| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PR?DIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CIRIACO BISCO, LOCALIZADO NO S?TIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 32.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE TARIFA BANCARIA DA C/C 38.342 - 2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000004 | 02/01/2018 | 31996.63 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA 17? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE MODELO FNDE, CONF. NOTA FISCAL N? 40068, PROCESSO DE LICITA??O TP004/205 E CONTRATO 00062/2016. | 00102017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE TARIFA BANCARIA DA C/C 1.415 - X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE TARIFA BANCARIA DA C/C 14.784 - 2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2458-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 97.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A SEREM DESCONTAS EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRBUI??O EM FAVOR DA CNM DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE TARIFA BANCARIA DA C/C 12.413 - 3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 1415.29 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL DA COMP.13/2017 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS REF. AO CREDITO 513729 SOLICITADO, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 876.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DE PREVIDENCIA SOCIAL DA COMP. DE 13/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 100.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF. PARECER SOCIAL E DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 540.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 2.000(DOIS MIL) TIJOLOS 09X19X19 CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.008.315 ANEXA, DESTINADOS A DESTRIBUI??O A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 690.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 1.500(MIL E QUINHENTAS) GARRAFAS DE 1L PET REDONDAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.259 ANEXA, DESTINADAS A ORGANIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE REIS DESTE MUNICIPIO REALIZADA ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2018 | 420.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. ARTISTICOS DO TRIO SANFONA DE OURO NO PALCO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003840 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2018 | 420.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. ARTISTICOS NO PALCO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003841 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 420.00 | 00007997268421 | IZEQUIEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE APRESENTA??O ARTISTICA NO PALCO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003842 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 3000.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE APRESENTA??O ARTISTICA NO PALCO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003843 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 3000.00 | 00002105928420 | MAURICIO MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. ARTISTICOS COMO CANTOR NO PALCO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003844 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 530.00 | 00008962632403 | ELIVAL FREIRE DE SANT'ANNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE APRESENTA??O ARTISTICA NO PALCO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003843 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 420.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE APRESENTA??O ARTISTICA NO PALCO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003846 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 1640.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LUBRIFICA??O COM TROCA DE OLEO DOS VE?CULOS: ?NIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440, DOBL? DE PLACA OFC- 6838,FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003839 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0000026 | 05/01/2018 | 15000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. APRESENTA??O ARTISTICA DE RACHEL COSTA EM REALIZA??O DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DOS SANTOS REIS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, CONF. IN. 00012/2017 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00001/2018 E NOTA FISCAL DESER. ELET. DE N? 35 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0000027 | 05/01/2018 | 35000.00 | 27754689000104 | ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "A LOBA" EM REALIZA??O DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DOS SANTOS REIS ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE JANEIRO DE 2018, CONF. INEXIBILIDADE 00013/2017 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00002/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 5 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142017 | 0000028 | 05/01/2018 | 35000.00 | 15124502000100 | RANIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DE RANNIERY GOMES E DA BANDA ENCONTUS EM REALIZA??O DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DOS SANTOS REIS ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE JANEIRO DE 2018, CONF. INEXIBILIDADE 00014/2017E TERMO DE CONTRATO DE N? 00003/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000043 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 4400.00 | 00007331095439 | DANILO SIMPLICO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORA??O DE PROJETOS T?CNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS: CONSTRU??O DE PARQUE DE EVENTOS, CONSTRU??O DE COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E DA UBS IIILOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N? 003847 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 1200.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM, PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE POR MOTIVO DA PASSAGEM DE ANO NOVO E PREPARATIVOS PARA A FESTA DE SANTOS REIS QUE SE REALIZAR? NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO/2018. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003848 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000029 | 05/01/2018 | 79520.21 | 05128112000146 | CONSTRUTORA SBG - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SER. DE CONTRU??O DA PRA?A DE EVENTOS, LOCALIZADA NO CONJ. ALZIRA TOSCANO DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE?O 00002/2017, CONV. 820250/2015 DO MINIS. DE TURISMO, NOTAS FISCAISDE SER. ELET. DE N? 1000009 E 1000010 ANEXAS. | 00712017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2018 | 320.00 | 00009626326433 | ALBERTO CHAVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??OA DE SER. COMO OPERADOR DE MAQUINA EM RETROESCAVADEIRA NA ESCAVA??O DE TERRENO PARA CONSTRU??O DE CISTERNAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NA COMUNIDADE DA PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003863 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2018 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MMZ-8230/PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2018 | 195.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 350.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND CARVALHO FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) PARABRISA DEG DOBLO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.486 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBL? DE PLACA: OFC - 6838/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 420.00 | 00007189618465 | ADRIANO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA FESTA DE SANTOS NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE AO EVENTO DO BREGA. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003849 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 420.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003850 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 420.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003851 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2018 | 420.00 | 00008580207851 | REGINALDO MATOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003852 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2018 | 420.00 | 00005797934434 | EVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003853 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2018 | 420.00 | 00002496034466 | JOSE VANDUI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003854 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 530.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003855 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2018 | 420.00 | 00008040183405 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003856 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2018 | 530.00 | 00010701407409 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003857 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2018 | 420.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003859 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 320.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O E LIMPEZA DO CAMAROTE E CAMARIN DA FESTA DE SANTOS REIS ENTRE OS DIAS 05 E 07 DE JANEIRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003860 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2018 | 740.00 | 00042867746434 | JAIRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O E APRESENTA??O NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS, NO PERIODO 05 A 07 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003861 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00002103110455 | ALTOMIR NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003862 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 420.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003865 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 3500.00 | 00017319773449 | AUGUSTO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003864 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2018 | 420.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha nesta data para pagto dos servi?os prestados de apresenta??o art?stica como cantor no palco do Brega na Festa de Santos Reis no dia 07.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2018 | 620.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003870 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2018 | 420.00 | 00064509494491 | MARCELO CRUZ DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003869 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2018 | 420.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003868 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2018 | 420.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003867 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2018 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2018 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE A SER. DESTA EDILIDADE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2018 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE M?DIA INSTITUCIONAL PARA VEICULA??O EM RADIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001076 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2018 | 440.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE PASEP A SER DESCONTADAS DAS C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2018 | 46.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE PASEP A SER DESCONTADAS DAS C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POL?TICA DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2018 | 3542.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 1.265 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N? 001749 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2018 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE CHAMADAS E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 07 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N? 1433 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000058 | 09/01/2018 | 23500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE PALCO, FECHAMENTO, DISCIPLINADORES, SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N? 40315 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2018 | 28.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2018 | 1690.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 4352 ANEXA DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2018 | 7900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.157 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2018 | 2180.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 191.692 ANEXA DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 2400.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTAODS DE LOCA??O DE UM GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000225 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 6000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 30 (TRINTA) DI?RIAS DE ALUGUEL DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXAS DURANTE O PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OSN? 000573 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 6663.50 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DAS BANDAS: A LOBA, RANIERY GOMES E BANDA ENCANTUS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO/2018, CONF. NOTA FISCLA DE SERVI?OS N? 940 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 3500.00 | 21237191000180 | GSD PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA P?GTO REF. A SERVI?OS DE PORTARIAS DA FESTA DE SANTOS REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 06 DE JANEIRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 85 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 14.784 - 2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC NA C/C 1415 - X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 9100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE LOCA??O DE 65 DI?RIAS NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO /2018 PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 002347 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY-7636/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE OUTUBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL N? 003877 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY-7636/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE NOVEMBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL N? 003878 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA DA RESID?NCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?IPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 38.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA DA RESID?NCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?IPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 183.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETEN??O DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 1054.24 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDNECI?RIAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 9166.19 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS P?R PAGTO EM ATRASO DO INSS COMPS 11 E 13 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 64305.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DA COMP.11/2017 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 22269.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES DA COMP.13/2017 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 3750.00 | 00060083808434 | JOAO LOPES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS EM VEICULO CAMINH?O/TANQUE DE PLACA BWI-0499/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE SERV. URBANOS TRANSPORTANDO LIXO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVI?OS N? 003866 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 992.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO 14 CARRADAS DE AGUA COM 12M3 CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2018 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DAS PRA?AS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003880 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2018 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA SEMANAL DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FIDSCAL DE SERVI?OS N? 1156 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2018 | 2200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL DE PLACA JGR-4996/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO PO?O ESCURO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO NOS TURNOS NOITE E MANHA E VICE-VERSA REF. AO MES DENOVEMBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL N? 003879 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC NA C/C 1415 - X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2018 | 1400.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NOS MESES DE SNOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2018 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE A SER. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PALNEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REF. A CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002117 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DO M?S JANEIRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 4560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2018 | 7183.41 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA DRF/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP REF. A COMP.11/2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2018 | 4491.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2018 | 1212.83 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.442 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2018 | 1500.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETALHAMENTO,RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003882 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2018 | 345.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 02 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA JOS? TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2018 | 5058.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2018 | 695.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 03 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA JOS? TOMAZ DE AQUINO PARA MANUTEN??O DO PISO E TELHADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2018 | 1200.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOS? TOMAZ DE AQUINO LOZALIZADA NO BAIRRO SANTO ANT?NIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 3884 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2018 | 1700.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCA??O CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 166 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 165.01 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.199 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2018 | 1466.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 011343 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2018 | 3200.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE CONTRATA??O DE SEGURAN?A PRIVADA COM 20 HOMENS NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003885 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 6627.58 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETEN??O DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2018 | 1466.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 011344 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 660.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA SCFV E CRAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2018 | 1466.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 011342 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2018 | 937.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UM SALARIO M?NIMO PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2018 | 350.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UNA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME SELE??O vETERANOS DE CUITEGI CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO JOGO DAS SEMI FINAIS DA COPA PARAIBA REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE TARIFA BANCARIA DA C/C 38.342 - 2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 39467-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2018 | 450.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.653 ANEXA DESTIANDA A MAQUINA AGRICOLA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2018 | 1992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2018 | 838.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.222 ANEXA DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA JOS? TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2018 | 4.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED DA C/C 2.458-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2018 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2018 | 638.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 09 (NOVE) CARRADAS DE AGUA COM 12M3 CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2018 | 209.99 | 35497429000110 | HCR COM DE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.015.780 ANEXA DESTINADA AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2018 | 150.00 | 00092813321400 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 08 (OITO) ARVORES DA AREA EXTERNA DA ESCOLA JOS? TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANT?NIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2018 | 1500.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, ENCARDENA??O E DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DE DESPSAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIG?NCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 3887 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2018 | 195.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2018 | 700.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGM, RETIDA E ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO S?TIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2018 | 1500.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO DA LOCALIDADE CONJ. ROBERTO PAULINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003890 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2018 | 1500.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO S?TIO CH? DA BOA ESPERAN?A, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003891 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2018 | 1800.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO A RUA NOVA, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003892 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2018 | 1400.00 | 00078870666468 | GERALDO SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA E RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003893 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2018 | 360.00 | 00004501923423 | ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RESTRARAU??O E SOLDAS DAS TRAVES DE GIN?SIO "O MADRUG?O" E DO CAMPO DE FUTEBOL E "O GILBERT?O" LOCALIZADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2018 | 350.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UNA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME SELE??O vETERANOS DE CUITEGI CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO JOGO DAS SEMI FINAIS DA COPA PARAIBA REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2018 | 864.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.238C ANEXA DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO E CRECHE SANTO ANT?NIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 575.70 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.044 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 1220.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.239 ANEXA DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA JK HILDA NEVES E CRECHE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 571.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE COSNTRU??O COSNTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.002.181 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC NA C/C 1415 - X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 226313.19 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 43051.61 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 1049.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% COMISSIONADO DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO MDE COMISSIONADO DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 66860.73 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNNDEB 60% DA COMP.01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 12685.96 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNNDEB 40% DA COMP.01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINACANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 150.00 | 00010888589450 | JOSEANE DE LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 130.00 | 00003773102470 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 100.00 | 00003585691412 | FABIANO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005717275498 | JANILICIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 150.00 | 00002581697458 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 200.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 120.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 150.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 140.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 954.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UM SALARIO M?NIMO PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 4428.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVA COMISSIONADA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 6678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 74.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED DA C/C 2.458-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 7388.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 4884.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 4025.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMISSIONADOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 8008.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS CAMARA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER CONTRATO DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DO SERVIDOR CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1010666 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 119.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED DA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA FOPAG C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETEN??O DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE HONOR?RIOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 3375.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 5238.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 4751.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMISSIONADOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 6084.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL COMARCA DE GUARABIRA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 5134.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 350.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UNA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME SELE??O vETERANOS DE CUITEGI CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO JOGO DAS SEMI FINAIS DA COPA PARAIBA REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE ELAZER DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 460.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE FILTRO DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.236 ANEXA DESINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 380.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) CILINDRO HIDRAULICO H-25 CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002277 ANEXA DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LEVATAMENTO TOPOGR?FICO DE TERRENO DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO E ANT?NIO AMARO PARA ELABORA??O DE PROJETO T?CNICO PARA CAL?AMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 600.00 | 00034182071468 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO -CENTRO NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 27774.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS GARI EFETIVOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 4508.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CRAS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 3208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO IGD CONTRATO DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 5062.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATO DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 1240.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 6878.28 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 1218.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES BENEF PREVIDENCIARIO DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADO DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POL?TICA DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 3542.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 1.265 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N? 006525 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM CRIAN?AS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2018 | 1300.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS CONT?BEIS BALANCETES E DEMAIS CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 170 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2018 | 1350.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 03 (TR?S) CAIXAS AMPLIFICADORAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.002.121 ANEXA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2018 | 4192.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DOIS) NOBREAKS E 02 (DOIS) COMPUTADORES CAIXAS AMPLIFICADORAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.002.121 ANEXA DESTINADAS AS CRECHES E PRE-ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2018 | 2340.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SONORIZA??O PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05, 06 DE JANEIRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N?40336 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2018 | 205.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS(FILTRO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.216 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2018 | 195.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DE 03 (TR?S) ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2018 | 2660.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DAS CRECHES: SANTO ANTONIO E DO CRUZEIRO, ESCOLAS HILDA NEVES, ESTELINA LEOPOLDINA E GERALDO LEITE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 3915 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2018 | 580.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PALCOS PRINCIPAL E DO BREGA E SOM DA FESTA DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003916 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2018 | 890.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA REALIZADO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, MICROONIBUS DE PLACAS: NQC-8235, OGE-5440, NQC-5159 E DOBLO DE PLACA OFC-6838/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003919 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2018 | 730.00 | 00089318650825 | JOAO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155 E MICROONIBUS DE PALCAS NQC-8235, OGC-5159 ,DOBLO DE PLACA OFC-6838 E FIAT UNO DE PLACA NPY-7636/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003921 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2018 | 850.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPW-9192/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003922 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2018 | 29.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2018 | 660.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003923 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2018 | 530.00 | 00006890378725 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE M?O DE OBRA MEC?NICA PARA CONSERTO DO VE?CULO DOBL? DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003924 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2018 | 1240.00 | 00010942175492 | BRUNO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARAO S POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVI?OS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003926 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2018 | 870.