas e das cadeiras odontol?gicas das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002876, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/09/2018 | 283.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 25/36, PELO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DESTA COMPAHIA EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 17/09/2018 | 225.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?ncia que se emepnha pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Amarok OFZ-0621-PB, livina OXO-2765, Sandero OFY-5826, Palio NQB-8341, Uno NPY-8164, que fazem parte da frota deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?oavulsa n.? 2883, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 17/09/2018 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de sociedade individual de advocacia, para prestar servi?os profissionais de Advocacia no processos licitat?rios realizados pela Comiss?o Permanente de Licita??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018, Conforme Processo de Licita??o ? Inexigibilidade n? 001/2017, Contrato n? 012/2017-CPL, Termo Aditivo n? 006/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 00063, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 17/09/2018 | 220.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE EST? A SERVI?O NA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 17/09/2018 | 275.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Onibus Escolar OGE 3873/PB, OGA 9680/PB, QFE 8626/PB, Ford K QSC 8886/PB,e VAM Iveco OGC 2032/PB, que est?o a disposi??o da secretaria municipal de Educa??o deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2885, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 17/09/2018 | 225.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?cia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: ambulancia doblo fiat OFG 9866/PB; Fiat Uno HIX 1102/PB, Master Ambulancia, que est?o a disposi??o da secretaria municiapl de sa?de deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2884, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 17/09/2018 | 153.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002257 | 18/09/2018 | 607.20 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente ao servi?o de recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 1000069, anexa, atrav?s do Fundo Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia destinados para manuten??o de equipamentos de informatica. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 028/2018, contrato de n? 063/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002259 | 18/09/2018 | 910.80 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente ao servi?o de recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 1000068, anexa, atrav?s do Fundo Municipal de Assistencia Social - SCFV E CRAS destinados para manuten??o de equipamentos de informatica. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 028/2018, contrato de n? 063/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 18/09/2018 | 137.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 18/09/2018 | 50.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 18/09/2018 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 18/09/2018 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 18/09/2018 | 190.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUI??O DO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1829-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 18/09/2018 | 1601.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 18/09/2018 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 18/09/2018 | 2500.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, MORADIA E OUTROS, AO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 18/09/2018 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A IM?VEL LOCADO PARA INSTALA??O DE CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE(PSF),QUANDO EM ATENDIMENTO NO SITIO GANGORRA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002284 | 18/09/2018 | 216.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 072.700, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002285 | 18/09/2018 | 312.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 072.7699, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002286 | 18/09/2018 | 614.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?1000066, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MANUTEN??O DAS UBSF I E II- DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 ECONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002287 | 18/09/2018 | 1566.90 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?1000067, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MANUTEN??O DAS UBSF I E II- DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 ECONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 18/09/2018 | 1872.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com coleta, transporte e incinera??o de res?duos s?lidos das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1045464, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002254 | 18/09/2018 | 1471.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40361, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa NPR 6823/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002256 | 18/09/2018 | 3328.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.521, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa NPR 6823/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 18/09/2018 | 2285.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/09/2018 | 75.00 | 00076832503415 | NEUDA ROSEANE DA SILVA MOREIRA | Pagamento referente a concess?o de 1/2 meia di?ria Intra-Estadual, para custear as despesas em viagem a Jo?o Pessoa-PB, para participar do Encontro para forma??o presencial de professores das olimp?adas de Lingua Portuguesa, no dia 18 de setembro de 2018, conforme documenta??o anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 18/09/2018 | 216.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 18/09/2018 | 91.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 18/09/2018 | 53.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO LOCADO, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIFARRA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 18/09/2018 | 294.49 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0853-PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002288 | 18/09/2018 | 2038.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?1000065, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-PROGRAMA MAIS EDUCA??O- DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 18/09/2018 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados comunica??o e m?dia de divulga??o na internet e no r?dio das a??es desenvolvidas da gest?o municipal, ref ao m?s de Agosto, Conforme Contrato n? 011/2018, Nota Fiscal de Servi?o n? 000049, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002258 | 18/09/2018 | 946.80 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente ao servi?o de recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 1000064, anexa, atrav?s da Secretaria de Administra??o, destinados para manuten??o de equipamentos de informatica. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 028/2018, contrato de n? 063/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 18/09/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 18/09/2018 | 163.43 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 18/09/2018 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002253 | 18/09/2018 | 826.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40362, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do Caminh?o VW, que est? a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002255 | 18/09/2018 | 2421.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.522, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do Caminh?o VW, que est? a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 18/09/2018 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEP?SITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 18/09/2018 | 542.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 18/09/2018 | 17505.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 18/09/2018 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A IM?VEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/09/2018 | 1500.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05 DI?RIAS PARA CUSTEAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM AT? UAU?-BA, PARA PARTICIPAR DA MISS?O T?CNICA DO CURIMATA?-AGRICULTURA AGROECOL?GICA, DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002291 | 19/09/2018 | 2335.22 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.549, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 19/09/2018 | 1619.14 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME DESCRITOS EM NF N? 24100, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DAS OFICINAS COM GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 20/09/2018 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000378, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 20/09/2018 | 799.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA FAN 125 KS-2017 DE PLACA NPR 9965/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 20/09/2018 | 1600.00 | 00004418128484 | AMAURI DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??ES ARTISTICAS DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME NF N?2887. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 20/09/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), atrav?s da Secretaria Municipail de Sa?de, para atender as UBS deste munic?pio. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000381, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/09/2018 | 8252.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ATEN??O B?SICA DO SUS. CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 20/09/2018 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Finan?as deste munic?pio. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000379, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/09/2018 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 20/09/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatra??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000377, anexa.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 20/09/2018 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Educa??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000380, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/09/2018 | 52825.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCA??O MAGIST?RIO 60%- RELA??O ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002307 | 21/09/2018 | 57024.76 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para pagamento referente a 4? Medi??o dos servi?os realizados do Conv?nio/Contrato de repasse Caixa/OGU n? 1023323-78/2015, para pavimenta??o e drenagem em diversas ruas do munic?pio do Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0001/2016, Contrato n? 0053/2016-CPL, Termo Aditivo n? 021/2018; Boletim de Medi??o n? 04, anexo. Matr?cula CEI da Obra n? 51.237.65296/72, ART da Obra n? 20160083737, N F de Servi?o n? 00143, cont. firmado Min das Cidades. | 00042016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 24/09/2018 | 1570.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os no conserto/recupera??o de po?os artesianos, localizados na zona rural e urbana deste munic?pio, conforme planilha anexa, que s?o utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de ?gua a estas comunidades, Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2892, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002312 | 24/09/2018 | 2052.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.556, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do Caminh?o VW, que est? a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002314 | 24/09/2018 | 655.54 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.774, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administra??o e demais secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002318 | 24/09/2018 | 1502.38 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.775, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa peja, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002319 | 24/09/2018 | 1599.38 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.773, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa Novo Mais Educa??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002320 | 24/09/2018 | 8047.25 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.769, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal nas Modalidades: Fundamental I e II, Eja, Pr? Escola e Creche relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 24/09/2018 | 293.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA MOB 8014-PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 24/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA NQD 8977-PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO TARIFA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 24/09/2018 | 1400.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Import?ncia que se emepnha para pagamento referente aos servi?os prestados com o exame colonoscopia + taxa de observa??o, realizado em Antonio Silva Pontes, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 41208, realizado em paciente deste munic?pio, que est? em tratamento de sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002316 | 24/09/2018 | 1260.81 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.776, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 013/2018, Contrato n? 018/2018-CPL, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002323 | 24/09/2018 | 3304.72 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.771, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 24/09/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002317 | 24/09/2018 | 2023.43 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.772, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 013/2018, Contrato n? 018/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002322 | 24/09/2018 | 3530.16 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.770, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 013/2018, Contrato n? 018/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 26/09/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002327 | 26/09/2018 | 3060.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2007, de PlacaKLI 6980/PB, conforme contrato de ps n? 006/2018-PS, atendendo a Linha n? 06 - S?tios: Cabaceiro e Dami?o de Cima, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, EMEF Professor Nino, nos turnos manh? e tarde, referente ao per?odo de 09/07 a 31/07 PP0019/2018 e nf n?2897. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002328 | 26/09/2018 | 3349.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, conforme contrato de presta??o de servi?on? 002/2018-PS, atendendo a Linha n? 02 - S?tios: Olho D?gua at? a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, referente 09/07 A 31/07 conforme NFS 2894.PP 0019/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002329 | 26/09/2018 | 2975.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: GM VERANEIO, ANO 1990, de Placa BSV 5212/PB, contrato de ps n? 008/2018-PS, atendendo a Linha n? 07 - S?tios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripu? e Faixa para a Escola Severino Louren?o da Silva no Sitio Faixa, no turno da manh?, referente a 09/07 A 31/07 NFS 2898 E PP 0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002330 | 26/09/2018 | 2975.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: I/PEUGEOT BOXER 320M 28, ANO: 1999, de Placa JFN 9430/PB, conforme contrato ps n? 004/2018-PS, atendendo a Linha n? 05 - S?tio: S?o Mateus e Assentamento Olho Dagua, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da noite, referente a 09/07 A 31/07, conforme NFS 2896 PP 0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002331 | 26/09/2018 | 3060.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, conforme contrato de ps n? 009/2018-PS, atendendo a Linha do S?tio Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro Alunos do PEJA, no turno da noite, referente a 09/07 A 31/07. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2899 E PP0019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002332 | 26/09/2018 | 4600.00 | 00079889573415 | JOSE LIMA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: IMP/MBENS 310D SPRINTERM, ANO: 1998, de Placa MOH 1630/PB, conforme contrato de ps n? 007/2018-PS,PP 53/2018 atendendo a Linha do S?tio Gangorra at? a EMEF Avelino Crispim Barbosa, no turno da manh? e tarde, referente ao per?odo de 01/08 A 31/08, Conforme NF n?2901. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002333 | 26/09/2018 | 4140.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, conforme contrato de ps n?005/2018-PS PP 26/18, atendendo a Linha do S?tios: Baixa do Aripu?, Canoas, Faixa, e Ch? da Tapioca at? a EMEF Professor Nino e EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da Manh?, referente ao per?odo de 01/08 A 31/08CONFORME NF N?2900. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002334 | 26/09/2018 | 2720.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: GM VERANEIO CUSTOM DELUXE, ANO 1990, de Placa IHR 6811/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 001/2018-PS,PP 19/2018 CONTRATO 039/2018CPL atendendo a Linha n? 01 - S?tios: Assentamento Olho D?gua, Chupadouro, Mulung?, Cabano e Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro, no turno da manh?, referente 09/07 A 31/07 nf N? 2893. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002335 | 26/09/2018 | 2805.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Importanci empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: I/KIA BESTA EST, ANO: 1997, de Placa CJS 0730/PB, conforme contrato de presta??o de servi?o n? 003/2018-PS, atendendo a Linha n? 03 - S?tios: Matas, Caboclo e Matas dos Lagoa at? a EMEF Professor Nino, no turno da manh?, referente a09/07/ A 31/07. PP 0019/2018 Conforme NF 2895. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 26/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5309-PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002341 | 27/09/2018 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os dos servi?os t?cnico cont?beis prestados ao munic?pio de Dami?o, relativo ao m?s de Setembro de 2018, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000646, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contrato n? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00005813071431 | JOSEANO TRINDADE DA SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como pintor na manuten??o do pr?dio da EMEF Francisco Dero dos Santos e do pr?dio anexo da EMEF Alexandre Diniz da Penha deste munc?pio, durante o m?s de agosto de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n.? 2902, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/09/2018 | 150.00 | 00008499277497 | MARIA JANUBIA DANTAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/09/2018 | 100.00 | 00070506619451 | ANJELICA SILVA BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002340 | 27/09/2018 | 5509.92 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.162, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 005/2018, Contrato n? 009/2018-CPL para a Secretaria Municipal de Sa?de, destinados aos pacientes deste munic?pio, conforme documenta??o anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 27/09/2018 | 3820.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Pagamento referente a aquisi??o de material, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.526, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinados a manuten??o dos po?os artesianos com cataventos, localizados na zuna rural e urbabna deste munic?pio, para suprir as necessidades com abastecimento d??gua destas localidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/09/2018 | 38983.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/09/2018 | 5608.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/09/2018 | 5720.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/09/2018 | 2041.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/09/2018 | 6700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/09/2018 | 5199.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/09/2018 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/09/2018 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/09/2018 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/09/2018 | 33828.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/09/2018 | 12500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/09/2018 | 10391.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/09/2018 | 18580.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/09/2018 | 3260.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/09/2018 | 4344.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/09/2018 | 3061.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/09/2018 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/09/2018 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/09/2018 | 3510.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/09/2018 | 35662.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/09/2018 | 10425.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/09/2018 | 4712.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/09/2018 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/09/2018 | 1417.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/09/2018 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/09/2018 | 12680.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/09/2018 | 7800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/09/2018 | 858.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/09/2018 | 8328.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/09/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/09/2018 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/09/2018 | 42800.35 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/09/2018 | 13557.63 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/09/2018 | 5300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/09/2018 | 30234.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/09/2018 | 5796.81 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/09/2018 | 234783.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/09/2018 | 2470.91 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/09/2018 | 5359.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/09/2018 | 0.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 28/09/2018 | 1030.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 28/09/2018 | 449.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/09/2018 | 276.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/09/2018 | 264.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/09/2018 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/09/2018 | 2098.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/09/2018 | 9500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/09/2018 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA ICMS DES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os servi?os prestados com Hospedagem, Manuten??o e Gerenciamento dos conte?dos do site institucional/Portal da Transpar?ncia do munic?pio de Dami?o-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme NotaFiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1002170, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Import?ncia que se emepnha para pagamento referente os servi?os prestados com Hospedagem em servidor web de arquivos relativos a administra??o municipal, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servi?o n? 230, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/09/2018 | 11226.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/09/2018 | 24808.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/10/2018 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO MARTINS, SN DAMIAO-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 02/10/2018 | 521.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 02/10/2018 | 359.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002400 | 02/10/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o da empresa para loca??o de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade P?blica, relativo ao m?s de Setembro de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1009061, anexa. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0028/2017, Contrato n? 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 02/10/2018 | 119.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Pagamento referente ao fornecimento de gal?o de ?gua de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.016, anexa, destinada a prefeitura municipal e demais secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002404 | 02/10/2018 | 1859.40 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, piment?o e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 071445 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 029/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002405 | 02/10/2018 | 85.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 071462 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002406 | 02/10/2018 | 1080.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 071465 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002407 | 02/10/2018 | 120.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 071467 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte da modalideda do Programa Novo Mais Educa??o, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/10/2018 | 140.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Pagamento referente ao fornecimento de gal?o de ?gua de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.017, anexa, destinada a Secretaria Municipal de Educa??o, Cultra e Desporto deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002906, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002905, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo aom?s de Setembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002904, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 02/10/2018 | 217.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gal?o de ?gua de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.015, anexa, para a Fundo Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado ao Servi?o de Convi?ncia e Fortalecimento de Vinculos e CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Setembro de 2018. Conforme Contrato n? 006/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002911, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Setembro de 2018. Conforme Contrato n? 007/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002910, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao m?s de Setembro de 2018. Conforme Contrato n? 0005/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 002912, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 02/10/2018 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dan?a, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Setembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 009/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002907, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 02/10/2018 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Setembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 008/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002908, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 02/10/2018 | 552.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | Iport?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 24 horas aulas, como facilitador de oficinas de Jiu Jitsu, durante as atividades realizadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos ? SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Setembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 011/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002909, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 02/10/2018 | 476.