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS E SEGURAN?AS QUE PRESTARAM SERVI?OS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 05 A 07 DE JANEIRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003927 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 1415-x DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2018 | 2250.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) URNAS POPULARES ADULTO, 03 (TR?S) VESTIMENTAS E 03 (TR?S) TRANSLADOS PARA JO?O PESSOA, CONF. NOTA FISCAL DE SEVI?OS N? 137 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2018 | 90.00 | 00006237985492 | JOSEFA FABRICIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2018 | 800.00 | 00007384001498 | EDMILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA COM SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS (TESOURARIA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003925 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2018 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE A SER. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2018 | 291.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2018 | 390.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O SECRET?RIO DE ESPORTE E LAZER CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2018 | 324.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2018 | 640.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA, RETIRADA DE ENTULHOS E FAXINA EM GERAL DO PR?DIO SEDE DESTA EDILIDADE LOCALIZADO A RUA: NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, 35 -CENTRO- CUITEGI-PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003928 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2018 | 170.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE?AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0002.150 ANEXA DESTINADA AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622/PB DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2018 | 950.00 | 00004949522450 | MARCOS ANT?NIO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E COLOCA??O DE PE?AS NA MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA E NO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622/PB DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 0003917 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2018 | 1063.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 15(QUINZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M3 CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2018 | 1500.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS EM VE?CULO CAMINH?O FORD F-4000 DE PLACA NMU-2095/PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AZONA URBANA E RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003918 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2018 | 440.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA SEMANALMENTE DO PR?DIO DO MERCADO P?BLICO APOS FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003930 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38333-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 39467-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2018 | 195.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000262 | 07/02/2018 | 41298.69 | 05128112000146 | CONSTRUTORA SBG - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SER. DE CONTRU??O DA PRA?A DE EVENTOS, LOCALIZADA NO CONJ. ALZIRA TOSCANO DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE?O 00002/2017, CONV. 820250/2015 DO MINIS. DE TURISMO CONF. NOTA FISCAL DE SERV. ELET. N? 1000011 ANEXA. | 00712017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000263 | 08/02/2018 | 42618.22 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA 18? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE MODELO FNDE, CONF. NOTA FISCAL N? 40071, PROCESSO DE LICITA??O TP004/205 E CONTRATO 00062/2016. | 00102017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000264 | 09/02/2018 | 444.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.283 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000265 | 09/02/2018 | 388.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.284 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000266 | 09/02/2018 | 408.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.285 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000267 | 09/02/2018 | 2006.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.286 ANEXA DESTINADO AO VEICULO DOBL? DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000268 | 09/02/2018 | 371.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.282 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000271 | 09/02/2018 | 657.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.280 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000272 | 09/02/2018 | 351.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.281 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2018 | 4860.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 714 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1001993 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2018 | 12460.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES DA COMP.12/2017 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRBUI??O EM FAVOR DA CNM DO M?S DE JANEIROO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2018 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETEN??O DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2018 | 1060.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDNECI?RIAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2018 | 2671.03 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS P?R PAGTO EM ATRASO DO INSS COMPS 12/2017 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2018 | 16055.82 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DO INSS DA COMP. 12/2017 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000277 | 09/02/2018 | 979.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.279 ANEXA DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB, A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000270 | 09/02/2018 | 4007.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.273 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE LOCADO DE PLACA MNZ-8230 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000275 | 09/02/2018 | 2483.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.277 ANEXA DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2018 | 950.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) TUBOS DE CONCRETO CONSSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.120 ANEXA, DESTINADOS A MANUTEN??O DE GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000269 | 09/02/2018 | 3645.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.274 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQH-7622 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A POPULA??O RURAL VITIMAS DA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000273 | 09/02/2018 | 1294.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.275 ANEXA DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000274 | 09/02/2018 | 903.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.276 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000276 | 09/02/2018 | 730.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.278 ANEXA DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2018 | 959.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE L?MPADAS COSNTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.049 ANEXA DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2018 | 980.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 12 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2018 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | SERVI?OS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DAS PRA?AS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2018 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2018 | 231.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURAS DE AGUA DA RESID?NCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?IPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2018 | 6910.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2018 | 3345.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL RPV COMARCA DE GUARABIRA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2018 | 6075.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL RPV COMARCA DE GUARABIRA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2018 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA SEMANAL DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FIDSCAL DE SERVI?OS N? 1207 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2018 | 1041.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE COSNTRU??O COSNTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.002.188 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA HOR?CIO MONTENEGRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2018 | 1405.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (TINTAS E DERIVADOS) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.256 ANEXA DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS: MOACIR DE ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDINA E EMIDIO MADRUGA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2018 | 29.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2018 | 3709.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2018 | 607.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2018 | 250.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA REPETIDORA LOCAL LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/02/2018 | 1473.95 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.513 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2018 | 330.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE FIO CABO ALUMINIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.512 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO CONJUNTO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2018 | 40788.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2018 | 1466.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 011402 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2018 | 1466.66 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 011404 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2018 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DO M?S FEVEREIRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PALNEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REF. A CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETEN??O DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2018 | 6627.58 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2018 | 1466.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 011403 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2018 | 480.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DOBL? DE PLACA OFC-6838/PB DA SEC. DE EDUCA??O CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 101 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DA COMP.01/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2018 | 522.72 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADOS DA COMP.01/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0000371 | 22/02/2018 | 2709.28 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( KIT DOS PROFESSORES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF NF 326 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2018 | 1200.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLAS: HOR?RIO MONTENEGRO E MOACIR DE ALBUQUERQUE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 3939 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2018 | 924.59 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ( PR?- ESCOLA ),CONF NF 5496 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2018 | 707.82 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ( CRECHES ),CONF NF 5498 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2018 | 1200.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVI?OS 3945 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2018 | 2796.54 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ( ENSINO FUNDAMENTAL ),CONF NF 5497 ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2018 | 1300.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLAS: HOR?RIO MONTENEGRO, JK, EMIDIO MADRUGA, FRANCISCO MARINHO, HILDA NEVES E MOACIR DE ALBUQUERQUE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 3943 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2018 | 296.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE) CONF NF 2958 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2018 | 1355.01 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ( ENSINO FUNDAMENTAL ),CONF NF 2957 ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2018 | 527.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ( PR? ESCOLA ),CONF NF 2959 ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2018 | 5000.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE FIBRA DO TETO ,SERVI?OS DE LANTERNAGEM,REPOSI??O DE CHAPA LATERAL,REPOSI??O DE FORMICA DO TETO,REPOSI??O DA BICA,SERVI?OS GERAIS,REFERENTE AO VE?CULO DE PLACA : OGE-5440. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2018 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE A SER. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2018 | 3269.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2018 | 4527.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADORES DA COMP.01/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2018 | 151.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADORES DA COMP.01/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2018 | 1400.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR , CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2018 | 21271.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA COMP.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2018 | 9529.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DO SERVIDOR CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1010263 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DO SERVIDOR CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1010513 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2018 | 5330.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2018 | 4025.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMISSIONADOS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2018 | 6000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECILIAZIDA NOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, CONF. NOTA FISCAIS DE SERVI?OS N? 02 E 03 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2018 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINACANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2018 | 150.00 | 00010888589450 | JOSEANE DE LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2018 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2018 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2018 | 140.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2018 | 130.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2018 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2018 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2018 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2018 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2018 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2018 | 100.00 | 00003585691412 | FABIANO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2018 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2018 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2018 | 100.00 | 00005717275498 | JANILICIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2018 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2018 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2018 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2018 | 705.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL CONTRATO DA COMP.01/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2018 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2018 | 1113.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL CONTRATO CRIANCA FELIZ DA COMP.01/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2018 | 991.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL CONTRATO CRAS DA COMP.01/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2018 | 150.00 | 00002581697458 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2018 | 1469.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA COMP.01/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2018 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2018 | 209.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL COMISSIONADOS DA COMP.01/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2018 | 120.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2018 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2018 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2018 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2018 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2018 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2018 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2018 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2018 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2018 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2018 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2018 | 100.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2018 | 150.00 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2018 | 100.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE UM BOTIJ?O DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2018 | 200.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2018 | 390.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2018 | 150.00 | 00002305334427 | MARIA DE FATIMA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) COLCH?O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2018 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | SERVI?OS DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRESRT A DISPOSO??O DA EQUIPE TCNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2018 | 209.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DA COMP.12/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2018 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP.12/2018 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2018 | 1240.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2018 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE 05 CARRADAS DE RETIRADAS DE DEJETOS EM DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 002376 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2018 | 2100.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA REFERENTE A ACOMPANHAMNETO DE OBRAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2018 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MMZ-8230/PB REF AO M?S DE OUTUBRO/2017 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2018 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MMZ-8230/PB REF AO M?S DE NOVEMBRO/2017 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2018 | 851.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 12(DOZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M3 CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2018 | 750.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MANUTEN??O DA MOTOCILCETA HONDA BROS,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2018 | 5400.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO S?TIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL MUNICI?PIO DE ALAGOINHA CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2018 | 430.00 | 00070839607474 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM,RO?O DE MATO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERT?O ,LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O EM BOAS M?OS | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDECIARIAS RPPS -IPMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2018 | 24911.71 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RPPS (IPMC) CONF VIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2018 | 6897.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2018 | 4650.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DO M?S DE FVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVA COMISSIONADA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2018 | 1077.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS REF A TAXA DE RENOVA??O VIG?NCIA CONF CONTRATO DE REPASSE N? 782518/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2018 | 70.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DO CAE-EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2018 | 7145.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMISSIONADOS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2018 | 1428.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.255 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS GERALDO LEITE NO SITIO MALHADA,ESCOLA CAROLINA FARIAS PALMEIRA E NO PREDIO DE EDUCA??O LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 1415-x DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2018 | 8304.93 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS CAMARA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2018 | 72.72 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DO OFICIO 4686144 , CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2018 | 1218.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES BENEF PREVIDENCIARIO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2018 | 150.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A GALEIRA DA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA,CONF NF ANEXA, SECRETARIA DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2018 | 660.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPOSI??O DO CAL?AMENTO DA RUA SALETE FREIRE,CONF NF ANEXA, SECRETARIA DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE ELAZER COMISSIONADO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE ELAZER EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2018 | 27547.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS GARI EFETIVOS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2018 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2018 | 900.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONCESS?O DE 02 ( DUAS) DIARIAS NCOM PERNOITE PARA O PREFEITO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA/DF NO PER?ODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO/2018 A SERVI?O DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2018 | 4508.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CRAS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2018 | 3208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO IGD CONTRATO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2018 | 5062.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2018 | 400.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG ,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO,CONF NF 000.004.286 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2018 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2018 | 640.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DOA??ES DE 08 (OITO) BOTIJ?ES DE G?S PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF NF ANEXA N? 000.004.285 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2018 | 6678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2018 | 1400.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE DUAS BATERIAS DESTIANDO AO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8285,CONF NF 000.000.040 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2018 | 1360.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE DE 13KG ,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF NF 000.004.287 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2018 | 170880.49 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2018 | 56518.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2018 | 3330.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% COMISSIONADO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2018 | 1399.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2018 | 3816.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO MDE COMISSIONADO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2018 | 50324.30 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNNDEB 60% DA COMP.02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2018 | 17131.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNNDEB 40% DA COMP.02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DO SERVIDOR CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1011010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE fevereiro/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1002049 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETEN??O DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2018 | 5159.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38.342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38.342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2018 | 4.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38.342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2018 | 1562.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.503 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2018 | 300.00 | 25343967000105 | JOSÉ EUDENISSOM CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONFEC??ES DE CARTERINHAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.224 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2018 | 2234.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SER. PRESTADOS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO 200M? E 62 MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA: LUZIA ALEXANDRE, BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.951 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2018 | 487.50 | 00047366168491 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS E 1/2(MEIA) CONCEDIDA A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, COM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2018 | 759.92 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DO OFICIO 4693550 , CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2018 | 390.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2018 | 580.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE METERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 1250 ANEXA, DESTINADOS A SEDE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2018 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE HONOR?RIOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 10879 - 0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2018 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE A SER. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2018 | 180.00 | 00004177456489 | JULIO CESAR DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A . CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTEALR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2018 | 180.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2018 | 180.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDAA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O DE CAPACITA??O DO SISTEMA SABER, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. OFICIO11/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2018 | 90.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDAA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O DE CAPACITA??O DO SISTEMA SABER, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2018 | 180.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDAA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O DA FORMA??O PARA COORDENADORES DO PNAC, NO DIA 05 / 03 /2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFICIO 14/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2018 | 462.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE METERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.773 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA ORACIO MONTENEGRO VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2018 | 4000.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA?? DE SER. NO CONSERTO DE 80(OITENTA) X R$ 50,00 CADA, CADEIRAS ESCOLARES, COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E PINTURAS CONST. NOTA FISCAL AVULSA DE N? 011.204 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA JOS? TOMAZ DE AQUINO VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2018 | 29.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2018 | 2400.07 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE METERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.004.770 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2018 | 240.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) FILTRO AGUAPLUS AP230 BRANCO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.109 ANEXA, DESTINADOS A GINASIO O "MADRUG?O VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2018 | 6830.57 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE METERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.004.830 ANEXA, DESTINADOS A FORMA??O DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA DOA??O A POPULA??O RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2018 | 4.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O EM BOAS M?OS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2018 | 1295.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) LB REFRIG. 261L DEG SECO BRANCO CONSUL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.022.090 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DO OFICIO 4699531 , CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2018 | 759.92 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DO OFICIO 4693550 , CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/03/2018 | 1500.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE METERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.004.772 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2018 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE M?DIA INSTITUCIONAL PARA VEICULA??O EM RADIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001083 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2018 | 670.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. NOTA FISCAL DE N? 000.001.417 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO KONBI DE PLACA: MOI - 6652/PB VINCULADA A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2018 | 1100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA SUSPEN??O, INJE??O E CAIXA DE MARCHA NO VEICULO KOMBI DE PLACA: MOI - 6652/PB, VINCULADO A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 251 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2018 | 1120.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.437 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA: MOI - 6652/PB, VINCULADO A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2018 | 1358.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .AQUISI??O DE PE?AS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 019028 ANEXA DESTINADOS AO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/03/2018 | 754.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.243 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2018 | 5540.05 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.515 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2018 | 650.00 | 00085360295449 | CARLOS ANTONIO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NO RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CRECHE DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.952 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2018 | 510.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.249 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2018 | 350.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS (JOS? TOMAZ DE AQUINO, CAROLINA DE FARIAS, HILDA NEVES, MOACIR DE ALBUQUERQUE, NAZINHA MADRUGA, ESTELINA LEOPOLDINA). CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.955 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2018 | 608.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PAGTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VE?CULOS: ?NIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 E DOBL? DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.957 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2018 | 2100.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO FIAT UNO VIVACE 1.0, ANO 2012 DE PLACA HIJ-8516/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.958 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2018 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE SELAGEM PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL N? 246, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1005156 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2018 | 1776.64 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.518 ANEXA DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRA??O, FINAN?AS, CONTABILIDADE, SETOR PESSOAL., MEIO AMBIENTE E SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2018 | 1300.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O, DIVULGA??O E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGA??O DE NOTAS, DOCUMENTOS, A??ES E EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.965 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2018 | 640.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PRINCIPAIS DO S?TIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.953 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2018 | 210.00 | 00089318650825 | JOAO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622/PB.DESTE MUNICIPIO., CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003954 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2018 | 3974.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO COM SPT PARA AS OBRAS PASSAGEM MOLHADAS E CASAS POPULARES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1001389 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETEN??O DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2018 | 420.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.959 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2018 | 1675.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS POPULARES ADULTO, 02 (DUAS) VESTIMENTAS, 02 (DUAS) TRANSLADOS PARA JO?O PESSOA/PB E 02 (DUAS) TRANSLADOS PARA GUARABIRA/PB CONF. NOTA FISCAL DE SEVI?OS N? 139 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2018 | 1280.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: NQC - 8235/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 45 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2018 | 2420.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 5440/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 46 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2018 | 430.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA MECANICA DO VEICULO PASS/ONIBUS DE PLACA: OGC - 5159/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 47 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2018 | 400.00 | 41117425000162 | VALADORES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NO CONSERTO DO RADIADOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 5440/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000529 | 12/03/2018 | 1062.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.331 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA: QFI - 1799/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000530 | 12/03/2018 | 2151.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.327 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA: NQC - 9155/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000531 | 12/03/2018 | 4043.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.328 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA: QFW - 4126/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000532 | 12/03/2018 | 1730.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUN CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.329 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA: OFC - 6838/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000533 | 12/03/2018 | 2503.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 000.0003.329 E 000.0003.324 ANEXAS, DESTINADO AOS VE?CULOS ONIBUS DE PLACA HVI-1078 E FIAT UNO LOCADO DE PLACA: NPY - 7636/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2018 | 1972.14 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.513 ANEXA DESTINADOS A CESTA B?SICA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2018 | 491.85 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.514 ANEXA DESTINADOS A CESTA B?SICA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000541 | 12/03/2018 | 944.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.325 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB, A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000542 | 12/03/2018 | 801.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.326 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO SPIN CHEVROLT DE PLACA: QFF - 7785/PB, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2018 | 6128.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2018 | 1064.91 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDNECI?RIAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2018 | 139.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2018 | 195.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRET?RIO DE ESPORTES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2018 | 136.20 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DOS POSTAIS DESTE EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N? 9912422633 E FATURA DE N? 40548 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2018 | 4000.00 | 23407523000152 | J E D ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONT.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NO CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES RELATIVA AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR) E PNATE ( PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANPORTE ESCOLAR NO SIGPC DO FNDE RELATIVAS AO EXERCICIO 2016 E OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO ENSINO VINCULADOS AO FNDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N?19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2018 | 600.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO -CENTRO NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2018 | 740.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGEN NO PERIMETRO NO BAIRRO SANTO ANT?NIO AV: LBERDADE E A ESCOLA HOR?CIO MONTE NEGRO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.960 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2018 | 740.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL, RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, RO?O DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DA ESCOLA GERALDO LEITE DA LOCALIDADE S?TIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.961 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2018 | 880.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA E RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MNZ-8230/PB. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.963 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2018 | 740.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO URBANO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.964 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2018 | 740.00 | 00008180264483 | CARLOS ARTUR ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO URBANO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.965 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2018 | 740.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL, RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM E RO?O DE MATO DA LOCALIDADE S?TIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO., CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003.966 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2018 | 850.00 | 00075316919491 | JOSÉ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO CAR/CAMINH?O VW 6.8 DE PLACA KQE-1972/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE SERV. URBANOS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS LOCALICADES DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.967 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2018 | 740.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE BANCOS, LIMPEZA DO PR?DIO DO MERCADO P?BLICO E DAS RUAS PRINCIPAIS AOS S?BADOS , DOMINGOS E FERIADOS. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.968 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2018 | 800.00 | 00078870666468 | GERALDO SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA E RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003.969 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2018 | 1060.00 | 00012349683478 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha nesta dat para pagto ref. a servi?os prestados de limpeza, capinagem e retirada de entulhos da galeria da Rua: Francisco Marinho de Lucena, Centro deste munic?pio, conf. nota fisal de servi?os n? 3999 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000536 | 12/03/2018 | 1968.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.323 ANEXA, DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL DA SEC. DE SERV. URBANOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000538 | 12/03/2018 | 3276.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.318 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA: MNZ - 8230/PB DA SEC. DE SERV. URBANOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2018 | 530.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF .A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PELO CAMPEONATO DE FUTSAL NOS DIAS 23 E 24 DE MAR?O/2018 NAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS NO GIN?CIO POLIESPORTIVO O MADRUG?O. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N?003.962 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000535 | 12/03/2018 | 859.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.319 ANEXA DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000537 | 12/03/2018 | 952.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.321 ANEXA, DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000539 | 12/03/2018 | 3310.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.320 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQH - 7622/PB SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000540 | 12/03/2018 | 803.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.322 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA: OGF - 1785/PB SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2018 | 800.69 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.516 ANEXA DESTINADOS AOS SETORES: CRAS, IGD E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2018 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2018 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DO OFICIO 4708655 , CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2018 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2018 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O REF. A DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2018 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MXT-1097 DESTINADOS A TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MALHADA, CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANT?NIO MARIZ PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2018 | 300.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE DIVULGA??O DA MATERIA DA COBERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, PUBL. NO SITE EXPRESSO/PB.NET, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 482 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2018 | 270.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 03(TRES) DIARIA CONCEDIDAA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O DE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. OFICIO 17/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2018 | 270.00 | 00004259253409 | MARIA DA PAZ MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 03(TRES) DIARIA CONCEDIDAA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O DE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. OFICIO 17/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2018 | 270.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 03(TRES) DIARIA CONCEDIDAA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O DE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. OFICIO 17/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2018 | 70.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DO CAE-EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2018 | 2700.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI?? DE DIARIOS ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELET. DE SERVI?OS N? 725 ANEXA.DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2018 | 4200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. NA CONFEC??ES 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) CARDENOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000756 ANEXA, DESTINDO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2018 | 650.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INFORMATICA EM PC'S E IMPRESSORAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 206 ANEXA, REF. A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2018 | 640.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 003.971 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2018 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTOPAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB , PARA FICAR A DSIPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO , REF AO M?S FEVEREIRO/2018., CONF. NOTA FISCAL N? 003.972 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0000569 | 14/03/2018 | 8400.53 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 342 ANEXA. DESTINADOS AOS PROF? E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2018 | 1100.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCARDENA??O DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 174 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2018 | 1500.00 | 41117425000162 | VALADORES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) RADIADOR DO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.023.100 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2018 | 1691.67 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16613 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES VINCULADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2018 | 1440.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INFORMATICA EM PC'S E IMPRESSORAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 205 ANEXA, REF. A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRBUI??O EM FAVOR DA CNM DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0000566 | 14/03/2018 | 10799.04 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 336 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2018 | 1400.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCARDENA??O DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 173 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2018 | 4500.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE RETEN??O DE PASEP EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2018 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE A SER. DESTA EDILIDADE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2018 | 97.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A SER DEBITADAS NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2018 | 954.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UM SALARIO M?NIMO PARA PESSOA M?E SOCIAL DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2018 | 160.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INFORMATICA EM PC'S E IMPRESSORAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 207 ANEXA, REF. AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0000568 | 14/03/2018 | 2488.05 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 339 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0000570 | 14/03/2018 | 981.82 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 343 ANEXA. DESTINADOS IGD - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0000571 | 14/03/2018 | 1840.57 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 344 ANEXA. DESTINADOS GRUPO DO SCFV DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2018 | 460.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO IGD - BOLSA FAMILIA CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 177 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2018 | 240.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 176 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2018 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PAGTO DE SERVI?OS DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DAS PRA?AS: MIGUEL FERNANES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.970 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2018 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRA?A ACADEMIA DE SA?DE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 003.974 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2018 | 300.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 19.206 ANEXA, DESTINADO A RO?ADEIRA DA SEC. DE SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2018 | 240.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA MEC?NICA REF. A CONSERTO DO VE?CULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 003.975 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2018 | 130.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA TESOURARIA QUE PRESTARAM HORA EXTRA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE 003.976 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2018 | 300.00 | 00097751863404 | DIMAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DO PR?DIO SEDE DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 003.973 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2018 | 533.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ( PR? ESCOLA ),CONF NF 2974 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2018 | 1405.01 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ( FUNDAMENTAL ),CONF NF 2975 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2018 | 1500.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE 25 (VINTE E CINCO) APARELHOS DE VENTILADOR NAS ESCOLAS, PRE- ESCOLA E CRECHES DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 003.979 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MANUTEN??O DO PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS IP DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002827 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DO OFICIO 4714704 , CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2018 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | SERVI?OS DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRESRT A DISPOSO??O DA EQUIPE TCNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2018 | 38.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2018 | 530.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RO?O DE MATO, PINTURA DE MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS DO S?TIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 003.977 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2018 | 571.50 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.290 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR TL75 NEROLY VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2018 | 660.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF .A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PELO CAMPEONATO DE FUTSAL NOS DIAS 17 E 18 DE MAR?O/2018 NAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, "O MADRUG?O NESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 003.978 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO ESPORTIVO PARA O TIME INTERNAZIONALE DA CH? X FLUMINENSE, NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2018 | 530.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF .A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PELO CAMPEONATO DE FUTSAL NOS DIAS 17 E 18 DE MAR?O/2018 NAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, "O MADRUG?O NESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 003.980 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRINHO X SELE??O DE PIL?ES, NO DIA 17/03/2018 NO S?TIO MALHADA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2018 | 18453.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS PREDIOS CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2018 | 270.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE P?O RECIFE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.366 ANEXA, DESTINADOS AO GRUPO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2018 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2018 | 1618.96 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DO OFICIO 4720609 , CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PALNEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REF. A CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2018 | 4064.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DO M?S MAR?O2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2018 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2018 | 3303.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2018 | 1618.96 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2018 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a concess?o de uma ajuda financeira de patrocinio esportivo esportivo para o time Cruzeirinho da Malhada x Gravat? de Pil?es, no dia 24/03/2018 em Pil?es. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta pagto ref. a concess?o de uma ajuda financeira de patrocinios esportivo, no campo futebol pelo cop?o 790 dia 25/03/2018 em Alagoa Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2018 | 530.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | Valor que se empenha nesta data para pagto ref .a servi?os prestados de arbitragem pelo Campeonato de Futsal nos dias 23 e 24 de mar?o/2018 nas rodadas duplas dos dois dias no Gin?cio Poliesportivo o Madrug?o, conf. nota fiscal de sevi?os n? 4005 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2018 | 487.50 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 e ?/? ( DUAS E MEIA) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO PARA O PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2018 | 200.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVA COMISSIONADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2018 | 6996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2018 | 8013.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS CAMARA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CONS. TUTELAR CONTRATO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2018 | 2000.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVI?O DE REAVALIA??O DO CALCULO ATUARIAL 2018, CONF. CONTRATO N? 01/2018 NE PARC. 01/03 VLR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, ALIQUOTA 18,45% IBPT, NF 2018/48, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2018 | 1466.66 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 0111 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2018 | 206225.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2018 | 43307.81 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2018 | 21456.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% COMISSIONADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2018 | 1049.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2018 | 13590.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO MDE COMISSIONADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2018 | 7632.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 CONTRATADOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2018 | 4770.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO MDE CONTRATADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2018 | 29.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 1415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2018 | 420.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.280 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQC 9155 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2018 | 1466.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 110 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2018 | 1021.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NF 347 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO P/ MANUTEN??O DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2018 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2018 | 362.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS C/ ALIMENTA??O P/ SERVIDORES DO GAB. PREFEITO E SEC. FINANCAS, CONF. NF DE SERVI?O 1742, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2018 | 6900.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2018 | 4284.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2018 | 1218.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES BENEF PREVIDENCIARIO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2018 | 1066.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE CIMENTO, CONF. NF 349 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE TRANSPORTE P/ REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2018 | 4508.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CRAS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2018 | 3208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO IGD CONTRATO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2018 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2018 | 5062.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2018 | 293.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE P?O E SALGADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.367 ANEXA, DESTINADOS AO GRUPO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0000653 | 26/03/2018 | 1466.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 0109 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2018 | 518.15 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NF 348 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2018 | 2142.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE ELAZER COMISSIONADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE ELAZER EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2018 | 29048.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS GARI EFETIVOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2018 | 4050.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS COMISSIONADOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS CONTRATADOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2018 | 1280.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS C/ HOSPEDAGENS DA EQUIPE DA EMPRESA CONCRESOLO REF. A 08 DIARIAS EM APTO TRIPLO EM REGIME DE PENS?O COMPLETA, CONF. NF DE SERVI?O 1741, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2018 | 530.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NO PERIMETRO DE DEDA MONTEIRO ATE A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, CONF.NF 3995, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2018 | 3974.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A EXECU??O DOS SERVI?OS DE SOLDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT, EM TERRENO ONDE SERA REALIZADA A OBRA DE PASSAGEM MOLHADA E CASAS POPULARES, LOCALIZADA NA PB 075, ZONA URBANA DA CIDADE DE CUITEGI/PB, CONF. NF 1001407, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2018 | 991.90 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NF 346 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE SERV. URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2018 | 430.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. SERV PRESTADOS DE DESENHO DE UMA QUADRA COBERTA, DIG DE PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NESTE MUNICIPIOS, CONF. NF 3991 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2018 | 530.00 | 00005554747477 | ELAYNE KRISTINA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERV. PRESTADOS NA ELABORA??O DE DESENHO DE UMA QUADRA COBERTA, DIG DE PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA ESCOLA GERALDO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2018 | 2100.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA REFERENTE A ACOMPANHAMNETO DE OBRAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE MAR?O/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002078 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2018 | 1200.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 30(VIAGENS) EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OJV-5697 C/ OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS P/ A CIDADE DE GUARABIRA NO MES 02/2018, CONF. NF 3994 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2018 | 20312.67 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 02/180 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2018 | 950.22 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2018 | 702.26 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2018 | 1139.74 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2018 | 2864.20 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2018 | 17808.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PEIXES PARA PESSOAL CARRENTE, CONF. NF 000.005.542 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2018 | 4490.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL TODOS OS SETORES COMP.02/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2018 | 4388.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2018 | 466.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PEIXES PARA PESSOAL CARRENTE, CONF. NF 000.005.550 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2018 | 3816.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2018 | 1967.95 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REGISTROS NOTARIAL DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - ENTIDADES (RESIDENCIAL CUITEGI), CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2018 | 10557.41 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2018 | 4025.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMISSIONADOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2018 | 799.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA SEMANAL DESTA EDILIDADE CONF. NF DE SERVI?OS N? 1265 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DO SERVIDOR CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1011342 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2018 | 291.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2018 | 8099.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2018 | 3116.22 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2018 | 6638.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2018 | 4975.53 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSS DA COMP. 02/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2018 | 334.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL RPV COMARCA DE GUARABIRA NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2018 | 5180.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2018 | 6627.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDNECI?RIAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2018 | 732.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40 COMISSIONADOS DA COMP.02/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2018 | 839.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DA COMP.02/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O NOVAS TURMAS FNDE CONTRATADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2018 | 18391.71 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO MDE COMISSIONADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2018 | 21477.03 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA COMP.02/2018 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2018 | 6426.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2018 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DA COMP.02/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2018 | 1240.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRINHO DA MAHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM JOGO DO DIA 31/03/2018 COM O TIME PALMEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2018 | 419.