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Import?ncia que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de gal?o de ?gua de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.018, anexa, para a Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado as Unidades B?sicas de Sa?de I e II e Academia de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de Setembro de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 003/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002913 anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de Setembro de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 004/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002914 anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002423 | 03/10/2018 | 1250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 50 pr?teses det?rias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a popula??o deste munic?pio, conformeNota Fiscal Eletronica de Servi?o n? 19, anexa, e rela??o dos benefici?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, contrato n? 012/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 03/10/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 04/10/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002426 | 04/10/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Import?ncia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os de empresa especializada em Assessoria, Elabora??o a e Acompanhamento de Projetos, contratos e conv?nios deste munic?pio junto a ?rg?os Federais e Estadual, relativo ao m?s de Setembro de 2018. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0027/2017, Contrato n? 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 2018/00000005632, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 04/10/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste munic?pio, Setembro de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 000115, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002431 | 04/10/2018 | 55.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (feij?o macassar, feij?o carioquinha, macaxeira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 072459 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 27/2018-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002432 | 04/10/2018 | 135.50 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (feij?o macassar, feij?o carioquinha, macaxeira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 072473 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 27/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002433 | 04/10/2018 | 1000.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 072489 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 034/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 04/10/2018 | 234.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com coleta, transporte e incinera??o de res?duos s?lidos das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1047396, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002428 | 04/10/2018 | 5064.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a realiza??o de procedimentos de patologia cl?nica (exames de laborat?rio), conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000672, anexa, e relat?rio de exames realizados em pacientes destes munic?pio,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2017 - Contrato n? 0008/2017 - CPL, 1? Termo Aditivo n? 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 04/10/2018 | 2500.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, MORADIA E OUTROS, AO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002430 | 04/10/2018 | 2694.25 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 021212, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 008/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO TARIFA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002438 | 04/10/2018 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 50 pr?teses det?rias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a popula??o deste munic?pio, conformeNota Fiscal de Servi?o n? 19, anexa, e rela??o dos benefici?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 003/2018, contrato n? 012/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1831-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 05/10/2018 | 500.25 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.158, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades de alimenta??o dos benefici?rios atendidos pelo PAIF e SCFV deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002439 | 05/10/2018 | 361.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 113.056 anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 05/10/2018 | 570.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.157, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, para suprir as necessidades com alimenta??o escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio. relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002445 | 09/10/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 06/09 a 05/10 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000829, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 09/10/2018 | 799.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA CG 125 FAN KS, ANO/MODELO 2008/2008, DE PLACA MNU 0472/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESNOS SERVI?OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?001/018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 09/10/2018 | 799.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA CG 125 FAN KS, ANO/MODELO 2010/2010, DE PLACA NPR6183/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVI?OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?002/018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002444 | 09/10/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo do tipo Ambul?ncia/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado ao atendimento a popula??o deste Munic?pio, do per?odo de 03/09 a 02/10 de 2018, com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo. Conforme Nota | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002446 | 09/10/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 006/09 a 05/10 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000830, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002447 | 09/10/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL,1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??oda Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 06/09 a 05/10 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000831, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002442 | 09/10/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016,Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio no per?odo de 03/09 a 02/10 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000826, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 09/10/2018 | 799.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA FAN 125 KS-2017 DE PLACA NPR 9965/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002443 | 09/10/2018 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licita??o -Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio no per?odo de 03/09 a 02/10 de 2018.Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000827, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002448 | 09/10/2018 | 910.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40423, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Retroescavadeira, que est? a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002453 | 10/10/2018 | 895.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40428, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo caminh?o VW, que est? a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/10/2018 | 3604.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVO A SAFRA 2017/2018, PROGRAMA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA RELATIVO A PARCELA 06/06, AGOSTO/2018, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PROVISORIO DE 168.000 LITROS DE ?GUA POT?VEL, TRASNPORTADAS POR MEIO DE CAMINH?O PIPA, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS ?RG?OS P?BLICOS E CAIXAS D'?GUAS LOCALIZADAS NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO D'?GUA DA POPULA??O MUNICIPAL, TENDO EM VISTA O MUNICIPIO ESTA EM SITUA??O DE MERG?NCIA , CONFORME DOC ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 10/10/2018 | 412.20 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importancia que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (pa?oca, pipoca salgadinha, pirulito, chicle, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 00.160, anexa, destinados a realiza??o de atividades alusivas a comemora??o ao dia das crian?as, desenvolvidas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 10/10/2018 | 400.50 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importancia que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (balas, ducrem avela, pa?oca, pirulito, chicle, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 00.159, anexa, destinados a realiza??o de atividades alusivas a comemora??o aodia das crian?as, desenvolvidas pelo Programa Crian?a Feliz deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/10/2018 | 6056.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM A SA?DE-FUS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/10/2018 | 15492.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 10/10/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na divulga??o de publicidade de interesse da Gest?o P?blica nos meios de comunica??o utilizados pela empresa de Marcelo de Castro Costa Filho - ME, atrav?s do site: www.politicaenegocios e revista P&N, conforme contrato n.? 14/2018, e Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n.? 2018/0000165 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/10/2018 | 35746.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/10/2018 | 5513.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/10/2018 | 22317.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM A EDUCA??O-MDE, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1826-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 15/10/2018 | 280.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de botij?o de g?s 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.002, anexa, para a Fundo Municipal de Assistencia Social deste munic?pio, destinado ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, eCRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002477 | 15/10/2018 | 5213.53 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000273, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, no atendimento aos servi?os | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 15/10/2018 | 352.60 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importancia que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (saco de hamburgue, pa?oca, pipoca salgadinha, pirulito, chicle, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 00.161, anexa, destinados a realiza??o de atividades alusivasa comemora??o ao dia das crian?as, desenvolvidas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 15/10/2018 | 1280.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE MACRAM? E TAPE?ARIA COM MULHERES BENEFICI?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO N?019/2018 E NF N?2918. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/10/2018 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 15/10/2018 | 420.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de botij?o de g?s 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.003, anexa, para a Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado as Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 15/10/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Pagamento referente aos servi?os prestados com complemento de Cintilografia das Paratireoides, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 79661, anexa, realizado em Robson Ferreira da Silva, por est? em tratamento de sa?de, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 15/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Pagamento referente aos servi?os prestados com complemento de Ressonancia Magnetica de Encefalo, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 79660, anexa, realizado em Yordan Azevedo Mendes, por est? em tratamento de sa?de, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002484 | 15/10/2018 | 6225.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 073.171, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002490 | 15/10/2018 | 10064.33 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000279, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Fiat/Doblo/Ambul?ncia Placa OFG 9866/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, Fiat/Uno de placa NPY 8164/PB e Fiat/Uno de placa HIX 1102/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, ref ao m?s 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002491 | 15/10/2018 | 3878.48 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000280, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Micro-?nibus-van de placa KRQ 0120/PB, RENAULT Master/Ambul?ncia Placa QFF 6687/PB e Master Ambul?ncia IVECO, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, ref ao m?s 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002468 | 15/10/2018 | 5000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com assessoria jur?dica prestados para este munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? 001/2018, contrato n? 0012/2018-CPL. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002915, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 15/10/2018 | 840.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de botij?o de g?s 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.001, anexa, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, destinado as escolas da rede municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002478 | 15/10/2018 | 9730.45 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000275, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os necess?rios desta secretaria e com transporte de alunos | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002479 | 15/10/2018 | 10675.64 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000276, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002481 | 15/10/2018 | 5527.62 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000274, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos Fiat Uno Placa NQB4471/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002483 | 15/10/2018 | 3428.93 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000277, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinado ao ve?culo VAM-IVECO Placa OGC 2032/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002487 | 15/10/2018 | 1446.50 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira, franco caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 074901 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 030/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002488 | 15/10/2018 | 149.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira, franco caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 074893 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Setembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 030/2018-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002469 | 15/10/2018 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com transporte de ?gua, em ve?culo do tipo Caminh?o/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licita??o Preg?o Presencial n? 0021/2018, contrato n? 044/2018-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de ?gua pot?vel, atendendo a demanda dos ?rg?os p?blicos deste munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. conforme NF2916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002470 | 15/10/2018 | 5000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | Importancia empenhada para pPagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo do tipo Caminh?o Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 018/2018, contrato n? 022/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de res?duos s?lidos nas vias p?blicas deste munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. conforme NF2917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002480 | 15/10/2018 | 3962.31 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000278, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos servi?os nece | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002476 | 15/10/2018 | 6148.19 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000272, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: P? Carregadeira e Retroescavadeira, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos diversos servi?os neste munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002492 | 15/10/2018 | 2950.33 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000271, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: WV/Caminh?o Tanque de placa OGE 0979-pb, Ca?amba placa NQI 1532-PB que est?o a disposi??o desta secretaria referente ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002493 | 15/10/2018 | 1966.91 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000270, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que est? a disposi??o do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos servi?os necessitados, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002482 | 15/10/2018 | 449.72 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000281, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinadosaos ve?culos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 16/10/2018 | 611.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 16/10/2018 | 2660.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 16/10/2018 | 66.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002496 | 16/10/2018 | 175.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 113.323 anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002497 | 16/10/2018 | 1134.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 113.324 anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002498 | 16/10/2018 | 2073.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 073.174, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aospacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002499 | 16/10/2018 | 7251.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 073.175, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 16/10/2018 | 245.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 16/10/2018 | 1712.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 16/10/2018 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 16/10/2018 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL E CONV?NIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUI??O CASA TALITA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002509 | 17/10/2018 | 165170.24 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 22? Medi??o dos servi?os realizados do Processo do Conv?nio 25100.007.553/2014-08, para a??o de Sistema de Esgoto Sanit?rio ? Esgoto na cidade do Dami?o-PB, firmado entre a FUNASA e o Munic?pio de Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o ? Concorr?ncia n? 0001/2015, Contrato n? 0064/2016-CPL, Termo Aditivo n? 016/2018, Boletim de Medi??o n? 22, anexo. Matr?cula CEI da Obra n? 51.238.22667/74, ART da Obra n? PB20170112804, Nota Fiscal 2018/13 | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 17/10/2018 | 1800.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os no conserto/recupera??o de po?os artesianos, localizados na zona rural e urbana deste munic?pio, conforme planilha anexa, Contrato de Presta??o de Servi?os n.? 18/2018, que s?o utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de ?gua a estas comunidades, Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002919, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002511 | 18/10/2018 | 2849.36 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.847, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 013/2018, Contrato n? 018/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002513 | 18/10/2018 | 1998.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.843, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 18/10/2018 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR E TORAX, CONFORME DESCRITO EM NF N?44800, REALIZADO EM FRANCISCO CECILIO DO NASCIMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SA?DE, ATENDENDO CRIT?RIOS DO ART. 2? DA LEI MUNICIPAL N?097/2008, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002512 | 18/10/2018 | 3535.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.842, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Sa?de - FMS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades das Unidades B?iscas de Sa?de e academia de sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002517 | 18/10/2018 | 615.05 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.848, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 013/2018, Contrato n? 018/2018-CPL, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002514 | 18/10/2018 | 1500.61 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.846, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002515 | 18/10/2018 | 8046.85 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.844, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002516 | 18/10/2018 | 1577.83 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.845, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa Novo Mais Educa??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 19/10/2018 | 106.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/10/2018 | 51127.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM A EDUCA??O-60%, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002518 | 19/10/2018 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de sociedade individual de advocacia, para prestar servi?os profissionais de Advocacia no processos licitat?rios realizados pela Comiss?o Permanente de Licita??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018, Conforme Processo de Licita??o ? Inexigibilidade n? 001/2017, Contrato n? 012/2017-CPL, Termo Aditivo n? 006/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 00064, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002519 | 19/10/2018 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 007/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os utilizados NF N?2926. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002520 | 19/10/2018 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 008/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002521 | 19/10/2018 | 2064.89 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 021318, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 008/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002522 | 19/10/2018 | 840.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40446, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do Grand Livina de placa OXO 2765/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002523 | 19/10/2018 | 1750.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.613, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do Grand Livina de placa OXO 2765/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/10/2018 | 8876.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM O SUS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1831-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 19/10/2018 | 256.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002524 | 19/10/2018 | 1120.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40447, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Motoniveladora, que est? a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 22/10/2018 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEP?SITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 22/10/2018 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PR?DIO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 22/10/2018 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PR?DIO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS FEIRANTES RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 22/10/2018 | 16.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PR?DIO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DA OPERA??O PIPA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002533 | 22/10/2018 | 614.12 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.653, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, Contrato n? 026/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades do SCFV deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 22/10/2018 | 33.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 22/10/2018 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 22/10/2018 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 22/10/2018 | 158.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 22/10/2018 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PR?DIO LOCADO PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 22/10/2018 | 20.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 22/10/2018 | 195.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO LOCADO PARA SEDE DA DISTRIBUI??O DE LEITE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 22/10/2018 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO LOCADO PARA SEDE DA DISTRIBUI??O DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 22/10/2018 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO LOCADO PARA SEDE DA DISTRIBUI??O DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S 08/2018 CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 22/10/2018 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO LOCADO PARA SEDE DA DISTRIBUI??O DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S 09/2018 CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 22/10/2018 | 149.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 22/10/2018 | 239.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 22/10/2018 | 89.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCADO AO SR. JO?O MENDES DE MELO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002554 | 23/10/2018 | 3420.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2018, Contrato n? 054/2018-CPL, atendendo a Linha do S?tios: Baixa do Aripu?, Canoas, Faixa, e Ch? da Tapioca at? a EMEF Professor Nino e EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da Manh?, referente ao per?odo de 01/09 ? 30/09/18, conforme NF n?2931. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002555 | 23/10/2018 | 3800.00 | 00079889573415 | JOSE LIMA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: IMP/MBENS 310D SPRINTERM, ANO: 1998, de Placa MOH 1630/PB, processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2018, atendendo a Linha do S?tio Gangorra at? a EMEF Avelino Crispim Barbosa, no turno da manh? e tarde, referente ao per?odo de 01/09 ? 30/09/18, com um total de 19 dias de transporte utilizados. Conforme Nota Fiscal n?2932. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002556 | 23/10/2018 | 3680.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: GM/Veraneio, de placa IHR 6811/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 039/2018-CPL. com itiner?rio: Assentamento Olho Dagua, Chupadouro, Mulung?, Cabano e Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro, no turno da manh?, pagamento referente ao per?odo de 01/08 ? 31/08/18, conforme NF n?2933 anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002557 | 23/10/2018 | 4531.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 036/2018-CPL, atendendo a Linha n? 02 - S?tios: Olho D?gua at? a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao per?odo de 01/08 ? 31/08/18, conforme NF n?2934. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002558 | 23/10/2018 | 3795.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Importanci empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: I/Kia Besta, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licita??o - Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 038/2018-CPL, com itiner?rio: tendendo a Linha n? 03 - S?tios: Matas, Caboclo e Matas dos Lagoa at? a EMEF Professor Nino, no turno da manh?, referente ao per?odo de 01/08 ? 31/08/18, NF n?2935. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002559 | 23/10/2018 | 4025.