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UMA) BICICLETA CONST. EM NFe N? 000.022.091 ANEXA, DESTINADOS A DOA??O PARA SORTEIO AO TER?O DOS HOMENS DURANTE EVENTO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2018 | 180.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA PRESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/04/2018 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2018 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2018 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2018 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/04/2018 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/04/2018 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/04/2018 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/04/2018 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/04/2018 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/04/2018 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/04/2018 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2018 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/04/2018 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2018 | 150.00 | 00010888589450 | JOSEANE DE LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/04/2018 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2018 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/04/2018 | 530.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA N A SALA DEA SEC. DE ADMINISTRA??O, SETOR PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) SOM UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A MAR?O/2018, P/ DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/04/2018 | 600.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 1 (UMA) BATERIA DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HVI-1078,CONF NF 000.000.046 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COBERTURA E ESTRUTURA METALICA GINASIO ESC ESTELINA LEOPOLDINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000723 | 03/04/2018 | 89888.78 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A 2? (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO ESTELINA LEOPOLDINA NO MUN. DE CUITEGI/PB, CONF. CONTRATO DE N? 00069/2017-CONVENIO: 0404/2016- SEC DE ESTADO DA EDUCACAO/PB. | 00692017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/04/2018 | 530.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM RODADAS DUPLAS NOS DIAS 31/03 E 01/04/2018 NO GIN?SIO POLIESPORTIVO O MADRUG?O, CONF. NOTA FISCAL N? 4184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2018 | 270.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 1 (UMA) BATERIA DESTINADO AO TRATOR SEC. DE AGRICULTURA, CONF NF 000.000.047 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000740 | 04/04/2018 | 5013.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 000.0003.372, 000.003.375, 000.003.376, E 000.003.337 ANEXAS, DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA: OGF - 1785/PB , PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2018 | 230.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. MATERIAL DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF. 26999 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROC?NIO ESPORTIVO PARA O TIME INTERNACIONALE DA CH? E RB DE ALAGOA GRANDE PARA O JOGO DO DIA 01/04/2018 NO GILBERT?O PELA COPA 790 RADIO CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2018 | 5260.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE TELA P/ CAMPO DE FUTEBOL "GILBERT?O", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NF. 20745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000750 | 04/04/2018 | 5276.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 000.003.373 E 000.003.374 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR TL E CAMINH?O CA?AMBA LOCADA DE PLACA MNZ-8230/PB DA SEC. DE SERV. URBANOS . REF. AO ABASTECIMENTO 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/04/2018 | 390.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 ( DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO PARA O PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/04/2018 | 200.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA MECANICA DO VEICULO PASS/ONIBUS DE PLACA: NQC-9155 VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 49 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/04/2018 | 83292.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNNDEB 60% DA COMP.03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000752 | 04/04/2018 | 8246.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.366 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/04/2018 | 90.00 | 00003576349421 | PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGTO DE CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA P/ SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRA??O CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/04/2018 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/04/2018 | 4800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/04/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REF. A CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2018 | 8800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS A SEREM DEBITADOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/04/2018 | 1600.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESP. A PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMO?O COM REFRIGERANTE P/ SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITO, ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2018 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2018 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2018 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2018 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2018 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2018 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2018 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2018 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2018 | 140.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2018 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2018 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2018 | 110.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF. PARECER SOCIAL E DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2018 | 75.19 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2018 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000751 | 04/04/2018 | 3021.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA E OLEO S-10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NS? 000.0003.378 E 000.003.379 ANEXAS , DESTINADOS AOS VE?CULOS: KOMBI DE PLACA MOI-6652 E ?NIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSI??O DO CONSELHO TU DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/04/2018 | 800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A LIMPEZA DE FOSSA COM 02 (DUAS) CARRADAS DE DEJETOS DA ESCOLA EMIDIO MADRUGA, NO CONJUNTO ANTONIO PAULINO, CONF. NF. 228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/04/2018 | 585.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/04/2018 | 2000.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 19754 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/04/2018 | 700.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 19756 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/04/2018 | 2000.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 19759 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/04/2018 | 160.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INFORMATICA EM PC'S E IMPRESSORAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 207 ANEXA, REF. AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/04/2018 | 1475.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O COM TROCA DE OLEO DOS VE?CULOS: CAMINHAO CASAMBA DE PLACA OGF-1785, CACAMBA MNZ-8230, KOMBI DE PLACA MOI-6652, RETROESCAVADEIRA, PATROL E PA MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2018 | 587.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE ROLAMENTO E BOMBA D'AGUA A DESTINADA A MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe. 019241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2018 | 88.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O CARRO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF. 16954 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2018 | 150.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME FLUMINENSE PARA O JOGO DO PELO COPAO 790, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2018 | 400.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA INTERNAZIONALE DA CH? E PRATA DE PILOEZINHOS NO DIA 07/04/2018 PELO COPAO 790 JOGO EM PILOEZINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2018 | 530.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM RODADAS DUPLA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRINHO DA MALHADA X CRUZEIRO DE TAUA EM PILOES, NO DIA 07/04/2018 EM CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/04/2018 | 530.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2018 | 1575.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) TUBOS DE ESGOTO 150MM P/ MANUTEN??O DE GALERIAS DA RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO, CONF. NF. 949 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/04/2018 | 399.22 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS LANCHES DO CRAS CONF. NFe. N? 000.005.566 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/04/2018 | 514.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.565 ANEXA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (POLPA DE GOIABA) A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 19924 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/04/2018 | 660.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS DE DETETIZA??O DAS ESCOLAS MOACIR DE ALBUQUERQUE, CRECHES SANTO ANTONIO E CRECHE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (POLPA DE GOIABA) A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 19922 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (POLPA DE GOIABA) A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 19926 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2018 | 128.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. 951 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2018 | 1357.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ( FUNDAMENTAL ),CONF NF 3002 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/04/2018 | 1298.64 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE) CONF NF 3003 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/04/2018 | 1398.43 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE) CONF NF 3004 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/04/2018 | 1740.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ALUNOS DA (CRECHE) CONF NF 3005 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/04/2018 | 3309.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 3006 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/04/2018 | 1810.55 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) CONF. NF. 5562 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/04/2018 | 582.01 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) CONF. NF. 5557 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/04/2018 | 582.22 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) CONF. NF. 5559 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2018 | 699.65 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA) CONF. NF. 5561 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2018 | 331.23 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.563 ANEXA DESTINADOS A ALMO?O DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000785 | 06/04/2018 | 25830.74 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA 19? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE MODELO FNDE, CONF. BOLETIM DE MEDI??O E, PROCESSO DE LICITA??O TP004/205 E CONTRATO 00062/2016. | 00102017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/04/2018 | 3063.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONF. NF. 5560 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/04/2018 | 1783.54 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONF. NF. 5558 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/04/2018 | 1355.01 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ( ENSINO FUNDAMENTAL ),CONF NF 2957 ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/04/2018 | 12933.72 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNNDEB 40% DA COMP. 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2018 | 341.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF. 950 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2018 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECILIAZIDA NO MES DE MAR?O/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 7 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/04/2018 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECILIAZIDA NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 6 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/04/2018 | 75.30 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTA??O DE SER. DOS POSTAIS DESTE EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N? 9912422633 E FATURA DE N? 41058 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A SER DEBITADAS NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A SER DEBITADAS NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2018 | 80.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. INSCRICAO DA SERVIDORA DA SEC. DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DO 4? SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/04/2018 | 2007.38 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.564 ANEXA DESTINADOS A CESTA B?SICA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2018 | 41.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURAS DE AGUA DA RESID?NCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?IPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2018 | 3151.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE RETEN??O DE PASEP EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2018 | 48.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2018 | 1070.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONSTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2018 | 4200.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO FOCIAL DA UNI?O DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2018 | 607.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP.02//2018 CONF.DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000800 | 09/04/2018 | 1668.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.367 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000801 | 09/04/2018 | 1553.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.368 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000802 | 09/04/2018 | 1649.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.369 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000803 | 09/04/2018 | 1095.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.370 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA MXT-1097 DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000804 | 09/04/2018 | 2040.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.371 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838 DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTA??O/RECUPERA??O DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000808 | 09/04/2018 | 48816.70 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONSTRU??O DE CAL?AMENTO EM PARELELEPIPEDOS DO CONJUNTO ANT?NIO AMARO, PRESTACAO DE SERVI?O DA 6? MEDICAO DA RUA 03, CONF. CONTRATO 000060/2018, NF. 1000052 ANEXA. | 00112017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2018 | 850.00 | 00041588878449 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAUDE UBS II, LOC. NO CONJ. ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2018 | 379.99 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTA?OES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTEN??O DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF. 000.005.326 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2018 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PAGTO DE SERVI?OS DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DAS PRA?AS: MIGUEL FERNANES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2018 | 700.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGM, RETIDA E ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO S?TIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2018 | 740.00 | 00008180264483 | CARLOS ARTUR ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO URBANO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2018 | 740.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGEN NO PERIMETRO NO BAIRRO SANTO ANT?NIO AV: LBERDADE E A ESCOLA HOR?CIO MONTE NEGRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2018 | 740.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO URBANO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2018 | 400.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA REPEDIDORA QUE TRANSMITE O SINAL DA TV LOCAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2018 | 430.00 | 00070839607474 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM,RO?O DE MATO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERT?O ,LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2018 | 740.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE BANCOS, LIMPEZA DO PR?DIO DO MERCADO P?BLICO E DAS RUAS PRINCIPAIS AOS S?BADOS , DOMINGOS E FERIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2018 | 740.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL, RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, RO?O DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DA ESCOLA GERALDO LEITE DA LOCALIDADE S?TIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PI, CONF. NF 4138 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2018 | 740.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL, RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM E RO?O DE MATO DA LOCALIDADE S?TIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO., CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.139 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2018 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MMZ-8230/PB REF AO M?S DE JANEIRO/2018 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2018 | 394.98 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA PASCOA DO PROGRAMA SCFV, CONF. NF. 000.000.846 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2018 | 950.00 | 00002065285400 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CURSO DE BOLSAS EM TECIDOS POR PERIODO DE 30 DIAS NA SEC. DA MULHER, COM MULHERES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA PROFISSIONAL NA MANUTEN??O, TROCA DE DISJUNTORES E AMPLIA??O DE CABOS PARA REFLETORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2018 | 520.00 | 00085360295449 | CARLOS ANTONIO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NO RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CRECHE DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2018 | 1450.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA COLOCA??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, VENTILADORES E MANUTEN??O DE REDE DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2018 | 310.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REGISTRO DE ESTATUTO DA CRECHE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2018 | 345.00 | 00008003334462 | JONAS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA LUDICA COM IMAGENS ILUSTRIVAS E DESENHOS NA ESCOLA JK, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NF. 4.140 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2018 | 1095.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE VENTILADORES, DESMONTAGEM, INSTALA??O, MONTAGEM, DESMONTAGEM E REVIS?O DE TOMADAS, DAS ESCOLAS: EMIDIO MADRUGA, HORACIO MONTENEGRO, JOSE TOMAZ, CAROLINA DE FARIAS, MOACIR DE ALBUQUERQUE E SEC. DE EDUCACAO E CRECHES, CONF. NF 004.141 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2018 | 1561.34 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DURANTE A FESTIVIDADES DA PASCOA, CONF. NF. 000.000.847 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRBUI??O EM FAVOR DA CNM DO M?S DE MAR?O/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2018 | 2100.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA REFERENTE A ACOMPANHAMNETO DE OBRAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2018 | 430.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, LOCALIZADA A RUA: NOSSA SENHORA DO ROSARIO, 35 CENTRO-CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2018 | 1300.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVI?OS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDAE HUMANA, A??O SOCIAL E OUTRAS CAUSAS DE CUNHO FAMILIAR QUE VENHAM A SURGIR NO DECORRER DA PRESENTE GEST?O, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2018 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITA??O, REF. AO M?S DE MAR?O/2018 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2018 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITA??O, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2018 | 41.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A . PASEP DA COTA PARTE DA CIDE NA C/C 15191-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2018 | 150.00 | 00002581697458 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2018 | 250.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2018 | 200.00 | 00011020043407 | VANESSA MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE 800 (OITOCENTOS) TIJOLOS P/ REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2018 | 200.00 | 00004451153433 | VANDA LUCIA MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE 800 (OITOCENTOS) TIJOLOS P/ REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2018 | 200.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2018 | 142.04 | 00008412599411 | MARIA CÉLIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2018 | 68.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2018 | 954.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UM SALARIO M?NIMO PARA PESSOA M?E SOCIAL DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2018 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANCAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO EVENTO SINCASP 2018 REALIZADO DE 11 A 13 DE ABRIL/2018 PELO CRC/PB E TCE/PB NO AUDITORIO CELSO FURTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2018 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA DO PERIODO 01 A 03/2018 DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA, MATRICULA 25007440, MES DEZEMBRO/2017 DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2018 | 700.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR , CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2018 | 599.89 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. AQUISI??O DE ANTI VIRUS (KASPERSKY) DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO PREDIO PRINCIPAL DA ADMINISTRA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2018 | 1200.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2018 | 300.00 | 00092806350425 | JOSE BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMO??O DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS A SERVI?O DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2018 | 300.00 | 00003325169465 | CLODOALDO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMO??O DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS QUANDO A SERVI?O DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2018 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER BROTHER TN850/TN3442 8K, CONFORME NF. N? 00007973 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2018 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.REMANUFATURA DO CARTUCHO RICOH 3510, CONF. NOTA FISCAL DE N? 000007972 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2018 | 2400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS DETINADOS AO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5159/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2018 | 10948.52 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL N? 355 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2018 | 2700.00 | 19069531000169 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AO SERVI?O PRESTADO DE DETETIZA??O, COMBATE A RATOS E PRAGAS EM TODAS AS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS E CRECHES, CONF. NOTA FISCAL N? 105 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2018 | 2000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.318 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQC 9155 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2018 | 606.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.315 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/04/2018 | 930.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.316 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2018 | 243.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.317 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-5159/PB DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2018 | 1350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.319 ANEXA, DESTINADA A VEICULO LOCADO NA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2018 | 400.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE PRESTAC?O DE SERVI?OS N? 4146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2018 | 600.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM GERAL DO VEICULO NEW HOLLAND DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/04/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRINHO DA MALHADA X BOTAFOGO DE PILOES, NO DIA 14/04/2018 EM CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2018 | 350.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA INTERNAZIONALE DA CH? E ALAGOA GRANDE FUTEBOL CLUBE NO DIA 15/04/2018 PELO COPAO 790 JOGO EM ALAGOA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2018 | 200.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO SELECAO DE CUITEGI X SELECAO DE JUAREZ TAVORA, JOGO EM GUARABIRA, PELA COPA PARAIBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/04/2018 | 530.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM RODADAS DUPLA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2018 | 19508.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS PREDIOS CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A SER DEBITADAS NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A SER DEBITADAS NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MANUTEN??O DO PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS IP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002835 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/04/2018 | 150.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DOA??ES DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF NF ANEXA N? 000.004.352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2018 | 300.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DOA??ES DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF NF ANEXA N? 000.004.353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/04/2018 | 130.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS AO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5159/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.001.758 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/04/2018 | 673.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N?.000.000.970 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2018 | 1050.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE 14 (QUATORZE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITEGI-PB, CONF. NOTA FISCAL N?.4351 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/04/2018 | 350.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REPOSI??O DE FIBRA DO BATENTE, SERVI?O DA PORTA DO VEICULO NQC-9155 VINCULADO, A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N?. 83 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2018 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MXT-1097 DESTINADOS A TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MALHADA, CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANT?NIO MARIZ PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/04/2018 | 2989.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DA COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/04/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE CONTRATO, COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/04/2018 | 1679.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60 CONTRATO, COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/04/2018 | 640.00 | 00035883138420 | JOAO NETO PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DAS TABUAS DOS BANCOS DA PRA?A MIGUEL DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/04/2018 | 540.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE AQUISI??O MATERIAL DESTINADO A CONFEC??O DE TRAVE DO CAMPO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.002.235 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/04/2018 | 1500.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?. 82 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2018 | 4044.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2018 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA, MATRICULA 25007440, MES DO M?S 04/2018 DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/04/2018 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANCAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O PUBLICA-CAAP TRIBUNAL DE CONTAS/PB ATRAVES DE ECOSIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000918 | 19/04/2018 | 22500.00 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A PRESTAC?O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTACAO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS VISANDO LEVANTAR CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO AS INSTITUI??ES FINACEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, CONF. NOTA FISCAL DE N?.00000148 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A SER DEBITADAS NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/04/2018 | 4739.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL RPV COMARCA DE GUARABIRA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/04/2018 | 420.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DO ARQUIVO DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/04/2018 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2018 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/04/2018 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/04/2018 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/04/2018 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/04/2018 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/04/2018 | 140.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/04/2018 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/04/2018 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/04/2018 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/04/2018 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/04/2018 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/04/2018 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/04/2018 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/04/2018 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/04/2018 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/04/2018 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/04/2018 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/04/2018 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/04/2018 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/04/2018 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/04/2018 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/04/2018 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/04/2018 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/04/2018 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/04/2018 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/04/2018 | 150.00 | 00010888589450 | JOSEANE DE LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/04/2018 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2018 | 400.00 | 13755177000140 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2018 | 640.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PAGTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VE?CULOS: ?NIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 E DOBL? DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2018 | 560.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9155, HVI-1078 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGE-5440, OGV-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2018 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2018 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2015/2016 DE PLACA QFI-1799/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2018 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTOPAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO , REF AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2018 | 550.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTA?OES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTEN??O DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF. 000.005.375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/04/2018 | 136.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.002.747 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/04/2018 | 192.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.016.060 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRINHO DA MALHADA X GRAVATA, NO DIA 22/04/2018 EM CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2018 | 200.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL BOCA JUNIORS DE CAI?ARA PELO CAMPEONATO DA COPA PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2018 | 200.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO SELECAO DE CUITEGI X CACIMBA DE DENTRO, JOGO EM CACIMBA DE DENTRO, PELA COPA PARAIBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA INTERNAZIONALE DA CH? E FLUMINENSE NO DIA 22/04/2018 PELO COPAO 790 JOGO EM CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/04/2018 | 380.00 | 00004501923423 | ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO PORTAO DA QUADRA POLIESPORTIVADA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, ESTADIO DE FUTEBOL "O GILBERT?O" LOCALIZADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/04/2018 | 530.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM RODADAS DUPLA NOS DIAS 20 E 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/04/2018 | 1155.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. DE AQUISI??O DE CAMISAS PARA MAROTONA DO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELA SEC DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.000.039 ANEXA.39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/04/2018 | 150.00 | 00006000499493 | ROG?RIO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGOD?O DOCE DURANTE A COMEMORA??O DA PASCOA REALIZADA PELO SERVI?O SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4183 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2018 | 760.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NO PERIMETRO DE DEDA MONTEIRO ATE A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, CONF.NF 4171 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2018 | 720.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO MES DE MAR?O/2018 E 15 (QUINZE) DIAS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2018 | 2250.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O/2018 E 15 (QUINZE) DIAS DE ABRIL/2018, CONF. NF. 4174 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2018 | 1440.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MODELO HONDA/CG KS, DE PLACA MMV-6753/PB P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO P/ A ZONA RURAL E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO MES DE MAR?O/2018 E 15 (QUINZE) DIAS DE ABRIL/2018, CONF. NF.4175 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/04/2018 | 2100.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAPUCAIA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA REF. AO MES DE MAR?O/2018 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL/2018, CONF. NF. 4176 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/04/2018 | 3500.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) TUBOS DE CONCRETO CONSSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.167 ANEXA, DESTINADOS AO TERENO PR?XIMO A CRECHE PARA ADEQUA??O DO TERRENO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2018 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000944 | 23/04/2018 | 3500.00 | 29471073000143 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE MAR?O/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2018 | 180.00 | 00003576349421 | PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGTO DE CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRA??O CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/04/2018 | 950.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASAMENTO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2018 | 6253.89 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONSTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000943 | 23/04/2018 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. A ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS DO EXERC?CIO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004168 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2018 | 367.00 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2018 | 1100.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PROFISSIONAL NA MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.4177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/04/2018 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRA?A ACADEMIA DE SA?DE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 4178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2018 | 790.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A MATERIAL P/ PREMIA??O DA MARATONA E DOMIN? DO DIA DO TRABALHADOR, CONF. NOTA FISCAL N?. 000.000.002 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2018 | 1418.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 20 VINTE) CARRADAS DE AGUA COM 12M3 CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2018 | 700.30 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A . AQUISI??O DE AVIAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000000868 ANEXA DESTINADOS A CONFEC??O DE VESTIDOS DE QUADRILHA XOTE CAIPIRA ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/04/2018 | 4034.80 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISI??O DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 605 ANEXA DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS TIP?CAS PARA A QUADRILHA XOTE CAIPIRA ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2018 | 2300.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO REALIZADA PELA CNM EM BRAS?LIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1037146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/04/2018 | 487.50 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 E ?/? (DUAS E MEIA) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, COM VIAGENS E ALIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2018 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DA COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38333-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2018 | 48.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2018 | 5400.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO S?TIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL MUNICI?PIO DE ALAGOINHA REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2018 | 120.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/04/2018 | 440.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 004.180 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/04/2018 | 80.00 | 00008869046419 | ALINE LOURENÇO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/04/2018 | 1609.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL CONSELHO TUTELAR COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/04/2018 | 991.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL CRAS, COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/04/2018 | 1113.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL CRIAN?A FELIZ, COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/04/2018 | 969.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL CONTRATO, COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/04/2018 | 1992.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL EFETIVOS DA COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2018 | 839.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL COMISSIONADO, COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/04/2018 | 1420.79 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS DA COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/04/2018 | 640.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANCAS A DOCUMENTOS CONTABEIS PARA PRESTACAO DE CONTAS. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 004.179 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2018 | 8146.17 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/04/2018 | 436.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/04/2018 | 215.00 | 00064686663415 | SEVERINO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE TORNEIRAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2018 | 379.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE ABRIL/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2018 | 4720.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40 COMISSIONADOS DA COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2018 | 67.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 1415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/04/2018 | 520.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: HVI-1078/PB, NQC-9155/PB, MICROONIBUS DE PLACAS: NQC-8235/PB, OGE-5440/PB, NQC-5159/PB E DOBLO DE PLACA OFC-6838/PB DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4.189 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/04/2018 | 180.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA DO CARGO ASSESSORA DA SEC. DE FINANACAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/04/2018 | 250.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2018 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINACANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/04/2018 | 1620.00 | 00007133329484 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.025377 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2018 | 640.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA, RO?O DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA E ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO CONJUNTO ROERTO PAULINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 4.185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/04/2018 | 1060.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS EM VE?CULO CAMINH?O FORD F-4000 DE PLACA NMU-2095/PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AZONA URBANA E RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4.188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2018 | 200.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UNA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO DIA 29/04/2018, COM O ABC DE ALAGOA GRANDE REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2018 | 200.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL BOCA JUNIORS CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA RODADA DA COPA 790 COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2018 | 250.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO SELECAO DE CUITEGI X SOLANEA, JOGO EM SOLANEA, PELA COPA PARAIBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA INTERNAZIONALE DA CH? E SANTO ANTONIO NO DIA 28/04/2018 PELO COPAO 790 JOGO EM CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA X BOTAFOGO DA CIDADE DE PILOES, NO DIA 28/04/2018 EM CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2018 | 530.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM RODADAS DUPLA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/04/2018 | 425.00 | 00037450018420 | ZEZITO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE POSTES PARA FIXA??O DE TELAS DE PROTE??O DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTAO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O N?. 4.187 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001000 | 27/04/2018 | 1480.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.582 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2018 | 214.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA KOMBI PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONF. NF. 000.001.344 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2018 | 4050.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2018 | 3354.72 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2018 | 5724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2018 | 7892.51 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2018 | 2446.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | REPASSE DE APORTES PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2018 | 10163.45 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REPASSES DE APORTE PREVIDENCI?RIO DO EXERCICIO DE 2016 EXCESSO DE DESPESA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2018 | 955.78 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 03/180 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2018 | 706.37 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 03/180 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2018 | 1146.40 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 03/180 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2018 | 20431.48 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 03/180 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2018 | 2880.96 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 03/180 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2018 | 5203.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE RETEN??O DE PASEP EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2018 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2018 | 1900.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA REFERENTE A ACOMPANHAMNETO DE OBRAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018, CONF. NF. 4.190 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2018 | 6426.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CONS. TUTELAR CONTRATO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2018 | 8458.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2018 | 8050.78 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2018 | 5692.02 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA CAMARA - EFETIVO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2018 | 10048.22 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA COMP.03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2018 | 850.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPAHAMENTO, EMISS?O E ENVIO DE GFIP E DE GPS , D?VIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUT?RIA JUNTO AO INSS NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2018 | 850.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPAHAMENTO, EMISS?O E ENVIO DE GFIP E DE GPS , D?VIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUT?RIA JUNTO AO INSS NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2018 | 20110.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO MDE COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2018 | 25989.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2018 | 43307.81 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% EFETIVODO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2018 | 184468.45 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2018 | 10386.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2018 | 9540.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 CONTRATADOS DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2018 | 54325.96 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNNDEB 60% DA COMP.04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2018 | 12933.72 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNNDEB 40% DA COMP. 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2018 | 4508.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2018 | 3208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO IGD CONTRATO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2018 | 2154.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2018 | 5062.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2018 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2018 | 5724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2018 | 2067.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2018 | 799.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE M?DIA INSTITUCIONAL PARA VEICULA??O EM RADIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001085 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2018 | 4518.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2018 | 7568.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2018 | 1218.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER COMISSIONADA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2018 | 2142.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE ELAZER COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE ELAZER EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2018 | 6263.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS CONTRATADOS DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2018 | 29589.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS EFETIVO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2018 | 3096.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTRA COMISSIONADO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2018 | 8442.37 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SERV. URBANOS DA COMP.03/2018 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2018 | 50.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DA 2? (SEGUNDA) MARATONA REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2018 | 50.00 | 00007354354481 | VANDERLEY FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DO 2? (SEGUNDO) TORNEIO DE DOMINO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2018 | 100.00 | 00004924155446 | ANTONIO HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DO 2? (SEGUNDO) TORNEIO DE DOMINO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2018 | 50.00 | 00070723670471 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DO 3? (TERCEIRO) LUGAR NA MARATONA, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2018 | 100.00 | 00014898801439 | LEANDRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DA 1? (PRIMEIRO) LUGAR NA MARATONA, REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2018 | 70.00 | 00001817864432 | JANDSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DA 2? (SEGUNDA) MARATONA, REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2018 | 100.00 | 00013503816402 | STHEFANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DA 1? (PRIMEIRO) LUGAR NA MARATONA MODALIDADE FEMININA, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2018 | 200.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DO 1? (PRIMEIRO) LUGAR NO TORNEIO DE DOMINO, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2018 | 50.00 | 00005418494414 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DA 2? (SEGUNDO) LUGAR DO TORNEIO DE DOMINO, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2018 | 390.00 | 00047366168491 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001057 | 02/05/2018 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSO??O DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2018 | 1800.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIAN?AS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2018 | 1800.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM CRIAN?AS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2018 | 3000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI??OS DE DESIGN GRAFICO PARA A??ES/ATIVIDADES/EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 15 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2018 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANCAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O PUBLICA-CAAP TRIBUNAL DE CONTAS/PB ATRAVES DE ECOSIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2018 | 953.30 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REGISTROS NOTARIAL DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - ENTIDADES (RESIDENCIAL CUITEGI), CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DO SERVIDOR REF. AO M?S DE ABRIL/2018 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1011536 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2018 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANCAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O PUBLICA-CAAP TRIBUNAL DE CONTAS/PB ATRAVES DE ECOSIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/05/2018 | 440.00 | 00070957537417 | FABIOLA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS CONTABEIS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL 4.204 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001086 | 03/05/2018 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, ENVIO E GERA??O DE RREO, RGF, BALANCETE, DEFESA PARA OS ORG?OS DE CONTROLE EXTERNO, INSS/RFB A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAR?O/2018, CONF. NF. 4205 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2018 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/05/2018 | 547.92 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE 12/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2018 | 250.00 | 00005586209497 | MARIA JOSE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2018 | 150.00 | 00004793728456 | JOSEFA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2018 | 40.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/05/2018 | 200.00 | 00003993986431 | JOS? ALENCAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) GAS DE COZINHA COMPLETO E 01 (UMA) RECARGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2018 | 180.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O DE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. OFICIO 72/2018ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2018 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDAA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O DA FORMA??O PARA COORDENADORES DO PNAIC, NO DIA 03/05/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFICIO 70/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2018 | 180.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O DE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. OFICIO 72/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2018 | 180.00 | 00004259253409 | MARIA DA PAZ MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O DE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. OFICIO 72/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/05/2018 | 300.00 | 21850820000142 | ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR O CONSERTO E MANUTEN??O DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS, CONF. NF. 4.206 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2018 | 390.00 | 03846277000128 | MARCUS AURELIO DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO, A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2018 | 250.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO SELECAO DE CUITEGI X MAMANGUAPE, JOGO EM MAMANGUAPE, PELA COPA PARAIBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA INTERNAZIONALE DA CH? E FLUMINENSE NO DIA 05/05/2018 PELO COPAO 790 JOGO EM CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2018 | 250.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL BOCA JUNIORS CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA RODADA DA COPA 790 COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2018 | 250.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO DIA 05/05/2018 EM CUITEG?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA X GRAVAT? NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, SITIO MALHADA, NO DIA 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2018 | 530.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM RODADAS DUPLA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO, CONF. NF.4.207 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2018 | 97.50 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRET?RIO DE ESPORTES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A SERVI?O DESTA EDILIDADE.CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/05/2018 | 80.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/05/2018 | 180.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A SERVI?O DO SETOR DE LICITA??O PARA CAMPINA GRANDE, ESPERAN?A E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001132 | 09/05/2018 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECILIAZIDA NO MES DE ABRIL/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 9 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2018 | 945.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE AQUISI??O MATERIAL DESTINADO PARA MANUTEN??O DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONF. NF. 000.002.248 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001109 | 09/05/2018 | 2148.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.407 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HVI-1078 REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001110 | 09/05/2018 | 1034.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.408 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 - BOLSA FAMILIA, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001111 | 09/05/2018 | 1343.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.409 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA OGD-3229 A DISPOSI??O DO CRIAN?A FELIZ, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/05/2018 | 190.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE VENTILADORES DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 4.208 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001098 | 09/05/2018 | 1716.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.390 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001099 | 09/05/2018 | 7638.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.391 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001100 | 09/05/2018 | 639.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.398 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001112 | 09/05/2018 | 1685.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.396 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA QFI-1799 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001113 | 09/05/2018 | 2063.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.395 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001114 | 09/05/2018 | 1757.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.394 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PLACA MTX-1097 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001115 | 09/05/2018 | 1669.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.393 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC-5159 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001116 | 09/05/2018 | 1573.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.392 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001117 | 09/05/2018 | 1234.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (PR? ESCOLA),CONF. NF. 000.003.056 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001118 | 09/05/2018 | 2859.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL),CONF. NF. 000.003.053 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001119 | 09/05/2018 | 949.64 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO BAIRRO SANTO ANTONIO E CRUZEIRO, CONF NF 000.003.055 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001120 | 09/05/2018 | 1848.67 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA (CRECHE) CONF NF 000.003.054 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001122 | 09/05/2018 | 2402.73 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.003.058 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001123 | 09/05/2018 | 4594.15 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONF. NF. 000.005.602 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001124 | 09/05/2018 | 2368.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.603 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001125 | 09/05/2018 | 1788.98 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA) CONF. NF.000.005.604 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001126 | 09/05/2018 | 746.09 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (EJA) CONF. NF.000.005.605 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001130 | 09/05/2018 | 983.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.610 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001131 | 09/05/2018 | 1457.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.611 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/05/2018 | 600.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 347 ANEXA, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DEE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001102 | 09/05/2018 | 794.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.400 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OGF-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001103 | 09/05/2018 | 1055.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.401 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001104 | 09/05/2018 | 1155.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.402 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001106 | 09/05/2018 | 803.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.404 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001108 | 09/05/2018 | 2370.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.406 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2018 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001101 | 09/05/2018 | 2493.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.399 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL DA SEC. DE SERV. URBANOS . REF. AO ABASTECIMENTO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001105 | 09/05/2018 | 2782.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.403 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CASAMBA DE PLACA MNZ-8230 DA SEC. DE SERV. URBANOS . REF. AO ABASTECIMENTO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001107 | 09/05/2018 | 913.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.405 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SEC. DE SERV. URBANOS . REF. AO ABASTECIMENTO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001121 | 09/05/2018 | 1988.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.060 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001127 | 09/05/2018 | 696.25 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.606 ANEXA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001128 | 09/05/2018 | 170.84 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.607 ANEXA, DESTINADO AO IGD. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001129 | 09/05/2018 | 292.38 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.608 ANEXA, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/05/2018 | 1700.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FRETAMENTO DE UM ONIBUS PLACA OFC-9724, PARA PASSEIO CULTURAL COM GRUPO DE IDOSOS SCVF DE CUITEGI, PARA BAIA DA TRAI??O-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001306 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/05/2018 | 1896.00 | 06155064000148 | MARLY BABORSA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ALMO?O E LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, QUANDO EM VIAGEM A BAIA DA TRAI??O, PASSEIO RECREATIVO CONF. NF. 000000089 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001222 | 10/05/2018 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSO??O DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REF. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2018 | 640.00 | 00002456057465 | LORIVAL MENDES DA SILVA | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servi?os prestados de ro?o de mato, capinagem e retirada de centulhos da estrada principal do S?tio Palmeira, conf. nota fiscal n? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2018 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA SEMANAL DESTA EDILIDADE CONF. NF DE SERVI?OS N? 859 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2018 | 750.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRETADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM DA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERAN?A A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL 4.209 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2018 | 750.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONF. NF. 4.210 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2018 | 750.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM DA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERAN?A A BASE DE EMPREITADA, CONF. NF. 4.211 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2018 | 750.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB-075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL 4.212 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2018 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DAS PRA?AS: MIGUEL FERNANES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NF. 4.214 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2018 | 3200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 2 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.796 ANEXA DESTINADA AO CAMINH?O CASAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2018 | 320.00 | 00003298517488 | JOS? EDILSOM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLOCA??O DE TELA NO CAMPO DE FUTEBOL " O GILBERTAO " LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 4.213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2018 | 1526.47 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16896 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2018 | 780.00 | 00085360295449 | CARLOS ANTONIO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 4.216 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2018 | 1792.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADA AO SORTEIO DE BRINDES DO DIA DAS MAES, CONF. NOTA FISCAL DE N?. 000.022.774 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2018 | 1349.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADA AO SORTEIO DE BRINDES DO DIA DAS MAES, CONF. NOTA FISCAL DE N?. 000.022.776 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2018 | 1116.69 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16897 ANEXA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO- TURMAS DE AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2018 | 4095.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA, MATRICULA 02500756-4,0251166-9, 02501219-3, 02501076-0, 02500642-8, DOS MESES 01, 02, 03 E 04 DE 2018 DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2018 | 500.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E TROCA DE LAMPADAS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2018 | 212.95 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA DOS MESES 04/2018, 03/2018 E 05/2018 DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2018 | 186.50 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2018 | 640.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO,CONF. NF. 4.217 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2018 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2018 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2018 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2018 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2018 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2018 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2018 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2018 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2018 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2018 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2018 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2018 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2018 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2018 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2018 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2018 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2018 | 120.00 | 00011068669403 | FABIANA DE LIMA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTERA DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2018 | 140.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2018 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2018 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2018 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2018 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2018 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2018 | 150.00 | 00010888589450 | JOSEANE DE LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2018 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2018 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2018 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2018 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2018 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2018 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2018 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2018 | 250.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2018 | 46.40 | 00008744730470 | MARIA JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2018 | 77.64 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2018 | 200.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2018 | 202.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE 01 (UM) ROTEADOR CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16894 ANEXA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2018 | 298.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA, MATRICULA 02500763-7, DOS MESES 01, 02, 03 E 04 DE 2018 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2018 | 7816.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA, MATRICULA 02500774-2, DOS MESES 01, 02, 03 E 04 DE 2018 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2018 | 359.81 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001210 | 10/05/2018 | 1480.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2018 | 367.00 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2018 | 214.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA KOMBI PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONF. NF. 000.001.344 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2018 | 3120.00 | 24784921000150 | ONESCOAC ONG ESPORTIVA CULTURAL OLHOS DE AGUIA CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A . SERVI?OS PRESTADOS DE OFIICINA DE KARATE COM 39 (TRINTA E NOVE) ATLETAS, ATENDIDOS PELA ONG CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA DO M?S 02/2018, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2018 | 251.17 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTA??O DE SER. DOS POSTAIS DESTE EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N? 9912422633 E FATURA DE N? 41567 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2018 | 420.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E COLOCA??O DE FECHADURAS EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 4.215 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O EM BOAS M?OS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2018 | 479.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE UM BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. NOTA FISCAL DE N?. 000.022.775 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2018 | 380.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??ES DE 01 (UM) NUMERADOR KM-TRIO DE METAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16895 ANEXA, DESTINADO PARA LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2018 | 298.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA, MATRICULA 02501635-0,DOS MESES 01, 02, 03 E 04 DE 2018 DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRBUI??O EM FAVOR DA CNM DO M?S DE ABRIL/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001224 | 10/05/2018 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. NF. 4230 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REF. A CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2018 | 195.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2018 | 697.68 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16893 ANEXA, DESTINADO PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2018 | 1075.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONSTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE RETEN??O DE PASEP EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2018 | 21.41 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMP.03/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2018 | 308.54 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS P?R PAGTO EM ATRASO DO INSS COMPS 04/2018 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2018 | 291.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2018 | 194.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITA??O, REF. AO M?S DEABRIL/2018 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4231 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001243 | 11/05/2018 | 1382.24 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL N? 379 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/05/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MANUTEN??O DO PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS IP DURANTE O MES DE MAIODE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002852 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001244 | 11/05/2018 | 2275.34 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, ESPORTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL N? 382 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/05/2018 | 954.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UM SALARIO M?NIMO PARA PESSOA M?E SOCIAL DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/05/2018 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE PE?AS MEC?NICAS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 511 E 881 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COBERTURA E ESTRUTURA METALICA GINASIO ESC ESTELINA LEOPOLDINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001227 | 11/05/2018 | 6956.44 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 3? BOLETIM DE MEDI??O DO CONTRATO N? 00061/2016, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A EXECUTAR A CONSTRU??O DE UMA QUADRA DE AREIA E PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO, MATRICULA CEI 51.238.363.90/71, CONF. NF. 13 ANEXA. | 11042016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/05/2018 | 220.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE PE?AS MEC?NICAS DO VEICULO FIAT DOBL? DE PLACA OFC-6838/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 882 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2018 | 5502.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001245 | 11/05/2018 | 773.68 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 383 ANEXA. DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001246 | 11/05/2018 | 778.27 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 378 ANEXA. DESTINADOS A CRECHE DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001254 | 11/05/2018 | 115.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 384 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001255 | 11/05/2018 | 1883.19 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 381 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001257 | 11/05/2018 | 2238.35 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 376 ANEXA. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2018 | 1280.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 5543 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA X PALMEIRA DE BANANEIRAS, NO DIA 12/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2018 | 200.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO DIA 13/05/2018 EM CUITEG?,PELA COPA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2018 | 200.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL BOCA JUNIORS CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA RODADA DA COPA 790 COPA CULTURA DO DIA 11/05/2018 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2018 | 250.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO SELECAO DE CUITEGI NO DIA 13/05/2018 PELA COPA PARAIBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNAZIONALE PARA O JOGO DO DIA 13/05/2018 PELA COPA CULTURA 790 JOGO EM CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2018 | 530.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM RODADAS DUPLA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO, CONF. NF.4.233 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2018 | 120.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 1(UMA) CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.797 ANEXA DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/05/2018 | 350.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA PLACA NQG-9705 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001233 | 11/05/2018 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MMZ-8230/PB REF AO M?S DE FEVEREIRO/2018 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4232 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2018 | 600.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO -CENTRO NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DE MAR?OE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO S?TIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL MUNIC?PIO DE ALAGOINHA REF. AOS MESES DE ABRIL/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001260 | 11/05/2018 | 430.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE CIMENTO, CONF. NF 350 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE TRANSPORTE P/ REPOSI??O DE CAL?AMENTO DA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2018 | 950.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servi?os prestados de retirada de entulhos, lixo, ro?o de mato, das localidades: Conjunto Ant?nio Amaro, Ant?nio Mariz,Roberto Paulino e Virgulino C. de Melo no perimetro Urbano deste munic?pio, base deempreitada, conf. nota fiscal de servi?os n? 004249 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001247 | 11/05/2018 | 365.86 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 387 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS FESTA DA PASCOA, CRIAN?A FELIZ E IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001248 | 11/05/2018 | 433.80 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 386 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2018 | 97.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2018 | 180.00 | 00006098491402 | SEVI TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARTICIPAR DE CAPACITA??O NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO NA CAPITAL DO ESTADO REF. AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/05/2018 | 180.00 | 00008883834445 | EMIDIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARTICIPAR DE CAPACITA??O NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO NA CAPITAL DO ESTADO REF. AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/05/2018 | 180.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DE 02 (DUAS) SERVIDORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001256 | 11/05/2018 | 1307.07 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 377 ANEXA. DESTINADOS GRUPO DO SCFV DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2018 | 4858.66 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SORTEIO DE BRINDES DO DIA DAS M?ES, CONF. NF. 000.000.549 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/05/2018 | 486.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP.04/2018, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/05/2018 | 750.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/05/2018 | 8714.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SERV. URBANOS DA COMP.04/2018 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/05/2018 | 1595.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O COM TROCA DE OLEO DOS VE?CULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159 E OGE-5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAC?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 029685 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/05/2018 | 2001.20 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 029691 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/05/2018 | 1771.70 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 029696 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/05/2018 | 8000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, DIA DAS M?ES E TER?O DOS HOMENS CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N?40376 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001273 | 14/05/2018 | 1534.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 6.170 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA) FOTOCOPIAS E 150 (CENTO E CINQUENTA) ENCADERNA??ES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 7 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/05/2018 | 210.00 | 00005075071422 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 4.237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/05/2018 | 1687.70 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL EFETIVO DA COMP. 04/2018, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/05/2018 | 390.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001268 | 14/05/2018 | 2513.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, CONF. NF 000.000.352 ANEXA, DESTINADA A REPAROS E MANUTEN??O DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/05/2018 | 9258.91 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMP.04/2018, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/05/2018 | 82.50 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANCAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR COM ALIMENTA??O A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/05/2018 | 800.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESP. A PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMO?O COM REFRIGERANTE P/ SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITO, ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4250 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/05/2018 | 1420.16 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS DA COMP. 04/2018, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/05/2018 | 2042.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETEN??O DE PASEP EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O EM BOAS M?OS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000032018 | 0001282 | 15/05/2018 | 2900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONF. NF. 000.000.705 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/05/2018 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINACANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000032018 | 0001283 | 15/05/2018 | 2400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) FREEZZER HORIZONTAL EFH 500 220V BR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??OCONF. NF. 000.000.706 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/05/2018 | 1000.00 | 05752474000103 | JOSÉ ROBERTO ARAUJO FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REVELA??O DE FOTOS DE DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 141 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/05/2018 | 640.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PAGTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VE?CULOS: ?NIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 E DOBL? DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NF. 4.240 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001290 | 15/05/2018 | 35852.77 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA 20? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE MODELO FNDE, CONF. BOLETIM DE MEDI??O E, PROCESSO DE LICITA??O TP004/205 E CONTRATO 00062/2016. | 00102017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001291 | 15/05/2018 | 2070.20 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, CONF. NF 353 ANEXA, DESTINADA A REPAROS/ MANUTEN??O DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/05/2018 | 370.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRA?A ACADEMIA DE SA?DE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 4238 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001285 | 15/05/2018 | 2685.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NF 000.000.355 ANEXA, DESTINADO A SEC. DE SERV. URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/05/2018 | 215.00 | 00035883138420 | JOAO NETO PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DAS TABUAS DE MADEIRA DOS BANCOS DA PRA?A MIGUEL DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 4.239 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001292 | 15/05/2018 | 2350.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE AREIA LAVADA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.356 ANEXA, DESTINADAS A REPOSI??O DO CAL?AMENTO DA RUA: LUZIA ALEXANDRE E JOS? JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/05/2018 | 4585.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/05/2018 | 1500.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2018, CONF. NF. 19 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/05/2018 | 680.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE METERIAIS (MADEIRA)LCONST. NA NOTA FISCAL DE N? 000.000.824 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRU??O DE CENARIO DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA ASSITIDA PELO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/05/2018 | 307.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO CULTURAL DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA DOS PROG. SCFV, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.701 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/05/2018 | 1250.00 | 00010727474480 | JO?O BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RECAPEAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES SITIO MALHADA, PALMEIRA, SAPUCAIA, EM MAQUINA AGRICOLA MOTONIVELADORA ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 4.243 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/05/2018 | 2400.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 6 (SEIS) POSTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.175 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTAO PARA COLOCA??O DE TELAS, LOCALIZADO NO BAIRRO ST? ANTONIO - CUITEGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/05/2018 | 5369.33 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNNDEB 40% - COMISSIONADO, COMP. 04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/05/2018 | 4424.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATO, COMP.04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/05/2018 | 195.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O REF. A DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/05/2018 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/05/2018 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/05/2018 | 500.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, COM PINTURAS LUDICAS NA SALA DO AEE DA ESCOLA HILDA NEVES, CONF. NF. 4.242 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/05/2018 | 180.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E TECNICOS DA PARAIBA, SOB O TEMA: FINANCIAMENTO DA EDUCACAO BASICA E BNCC, CONF. OFICIO N? 80/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/05/2018 | 1113.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMP.04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/05/2018 | 891.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - COMISSIONADOS, COMP.04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/05/2018 | 991.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS, COMP.04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/05/2018 | 1179.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONTRATO, COMP.04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001314 | 16/05/2018 | 4680.29 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.620 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/05/2018 | 180.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTA??O E HOSPEDAGEM NA PARTICIPACAO DE UM EVENTO NA CIDADE DE MOGEIRO, REFERENTE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?A E ADOLESCENTE NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO, CONF. OFICIO N? 23/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/05/2018 | 180.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTA??O E HOSPEDAGEM NA PARTICIPACAO DE UM EVENTO NA CIDADE DE MOGEIRO, REFERENTE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?A E ADOLESCENTE NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO, CONF. OFICIO N? 23/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/05/2018 | 180.00 | 00010483223433 | ELIZABERTH ABJAN MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTA??O E HOSPEDAGEM NA PARTICIPACAO DE UM EVENTO NA CIDADE DE MOGEIRO, REFERENTE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?A E ADOLESCENTE NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO, CONF. OFICIO N? 23/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/05/2018 | 130.78 | 00070235352411 | MARIA DA LUZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/05/2018 | 799.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMP.04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/05/2018 | 950.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASAMENTO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 4.244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/05/2018 | 799.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE M?DIA INSTITUCIONAL PARA VEICULA??O EM RADIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/05/2018 | 799.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE SPOT VEICULADO NESTA EMISSORA, CONF. NF. 1320 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2018 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANCAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O PUBLICA-CAAP NO TRIBUNAL DE CONTAS/PB ATRAVES DE ECOSIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/05/2018 | 260.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS, CONF. NF. 4.241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/05/2018 | 7514.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O DE PASEP DA COMP.03/2018 CONF. DARF ANEXO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/05/2018 | 7945.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O DE PASEP DA COMP.02/2018 CONF. DARF ANEXO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/05/2018 | 4100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS A SEREM DEBITADOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/05/2018 | 6253.89 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONSTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/05/2018 | 633.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETEN??O DE PASEP EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/05/2018 | 390.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRET?RIO DE ESPORTES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001340 | 17/05/2018 | 1742.63 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.003.080 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001341 | 17/05/2018 | 2919.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.082 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/05/2018 | 443.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS PARA O VEICULO DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, CONF. NF. 000.001.858 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/05/2018 | 105.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?O DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALA??O ELETRICA DO VEICULO PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. NF. 322 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/05/2018 | 545.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 1 (UM) FOGAO STANDARD 2 BOCAS AP JL COLOMBO DESTINADO AO PREPARO DO SOPAO DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.002.219 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001339 | 17/05/2018 | 2398.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.003.079 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001342 | 17/05/2018 | 2860.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL),CONF. NF. 000.003.081 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2018 | 784.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS PARA O VEICULO DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO, CONF. NF. 000.001.853 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2018 | 404.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS PARA O VEICULO DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO, CONF. NF. 000.001.856 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/05/2018 | 400.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS PARA O VEICULO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO, CONF. NF. 000.001.859 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/05/2018 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?O DE INSTALA??O E MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. 319 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/05/2018 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?O DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. 321 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2018 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?O DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALA?AO ELETRICA DE VEICULO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. 323 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/05/2018 | 250.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO DIA 19/05/2018 EM PILOEZINHOS PELA COPA 790 CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/05/2018 | 200.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO DIA 19/05/2018 EM CUITEG?,PELA COPA 790 CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/05/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNAZIONALE PARA O JOGO DO DIA 20/05/2018 PELA COPA CULTURA 790 JOGO EM CUITEGI, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/05/2018 | 250.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO SELECAO DE CUITEGI NO DIA 20/05/2018 PELA COPA PARAIBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/05/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 19/05/2018, PELA COPA CULTURA 790 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/05/2018 | 400.00 | 13755177000140 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE JARDINAGEM E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/05/2018 | 530.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM RODADAS DUPLA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO, CONF. NF. 4.246 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/05/2018 | 430.00 | 00070839607474 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM,RO?O DE MATO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERT?O, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NF.4.247 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/05/2018 | 169.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS PARA O VEICULO TRATOR NEW ROLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF. 000.001.851 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/05/2018 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARA??O ELETRICA DE VEICULOS TRATOR NEW ROLAND DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF. 317 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/05/2018 | 239.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 3144 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001361 | 18/05/2018 | 1169.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRA?AS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03/04 A 25/05 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 078 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001365 | 18/05/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA PRACA MOLHADA NO PERIODO DE 03/04 A 25/05 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 078 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/05/2018 | 439.