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 040/2018-CPL. com itiner?rio: atendendo a Linha n? 05 - S?tio: S?o Mateus e Assentamento Olho Dagua, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da noite, conforme nf n?2936. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002560 | 23/10/2018 | 4140.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licita??o - Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 035/2018-CPL, atendendo a Linha n? 06 - S?tios: Cabaceiro e Dami?o de Cima, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, EMEF Professor Nino, nos turnos manh? e tarde, referente ao per?odo de 01/08 ? 31/08/18, conforme nf n?2937 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002561 | 23/10/2018 | 4025.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 037/2018-CPL, atendendo a Linha n? 07 - S?tios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripu? e Faixa para a Escola Severino Louren?o da Silva no Sitio Faixa, no turno da manh?, conforme nf n?2938. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002562 | 23/10/2018 | 4140.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Importancia empenhada para pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 041/2018-CPL, atendendo a Linha do S?tio Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro Alunos do PEJA, no turno da noite, referente ao per?odo de 01/08 ? 31/08/18, com um total de 23 dias de transporte utilizads, conforme NF n?2939. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 23/10/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 23/10/2018 | 231.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE EST? A SERVI?O NA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/10/2018 | 10020.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP RECEITA 3703 DESCONTADO NA CONTA ICMS, REF M?S 07/2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0002552 | 23/10/2018 | 12830.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Pagamento referente a aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.974, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa ? CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, Conforme Termo do MS n? 250535171219210940 e Termo do MS n? 2505351712272046387, Preg?o Presencial n? 027/2018 - Contrato n? 0057/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002553 | 23/10/2018 | 719.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.658, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, Contrato n? 026/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/10/2018 | 12893.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM A SA?DE-FUS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 23/10/2018 | 480.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS(PISCINA DE BOLAS, PULA PULA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN?AS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, AS CRIAN?AS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME DESCRITO EM NF N?2927. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 23/10/2018 | 169.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 23/10/2018 | 18750.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINA??O P?BLICA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 24/10/2018 | 680.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | Import?ncia que se emepnha para pagamento referente a aquisi??o de leites espec?ficos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000051, anexa, destinados a crian?as que vivem em situa??o de vulnerabilidade social e atendem aos crit?rios exigidos noArt. 2? da Lei Municipal n? 097/2008, e n?o ter condi??es de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 24/10/2018 | 1200.00 | 00005534246456 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO ALVES | Import?ncia que se emepnha para pagamento referente aos servi?os prestados com apresenta??es artisticas de personagens infantis e anima??o, durante a confraterniza??o alusiva ao Dia das crian?as, realizado no dia 16 de outubro de 2018, junto as Crian?as atendidades pelo Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n.? 2940, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 24/10/2018 | 780.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | Pagamento referente a aquisi??o de leite espec?fico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000050, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Ara?jo, que faz tratamento de sa?de em atendimento aos crit?rios exigidos no Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008 e ao TAC n? 003/2017, conforme documenta??o anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002573 | 24/10/2018 | 4789.84 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.168, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 005/2018, Contrato n? 009/2018-CPL para a Secretaria Municipal de Sa?de, destinados aos pacientes deste munic?pio, conforme documenta??o anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002574 | 24/10/2018 | 590.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40462, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Onibus VW de placa NQD 8977/PB, B, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 25/10/2018 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Educa??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000387, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 25/10/2018 | 375.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Onibus escolares NQD 8977/PB, OGA 9680/PB, MOB 8014/PB, OEY 3843/PB, QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, Ford K QSC 8886/PB e Fiat NQB 4471/PB, que est?o a disposi??o da secretaria municiapl de Educa??o deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2943, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 25/10/2018 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Finan?as deste munic?pio. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000386, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 25/10/2018 | 37.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 25/10/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se emepnha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatra??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000383, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002577 | 25/10/2018 | 2268.51 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.589, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 25/10/2018 | 850.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO DIA 01/10/2018 E A SEMANA OUTUBRO ROSA, NO PER?OS=DODE 16 A 19 DE OUTUBRO, REALIZADO PELAS EQUIPES DE ESTRAT?GIA SA?DE DA FAMI?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF N?2942. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO TARIFA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 25/10/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), atrav?s da Secretaria Municipail de Sa?de, para atender as UBS deste munic?pio. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000388, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 25/10/2018 | 175.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?cia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Master Ambulancia, Ambulancia Doblo, Fiat NPY, 8464/PB, Nissan Livina, Fiat HIX 1102/PB, que est?o a disposi??o da secretaria municiapl de sa?de deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2946, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 25/10/2018 | 714.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS, DOCES E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO, COM AS CRIAN?AS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAM CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?2941. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 25/10/2018 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000385, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 25/10/2018 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: NQB 8341/PB, OFY 5826, que est?o a disposi??o da Secretaria Municiapl de Assistencia Social deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2944, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 25/10/2018 | 175.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: NQI 1532/PB, OGE 0979/PB, OFZ 0621/PB, MNF 6328/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municiapl de Administra??o deste munic?pio, confome nota fiscalde servi?o avulsa n.? 2945, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002580 | 25/10/2018 | 140.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40465, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Motoniveladora, que est? a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1829-5 GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002599 | 26/10/2018 | 1156.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente ao servi?o de recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 1000075, anexa, atrav?s do Fundo Municipal de Assistencia Social - destinados para manuten??o de equipamentos de informatica do programa Crian?a Feliz. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 028/2018, contrato de n? 063/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002600 | 26/10/2018 | 867.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente ao servi?o de recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 1000074, anexa, atrav?s do Fundo Municipal de Assistencia Social - destinados para manuten??o de equipamentos de informatica do SCFV E CRAS. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 028/2018, contrato de n? 063/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002598 | 26/10/2018 | 2385.60 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS,PERIF?RICOS/PE?AS CONFORME DESCRITOS EM NF N?1000076, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MANUTEN??O DAS UBSF I E II- DESTE MUNIC?PIO.PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 26/10/2018 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados comunica??o e m?dia de divulga??o na internet e no r?dio das a??es desenvolvidas da gest?o municipal. Conforme Contrato n? 011/2018, Nota Fiscal de Servi?o n? 000051, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002602 | 26/10/2018 | 1156.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente ao servi?o de recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 1000072, anexa, atrav?s da Secretaria de Administra??o, destinados para manuten??o de equipamentos de informatica. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 028/2018, contrato de n? 063/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002601 | 26/10/2018 | 1354.40 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N?1000073, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-PROGRAMA MAIS EDUCA??O- DESTE MUNIC?PIO. PP N? 028/2018 E CONTRATO N?063/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 29/10/2018 | 730.67 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o dos produtos conforme descritos em nota fiscal eletr?nica n?044.618, destinada a garantia veicular da revis?o do ve?culo placa OGC-2032-pb, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 29/10/2018 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descritos em nota fiscal n? 1002423, anexa, destinada a garantia veicular da revis?o de 20.000km do veiculo de placas: OGC-2032 PB, que est? a disposi??o da sec. de educa??o, cultura e desporto deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002603 | 29/10/2018 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os dos servi?os t?cnico cont?beis prestados ao munic?pio de Dami?o, relativo ao m?s de Outubro de 2018, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000666, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contrato n? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/10/2018 | 1082.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB C?D DA RECEITA 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2018 | 4017.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB C?D DA RECEITA 4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/10/2018 | 283.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 25/36, PELO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DESTA COMPANHIA EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/10/2018 | 5881.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/10/2018 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 30/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os servi?os prestados com Hospedagem, Manuten??o e Gerenciamento dos conte?dos do site institucional/Portal da Transpar?ncia do munic?pio de Dami?o-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1002258, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Import?ncia que se emepenha para pagamento referente os servi?os prestados com Hospedagem em servidor web de arquivos relativos a administra??o municipal, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servi?o n? 265, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002608 | 30/10/2018 | 641.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.645, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Micro Onibus Plca KRQ 0120/PB, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/10/2018 | 2500.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05 DI?RIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PER?ODO DE 29 A 02/11 JUNTO A ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, SECRETARIAS DEESTADO, FUNASA, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/10/2018 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/10/2018 | 1400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/10/2018 | 2136.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/10/2018 | 8700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/10/2018 | 5199.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/10/2018 | 5700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/10/2018 | 37794.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/10/2018 | 4654.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/10/2018 | 6770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002624 | 31/10/2018 | 900.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.754, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, Contrato n? 024/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/10/2018 | 34743.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/10/2018 | 11500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/10/2018 | 10465.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2018 | 17057.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/10/2018 | 1336.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS, REF A OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/10/2018 | 3260.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/10/2018 | 4344.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/10/2018 | 3411.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/10/2018 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/10/2018 | 3510.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2018 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2018 | 1377.01 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2018 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2018 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002621 | 31/10/2018 | 877.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.756, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo CRAS deste munic?pio. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0017/2018, contrato de n? 024/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002622 | 31/10/2018 | 941.10 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.753, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo Programa Crian?a Feliz deste munic?pio. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0017/2018, contrato de n? 024/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002623 | 31/10/2018 | 1116.90 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.755, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo SCFV deste munic?pio. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0017/2018, contrato de n? 024/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2018 | 12942.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2018 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2018 | 4770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2018 | 8156.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2018 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/10/2018 | 10997.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/10/2018 | 24008.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/10/2018 | 265.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/10/2018 | 277.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 31/10/2018 | 1023.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 31/10/2018 | 486.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/10/2018 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA ICMS DESO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/10/2018 | 2098.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/10/2018 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/10/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO- RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002620 | 31/10/2018 | 1513.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.757, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para supri as necessidades com os alunos do Programa Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA matriculados neste munic?pio. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0017/2018, contrato de n? 024/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/10/2018 | 38689.45 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/10/2018 | 15056.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/10/2018 | 4500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/10/2018 | 5981.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/10/2018 | 224499.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/10/2018 | 27588.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/10/2018 | 2347.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/10/2018 | 5467.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002674 | 01/11/2018 | 1460.12 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, piment?o e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 080586 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 029/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002675 | 01/11/2018 | 637.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de fruta), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 080591 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 029/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002676 | 01/11/2018 | 120.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 080620 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte da modalideda do Programa Novo Mais Educa??o, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002677 | 01/11/2018 | 85.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 080622 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002678 | 01/11/2018 | 1920.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 080626 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002679 | 01/11/2018 | 130.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 080632 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 034/2018-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002680 | 01/11/2018 | 1362.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 080636 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 034/2018-CPLL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 01/11/2018 | 330.00 | 00004993924429 | JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 62 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS POR OCASI?O DA CONFRATERNIZA??O ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES PROMOVIDA ATRV?S DA SEC DE EDEUCA??O, REALIZADO NO DIA 11/10 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF N?2957. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 01/11/2018 | 40.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/11/2018 | 70.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1829-5 GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1829-5 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 01/11/2018 | 1600.00 | 00004418128484 | AMAURI DA SILVA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??ES ARTISTICAS DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME NF N?2956. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 01/11/2018 | 3185.72 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais constantes na Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.127, anexa, destinados a equipe do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 01/11/2018 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Outubro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 008/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2952, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 01/11/2018 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dan?a, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Outubro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 009/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2953, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/11/2018 | 552.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | Iport?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 24 horas aulas, como facilitador de oficinas de Jiu Jitsu, durante as atividades realizadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos ? SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Outubro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 011/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2955, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2954, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo aom?s de Outubro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2949, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2948, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao m?s de Outubro de 2018. Conforme Contrato n? 0005/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 2950, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Outubro de 2018. Conforme Contrato n? 006/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 2951, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Outubro de 2018. Conforme Contrato n? 007/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 2947, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 01/11/2018 | 296.40 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com coleta, transporte e incinera??o de res?duos s?lidos das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1047648, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 01/11/2018 | 2500.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, MORADIA E OUTROS, AO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002673 | 01/11/2018 | 2940.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (cimento, paralelepipedo, areia) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.643, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contraton? 021/2018-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para recupera??o de pavimenta??o de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/11/2018 | 1284.80 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagens e passagens ?reas para o Prefeito deste munic?pio, de viagem programada para o periodo de 29/10 a 02/11 do corrente ano, para a cidade de Bras?lia/DF, para tratar de assuntos de interesse deste munic?pio junto aos Minist?rios Federais.NF 1837 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 01/11/2018 | 1284.79 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagens e passagens ?reas para o Prefeito deste munic?pio, de viagem programada para o periodo de 29/10 a 02/11 do corrente ano, para a cidade de Bras?lia/DF, para tratar de assuntos de interesse deste munic?pio junto aos Minist?rios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002702 | 05/11/2018 | 201573.59 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Import?ncia que se empenha para pPagamento referente a 23? Medi??o dos servi?os realizados do Processo do Conv?nio 25100.007.553/2014-08, para a??o de Sistema de Esgoto Sanit?rio ? Esgoto na cidade do Dami?o-PB, firmado entre a FUNASA e o Munic?pio de Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o ? Concorr?ncia n? 0001/2015, Contrato n? 0064/2016-CPL, Termo Aditivo n? 016/2018, Boletim de Medi??o n? 22, anexo. Matr?cula CEI da Obra n? 51.238.22667/74, ART da Obra n? PB20170112804, NF N?2018/14. | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002701 | 05/11/2018 | 2955.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a realiza??o de procedimentos de patologia cl?nica (exames de laborat?rio), conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000680, anexa, e relat?rio de exames realizados em pacientes destes munic?pio,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2017 - Contrato n? 0008/2017 - CPL, 1? Termo Aditivo n? 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 05/11/2018 | 799.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA FAN 125 KS-2017 DE PLACA NPR 9965/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002700 | 05/11/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a contrata??o da empresa para loca??o de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade P?blica, relativo ao m?s de Outubro de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1009223, anexa. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0028/2017, Contrato n? 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 05/11/2018 | 799.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA CG 125 FAN KS, ANO/MODELO 2008/2008, DE PLACA MNU 0472/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESNOS SERVI?OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?001/018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 05/11/2018 | 799.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA CG 125 FAN KS, ANO/MODELO 2010/2010, DE PLACA NPR6183/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVI?OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?002/018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 05/11/2018 | 450.00 | 00004159449450 | FRANCISCA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO PER?ODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF N?80261 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002703 | 05/11/2018 | 367.75 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (batata doce, feij?o carioquinha, feij?o de corda carioquinha, macaxeira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 081247 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 27/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002704 | 05/11/2018 | 30.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (macaxeira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 081250 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 27/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002711 | 06/11/2018 | 6929.28 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Pagamento referente a aquisi??o de ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.055, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o dos veiculos Onibus Escolar MBO 8014/PB, NPR 6823/PB, OEY 3873, OEY 3843/PB, OGE 1535/PB QFE 8626, NQD 8977/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002715 | 06/11/2018 | 1410.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Pagamento referente a aquisi??o de ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.051, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o dos veiculos Onibus Escolar OGA 9680/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002717 | 06/11/2018 | 1624.50 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira, franco caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 081531 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 030/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002718 | 06/11/2018 | 149.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 081536 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 030/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002719 | 06/11/2018 | 102.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 081552 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 28/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002720 | 06/11/2018 | 700.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de fruta e doces diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 081568 - 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 028/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002721 | 06/11/2018 | 55.25 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 081551 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte da modalideda do Programa Novo Mais Educa??o, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Outubro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 028/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 06/11/2018 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados comunica??o e m?dia de divulga??o na internet e no r?dio das a??es desenvolvidas da gest?o municipal. Conforme Contrato n? 011/2018, Nota Fiscal de Servi?o n? 000052, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 06/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 06/11/2018 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002710 | 06/11/2018 | 550.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Pagamento referente a aquisi??o de pe?as (bateria), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.056, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do veiculo Ambulancia Doblo, placa PFG 9866/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002712 | 06/11/2018 | 1377.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.054, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do veiculo Trator, Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002709 | 06/11/2018 | 1420.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Pagamento referente a aquisi??o de ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.057, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do veiculo Retroescavadeira, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002713 | 06/11/2018 | 919.92 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Pagamento referente a aquisi??o de ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.053, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do veiculo Caminh? Pipa, placa OGE 0979/PB , Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002714 | 06/11/2018 | 1414.84 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Pagamento referente a aquisi??o de ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.052, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do veiculo Motoniveladora, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002716 | 06/11/2018 | 950.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Pagamento referente a aquisi??o de ?leos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.050, anexa, destinados para suprir as necessidades de manuten??o do veiculo Caminh? ca?amba de placa NQI 1532/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n.? 0025/2018, contrato n? 0052/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 07/11/2018 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO MARTINS, SN DAMIAO-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 07/11/2018 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Transportes deste munic?pio, destinado a sede desta secretaria. Relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme contrato n? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 07/11/2018 | 900.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Dami?o/PB, a a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte deste Munic?pio, destinado para dep?sito desta Secretaria. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018, conforme Contrato n? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 07/11/2018 | 800.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 40 - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao dep?sito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Junho e de Julho de 2018, conforme contrato n? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 07/11/2018 | 700.00 | 00005200112443 | MARIA LUCENILDA DE LIMA E SILVA | Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua S?o Luis, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado para o armazenamento e guarda de tendas e barracas utilizadas pelo feirantes da feira livre deste munic?pio. Relativo ao m?s de Setembro e Outubro de 2018, conforme contrato n? 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 07/11/2018 | 800.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 40 - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao dep?sito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2018, conforme contrato n? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 07/11/2018 | 800.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Firme Delg?dio Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste munic?pio, destinado como dep?sito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018. conforme contrato n? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 07/11/2018 | 900.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinado como Sala da Seca (Opera??o Pipa) neste munic?pio. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018, conforme contrato n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luis, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aom?s de Agosto e Setembro de 2018. conforme contrato n? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 07/11/2018 | 900.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luiz, 32 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado a casa de apoio aos feirantes deste munic?pio. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018, conforme contrato n? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de Outubro de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 004/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2959 anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002730 | 07/11/2018 | 7250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 50 pr?teses det?rias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a popula??o deste munic?pio, conformeNota Fiscal Eletronica de Servi?o n? 23, anexa, e rela??o dos benefici?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, contrato n? 012/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 07/11/2018 | 600.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Imporancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Vira??o - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de sa?de do PSF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018, conforme contrato n? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 07/11/2018 | 600.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Gangorra - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de Sa?de do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018. conforme contrato n? 009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 07/11/2018 | 4623.50 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de equipamentos (Bebedouro, batedeira, pipoqueira, grill, cafeteira, entre outros), conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.128, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado para atender as necessidades dCentro de refer?ncia-CRAS-, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 07/11/2018 | 583.25 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.160, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades de alimenta??o dos benefici?rios atendidos pelo PAIF e SCFV deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018, conforme contrato n? 015/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 07/11/2018 | 900.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado para sede da distribui??o de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018. conforme contrato n? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, 40, Centro, Dami?o-PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Conselho Tutelar deste munic?pio. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018, conforme contrato n? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Programa Bolsa Fam?lia - PBF. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 07/11/2018 | 1300.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV neste munic?pio. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018, conforme contrato n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Finan?as deste munic?pio, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018, conforme Contrato n? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 07/11/2018 | 643.02 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 19/09 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 07/11/2018 | 800.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Ambr?sio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores deservi?os para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018. conforme contrato n? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Bas?lio Martins Casado, s/n Centro Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio, destinado como garagem para os ve?culos em?quinas pesadas, pertencentes a frota deste munic?pio. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018, conforme contrato n? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 07/11/2018 | 400.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCA??O DE 1(UM) IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N-CENTRO- DAMI?O PB. A DISPOSI??O DA SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIAL MARCIFARRA 29 DE ABRIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N?005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 07/11/2018 | 587.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.159, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, para suprir as necessidades com alimenta??o escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio. relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002736 | 07/11/2018 | 3040.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: GM/Veraneio, de placa IHR 6811/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 039/2018-CPL. com itiner?rio: Assentamento Olho Dagua, Chupadouro, Mulung?, Cabano e Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro, no turno da manh?, pagamento referente ao per?odo de 01/09 ? 30/09/18, conforme NF n?2961 anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002737 | 07/11/2018 | 3135.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: I/Kia Besta, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licita??o - Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 038/2018-CPL, com itiner?rio: tendendo a Linha n? 03 - S?tios: Matas, Caboclo e Matas dos Lagoa at? a EMEF Professor Nino, no turno da manh?, referente ao per?odo de 01/09/18 a 30/09/18, Conforme NF 2963. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002738 | 07/11/2018 | 325.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 0019/2018, Contrato n? 040/2018-CPL. com itiner?rio: atendendo a Linha n? 05 - S?tio: S?o Mateus e Assentamento Olho Dagua, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da noite, referente ao per?odo de 01/09/18 a 30/09/18, NF2964 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002739 | 07/11/2018 | 3420.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 041/2018-CPL, atendendo a Linha do S?tio Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro Alunos do PEJA, no turno da noite, referente ao per?odo de 01/09/18 a 30/09/18, com um total de 19 dias de transporte utilizads, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2967, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 07/11/2018 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 104 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2018, conforme Contrato n? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado como dep?sito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018, conforme contrato n? 014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 07/11/2018 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | Pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado a sede da banda marcial "Marcifarra 29 de Abril". Relativo aom?s de Setembro e Outubro de 2018, conforme contrato n? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 07/11/2018 | 3743.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 036/2018-CPL, atendendo a Linha n? 02 - S?tios: Olho D?gua at? a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao per?odo de 01/09/18 a 30/09/18, com um total de 19 dias de transporte utilizads, conforme NF2962 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 07/11/2018 | 3420.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licita??o - Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 035/2018-CPL, atendendo a Linha n? 06 - S?tios: Cabaceiro e Dami?o de Cima, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, EMEF Professor Nino, nos turnos manh? e tarde, referente ao per?odo de 01/09/18 a 30/09/18, NF N?2965 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002763 | 07/11/2018 | 3325.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 037/2018-CPL, atendendo a Linha n? 07 - S?tios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripu? e Faixa para a Escola Severino Louren?o da Silva no Sitio Faixa, no turno da manh?, referente ao per?odo de 01/09/18 a 30/09/18, NF2966 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 07/11/2018 | 2340.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2018, Contrato n? 054/2018-CPL, atendendo a Linha do S?tios: Baixa do Aripu?, Canoas, Faixa, e Ch? da Tapioca at? a EMEF Professor Nino e EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da Manh?, referente ao per?odo de 01/10 ? 31/10/18, NF N?2968 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002765 | 07/11/2018 | 2600.00 | 00079889573415 | JOSE LIMA DA SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: IMP/MBENS 310D SPRINTERM, ANO: 1998, de Placa MOH 1630/PB, processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0053/2018, atendendo a Linha do S?tio Gangorra at? a EMEF Avelino Crispim Barbosa, no turno da manh? e tarde, referente ao per?odo de 01/10 ? 31/10/18, com um total de 13 dias de transporte utilizados. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2969, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 09/11/2018 | 256.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 09/11/2018 | 84.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 09/11/2018 | 47.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIFARRA 29 DE ABRIL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 09/11/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 09/11/2018 | 66.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIFARRA 29 DE ABRIL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 09/11/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste munic?pio, Outubro de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 000124, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 09/11/2018 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO LOCADO PARA SEDE DA DISTRIBUI??O DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S 10/2018 CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/11/2018 | 5541.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 09/11/2018 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 09/11/2018 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL E CONV?NNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUI??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 09/11/2018 | 255.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 09/11/2018 | 189.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 09/11/2018 | 249.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 09/11/2018 | 31.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SCFV ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 09/11/2018 | 52.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRAS ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 09/11/2018 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/11/2018 | 15492.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 09/11/2018 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 025638 anexa, para suprir as necessidades deste munic?pio, destinados ao atendimentos realizados durante asprogram??es do novembro azul. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 09/11/2018 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PR?DIO LOCADO PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUANDO EM COMUNIDADE GANGORRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 09/11/2018 | 100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Pagamento referente aos servi?os prestados em exames imitanciometria, audiometria tonal e vocal, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 42923, anexa, realizado em Rita Oliveira Silva, por se tratar de pessoa carente que est? vivendo em situa??o devulnerabilidade social e atender aos crit?rios exigidos no Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008, e n?o ter condi??es de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 09/11/2018 | 252.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 09/11/2018 | 102.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IM?VEL LOCADO A DISPOSI??O DA OPERA??O PIPA NESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 09/11/2018 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IM?VEL LOCADO PARA A SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 09/11/2018 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEP?SITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002806 | 12/11/2018 | 398.97 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000294, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinadosaos ve?culos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 12/11/2018 | 2270.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os no conserto/recupera??o de po?os artesianos, localizados na zona rural e urbana deste munic?pio, conforme planilha anexa, Contrato de Presta??o de Servi?os n.? 18/2018, que s?o utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de ?gua a estas comunidades, Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002970, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002807 | 12/11/2018 | 1170.79 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000284, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: WV/Caminh?o Tanque de placa OGE 0979-pb, Ca?amba placa NQI 1532-PB que est?o a disposi??o desta secretaria referente ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002808 | 12/11/2018 | 7549.88 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000285, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos:P? carregadeira,Retroescavadeira e motoniveladora que est?o a disposi??o desta secretaria referente ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002813 | 12/11/2018 | 2030.39 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000283, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que est? a disposi??o do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos servi?os necessitados, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002797 | 12/11/2018 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com transporte de ?gua, em ve?culo do tipo Caminh?o/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licita??o Preg?o Presencial n? 0021/2018, contrato n? 044/2018-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de ?gua pot?vel, atendendo a demanda dos ?rg?os p?blicos deste munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. conforme NF n?2973 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002798 | 12/11/2018 | 5000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo do tipo Caminh?o Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 018/2018, contrato n? 022/2018-CPL, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de res?duos s?lidos nas vias p?blicas deste munic?pio, referente ao m?s de Outubro de 2018. conforme NF n?2972 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002811 | 12/11/2018 | 3599.02 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000291, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que est?o a disposi??o desta secretaria no per?odo de outubro/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 12/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A TAXA DE ANOTA??O DE RESP TECNICA ART PB20180222963 ANEXA. REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/11/2018 | 13342.32 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇOES EIRELI | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 4? Medi??o dos servi?os realizados na Constru??o do Cemit?rio Publico Municipal, conforme Processo de Licita??o - Tomada de Pre?os n? 0004/2017, Contrato n? 0004/2018-CPL, ART PB20180175171, CEI N.? 512436298276, Cadatro TCE n.? 00052018, Boletins de Medi??o n? 04, anexo. Nota Fiscal de Servi?o n? 003375, anexa . | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002796 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 008/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os conforme nf n?2974 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002804 | 12/11/2018 | 10068.41 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000292, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: fiat/siena de placa QFD 5307/PB, fiat doblo/ambul?ncia de Placa OFG 9866/PB nissan livina de placa OXO 2765-PB, Fiat uno de placa NPY 8164-PB, e Fiat uno de placa HIX 1102-PB que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, ref ao m?s 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002805 | 12/11/2018 | 4522.23 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000293, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Micro/?nibus/Van de placa KRQ-0120-PB,Renault master/ambul?ncia de Placa QFF 6687/PB, e Master ambul?ncia Iveco,que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, ref ao m?s 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002817 | 12/11/2018 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 007/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os utilizados NF N?2975. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 12/11/2018 | 140.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botij?o de g?s 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.005, anexa, para a Fundo Municipal de Assistencia Social deste munic?pio, destinado ao Servi?o de Conviv?nciae Fortalecimento de Vinculos, e CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002812 | 12/11/2018 | 5822.81 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000286, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/11/2018 | 7105.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 12/11/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na divulga??o de publicidade de interesse da Gest?o P?blica nos meios de comunica??o utilizados pela empresa de Marcelo de Castro Costa Filho - ME, atrav?s do site: www.politicaenegocios e revista P&N, conforme contrato n.? 14/2018, e Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n.? 2018/000202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002800 | 12/11/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Import?ncia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os de empresa especializada em Assessoria, Elabora??o a e Acompanhamento de Projetos, contratos e conv?nios deste munic?pio junto a ?rg?os Federais e Estadual, relativo ao m?s de Outubrode 2018. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0027/2017, Contrato n? 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 2018/00000005702, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 12/11/2018 | 70.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botij?o de g?s 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.006, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002822 | 12/11/2018 | 5000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com assessoria jur?dica prestados para este munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? 001/2018, contrato n? 0012/2018-CPL. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002971, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002794 | 12/11/2018 | 9629.43 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000288, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os necess?rios referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 12/11/2018 | 560.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botij?o de g?s 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.004, anexa, para a Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002809 | 12/11/2018 | 7134.67 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000287, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: FIAT UNO de Placa: NQB 4471/PB, E Ford ka QSC 8886/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os necess?rios referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002810 | 12/11/2018 | 10649.83 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000289, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: ?nibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os necess?rios referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002814 | 12/11/2018 | 2963.09 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000290, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Van-IVECO de placa OGC 2032PB que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os necess?rios referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002818 | 12/11/2018 | 1660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 Pneus 750-16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 006250, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??odo ve?culo Onibus Escolar de placa QFG 0853/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002819 | 12/11/2018 | 3700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 Pneus 750-80R225, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 006249, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo Onibus Escolar de placa QFE 8626/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002820 | 12/11/2018 | 3086.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 Pneu 750-900-20, c?mara de ar e protetor aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 0062251, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo Onibus Escolar de placa OEY 3843/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002821 | 12/11/2018 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?o com 02 recapagens de pneus 275/80R22,5, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n?45909, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa QFE 8626/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002829 | 13/11/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pPagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 06/10 a 04/11 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000853, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 13/11/2018 | 50.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002826 | 13/11/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016,Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio no per?odo de 03/10 a 01/11 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000850, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/11/2018 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 13/11/2018 | 2900.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS,CONFORME DESCRITA EM NF N?682 PARA DOA??O A PESSOA CARENTE COM DEFICI?NCIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ATENDENDO AOS CRIT?RIOS EXIGIDOS PELO ART. 22? DA LEI MUNICIPAL N?098/2008, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS. Relativo ao m?s de Agosto e Setembro de 2018, conforme contrato n? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002824 | 13/11/2018 | 175.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 113.898 anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002825 | 13/11/2018 | 456.83 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 113.991 anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002828 | 13/11/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo do tipo Ambul?ncia/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado ao atendimento a popula??o deste Munic?pio, do per?odo de 03/10 a 01/11 de 2018, com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo. NF N?852. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002830 | 13/11/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 06/10 a 06/11 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000854, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002831 | 13/11/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL,1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??oda Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 06/10 a 04/11 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000855, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de Outubro de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 003/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002976 anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002827 | 13/11/2018 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licita??o -Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio no per?odo de 03/10 a 01/11 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000851, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 14/11/2018 | 940.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | Pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxig?nio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica Avulsa n? 084410, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, para suprir as necessidade com a UBS Florentina Honorato da Costa e UBSF Maria Ana do Espirito Santo que est? a servi?o no atendimento aos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/11/2018 | 150.00 | 00007250328476 | VALDILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/11/2018 | 150.00 | 00005280216488 | MARIA GON?ALVES RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/11/2018 | 5881.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002843 | 16/11/2018 | 1329.35 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 14645, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0024/2018, Contrato n? 55/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002844 | 16/11/2018 | 4803.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 14644, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0024/2018, Contrato n? 55/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002849 | 19/11/2018 | 2080.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: GM/Veraneio, de placa IHR 6811/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 039/2018-CPL. com itiner?rio: Assentamento Olho Dagua, Chupadouro, Mulung?, Cabano e Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro, no turno da manh?, pagamento referente ao per?odo de 01/10/18 a 31/10/18, com um total de 13 dias de transporte conforme NF N?2983 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002850 | 19/11/2018 | 2561.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 036/2018-CPL, atendendo a Linha n? 02 - S?tios: Olho D?gua at? a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao per?odo de 01/10/18 a 31/10/18, com um total de 13 dias de transporte utilizads, conforme NF N?2982. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002851 | 19/11/2018 | 2145.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: I/Kia Besta, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licita??o - Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 038/2018-CPL, com itiner?rio: tendendo a Linha n? 03 - S?tios: Matas, Caboclo e Matas dos Lagoa at? a EMEF Professor Nino, no turno da manh?, referente ao per?odo de01/10/18 a 31/10/18, com um total de 13 dias conF NF N?2981. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002852 | 19/11/2018 | 2275.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 0019/2018, Contrato n? 040/2018-CPL. com itiner?rio: atendendo a Linha n? 05 - S?tio: S?o Mateus e Assentamento Olho Dagua, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da noite, ref ao per?odo de 01/10/18 a 31/10/18, NF N?2980 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002853 | 19/11/2018 | 2340.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licita??o - Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 035/2018-CPL, atendendo a Linha n? 06 - S?tios: Cabaceiro e Dami?o de Cima, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, EMEF Professor Nino, nos turnos manh? e tarde, de 01/10/18 a 31/10/18, com um total de 13 dias conforme NF N?2979. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002854 | 19/11/2018 | 1400.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 037/2018-CPL, atendendo a Linha n? 07 - S?tios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripu? e Faixa para a Escola Severino Louren?o da Silva no Sitio Faixa, no turno da manh?, referente ao per?odo de 01/10/18 a 12/10/18, NF N?2978. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002855 | 19/11/2018 | 875.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 037/2018-CPL, atendendo a Linha n? 07 - S?tios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripu? e Faixa para a Escola Severino Louren?o da Silva no Sitio Faixa, no turno da manh?, referente ao per?odo de 15/10/18 a 31/10/18, conf NF2984 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002856 | 19/11/2018 | 1440.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 041/2018-CPL, atendendo a Linha do S?tio Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro Alunos do PEJA, no turno da noite, referente ao per?odo de 01/10/18 a 12/10/18, com um total de 08 dias de transporte utilizads, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2977 , anexa | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002857 | 19/11/2018 | 900.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 041/2018-CPL, atendendo a Linha do S?tio Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro Alunos do PEJA, no turno da noite, referente ao per?odo de 15/10/18 a 31/10/18, com um total de 05 dias de transporte utilizads, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2985 , anexa | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002858 | 19/11/2018 | 4025.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 037/2018-CPL, atendendo a Linha n? 07 - S?tios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripu? e Faixa para a Escola Severino Louren?o da Silva no Sitio Faixa, no turno da manh?, referente ao per?odo de01/08 ? 31/08/18, conf NF N?2938. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002859 | 19/11/2018 | 4140.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 041/2018-CPL, atendendo a Linha do S?tio Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro Alunos do PEJA, no turno da noite, referente ao per?odo de 01/08 ? 31/08/18, com um total de 23 dias de transporte utilizads, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 002939, anexa. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002860 | 19/11/2018 | 9629.43 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000288, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus escolares de placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os necess?rios referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 19/11/2018 | 409.46 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV CONFORME NF N?2616 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1831-7 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 19/11/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIA DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR, RELATIVO AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ADELBA BARBOSA NUNES, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENETO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 42146, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002848 | 19/11/2018 | 6329.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 073.871, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/11/2018 | 9156.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM A ATEN??O B?SICA DO SUS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/11/2018 | 12908.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM SA?DE-FUS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/11/2018 | 150.00 | 00008499277497 | MARIA JANUBIA DANTAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/11/2018 | 21881.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM A EDUCA??O-MDE, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/11/2018 | 49355.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM A EDUCA??O-60%, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 20/11/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 20/11/2018 | 73.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com reprografia, microfilmagem e digitaliza??o, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, referente ao projeto do Portal, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 1004812, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 21/11/2018 | 2500.00 | 00002900016410 | FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PROVIS?RIO DE 19.000(DEZENOVE MIL METROS C?BICOS)LITROS DE ?GUA POT?VEL TRANSPORTADAS POR MEIO DE CAMINH?O PIPA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS ORG?OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO ESTADUAL N?38.195/2018 E PORTARIA N?166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 21/11/2018 | 1350.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PROVISORIO DE 8.000 LITROS DE ?GUA POT?VEL, TRASNPORTADAS POR MEIO DE CAMINH?O PIPA, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS ?RG?OS P?BLICOS E CAIXAS D'?GUAS LOCALIZADAS NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO D'?GUA DA POPULA??O MUNICIPAL, TENDO EM VISTA O MUNICIPIO ESTA EM SITUA??O DE MERG?NCIA , CONFORME DOC ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 21/11/2018 | 896.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descritos em NF N?48036 destinado ao ve?culo de placa NQI-1532-PB que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 21/11/2018 | 1232.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos descritos em NF N?68864 destinaods a revis?o peri?dica do ve?culo de placa NQI 1532-PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002873 | 21/11/2018 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de sociedade individual de advocacia, para prestar servi?os profissionais de Advocacia no processos licitat?rios realizados pela Comiss?o Permanente de Licita??o deste munic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018, Conforme Processo de Licita??o ? Inexigibilidade n? 001/2017, Contrato n? 012/2017-CPL, Termo Aditivo n? 006/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 00065, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 21/11/2018 | 197.83 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 21/11/2018 | 232.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE EST? A SERVI?O NA SEDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/11/2018 | 115155.88 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORACOES, LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 4? Medi??o dos servi?os realizados na Constru??o da Unidade B?sica de Sa?de - Porte 1, localizado no Sitio Vira??o ? Zona Rural - Dami?o/PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 00102, anexa; Boletim deMedi??o n? 004, anexo. Matr?cula CEI n? 51.240.85281/79, ART da Obra n? PB20170136976, Processo de Licita??o - Tomada de Pre?o n? 0001/2017, contrato n? 0069/2017-CPL. Termo Aditivo n? 022/2018. | 00022017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002883 | 22/11/2018 | 6478.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 73.951, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002884 | 22/11/2018 | 2710.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 73.952, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 22/11/2018 | 1598.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a loca??o do ve?culo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Administra??o para supri as necessidades dos servi?os diversos realizados por esta Secretaria, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2018. Conforme Contrato de Loca??o n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 22/11/2018 | 1598.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Administra??o, para supri asnecessidades dos servi?os diversos realizados por esta Secretaria, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2018. Conforme Contrato de Loca??o n? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 22/11/2018 | 712.50 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o dos pe?as descritas em Nota Fiscal Eletr?nica n? 0029.830, anexa, para Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste munic?pio, destinada para utiliza??o no ve?culo Trator Newholland, que faz parte da frota deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTA??O DE RESP TECNICA ART PB20180224710 ANEXA REFERENTE A PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 23/11/2018 | 170.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?ncia que se emepnha pPagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Caminhoneta Amorok placa OFZ 0621/PB, L200, moto yamaha placa OEV 1682/PB, QFV 4620/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municiapl de Administra??o deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2997, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 23/11/2018 | 25.66 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 23/11/2018 | 450.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: onibus escolares OGE 1535/PB; MOB 8014/PB; NQD 8977/PB; OEY 3843/PB; QFG 0853/PB; Ford K QSC 8886/PB; Fiat Uno NQD 4471, que est?o a disposi??o da secretaria municiapl de educa??o deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2994, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 23/11/2018 | 592.80 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com coleta, transporte e incinera??o de res?duos s?lidos das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1048414, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002889 | 23/11/2018 | 3137.55 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 021558, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 008/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 23/11/2018 | 225.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?cia que se empenha para pPagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Master Ambulancia, Ambulancia Doblo, Fiat NPY, 8464/PB, Fiat HIX 1102/PB, que est?o a disposi??o da secretaria municiapl de sa?de deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2995, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002896 | 23/11/2018 | 4093.39 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.600, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 23/11/2018 | 125.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: NQB 8341/PB, OFY 5826, que est?o a disposi??o da Secretaria Municiapl de Assistencia Social deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 2996, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002898 | 26/11/2018 | 4800.76 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.174, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 005/2018, Contrato n? 009/2018-CPL para a Secretaria Municipal de Sa?de, destinados aos pacientes deste munic?pio, conforme documenta??o anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002897 | 26/11/2018 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os dos servi?os t?cnico cont?beis prestados ao munic?pio de Dami?o, relativo ao m?s de Novembro de 2018, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000686, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contrato n? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002911 | 27/11/2018 | 727.69 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.987, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 27/11/2018 | 2193.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIFARRA 29 DE ABRIL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/11/2018 | 100.00 | 00036770701472 | MARIA CELIA PIMENTA BRAGA | pagamento referente a 1/2 (meia) di?ria intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal n? 140/2011, para arcar com as despesas durante audi?ncia p?blica promovida pela Ouvidoria Geral do Minist?rio P?blico da Para?ba, na cidade de Cuit?-PB, no dia 12 de Setembro conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/11/2018 | 200.00 | 00036770701472 | MARIA CELIA PIMENTA BRAGA | pagamento referente a 1/2 (meia) di?ria intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal n? 140/2011, para arcar com as despesas durante Forma??o do ciclo de alfabetiza??o-SOMA, na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 16 e 17 de Agosto conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 27/11/2018 | 4790.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o dos produtos (tela dvd; dvd pioneer; pelicula prot solar; reparo selenium, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.047, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto, deste Munic?pio, destinado ao ve?culo VAM IVECO, placa OCG 2032/PB que estar a disposi??o da secretaria de educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 27/11/2018 | 620.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o dos produtos (cd pioneer; alto falante; tweeter) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.048, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto, deste Munic?pio, destinado ao ve?culo Ford KA, placa QSC 8886/PB que estar a disposi??o da secretaria de educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002913 | 27/11/2018 | 7259.81 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.989, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002914 | 27/11/2018 | 2114.25 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.990, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa Novo Mais Educa??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002915 | 27/11/2018 | 612.55 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.991, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 27/11/2018 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 27/11/2018 | 2199.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002909 | 27/11/2018 | 3362.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.985, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Sa?de - FMS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades das Unidades B?iscas de Sa?de I e II e Academia de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002916 | 27/11/2018 | 587.69 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.992, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 013/2018, Contrato n? 018/2018-CPL, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II e Academia de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002910 | 27/11/2018 | 2030.41 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.986, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002912 | 27/11/2018 | 2958.38 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.988, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 013/2018, Contrato n? 018/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos benefici?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 27/11/2018 | 809.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO AOS PR?DIOS P?BLICOS, VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 27/11/2018 | 19168.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002906 | 27/11/2018 | 3017.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (cimento, paralelepipedo, areia m?dia) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.648, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contrato n? 021/2018-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para recupera??o de pavimenta??o de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/11/2018 | 400.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04(QUATRO) MEIAS DI?RIAS INTRA-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PLANILHA DE VIAGENS ANEXA, NO PER?ODO DE 13/08 E 03/09/2018,CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 28/11/2018 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000391, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 28/11/2018 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 28/11/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), atrav?s da Secretaria Municipail de Sa?de, para atender as UBS deste munic?pio. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000394, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 28/11/2018 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Educa??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Nota Fiscalde Servi?o n? 000393, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 28/11/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se emepnha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatra??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000390, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 28/11/2018 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 28/11/2018 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Finan?as deste munic?pio. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Nota Fiscalde Servi?o n? 000392, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 29/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os servi?os prestados com Hospedagem, Manuten??o e Gerenciamento dos conte?dos do site institucional/Portal da Transpar?ncia do munic?pio de Dami?o-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme NotaFiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1002344, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 29/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Import?ncia que se emepenha para pagamento referente os servi?os prestados com Hospedagem em servidor web de arquivos relativos a administra??o municipal, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servi?o n? 300, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 29/11/2018 | 372.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com reprografia, microfilmagem e digitaliza??o, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, referente ao projeto do Centro de Comercializa??o deste munic?pio, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 1004838, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTA??O DE RESP TECNICA ART PB2018226447 ANEXA REFERENTE AO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2018 | 37264.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2018 | 4654.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2018 | 6770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2018 | 5700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2018 | 2136.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2018 | 8700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2018 | 5199.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2018 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2018 | 1400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 30/11/2018 | 2753.02 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Pagamento referente a despesas com pacote de hospedagens e passagens ?reas para o Prefeito deste munic?pio, de viagem programada para o periodo de 11/12 a 14/12 do corrente ano, para a cidade de Bras?lia/DF, para tratar de assuntos de interesse deste munic?pio junto aos Minist?rios Federais, conforme NF fn?1845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2018 | 10997.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2018 | 24008.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 30/11/2018 | 894.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/11/2018 | 365.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 30/11/2018 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2018 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA 283143-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2018 | 5881.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2018 | 266.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2018 | 279.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2018 | 1087.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2018 | 4032.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2018 | 4032.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2018 | 2098.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2018 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO- RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2018 | 39292.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2018 | 15098.85 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2018 | 4500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2018 | 5981.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2018 | 226346.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2018 | 26713.94 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2018 | 2347.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2018 | 5390.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2018 | 34768.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2018 | 11500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2018 | 10694.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2018 | 17057.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2018 | 1336.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS, REF A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2018 | 3260.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2018 | 4430.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2018 | 3061.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2018 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2018 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2018 | 3510.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2018 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2018 | 1457.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2018 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2018 | 11781.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2018 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2018 | 4770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2018 | 8124.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2018 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002988 | 03/12/2018 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 50 pr?teses det?rias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a popula??o deste munic?pio, conformeNota Fiscal Eletronica de Servi?o n? 28, anexa, e rela??o dos benefici?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, contrato n? 012/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 03/12/2018 | 3150.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os realizados no conserto e revis?o dos equipamento dos consultorios ondontol?gicos, que est?o a dispos?o do Programa Sa?de Bucal, das equipes I e II deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40429, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002990 | 03/12/2018 | 55.25 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 090070 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte da modalideda do Programa Novo Mais Educa??o, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 028/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002991 | 03/12/2018 | 742.50 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de fruta e doces diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 090067 - 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 028/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002992 | 04/12/2018 | 130.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 090215 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 034/2018-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002993 | 04/12/2018 | 1180.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 090221 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 034/2018-CPLL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002994 | 04/12/2018 | 1446.50 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira, franco caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 090231 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 030/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002995 | 04/12/2018 | 149.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 090227 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 030/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002996 | 04/12/2018 | 960.