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A . AQUISI??O DE AVIAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000000882 ANEXA DESTINADOS A CONFEC??O DE VESTIDOS DE QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/05/2018 | 2270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI?AO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR NOTEBBOK, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.440 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV/ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001360 | 18/05/2018 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/04 A 25/05 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 081 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/05/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E DESENVOLVIMENTO EM SOFTWARE DE CART?O DE VISITAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 100818 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/05/2018 | 980.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SER. PRESTADOS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO 104M? METROS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 4.251 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001362 | 18/05/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE 03/04 A 25/05 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 078 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001363 | 18/05/2018 | 1354.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03/04 A 25/05 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 078 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/05/2018 | 72.72 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001366 | 18/05/2018 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 79 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001364 | 18/05/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN?AS NO PERIODO DE 03/04 A 25/05 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 078 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2018 | 2284.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40 CONTRATO, COMP.04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2018 | 2098.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60 CONTRATO, COMP.04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2018 | 2174.51 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR OS VESTIDOS DE QUADRILHA DAS IDOSAS DO SCFV, CONF. NOTA FISCAL 417 ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001372 | 22/05/2018 | 599.25 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADA AO GRUPO DE QUADRILHA XOTE CAIPIRA DE CUITEGI, CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.357 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTA??O/RECUPERA??O DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001375 | 22/05/2018 | 53570.89 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONSTRU??O DE CAL?AMENTO EM PARELELEPIPEDOS DO CONJUNTO ANT?NIO AMARO, PRESTACAO DE SERVI?O DA 7? MEDICAO CONF. CONTRATO 000060/2018, NF. 1000053 ANEXA. | 00112017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/05/2018 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DA COMP.04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2018 | 900.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O DURANTE O EVENTO XXI MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA PELA CNM EM BRAS?LIA NO PERIDO DE 21 A 24 DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2018 | 14971.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO M?S DE ABRIL/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001373 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO REF. A 20/04/2018 A 20/05/2018, CONF. NF DE SERVI?O 004201 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/05/2018 | 8839.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMP.04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/05/2018 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2018 | 1600.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE WEBDESIGN , ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO ENDERE?O DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR , CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2018 | 90.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTA??O A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONF. OFICIO N? 25/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2018 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTA??O A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONF. OFICIO N? 25/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/05/2018 | 450.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 06 (SEIS) BOTIJ?O DE G?S, CONSTANTE NA NOTAFISCAL N? 000.004.414 ANEXA, DESTINADOS AOS SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/05/2018 | 150.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DOA??ES DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S PARA A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO,CONF NF ANEXA N? 000. 004.415 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/05/2018 | 4000.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVI?O DE REAVALIA??O DO CALCULO ATUARIAL 2018, DO RPPS DESTE MUNIC?PIO,CONF. CONTRATO N? 01/2018 NE PARC. 02/03 NF 2018/119, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/05/2018 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/05/2018 | 5226.91 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/05/2018 | 1275.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE 17 (DEZESETE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.000.412 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001388 | 23/05/2018 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MALHADA, CONJUNTO ROBERTO PAULINO E ANT?NIO MARIZ, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 0004256 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/05/2018 | 366.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.002.796 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/05/2018 | 330.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.466 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/05/2018 | 296.90 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.467 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA REALIZA??O DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/05/2018 | 1800.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIAN?AS ASSITIDAS PELO PROGRMA SCFV NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/05/2018 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIAN?AS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE MAIO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/05/2018 | 900.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001394 | 23/05/2018 | 1804.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?.000.005. 627 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAV?S DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001395 | 23/05/2018 | 1999.51 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?.000.003.088 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAV?S DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2018 | 1800.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, ENCARDENA??O E DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DE DESPSAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIG?NCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4261 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/05/2018 | 270.00 | 41144338000102 | MARCOS F. DA COSTA CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.040 ANEXA, DESTINADA AO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2018 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/05/2018 | 200.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.288 ANEXA DESTINADA A ESCOLA EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2018 | 1469.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , COMP.04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/05/2018 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001401 | 25/05/2018 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/2018, CONF. NF. 4262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/05/2018 | 250.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONALE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO DIA 27/05/2018 PELA COPA 790 CULTURA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/05/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTEBOL BOCA JR. PARA O JOGO DO DIA 25/05/2018 PELA COPA CULTURA 790 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2018 | 200.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SEU FILHO MENOR PARA A CIDADE DE MACEIO-AL PARA PARTICIPAR DE SELETIVA COMO JOGADOR DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 26/05/2018, PELA COPA CULTURA 790 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/05/2018 | 250.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO SELECAO DE CUITEGI NO DIA 27/05/2018 PELA COPA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2018 | 250.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPSAS DO JOGO DA RODADA DESTE FINAL DO SEMANA REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELA COPA 790 CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/05/2018 | 530.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM RODADAS DUPLA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO, CONF. NF. 004269 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/05/2018 | 1300.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO DA EMATER, BANCOS DA PRA?A MIGUEL FERNANDES, E FRENTE DO ANEXO A SEDE DO MUNIC?PIO, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4263 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/05/2018 | 1100.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PROFISSIONAL NA MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?.4270 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/05/2018 | 4000.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO ? RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E POSTO DA EMATER, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001412 | 28/05/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DO SERVIDOR CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1011799 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001413 | 28/05/2018 | 1236.27 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, CONF. NF 358 ANEXA, DESTINADA A REPAROS/ MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2018 | 9540.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 CONTRATADOS DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/05/2018 | 19306.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO MDE COMISSIONADO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2018 | 720.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE BICAS E CAPOTE DO PREDIO DA CRECHE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 4.272 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/05/2018 | 300.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS E REPOSI??O CARGA DE GAS, TROCA DA SERPENTINA, CONF. NF. 95 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2018 | 290.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DA PLACA E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE LICITA??O CONF. NF. 96 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2018 | 38.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 1415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2018 | 184623.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2018 | 43727.81 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% EFETIVO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2018 | 23834.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% COMISSIONADO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2018 | 14202.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2018 | 12877.84 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNNDEB 40% DA COMP. 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2018 | 54371.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/05/2018 | 4181.61 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/05/2018 | 8493.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2018 | 20576.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 04/200 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/05/2018 | 2901.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 004 E 005/180 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/05/2018 | 962.58 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 004 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/05/2018 | 711.39 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 004 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/05/2018 | 1154.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 004 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2018 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANCAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O PUBLICA-CAAP NO TRIBUNAL DE CONTAS/PB ATRAVES DE ECOSIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2018 | 9142.41 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2018 | 4025.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/05/2018 | 5692.02 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA CAMARA - EFETIVO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2018 | 7614.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/05/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CONS. TUTELAR CONTRATO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/05/2018 | 4000.00 | 23407523000152 | J E D ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONT.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PRESTAC?ES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTA??O NA GESTAO E EXECU??O FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, RELATIVOS AO EXERCICIO 2017, CONF. NF. 87 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2018 | 3831.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2018 | 5724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/05/2018 | 4050.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2018 | 5472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/05/2018 | 238.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.002.803 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2018 | 198.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.002.802 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE ELAZER EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2018 | 2142.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE ELAZER COMISSIONADO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2018 | 30129.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS EFETIVO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/05/2018 | 3096.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTRA COMISSIONADO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2018 | 5062.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS CONTRATADOS DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/05/2018 | 2919.28 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.734 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/05/2018 | 410.00 | 00004566693538 | LEILTON SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO DO ACOSTAMENTO DA PB 075 NO PERIMETRO DA LOCALIDADE CHA DA BOA ESPERAN?A, BARRA ATE O CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 4.271 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/05/2018 | 4508.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2018 | 3554.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/05/2018 | 3208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO IGD CONTRATO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/05/2018 | 5062.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/05/2018 | 126.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 38.342 - 2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2018 | 1240.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2018 | 6678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2018 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2018 | 7202.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2018 | 1218.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/05/2018 | 6893.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/05/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/05/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER COMISSIONADA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2018 | 180.00 | 00008883834445 | EMIDIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARTICIPAR DE CAPACITA??O PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7, CONFORME OFICIO CIRCULAR N? 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2018 | 180.00 | 00006098491402 | SEVI TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARTICIPAR DE CAPACITA??O PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7, CONFORME OFICIO CIRCULAR N? 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2018 | 180.00 | 00005085766440 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARTICIPAR DE CAPACITA??O PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7, CONFORME OFICIO CIRCULAR N? 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2018 | 1050.00 | 00012349683478 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 4.283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00055465641487 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O POR 05 (CINCO) HORAS DE 01 (UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ L1113 COM GUINCHO DE PLACA MMO-5401/PB, PARA COLOCA??O DE 06 (SEIS) POSTES DE CONCRETO PARA INSTALA??O DE TELA NO CAMPODE FUTEBOL " O GILBERT?O ", CONF. NF. 4.282 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2018 | 250.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO SELECAO DE CUITEGI NO DIA 03/06/2018 PELA COPA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2018 | 250.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO PELA COPA 790 CULTURA RODADA DO DIA 03/06/2018 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL PARA O JOGO DO DIA 02/06/2018 PELA COPA PARAIBANA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2018 | 660.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF .A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2018, NO GIN?SIO "O MADRUG?O" NO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONF. NF 4.284 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 03/06/2018, PELA COPA CULTURA 790 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2018 | 150.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRA??O CUSTEAR DESPESAS COM VIAJENS E ALIMENTA??O A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001474 | 01/06/2018 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECILIAZIDA JUNTO AO SETOR DE LICITA??O CONFORME CONTRATO N? 00023/2018 NO MES DE MAIO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 11 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001475 | 01/06/2018 | 7000.00 | 29471073000143 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/06/2018 | 1300.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PNEUS PARA VEICULO DOBL? DE PLACA OFC-6838 DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 5600 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/06/2018 | 360.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO E ABERTURA DE ESTRADA VICIAL DA LOCALIDADE SITIO JACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 4.285 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001487 | 05/06/2018 | 453.45 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA P/ REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, CONF. NF 000.000.359 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/06/2018 | 37.00 | 41144338000102 | MARCOS F. DA COSTA CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE IVOMEC INJET 50 ML DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.045 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/06/2018 | 330.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.484 ANEXA, E INSETICIDAS DESTINADA AO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO E NOTA FISCAL N 000.000.485 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTA??O/RECUPERA??O DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/06/2018 | 180.00 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPLEMENTA??O DA NOTA DE EMPENHO 1375/2018 REF. A CONSTRU??O DE CAL?AMENTO EM PARELELEPIPEDOS DO CONJUNTO ANT?NIO AMARO, PRESTACAO DE SERVI?O DA 7? MEDICAO CONF. CONTRATO 000060/2018, NF. 1000053 ANEXA. | 00112017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001488 | 05/06/2018 | 714.42 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O P/ MANUTEN??O DAS ESCOLAS , CONF. NF 000.000.360 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001489 | 05/06/2018 | 2090.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADA A MANUTEN??O DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE , CONF. NF 000.000.361 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/06/2018 | 800.00 | 24781735000168 | EMANUEL FERNANDES DE SOUSA 75327996468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) LIVROS (A HISTORIA DE CUITEGI), DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONF. NF. 035667 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/06/2018 | 1500.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS POPULARES ADULTO, 02 (DUAS) VESTIMENTAS E 02 (DOIS) TRANSLADOS CUITEGI JO?O PESSOA, CONF. NOTA FISCAL DE SEVI?OS N? 144 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/06/2018 | 2800.00 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 035547 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DOS SOP?ES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/06/2018 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 4.286 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/06/2018 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/06/2018 | 195.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA??O DO ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA NO DIA 06/06/2018, CONF. OFICIO 88/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/06/2018 | 90.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA??O DO ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA NO DIA 06/06/2018, CONF. OFICIO 88/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/06/2018 | 90.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA??O DO ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA NO DIA 06/06/2018, CONF. OFICIO 88/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/06/2018 | 680.00 | 00001825175438 | PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VACINA??O CONTRA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 4.288 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/06/2018 | 433.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.016.190 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/06/2018 | 1500.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.016.188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/06/2018 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/06/2018 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRETADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM DA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERAN?A A BASE DE EMPREITADA, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/06/2018 | 800.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM DA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERAN?A A BASE DE EMPREITADA, CONF. NF. 4.289 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/06/2018 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB-075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONF. NF. 4.290 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/06/2018 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONF. NF. 4.292 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/06/2018 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NF. 4.293 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/06/2018 | 800.00 | 30479144000133 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA 00010809465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS: SANTO ANTONIO, CRUZEIRO, CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 4.294 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/06/2018 | 7800.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RECUPERA??O DE PNEUS 04 (QUATRO) RECAPAGENS 17.5X25 E 02 E 02 (DUAS) RECAPAGENS 19.5L24, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 7466 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/06/2018 | 150.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE INSETICIDAS (VENENO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.488 ANEXA, PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/06/2018 | 1450.00 | 00070605622493 | RONIELISON SILVA E LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE SOM (CAIXA E MESA DE SOM) E MANUTEN??O EM MICROFONES DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV, CONF. NF. 016154 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001524 | 07/06/2018 | 978.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.645 ANEXA, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001525 | 07/06/2018 | 851.69 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.646 ANEXA, DESTINADA AO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001526 | 07/06/2018 | 1381.67 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.644 ANEXA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/06/2018 | 251.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.404 ANEXA, DESTINADA A VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5159 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 036561 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/06/2018 | 800.70 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 036568 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/06/2018 | 1120.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE BICAS, E CAPOTE DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS: CAROLINA DE FARIAS, CRECHE SANTO ANT?NIO E HOR?CIO MONTENEGRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/06/2018 | 1998.40 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 036594 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001519 | 07/06/2018 | 2507.26 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA) CONF. NF.000.005.641 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001520 | 07/06/2018 | 3501.79 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) CONF. NF. 000.005.642 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001521 | 07/06/2018 | 1501.52 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.643 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS ( CRECHES ) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001522 | 07/06/2018 | 2249.92 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.647 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001523 | 07/06/2018 | 1200.07 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.649 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001527 | 07/06/2018 | 5191.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.639 ANEXA DESTINADOS A CESTA B?SICA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001528 | 07/06/2018 | 3204.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.640 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/06/2018 | 350.00 | 00010919437451 | GILVANDA FLOR?NCIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRBUI??O EM FAVOR DA CNM DO M?S DE MAIO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/06/2018 | 26510.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO EM REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS TRABALHISTAS, CONF. TERMO DE ACORDO PMC/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001531 | 08/06/2018 | 6332.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001559 | 08/06/2018 | 2008.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.454 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE ASSIST SOCIAL, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001560 | 08/06/2018 | 805.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.458 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA OGD-3229 A DISPOSI??O DO CRIAN?A FELIZ, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001561 | 08/06/2018 | 1444.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.459 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7785 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001562 | 08/06/2018 | 904.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.457 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSI??O DO BOLSA FAMILIA, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001530 | 08/06/2018 | 2398.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.003.124 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001532 | 08/06/2018 | 1222.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONF NF 000.003.119 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001533 | 08/06/2018 | 2731.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF NF 000.003.120 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001534 | 08/06/2018 | 1110.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (PRE ESCOLA),CONF. NF. 000.003.121 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001535 | 08/06/2018 | 1217.93 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES CONF NF 000.003.122 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001542 | 08/06/2018 | 6837.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.455 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFW-4126 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001543 | 08/06/2018 | 1543.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.443 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO UNO LOCADO DE PLACA NQC-9155 DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001544 | 08/06/2018 | 1421.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.447 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001545 | 08/06/2018 | 1551.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.448 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001546 | 08/06/2018 | 1871.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.453 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA KTZ-8606 DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001547 | 08/06/2018 | 1826.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.460 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001548 | 08/06/2018 | 390.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.461 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO PE GOLLOCADO DE PLACA MNR-2592 DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001549 | 08/06/2018 | 581.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.462 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO PE UNODE PLACA NPY-7636 DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/06/2018 | 1810.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 1 (UM) PNEU DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 14.126 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001554 | 08/06/2018 | 732.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.445 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001555 | 08/06/2018 | 758.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.449 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CASAMBA PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001556 | 08/06/2018 | 1101.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.450 ANEXA, DESTINADO AO RETROESCAVADEIRA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001557 | 08/06/2018 | 996.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.451 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001558 | 08/06/2018 | 1800.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.452 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/06/2018 | 640.