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pPagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 090236 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002997 | 04/12/2018 | 120.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 090239 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte da modalideda do Programa Novo Mais Educa??o, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002998 | 04/12/2018 | 85.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 090235 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 04/12/2018 | 305.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | Pagamento referente a aquisi??o dos pe?as descritas em Nota Fiscal Eletr?nica n? 0015.435, anexa, para Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, destinada para utiliza??o nos ve?culos Micro Onibus de placas OEY 3843/PB, QFG 0853/PB, que est?o a disposi??o para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 04/12/2018 | 75.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | Pagamento referente aos servi?os prestados realizados nos ve?culos Micro Onibus de placas OEY 3843/PB, QFG 0853/PB conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletronica n? 43557, anexa, para Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, durante revis?o de aferi??o do tacografo dos veiculos, que est?o a disposi??o para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 04/12/2018 | 170.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 04/12/2018 | 62.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/12/2018 | 1873.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 080291382.2017.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/12/2018 | 167.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 080291382.2017.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/12/2018 | 3016.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 080291382.2017.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/12/2018 | 0.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 080291382.2017.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/12/2018 | 1571.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 080291382.2017.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 04/12/2018 | 40.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 04/12/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na divulga??o de publicidade de interesse da Gest?o P?blica nos meios de comunica??o utilizados pela empresa de Marcelo de Castro Costa Filho - ME, atrav?s do site: www.politicaenegocios e revista P&N, conforme contrato n.? 14/2018, e Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n.? 2018/000213 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003000 | 04/12/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o da empresa para loca??o de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade P?blica, relativo ao m?s de Novembro de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1009411, anexa. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0028/2017, Contrato n? 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Novembro de 2018. Conforme Contrato n? 006/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 3003, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Novembro de 2018. Conforme Contrato n? 007/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 3004, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Contrato n? 0005/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 3002, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2999, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 3000, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo aom?s de Novembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 3001, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1826-0 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 05/12/2018 | 174.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de Novembro de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 004/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 3008 anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003023 | 05/12/2018 | 4757.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a realiza??o de procedimentos de patologia cl?nica (exames de laborat?rio), conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000686, anexa, e relat?rio de exames realizados em pacientes destes munic?pio,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2017 - Contrato n? 0008/2017 - CPL, 1? Termo Aditivo n? 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003022 | 05/12/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Import?ncia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os de empresa especializada em Assessoria, Elabora??o a e Acompanhamento de Projetos, contratos e conv?nios deste munic?pio junto a ?rg?os Federais e Estadual, relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0027/2017, Contrato n? 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 2018/00000005761, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003024 | 06/12/2018 | 2059.15 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de fruta), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 091448 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 029/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/12/2018 | 8124.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/12/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 07/12/2018 | 1080.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADO DE 20 A 27/11/2018 E A SEMANA ODO BEB?, NO PER?ODO DE 03 A06/12, REALIZADO PELAS EQUIPES DE ESTRAT?GIA SA?DE DA FAMI?LIA I E II DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF N?3009. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 07/12/2018 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA PARCELA 27/36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 07/12/2018 | 213.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA PARCELA 28/36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/12/2018 | 200.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEIRA INTRA-ESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E ARARUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26/11 E 04/12, CONFORME REQUERIMENTO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/12/2018 | 5567.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2018 | 6486.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003037 | 10/12/2018 | 5000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com assessoria jur?dica prestados para este munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? 001/2018, contrato n? 0012/2018-CPL. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 3010, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2018 | 2875.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/12/2018 | 36100.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/12/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste munic?pio, Novembro de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 000130, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003032 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 008/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os conforme nf n?3012 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003033 | 10/12/2018 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 007/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. com um total de 30 dias de servi?os utilizados NF N?3013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 10/12/2018 | 450.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA referente aos servi?os na confec??o de 30 tal?es de receitu?rio Tipo B (receita azul), para Secretaria Municipal de Sa?de, destinados para prescri??o m?dica de rem?dios controlados aos pacientes deste munic?pio, conforme Nota Fiscal de Servi?os Eletr?nica n? 40566, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/12/2018 | 15492.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONV?NIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AOM?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 10/12/2018 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL E CONV?NNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUI??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMVRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003031 | 10/12/2018 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos servi?os prestados com transporte de ?gua, em ve?culo do tipo Caminh?o/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licita??o Preg?o Presencial n? 0021/2018, contrato n? 044/2018-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de ?gua pot?vel, atendendo a demanda dos ?rg?os p?blicos deste munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. conforme NF n?3011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003062 | 11/12/2018 | 2154.60 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000303, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que est?o a disposi??o desta secretaria no m?s de novembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003052 | 11/12/2018 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licita??o -Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio no per?odo de 02/11 a 01/12 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000873, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003057 | 11/12/2018 | 1476.46 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000295, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que est? a disposi??o do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos servi?os necessitados, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 DI?RIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PER?ODO DE 11 A 14/12 JUNTO AOS MINIST?RIOS FEDERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003058 | 11/12/2018 | 7679.15 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000296, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: P? Carregadeira e Retroescavadeira, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos diversos servi?os neste munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003066 | 11/12/2018 | 81.30 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000306, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinadosaos ve?culos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 11/12/2018 | 347.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.161, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades de alimenta??o dos benefici?rios atendidos pelo PAIF e SCFV deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003051 | 11/12/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016,Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio no per?odo de 02/11 a 01/12 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000872, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003059 | 11/12/2018 | 2803.10 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000297, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, ref ao m?s de Novembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 11/12/2018 | 252.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/12/2018 | 150.00 | 00005280216488 | MARIA GON?ALVES RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/12/2018 | 150.00 | 00007250328476 | VALDILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/12/2018 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR E/OU EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 11/12/2018 | 15840.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Import?ncia que se empenha pata pagamento referente a aquisi??o de 16 Tablets, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 1.320, anexa, destinados aos Agentes Comunit?rios de Sa?de e Agentes de Combate de Endemias deste munic?pio, para a implanta??odo Esus Territ?rio, conforme Dispensa N.? DV 008/2018, Contrato N.? 0075/2018-CPF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003053 | 11/12/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo do tipo Ambul?ncia/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado ao atendimento a popula??o deste Munic?pio, do per?odo de 02/11 a 01/12 de 2018, conforme nF N?874. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003055 | 11/12/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 05/11 a 04/12 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000876, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003056 | 11/12/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL,1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??oda Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 05/11 a 04/12 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000877, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003063 | 11/12/2018 | 4365.90 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000305, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Micro/?nibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambul?ncia -placa QFF 6687/PB e Master Ambulancia - IVECO, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, no atendimento aos servi?os necessitados pela popula??o deste munic?pio, ref m?s de novembr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003064 | 11/12/2018 | 15991.26 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000304, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Fiat/Doblo/Ambul?ncia Placa OFG 9866/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, Fiat/Uno de placa NPY 8164/PB e Fiat/Uno de placa HIX 1102/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, no m?s de novembro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 11/12/2018 | 240.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 11/12/2018 | 542.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.162, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste Munic?pio, para suprir as necessidades com alimenta??o escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio. relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003054 | 11/12/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 05/11 a 04/12 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000875, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003060 | 11/12/2018 | 8800.50 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000299, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os necess?rios desta secretaria e com transporte de alunos | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003061 | 11/12/2018 | 13203.35 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000300, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003065 | 11/12/2018 | 3407.04 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000298, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos Fiat Uno Placa NQB4471/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003067 | 11/12/2018 | 3166.19 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000301, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinado ao ve?culo VAM-IVECO Placa OGC 2032/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 11/12/2018 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003073 | 11/12/2018 | 87.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (macaxeira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 092854 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 27/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003074 | 11/12/2018 | 30.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (macaxeira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 092851 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Novembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 27/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 11/12/2018 | 658.02 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09 A 19/10 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 11/12/2018 | 1050.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E SONORIZA??O EM VE?CULO TRIO EL?TRICO, DAS A??ES REALIZADAS PELA GEST?O MUNICIPAL ATRAV?S DE PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O PER?ODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF N?90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 11/12/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 11/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/12/2018 | 6974.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, REF AO M?S DE OUTUBRO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003084 | 12/12/2018 | 1997.75 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.033, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa Novo Mais Educa??o, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003085 | 12/12/2018 | 779.75 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.034, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003086 | 12/12/2018 | 7167.81 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.032, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 007/2018, Contrato n? 011/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/12/2018 | 100.00 | 00036770701472 | MARIA CELIA PIMENTA BRAGA | pagamento referente a 1/2 (meia) di?ria intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal n? 140/2011, para arcar com as despesas duranteviagem a Jo?o Pessoa-PB,para participar do Primeiro Encontro Presencial de Gest?o Educacional Municipal-GEM, no dia 26 deSetembro conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/12/2018 | 100.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DE GEST?O EDUCACIONAL MUNICIPAL-GEM, RELAIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003082 | 12/12/2018 | 2762.91 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 0001.036, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s do Fundo Municipal de Sa?de - FMS deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades das Unidades B?iscas de Sa?de I e II e Academia de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003083 | 12/12/2018 | 631.98 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos g?neros aliment?cios, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.035, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 013/2018, Contrato n? 018/2018-CPL, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II e Academia de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0003091 | 13/12/2018 | 276.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 114.855 anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 13/12/2018 | 799.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA FAN 125 KS-2017 DE PLACA NPR 9965/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 13/12/2018 | 386.10 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importancia que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (pa?oca, pipoca salgadinha, pirulito, balas, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 00.175, anexa, destinados a realiza??o de atividades alusivas a confraterniza??o de final de ano com as crian?as, desenvolvidas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003095 | 13/12/2018 | 3420.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licita??o - Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 035/2018-CPL, atendendo a Linha n? 06 - S?tios: Cabaceiro e Dami?o de Cima, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, EMEF Professor Nino, nos turnos manh? e tarde, referente ao per?odo de 01/09/18 a 30/09/18, conforme NF N?2965. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003096 | 13/12/2018 | 3743.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 036/2018-CPL, atendendo a Linha n? 02 - S?tios: Olho D?gua at? a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao per?odo de 01/09/18 a 30/09/18, com um total de 19 dias de transporte utilizads, conforme Nf 2962 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003097 | 13/12/2018 | 2340.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2018, Contrato n? 054/2018-CPL, atendendo a Linha do S?tios: Baixa do Aripu?, Canoas, Faixa, e Ch? da Tapioca at? a EMEF Professor Nino e EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da Manh?, referente ao per?odo de 01/10 ? 31/10/18, conforme NF n?2968. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003098 | 13/12/2018 | 3420.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em ve?culo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 041/2018-CPL, atendendo a Linha do S?tio Vira??o at? a EMEF Alice Carneiro Alunos do PEJA, no turno da noite, referente ao per?odo de 01/09/18 a 30/09/18, com um total de 19 dias de transporte utilizads, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 2967, anexa. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/12/2018 | 100.00 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE/PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003090 | 13/12/2018 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contrata??o de sociedade individual de advocacia, para prestar servi?os profissionais de Advocacia no processos licitat?rios realizados pela Comiss?o Permanente de Licita??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018, Conforme Processo de Licita??o ? Inexigibilidade n? 001/2017, Contrato n? 012/2017-CPL, Termo Aditivo n? 006/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 00066, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 13/12/2018 | 799.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a loca??o do ve?culo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Administra??o para supri as necessidades dos servi?os diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Contrato de Loca??o n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 13/12/2018 | 799.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Administra??o, para supri asnecessidades dos servi?os diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Contrato de Loca??o n? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 13/12/2018 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Transportes deste munic?pio, destinado a sede desta secretaria. Relativo ao m?s de novembro de 2018, conforme contrato n? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 13/12/2018 | 1440.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os no conserto/recupera??o de po?os artesianos, localizados na zona rural e urbana deste munic?pio, conforme planilha anexa, Contrato de Presta??o de Servi?os n.? 18/2018, que s?o utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de ?gua a estas comunidades, Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 003020, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 14/12/2018 | 900.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Dami?o/PB, a a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte deste Munic?pio, destinado para dep?sito desta Secretaria. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018, conforme Contrato n? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 14/12/2018 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEP?SITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Bas?lio Martins Casado, s/n Centro Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra estrutura deste munic?pio, destinado como garagem para os ve?culose m?quinas pesadas, pertencentes a frota deste munic?pio. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018, conforme contrato n? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 14/12/2018 | 900.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luiz, 32 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado a casa de apoio aos feirantes deste munic?pio. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018, conforme contrato n? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 14/12/2018 | 800.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Firme Delg?dio Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste munic?pio, destinado como dep?sito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018. conforme contrato n? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 14/12/2018 | 900.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinado como Sala da Seca (Opera??o Pipa) neste munic?pio. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018, conforme contrato n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luis, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aom?s de Outubro e Novembro de 2018. conforme contrato n? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 14/12/2018 | 800.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 40 - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao dep?sito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2018, conforme contrato n? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 14/12/2018 | 350.00 | 00005200112443 | MARIA LUCENILDA DE LIMA E SILVA | Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua S?o Luis, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado para o armazenamento e guarda de tendas e barracas utilizadas pelo feirantes da feira livre deste munic?pio. Relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme contrato n? 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 14/12/2018 | 800.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Ambr?sio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores deservi?os para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018. conforme contrato n? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 14/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5098970, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Finan?as deste munic?pio, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018, conforme Contrato n? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 14/12/2018 | 400.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | Pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado a sede da banda marcial "Marcifarra 29 de Abril". Relativo aom?s de Novembro de 2018, conforme contrato n? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado como dep?sito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018, conforme contrato n? 014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 14/12/2018 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 104 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018, conforme Contrato n? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Programa Bolsa Fam?lia - PBF. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 14/12/2018 | 1300.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV neste munic?pio. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018, conforme contrato n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, 40, Centro, Dami?o-PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Conselho Tutelar deste munic?pio. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018, conforme contrato n? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018, conforme contrato n? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 14/12/2018 | 900.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado para sede da distribui??o de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018. conforme contrato n? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 14/12/2018 | 3200.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de urnas funer?rias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.174, anexa, para Secretaria de Assist?ncia Social, destinadas para doa??o a pessoas carentes que vivem em situa??o devulnerabilidade social e atendem aos crit?rios exigidos no Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008, e n?o tem condi??es de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Habitação | Habitação Rural | HABITA?AO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASA POPULARES - RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 14/12/2018 | 39857.69 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI EPP | Importancia empenhada para pagamento referente a 4? Medi??o dos servi?os realizados com Recosntru??o de 15 Unidades Habitacionais para o combate e controle da doen?a de chegas, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 00171, anexa; Boletim de Medi??o n? 004, anexo. Matr?cula CEI n? 512417266773, ART da Obra n? PB20170164921, Processo de Licita??o - Tomada de Pre?o n? 002/2017, Contrato n? 0076/2017-CPL. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 14/12/2018 | 600.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Gangorra - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de Sa?de do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018. conforme contrato n? 009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 14/12/2018 | 600.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Vira??o - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de sa?de do PSF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao m?s de Outubro e Novembro de 2018, conforme contrato n? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 14/12/2018 | 3080.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de urgenia e emerg?ncia, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 025.888, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, para suprir as necessidades da Ambul?ncia que est? a servi?o no atendimentos aos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003131 | 17/12/2018 | 985.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 74.429, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003132 | 17/12/2018 | 834.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 74.430, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003133 | 17/12/2018 | 2494.71 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 74.431, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003139 | 17/12/2018 | 3264.59 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontol?gicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.623, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2018, contrato n? 005/2018-CPL, para Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinados para o Programa Sa?de Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 17/12/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), atrav?s da Secretaria Municipail de Sa?de, para atender as UBS deste munic?pio. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000401, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 17/12/2018 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000397, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003134 | 17/12/2018 | 51.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 094885 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 28/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003135 | 17/12/2018 | 348.50 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de fruta e doces diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 094881 - 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 028/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003136 | 17/12/2018 | 100.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 094700 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - PEJA, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003137 | 17/12/2018 | 940.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 094706 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 033/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003141 | 17/12/2018 | 1530.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?o com 03 recapagens de pneus 900x20 CT162, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 46022, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo onibus escolar de placa NQD 8977/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003142 | 17/12/2018 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?o com 03 recapagens de pneus 750x16 CT160, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 46021, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo onibus escolar de placa QFG 0853/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003144 | 17/12/2018 | 4629.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 03 pneu 900-20, Camara de Ar e Protetor Aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 006. 561, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo onibus escolar de Placa NQD 8977/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 17/12/2018 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Educa??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Conforme Nota Fiscalde Servi?o n? 000399, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 17/12/2018 | 1107.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de impress?o e montagem de cadernos para aplica??o de testes cognitivos de entrada e sa?da dos alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado deste munic?pio. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000402, anexa. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 17/12/2018 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Finan?as deste munic?pio. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Conforme Nota Fiscalde Servi?o n? 000398, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 17/12/2018 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Import?ncia que se emepnha para pagamento referente aos servi?os de disponibiliza??o de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatra??o deste munic?pio. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000396, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0003138 | 17/12/2018 | 56892.82 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a 24? Medi??o dos servi?os realizados do Processo do Conv?nio 25100.007.553/2014-08, para a??o de Sistema de Esgoto Sanit?rio ? Esgoto na cidade do Dami?o-PB, firmado entre a FUNASA e o Munic?pio de Dami?o-PB, conforme Processo de Licita??o ? Concorr?ncia n? 0001/2015, Contrato n? 0064/2016-CPL, Termo Aditivo n? 016/2018, Boletim de Medi??o n? 24, anexo. Matr?cula CEI da Obra n? 51.238.22667/74, ART da Obra n? PB20170112804, NF N?2018/15 anexo. | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003140 | 17/12/2018 | 1740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?o com 03 recapagens de pneus 1000x20 CT162, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 46023, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo ca?amba de placa NQI 1532/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003143 | 17/12/2018 | 3886.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Import?ncia que empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 pneu 1000-20, Camara de Ar e Protetor Aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 006. 562, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 009/2018, Contrato n? 0014/2018-CPL, destinados para manuten??o do ve?culo ca?amba de Placa NQI 1532/PB, que est? a diposi??o da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 18/12/2018 | 785.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINA??O P?BLICA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 18/12/2018 | 214.41 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 18/12/2018 | 219.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE EST? A SERVI?O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 18/12/2018 | 643.63 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 19/11 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O, PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 18/12/2018 | 30.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 18/12/2018 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 18/12/2018 | 2663.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 18/12/2018 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com manuten??o de extintores, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 58517, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, para supri as necessidadesda frota de ?nibos escolares deste munic?pio, durante manuten??o veicular. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 18/12/2018 | 226.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE EST? A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 18/12/2018 | 552.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | Iport?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 24 horas aulas, como facilitador de oficinas de Jiu Jitsu, durante as atividades realizadas pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos ? SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 011/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 3025, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 18/12/2018 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dan?a, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 009/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 3024, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 18/12/2018 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Novembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 008/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 3023, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 18/12/2018 | 1600.00 | 00004418128484 | AMAURI DA SILVA NEVES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em apresenta??es art?sticas durante as atividades desenvolvidas junto ao grupo de idosos, que fazem parte do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos SCFV, atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social relativo ao meses de Novembro e Dezembro de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 003022, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 18/12/2018 | 5440.00 | 02930074000152 | DEISY FEITOSA LEAL FREIRE | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Agua purificada adicionada de sais de 20 lts(400 unid R$ 4,10) e garraf?o para ?gua de 20 lts (400 unid R$ 9,50), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 0041.829 anexa, para o Fundo Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a distribui??o a fam?lias carentes durante o evento Natal Sem Fome 2018, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 18/12/2018 | 40.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1826-0 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 18/12/2018 | 583.25 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?nero aliment?cios (p?es), conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 163, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades de alimenta??o dos benefici?rios atendidos pelo PAIF e SCFV deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 18/12/2018 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01(um) extintor, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 012.288, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, para supri as necessidades do ve?culo IVECO/Ambul?ncia de placa QSB 9478/PB que esta a servi?o no atendimento aos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003170 | 18/12/2018 | 5907.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 74.476, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003171 | 19/12/2018 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 50 pr?teses det?rias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a popula??o deste munic?pio, conformeNota Fiscal Eletronica de Servi?o n? 34, anexa, e rela??o dos benefici?rios. Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, contrato n? 012/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0003172 | 19/12/2018 | 1380.97 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 115.020 anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0003173 | 19/12/2018 | 3921.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 021.778, anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 008/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 19/12/2018 | 3108.00 | 15626711000143 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ?culos (lente/arma??o), conforme descrita em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.016, anexa, destinadas para pacientes deste munic?pio, atendem aos crit?rios exigidos no Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008, conforme documenta??o de doa??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003175 | 19/12/2018 | 245.14 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 0001.071, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades da EMEF Francisco Dero dos Santos deste munic?pio. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003176 | 19/12/2018 | 253.71 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 0001.069, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 016/2018, Contrato n? 023/2018-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado para suprir as necessidades da EMEF Avelino Crispim Barbosa deste munic?pio. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/12/2018 | 9017.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM A EDUCA??O-60%, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003188 | 20/12/2018 | 660.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 096268 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 034/2018-CPLL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003189 | 20/12/2018 | 1414.25 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de fruta), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 096433 - ano 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 029/2018-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003190 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 090231 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 030/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003199 | 20/12/2018 | 130.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletr?nica n? 096274 - ano: 2018, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educa??o de Jovens e Adultos, conforme documenta??o anexa. relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Chamada P?blica n? 001/2018, Contrato n? 030/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/12/2018 | 42941.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/12/2018 | 2217.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/12/2018 | 40650.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/12/2018 | 2500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/12/2018 | 174593.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/12/2018 | 28957.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR PREDIOS P/ SEC. DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003231 | 20/12/2018 | 13706.29 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (Arame, Kit Bacia, assento sanitario, barra roscada, haste terra, lavatorio suspenso, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.651, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contrato n? 021/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Educa??o deste mun?pio, para Reforma da Quadra Poliesportiva anexa a Escola Alexandre Diniz da Penha do munic?pio do Dami?o-PB deste | 00542013 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 20/12/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO, DESTINADO ? SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/12/2018 | 2098.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/12/2018 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 20/12/2018 | 40.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os servi?os prestados com Hospedagem, Manuten??o e Gerenciamento dos conte?dos do site institucional/Portal da Transpar?ncia do munic?pio de Dami?o-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme NotaFiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1002422, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 20/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Import?ncia que se emepenha para pagamento referente os servi?os prestados com Hospedagem em servidor web de arquivos relativos a administra??o municipal, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servi?o n? 333, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003179 | 20/12/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Import?ncia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os de empresa especializada em Assessoria, Elabora??o a e Acompanhamento de Projetos, contratos e conv?nios deste munic?pio junto a ?rg?os Federais e Estadual, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0027/2017, Contrato n? 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 2018/00000005822, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/12/2018 | 2196.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/12/2018 | 2331.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- TRANSP AUT, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/12/2018 | 7584.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/12/2018 | 9200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0003180 | 20/12/2018 | 205.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material m?dico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 115.069 anexa, para suprir as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 004/2018, Contrato n? 006/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/12/2018 | 7487.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS 13? SAL?RIO DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM SA?DE-FUS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/12/2018 | 9175.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM SA?DE-FUS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/12/2018 | 12930.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM SA?DE-FUS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/12/2018 | 5541.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM ATEN??O B?SICA-SUS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 20/12/2018 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 025927, anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, para suprir as necessidades da UBSF Maria Ana do Espirito Santo no atendimentos do nasf aos pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 20/12/2018 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/12/2018 | 15281.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/12/2018 | 283.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS, 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/12/2018 | 1050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2018 | 1954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, 13? SAL?RIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/12/2018 | 2051.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, 13? SAL?RIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/12/2018 | 1750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/12/2018 | 1916.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/12/2018 | 2100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/12/2018 | 1014.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/12/2018 | 1214.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/12/2018 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/12/2018 | 27324.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/12/2018 | 4500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/12/2018 | 150.00 | 00008499277497 | MARIA JANUBIA DANTAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 20/12/2018 | 164.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/12/2018 | 8156.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2018 | 10499.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/12/2018 | 4611.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 20/12/2018 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IMOVEL LOCADO AO SR ELIAS DE SOUSA SILVA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/12/2018 | 27618.31 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/12/2018 | 4245.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 20/12/2018 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEP?SITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003234 | 21/12/2018 | 3409.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o (cimento, paralelepipedo, areia) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.653, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 015/2018, contraton? 021/2018-CPL, atrav?s da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para recupera??o de pavimenta??o de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 21/12/2018 | 3200.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de urnas funer?rias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.177, anexa, para Secretaria de Assist?ncia Social, destinadas para doa??o a pessoas carentes que vivem em situa??o devulnerabilidade social e atendem aos crit?rios exigidos no Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008, e n?o tem condi??es de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 21/12/2018 | 312.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com coleta, transporte e incinera??o de res?duos s?lidos das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 1049365, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimenta??o/acomoda??o ao m?dico participante do Programa Mais M?dico neste munic?pio, conforme estabelece a Portaria do Minist?rio da Sa?de n?300 de 05de outubro de 2018, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Educador Social, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, com carga hor?ria de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Sa?de, Portaria n? 024/2014-MS, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, Contrato de Presta??o de Servi?o n? 004/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 003037, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 24/12/2018 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 24/12/2018 | 50.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 24/12/2018 | 196.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DISTRIBUI??O DE LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 24/12/2018 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo aom?s de Dezembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 003036, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 003033, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualiza??o cadastral das fam?lias beneficiadas com o Programa Bolsa Fam?lia, inscritas no banco de dados do Cadastro ?nico do Governo Federal deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 010/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 003034, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 24/12/2018 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dan?a, durante as atividades realizadas com benefici?rios do SCFV deste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Conforme Contrato de Presta??o de Servi?o n? 009/2018. Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 003035, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Conforme Contrato n? 0005/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 003032, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2018. Conforme Contrato n? 006/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 003031, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como visitador social do Programa Crian?a Feliz, desenvolvido atrav?s da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante a realiza??o de visitas domiciliares peri?dicas, de acordo com o Decreto Nacional n? 8.869/2016, e Decreto Municipal n? 007/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2018. Conforme Contrato n? 007/2018-PS, Nota Fiscal de Servi?os Avulsa n? 003030, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 24/12/2018 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO LOCADO PARA SEDE DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S 11/2018 CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 24/12/2018 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IM?VEL LOCADO AO SR(A) MARIA DE SOUSA SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTINADO A BANDA MARCIFARRA 29 DE ABRIL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 24/12/2018 | 91.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IM?VEL LOCADO AO SR(A) JOAO MENDES DE MELO DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTINADO A DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 24/12/2018 | 284.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IM?VEL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 24/12/2018 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IMOVEL LOCADO AO SR JOSE SOARES DE OLIVEIRA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADA A CASA DE APOIA AOS FEIRANTES DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 24/12/2018 | 84.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IMOVEL LOCADO AO SR(A) JOSILENE LIMA E SILVA F?LIX PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADA A OPERA??O PIPA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 26/12/2018 | 1800.00 | 00005813071431 | JOSEANO TRINDADE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR EFETUANDO PINTURAS E RETOQUES NOS PR?DIOS P?BLICOS E A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF N?3040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 26/12/2018 | 23997.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003263 | 26/12/2018 | 7491.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 14829, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0024/2018, Contrato n? 55/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003264 | 26/12/2018 | 1509.02 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos el?tricos (ilumina??o p?blica), conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 14828, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0024/2018, Contrato n? 55/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, para suprir as necessidades com a manuten??o dos servi?os com a ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 26/12/2018 | 799.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a loca??o do ve?culo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Administra??o para supri as necessidades dos servi?os diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Conforme Contrato de Loca??o n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 26/12/2018 | 799.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Administra??o, para supri asnecessidades dos servi?os diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Conforme Contrato de Loca??o n? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003260 | 26/12/2018 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farm?cia B?sica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 74.624, anexa, para suprir as necessidades da Farm?cia B?sica deste munic?pio, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medica??o. Conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 006/2018, Contrato n? 010/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 27/12/2018 | 1330.00 | 32220905000163 | YORDAN AZEVEDO MENDES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 28 camisas, malha poli?ster com gola polo,conforme descrito em nf n?098214 atrav?s do Fundo Municipal de Sa?de, destinado aos Agentes Comunit?rios de sa?de e Agentes de combate de Endemias deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 27/12/2018 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Gangorra - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de Sa?de do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018. conforme contrato n? 009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 27/12/2018 | 300.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado no S?tio Vira??o - Zona Rural - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ? casa de apoio aos profissionais de sa?de do PSF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme contrato n? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003288 | 27/12/2018 | 1666.60 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licita??o - Preg?o Presencial n? 0026/2016, contrato n? 004/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 008/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodi?lise em centros m?dicos de outros munic?pios. com um total de 30 dias conf NF n?3044 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003289 | 27/12/2018 | 2666.60 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos servi?os prestados com loca??o de ve?culo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial 026/2016, contrato n? 003/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 007/2018, que est? a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, destinado para o transporte de pacientes para os centros m?dicos em outros munic?pios. com um total de 30 dias conforme NF n?3045. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003296 | 27/12/2018 | 1069.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a realiza??o de procedimentos de patologia cl?nica (exames de laborat?rio), conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 000692, anexa, e relat?rio de exames realizados em pacientes destes munic?pio,Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 002/2017 - Contrato n? 0008/2017 - CPL, 1? Termo Aditivo n? 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 27/12/2018 | 500.00 | 21766707000183 | MARCIEL SOUSA SANTOS | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na confec??o de imas e copos personalizados, destinados ao evento alusivo a Campanha Novembro Azul deste munic?pio, realizado pelas equipes de Estrat?gia Sa?de da Fam?lia I e II deste munic?pio, conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 000785, anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 27/12/2018 | 200.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?cia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: Master Ambulancia, Ambulancia Doblo, Fiat NPY, 8464/PB, Ambulancia IVECO, que est?o a disposi??o da secretaria municiapl de sa?de deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 3048, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 27/12/2018 | 3600.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com instala??o, conserto e manuten??o corretiva (com troca de gas) de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Servi?o n? 00197 anexa, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de, que est?o a disposi??o das UBSF Florentina Honorato da Costa e Francisca Ana do Espirito Santo, em atendimento da solicita??o AGEVISA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 27/12/2018 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV neste munic?pio. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme contrato n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 27/12/2018 | 600.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Programa Bolsa Fam?lia - PBF. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 27/12/2018 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, 40, Centro, Dami?o-PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a sede do Conselho Tutelar deste munic?pio. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme contrato n? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 27/12/2018 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado para sede da distribui??o de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018. conforme contrato n? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 27/12/2018 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Jo?o Berto da Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a Sede do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme contrato n? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 27/12/2018 | 292.05 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importancia que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (bandeja redonda, bandeja retangular, saco papel, prato raso, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 00.177, anexa, para o Fundo Municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio, destinado a utiliza??o durante o evento Natal Sem Fome 2018, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 27/12/2018 | 75.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: NQB 8341/PB, OFY 5826, que est?o a disposi??o da Secretaria Municiapl de Assistencia Social deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 3047, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 27/12/2018 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Bas?lio Martins Casado, s/n Centro Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio, destinado como garagem para os ve?culos em?quinas pesadas, pertencentes a frota deste munic?pio. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme contrato n? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 27/12/2018 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Ambr?sio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores deservi?os para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018. conforme contrato n? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003287 | 27/12/2018 | 5000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os com assessoria jur?dica prestados para este munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. Processo de Licita??o - Inexigibilidade n? 001/2018, contrato n? 0012/2018-CPL. Conforme Nota Fiscal de Servi?o Avulsa n? 3043, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 27/12/2018 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Import?ncia que se emepnha pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: OFZ 0621/PB, caminhoneta L200, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Administra??o deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 3046, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 27/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Import?ncia empenhada para pagamento referente aos servi?os com publica??es de licita??es deste munic?pio, realizadas no Di?rio Oficial do Estado, conforme contrato n? 04816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 27/12/2018 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Finan?as deste munic?pio, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao m?s Dezembro de 2018, conforme Contrato n? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003290 | 27/12/2018 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os dos servi?os t?cnico cont?beis prestados ao munic?pio de Dami?o, relativo ao m?s de Novembro de 2018, Conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 1000709, anexa. Processo de Licita??o - IN006/2017, Contrato n? 0061/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 27/12/2018 | 400.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | Pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado a sede da banda marcial "Marcifarra 29 de Abril". Relativo aom?s de Dezembro de 2018, conforme contrato n? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 104 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 27/12/2018 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinado como dep?sito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao m?s de dezembro de 2018, conforme contrato n? 014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003291 | 27/12/2018 | 1298.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40604, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Onibus VW de placa NQD 8977/PB, B, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003292 | 27/12/2018 | 2112.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados em manuten??o veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 40606, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo Onibus VW de placa NPR 6823/PB, B, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003293 | 27/12/2018 | 6316.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.793, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa NPR 6823/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003294 | 27/12/2018 | 4625.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.793, anexa, Processo de Licita??o n? 011/2018, contrato n? 017/2018-CPL, destinadas para manuten??o do ve?culo ?nibusEscolar de placa NQD 8977/PB, que est? a disposi??o da Secretaria de Educa??o no transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 27/12/2018 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com lavagens dos ve?culos: onibus escolares QFG 08/53/PB; NPR 6823/PB; OEY 3843/PB; OGE 1535/PB VAM OGC 2032/PB; Ford K QSC 8886/PB; Uno NQB 4471/PB, que est?o a disposi??o da secretaria municiapl de educa??o deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 3049, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003305 | 27/12/2018 | 3135.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: I/Kia Besta, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licita??o - Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 0019/2018, Contrato n? 038/2018-CPL, com itiner?rio: tendendo a Linha n? 03 - S?tios: Matas, Caboclo e Matas dos Lagoa at? a EMEF Professor Nino, no turno da manh?, referente ao per?odo de 01/09/18 a 30/09/18, com um total de 19 NFS 2963 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003306 | 27/12/2018 | 3325.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a presta??o de servi?os com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste munic?pio, em ve?culo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 0019/2018, Contrato n? 040/2018-CPL. com itiner?rio: atendendo a Linha n? 05 - S?tio: S?o Mateus e Assentamento Olho Dagua, at? a EMEF Alexandre Diniz da Penha, no turno da noite, referente ao per?odo de 01/09/18 a 30/09/18 NF2964 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 27/12/2018 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luiz, 32 - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado a casa de apoio aos feirantes deste munic?pio. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme contrato n? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 27/12/2018 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua S?o Luis, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aom?s de Dezembro de 2018. conforme contrato n? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 27/12/2018 | 450.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste munic?pio, destinado como Sala da Seca (Opera??o Pipa) neste munic?pio. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme contrato n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 27/12/2018 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel In?cio da Silva, 40 - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao dep?sito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme contrato n? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 27/12/2018 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Firme Delg?dio Silva, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste munic?pio, destinado como dep?sito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018. conforme contrato n? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 27/12/2018 | 350.00 | 00005200112443 | MARIA LUCENILDA DE LIMA E SILVA | Pagamento referente a loca??o de (01)um im?vel localizado na Rua S?o Luis, sn - Centro - Dami?o/PB. a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste munic?pio, destinado para o armazenamento e guarda de tendas e barracas utilizadas pelo feirantes da feira livre deste munic?pio. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme contrato n? 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 27/12/2018 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ? loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Dami?o/PB, a a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte deste Munic?pio, destinado para dep?sito desta Secretaria. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 27/12/2018 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01(um) im?vel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Dami?o/PB, a disposi??o da Secretaria Municipal de Transportes deste munic?pio, destinado a sede desta secretaria. Relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme contrato n? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003295 | 27/12/2018 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?o com 02 recapagens de pneus 275/80R22,5, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 46058, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo Ca?amba de placa NQI 1532/PB, que est? a disposi??o desta secretaria.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/12/2018 | 1908.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/12/2018 | 6700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/12/2018 | 5199.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003312 | 28/12/2018 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licita??o -Preg?o Presencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o do Gabinete de Prefeito deste Munic?pio no per?odo de 02/12 a 31/12/2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000887, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/12/2018 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/12/2018 | 1400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/12/2018 | 5700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00002900016410 | FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PROVIS?RIO DE 19.000(DEZENOVE MIL METROS C?BICOS)LITROS DE ?GUA POT?VEL TRANSPORTADAS POR MEIO DE CAMINH?O PIPA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS ORG?OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO ESTADUAL N?38.195/2018 E PORTARIA N?166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 28/12/2018 | 1350.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PROVISORIO DE 8.000 LITROS DE ?GUA POT?VEL, TRASNPORTADAS POR MEIO DE CAMINH?O PIPA, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS ?RG?OS P?BLICOS E CAIXAS D'?GUAS LOCALIZADAS NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO D'?GUA DA POPULA??O MUNICIPAL, TENDO EM VISTA O MUNICIPIO ESTA EM SITUA??O DE MERG?NCIA , CONFORME DOC ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/12/2018 | 35005.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/12/2018 | 4654.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/12/2018 | 6770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 28/12/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a presta??o de servi?os com elebaora??o e envio de presta??o de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste munic?pio, Dezembro de 2018. conforme Nota Fiscal Eletr?nica de Servi?o n? 000142, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003309 | 28/12/2018 | 1160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?o com 02 recapagens de pneus 1000-20 CT162, conforme Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n? 46066, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 010/2018, Contrato n? 015/2018-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa??o deste munic?pio, destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus escolar de placa OGE 1535/PB, que est? a disposi??o desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003317 | 28/12/2018 | 2250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcion?rios desta secretaria, relativo ao per?odo de 05/12 a 31/12 de 2018, 27 dias. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000889, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/12/2018 | 38532.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/12/2018 | 10150.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/12/2018 | 4500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/12/2018 | 5964.68 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/12/2018 | 222903.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO A DEZEMBRO 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/12/2018 | 28494.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO A DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/12/2018 | 2347.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/12/2018 | 4828.85 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/12/2018 | 280.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/12/2018 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/12/2018 | 267.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, PARA CONSOLIDA??O DE PARCELAMENTO DE D?BITOS NO ?MBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/12/2018 | 2098.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/12/2018 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO- RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUI?AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/12/2018 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA ICMS DESO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/12/2018 | 10982.93 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/12/2018 | 24008.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003310 | 28/12/2018 | 919.51 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletr?nica n? 001.904, anexa; Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 017/2018, Contrato n? 026/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, para suprir as necessidades do SCFV deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003314 | 28/12/2018 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 026/2016,Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio no per?odo de 02/12 a 31/12 de 2018. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000886, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 28/12/2018 | 799.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA FAN 125 KS-2017 DE PLACA NPR 9965/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1831-7 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1826-0 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/12/2018 | 11400.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/12/2018 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/12/2018 | 4770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/12/2018 | 8156.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?O EM ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/12/2018 | 1403.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/12/2018 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 28/12/2018 | 3108.00 | 15626711000143 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ?culos (lente/arma??o), conforme descrita em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.017, anexa, destinadas para pacientes deste munic?pio, atendem aos crit?rios exigidos no Art. 2? da Lei Municipal n? 097/2008, conforme documenta??o de doa??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003311 | 28/12/2018 | 6553.03 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000.182, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 005/2018, Contrato n? 009/2018-CPL para a Secretaria Municipal de Sa?de, destinados aos pacientes deste munic?pio, conforme documenta??o anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003313 | 28/12/2018 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com loca??o de 01(um) ve?culo do tipo Ambul?ncia/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?oPresencial n? 026/2016, Contrato n? 002/2017-CPL, 2? Termo Aditivo n? 009/2018, a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado ao atendimento a popula??o deste Munic?pio, do per?odo de 02/12 a 31/12 de 2018, com um total de 30 dias de servi?os utilizados no per?odo. Conforme Nota F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003315 | 28/12/2018 | 2250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pPagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL,1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 05/12 a 31/12 de 2018, 27 dias Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000891, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003316 | 28/12/2018 | 2250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 014/2017, contrato n? 0028/2017-CPL, 1? Termo Aditivo n? 011/2018, adisposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao per?odo de 05/12 a 31/12 de 2018, 27 dias. Conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 000890, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 28/12/2018 | 2243.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/12/2018 | 33176.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/12/2018 | 11500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/12/2018 | 10096.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/12/2018 | 17057.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/12/2018 | 1336.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS, DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/12/2018 | 3260.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/12/2018 | 4344.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, DEZEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/12/2018 | 3061.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/12/2018 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/12/2018 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/12/2018 | 3860.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/12/2018 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVI?OS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/12/2018 | 1417.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/12/2018 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 31/12/2018 | 168.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com borracharia, consertos de pneus de Moto e Carros , que est?o a disposi??o da secretaria municiapl de sa?de deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 3050, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR E/OU EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 0003381 | 31/12/2018 | 476.90 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Import?ncia que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletr?nica n? 005.646, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa ? CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, Conforme Termo do MS n? 250535171219210940 e Termo do MS n? 2505351712272046387, Preg?o Presencial n? 027/2018 - Contrato n? 0059/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003383 | 31/12/2018 | 11351.59 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000315, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Fiat/Doblo/Ambul?ncia Placa OFG 9866/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, Fiat/Uno de placa NPY 8164/PB e Fiat/Uno de placa HIX 1102/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003384 | 31/12/2018 | 5434.30 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000316, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Micro/?nibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambul?ncia -placa QFF 6687/PB e Master Ambulancia - IVECO, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, no atendimento aos servi?os necessitados pela popula??o deste munic?pio, referente a dez/18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/12/2018 | 9175.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DEZEMBRO 2018 QUE COMP?EM ATEN??O B?SICA-SUS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIV?OS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/12/2018 | 12542.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DEZEMBRO 2018, QUE COMP?EM O FUS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC A?AO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC A?AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003386 | 31/12/2018 | 7525.58 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000310, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, no atendimento aos servi?os | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 31/12/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na divulga??o de publicidade de interesse da Gest?o P?blica nos meios de comunica??o utilizados pela empresa de Marcelo de Castro Costa Filho - ME, atrav?s do site: www.politicaenegocios e revista P&N, conforme contrato n.? 14/2018, e Nota Fiscal de Servi?o Eletr?nica n.? 2019/000231 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/12/2018 | 35360.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES SECRETARIAS ORDINARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/12/2018 | 34457.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES SECRETARIAS ORDINARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/12/2018 | 16172.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES SECRETARIAS ORDINARIAS RELATIVO AO MES DE 13? SALARIO/2018, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/12/2018 | 4119.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES PRESTADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGA?OES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/12/2018 | 1231.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES PRESTADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 31/12/2018 | 3374.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 31/12/2018 | 0.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 31/12/2018 | 890.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Import?ncia que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos ve?culos onibus escolares, que est?o a disposi??o da secretaria municipal de Educa??o deste munic?pio, conforme nota fiscalde servi?o avulsa n.? 3052, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003387 | 31/12/2018 | 6837.06 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000311, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinados aos ve?culos Fiat Uno Placa NQB4471/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003388 | 31/12/2018 | 3099.83 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000314, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinado ao ve?culo VAM-IVECO Placa OGC 2032/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, Cultura e Desporto deste munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003391 | 31/12/2018 | 7500.16 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000313, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no atendimento aos servi?os com transporte de alunos deste munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003392 | 31/12/2018 | 6276.39 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000312, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados aos ve?culos: destinados aos ve?culos ?nibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o na realiza??o dos servi?os necess?rios desta secretaria e com transporte de alunos. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/12/2018 | 71210.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMP?EM A EDUCA??O-MDE, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/12/2018 | 69573.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DEZEMBRO/2018 QUE COMP?EM A EDUCA??O-MDE, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/12/2018 | 52273.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA?OES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL 13? SALARIO/2018 QUE COMP?EM A EDUCA??O-MDE, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003382 | 31/12/2018 | 355.72 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Import?ncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000317, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL. destinadosaos ve?culos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que est?o a disposi??o da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003385 | 31/12/2018 | 3317.33 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel do tipo ?leo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletr?nica n? 000307, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado ao ve?culo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que est? a disposi??o do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos servi?os necessitados, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 31/12/2018 | 440.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Pagamento referente aos servi?os prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos ve?culos (retro escavadeira, trator, caminh?o ca?amba, etc) ,que est?o a disposi??o da secretaria municipal de Agricultura deste munic?pio, confome nota fiscal de servi?o avulsa n.? 3051, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003389 | 31/12/2018 | 7837.16 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000309, anexa, Processo de Licita??o - Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com os ve?culos: Motonivelaroa, P? Carregadeira e Retroescavadeira, que est?o a disposi??o desta secretaria na realiza??o dos diversos servi?os neste munic?pio, referente ao m?s de Dez/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003390 | 31/12/2018 | 3209.12 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO - ME | Pagamento referente ao fornecimento de combust?vel, do tipo ?leo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletr?nica n? 000308, anexa, Processo de Licita??o ? Preg?o Presencial n? 001/2018, Contrato n? 003/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura deste munic?pio, para suprir as necessidades com aos ve?culos: WV/Caminh?o tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminh?o Ca?amba de placa NQI 1532/PB que est?o disposi??o desta secretaria na realiza??o dos servi?os neste munic?pio, ref. Dez/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3394
Última atualização: 11/06/2024