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF .A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DAS RODADAS DUPLAS DOS DOIS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2018, NO GIN?SIO "O MADRUG?O" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF. NF 4.295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 09/06/2018, PELA COPA CULTURA 790 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/06/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL BOCA JR PARA O JOGO DO DIA 08/06/2018 PELA COPA PARAIBA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2018 | 250.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO SELECAO DE CUITEGI PATRIOTAS JOGO NO DIA 10/06/2018 PELA COPA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2018 | 250.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA RODADA DA COPA 790 COPA CULTURA DO DIA 10/06/2018 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA OS REPRESENTANTES DOS TIMES DE FUTSAL, BOCA JR, AS PATRIARCAS E CRUZEIRO DA MALHADA, REFERENTE A TAXAS DE INSCRI??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001551 | 08/06/2018 | 2380.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.456 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL DA SEC. DE SERV. URBANOS . REF. AO ABASTECIMENTO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001552 | 08/06/2018 | 921.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.446 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SEC. DE SERV. URBANOS . REF. AO ABASTECIMENTO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001553 | 08/06/2018 | 2670.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.444 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CASAMBA DE PLACA MNZ-8230 DA SEC. DE SERV. URBANOS . REF. AO ABASTECIMENTO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/06/2018 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DAS PRA?AS: MIGUEL FERNANES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NF. 4.296 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/06/2018 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RO?O DE MATO DAS LOCALIDADES CONJUNTO ANTONIO AMARO, ANTONIO MARIZ, ROBERTO PAULINO E VIRGULINO C. DE MELO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NF. 4.297 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/06/2018 | 340.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA, COLOCA??O DOS BANCOS DA FEIRA SEMANAL AOS DOMINGOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/06/2018 | 200.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORES CRISTIANE SANTOS E SEVI COUTINHO QUNADO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N? 1022136 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/06/2018 | 487.50 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, COM VIAGENS E ALIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001563 | 11/06/2018 | 2172.13 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 422 ANEXA. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001568 | 11/06/2018 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE ABRIL/2018, CONF. NF 4.298 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001569 | 11/06/2018 | 2100.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAPUCAIA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA REF. AO MES DE ABRIL/2018 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001573 | 11/06/2018 | 1440.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MODELO HONDA/CG KS, DE PLACA MMV-6753/PB P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO P/ A ZONA RURAL E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. A 15 (QUINZE) DIAS NO MES DE ABRIL/2018 E O MES DE MAIO/2018, CONF. NF. 4.300 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/06/2018 | 1350.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MOTOCICLETA HONDA/ CG/FAN DE PLACA KPK-5794/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, REF. AOS MESES DEMAR?O, ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001575 | 11/06/2018 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE MAIO/2018, CONF. NF. 4.302 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001576 | 11/06/2018 | 750.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. A 15 (QUINZE) DIAS DE ABRIL/2018 E AO MES DE MAIO/2018, CONF. NF. 4254 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/06/2018 | 90.00 | 00006237985492 | JOSEFA FABRICIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/06/2018 | 1200.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 60 M?, DE GESSO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 30 ANEXA PARA ADEQUA??O DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/06/2018 | 337.20 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/06/2018 | 1254.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/06/2018 | 232.02 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL N? 419 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/06/2018 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AESTIMATIVA DE RETEN??O DE PASEP EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/06/2018 | 1080.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONSTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/06/2018 | 55.02 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/06/2018 | 756.72 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/06/2018 | 380.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 4.303 ANEXA.4303 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/06/2018 | 195.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/06/2018 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITA??O, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. NF. 4.305 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/06/2018 | 10045.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O DE PASEP DA COMP.04/2018 CONF. DARF ANEXO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001564 | 11/06/2018 | 541.75 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. NOTA FISCAL N? 420 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/06/2018 | 298.44 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??ES DE 02 (DOIS) ROTEADORES CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17068 ANEXA, DESTINADO PARA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/06/2018 | 195.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O PARA O SECRETARIO GERAL A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/06/2018 | 200.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORES PATRICIA BORGES E EVANESSA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/06/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE MAIO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 1002114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/06/2018 | 1040.36 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??ES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONST.NAS NOTAS FISCAIS NS? 17067 E 17069 ANEXAS, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/06/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MANUTEN??O DO PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS IP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002866 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/06/2018 | 100.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF. PARECER SOCIAL E DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/06/2018 | 130.00 | 00006642562445 | SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL (ENERGIA/AGUA) DE FATURAS DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/06/2018 | 150.00 | 00010888589450 | JOSEANE DE LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/06/2018 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/06/2018 | 250.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/06/2018 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/06/2018 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/06/2018 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/06/2018 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/06/2018 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/06/2018 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/06/2018 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/06/2018 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/06/2018 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/06/2018 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/06/2018 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/06/2018 | 120.00 | 00011068669403 | FABIANA DE LIMA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTERA DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/06/2018 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/06/2018 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/06/2018 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/06/2018 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/06/2018 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/06/2018 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/06/2018 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/06/2018 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/06/2018 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/06/2018 | 130.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/06/2018 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/06/2018 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/06/2018 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/06/2018 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/06/2018 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/06/2018 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/06/2018 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/06/2018 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/06/2018 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/06/2018 | 800.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, LIMPEZA PESADA, RETIRADA DE ENTULHOS DOS PREDIOS DAS CRECHES: SANTO ANTONIO E CRECHE DO CRUZEIRO, CONF. NF. 4.306 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/06/2018 | 2160.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE DIARIOS ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELET. DE SERVI?OS N? 744 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/06/2018 | 90.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/06/2018 | 1500.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 05/2018, CONF. NF. 32 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/06/2018 | 2100.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E COREOGRAFA DA QUADRILHA "XOTE CAIPIRA", ASSISTIDA PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001634 | 12/06/2018 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSO??O DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REF. AO MES DE MAIO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004412 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001632 | 12/06/2018 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MMZ-8230/PB REF AO M?S DE MAR?O/2018 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/06/2018 | 3000.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?O PRESTADO DE COLOCA??O DE 150M? FORRO DE GESSO NO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 29 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/06/2018 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DA COMP.05/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/06/2018 | 300.00 | 00006972515432 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO CULTURAL PARA QUADRILHA RAIO DE SOL DE APRESENTAR DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001647 | 13/06/2018 | 800.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNACOES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NF. 16 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/06/2018 | 4247.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DA COMP.06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/06/2018 | 3124.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO DA COMP.05/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/06/2018 | 2098.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60 CONTRATO, COMP.05/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/06/2018 | 200.00 | 00007834043447 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/06/2018 | 350.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO SITIO MALHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/06/2018 | 640.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONF. NF 4.309 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/06/2018 | 740.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, CONF. NF. 4.310 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/06/2018 | 740.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/06/2018 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/06/2018 | 326.39 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/06/2018 | 210.10 | 00005934651307 | FRANCISCA DANIELLY CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001648 | 13/06/2018 | 200.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL, CONF. NF DE SERV. ELETRONICO 14 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/06/2018 | 1113.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMP.05/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/06/2018 | 1469.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , COMP.05/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/06/2018 | 991.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS CONTRATO, COMP.05/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/06/2018 | 1487.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONTRATO, COMP.05/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/06/2018 | 891.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - COMISSIONADOS, COMP.05/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/06/2018 | 90.00 | 00003576349421 | PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGTO DE CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA P/ SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRA??O CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/06/2018 | 799.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMP.05/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001649 | 13/06/2018 | 1000.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIIDADE, CONF. NF DE SERV. ELETRONICO 13 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/06/2018 | 450.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, REF. A DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE A CAPITAL DO ESTADO PARA O CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - 4?EDICAO - ECOSIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/06/2018 | 8860.29 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMP.05/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/06/2018 | 100.00 | 00006642563417 | MARGARIDA OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/06/2018 | 1450.00 | 06973437000198 | ELIZEV DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM, DESTINADO AO PREDIO DO CONS. TUTELAR, CONF. NF. 000.000.038 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/06/2018 | 530.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGM, RETIDA E ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO S?TIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONF. NF. 4.312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/06/2018 | 900.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.194 ANEXA, DESTINADOS A GALERIA DO CONJUNTO ANTONIO AMARO EM FRENTE A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/06/2018 | 250.00 | 00070115705430 | JOABE REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA RODADA DA COPA 790 COPA CULTURA DO DIA 15/06/2018 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/06/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL BOCA JR PARA O JOGO DO DIA 15/06/2018 PELA COPA PARAIBA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/06/2018 | 250.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO SELECAO DE CUITEGI PATRIOTAS JOGO NO DIA 17/06/2018 PELA COPA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA OS REPRESENTANTES DOS TIMES: FLUMINENSE, INTERNACIONAL E BOCA JR., REFERENTE A TAXAS DE INSCRI??ES NOS CAMPEONATOS COPA CULTURA 790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/06/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 15/06/2018, PELA COPA CULTURA 790 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/06/2018 | 640.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF .A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DAS RODADAS DUPLAS DOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2018, NO GIN?SIO "O MADRUG?O" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF. NF. 4.316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/06/2018 | 14500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/06/2018 | 3400.00 | 00008145065429 | PAULO S?RGIO DE CARVALHO J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DA EQUIPE DE COSTURA DE VESTIDOS E ADERE?OS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA "XOTE CAIPIRA", ASSISTIDA PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004414 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/06/2018 | 80.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/06/2018 | 200.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/06/2018 | 109.32 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/06/2018 | 102.30 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/06/2018 | 44.36 | 00001522423419 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/06/2018 | 37.91 | 00070231867433 | EDUARDA SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/06/2018 | 48.91 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/06/2018 | 700.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | Servi?os prestados de digitaliza??o de documentos cont?beis, notas de empenhos, pagamentos, balancetes, guias de receitas, contratos e folha de pagamento,conf. contrato firmado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/06/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REF. A CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 1002351 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/06/2018 | 640.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VE?CULOS: ?NIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 E DOBL? DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NF. 4.313 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/06/2018 | 1200.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9155, HVI-1078 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGE-5440, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. 4.314ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/06/2018 | 776.28 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL N? 417 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001688 | 16/06/2018 | 1000.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA IDELIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. ELETRONICO 17 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/06/2018 | 140.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DAS ESCOLAS: HILDA NEVES E EMIDIO MADRUGA DESTE MUNIC?PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/06/2018 | 5243.48 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADO DA COMP. 05/2018, CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/06/2018 | 2000.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 200.172 ANEXA,PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/06/2018 | 2240.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 200.171 ANEXA, PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/06/2018 | 530.00 | 00072693835453 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE TRANSMISS?O DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 17/06/2018, NO GINASIO "O MADRUG?O", LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONF. NF. 4.317 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/06/2018 | 100.00 | 00007354354481 | VANDERLEY FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DO 4? (QUARTO) LUGAR DA COMPETI??O REF. A PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE CUITEG?-PB, EDICAO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/06/2018 | 500.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DO 1? (PRIMEIRO) LUGAR DA COMPETI??O REF. A PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE CUITEG?-PB, EDICAO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/06/2018 | 100.00 | 00013264520451 | JOEL CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELA ARTILHARIA DA COMPETI??O REF. A PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE CUITEG?-PB, EDICAO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/06/2018 | 200.00 | 00005511648400 | JOSE MARCIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DO 3? (TERCEIRO) LUGAR DA COMPETI??O REF. A PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE CUITEG?-PB, EDICAO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/06/2018 | 300.00 | 00004835327462 | JAILSON PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DO 2? (SEGUNDO) LUGAR DA COMPETI??O REF. A PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE CUITEG?-PB, EDICAO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/06/2018 | 100.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE ESCOLHA DE MELHOR GOLEIRO DA COMPETI??O REF. A PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE CUITEG?-PB, EDICAO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/06/2018 | 530.00 | 00072693835453 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servi?os de transmiss?o da final do Campeonato municipal de Futsal, realizado no dia 17/06/2018, no Gin?sio "O Madrug?o", localizado no Conjunto Ant?nio Amaro, conf. nota fiscal de servi?os n? 4409 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/06/2018 | 850.00 | 00012349683478 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servi?os prestados de limpeza, capinagem e retirada de entulhos da galeria do Conjunto Ant?nio Mariz, deste munic?pio, conf. nota fiscal de servi?os n? 4408 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/06/2018 | 3000.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?O PRESTADO DE INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.318 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/06/2018 | 4075.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DESTA EDILIDADE DO M?S DE MAIO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2018 | 950.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O, REPOSI??O, COLOCA??O DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/06/2018 | 13610.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/06/2018 | 1290.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTRA COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/06/2018 | 15573.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO M?S DE MAIO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001755 | 19/06/2018 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRA?AS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 A 25/06 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 15575 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/06/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE ELAZER EFETIVO COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/06/2018 | 495.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE ELAZER COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/06/2018 | 880.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE (LUBRAX GRANS THF11 20W30) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 7191 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/06/2018 | 5955.00 | 00045727449472 | ORLANDO PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS TRABALHADAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE A CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/06/2018 | 2453.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001756 | 19/06/2018 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/05 A 25/06 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 021 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/06/2018 | 390.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, COM VIAGENS E ALIMENTA??O, NOS DIAS 12 E 19 DE JUNHO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/06/2018 | 620.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DA 1? PARC. DE 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/06/2018 | 2623.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DDA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/06/2018 | 3215.77 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2018 | 609.05 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/06/2018 | 2080.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/06/2018 | 594.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/06/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/06/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER COMISSIONADA DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/06/2018 | 2666.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 7192 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/06/2018 | 1150.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O, DE TROCA DE LAMPADAS E MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/06/2018 | 89023.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS DA 1? PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/06/2018 | 21209.21 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% EFETIVO DA 1? PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/06/2018 | 9972.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% COMISSIONADO DA 1? PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/06/2018 | 7332.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO MDE COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/06/2018 | 4970.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/06/2018 | 1275.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE 17 (DEZESETE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.000.443 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001752 | 19/06/2018 | 1538.46 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 A 25/06 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 15575 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001753 | 19/06/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE 26/05 A 25/06 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 15575 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/06/2018 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/06/2018 | 720.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAJENS EM VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA BEE-8380/PB TRANSPORTANDO OS INTEGRANTES E O MATERIAL CENOGRAFICO DA QUADRILHA "XOTE CAIPIRA", PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, LAGOA DE DENTRO E PILOEZINHOS, CONF. NF DE SERV. 4.320 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/06/2018 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, REF. A DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE A CAPITAL DO ESTADO PARA O CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - 4?EDICAO - ECOSIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/06/2018 | 1025.55 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/06/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/06/2018 | 2022.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/06/2018 | 397.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001754 | 19/06/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN?AS NO PERIODO DE 26/05 A 25/06 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 15575 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/06/2018 | 3231.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRA??O EFETIVO DA 1? PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/06/2018 | 1712.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/06/2018 | 2814.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA CAMARA - EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/06/2018 | 2598.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001751 | 19/06/2018 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO PERIODO DE 26/05/2018 ATE 25/06/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 21 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/06/2018 | 600.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS E LUDICAS COM O GRUPO DE IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.319 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/06/2018 | 975.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE 13 (TREZE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS SOP?ES I,II, III E IV DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTAS FISCAIS NS?.000.000.444, 000.004.445 E 000.004.446 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/06/2018 | 1645.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/06/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2018 | 2862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/06/2018 | 1733.85 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/06/2018 | 156.55 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES 05/2018 E 06/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001758 | 20/06/2018 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2018 | 799.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE M?DIA INSTITUCIONAL PARA VEICULA??O EM RADIOS JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC. DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001107 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001759 | 21/06/2018 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MALHADA, CONJUNTO ROBERTO PAULINO E ANT?NIO MARIZ, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4.331 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/06/2018 | 799.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA SEMANAL DESTA EDILIDADE CONF. NF DE SERVI?OS N? 1367 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/06/2018 | 250.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO PELA COPA 790 CULTURA RODADA DO DIA 23/06/2018 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/06/2018 | 250.00 | 00010374253404 | ALAN MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO, JOGO EM MAMANGUAPE PELA COPA PARAIBA DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/06/2018 | 320.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 19/06/2018 NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?.4.332 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/06/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002148 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/06/2018 | 97.50 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRET?RIO DE ESPORTES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/06/2018 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DO M?S DE JUNHO/2018, CONF. NF DE SERVI?OS ELETRONICOS 1008536 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/06/2018 | 195.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS A SERVIDORA PRESIDENTE DO IPMC, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O PUBLICA-CAAP NOTRIBUNAL DE CONAS/PB ATRAVES DE ECOSIL, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2018 | 160.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS QUE PRESTARAM HORA EXTRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.336 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/06/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DO SERVIDOR CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1012089 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001774 | 26/06/2018 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECILIAZIDA JUNTO AO SETOR DE LICITA??O CONFORME CONTRATO N? 00023/2018 NO MES DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 13 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/06/2018 | 1800.00 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 041918 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DOS SOP?ES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/06/2018 | 740.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA DO TRIO SANFONA DE OURO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 19/06/2018 NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.333 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/06/2018 | 530.00 | 00002496034466 | JOSE VANDUI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 19/06/2018 NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.334 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2018 | 530.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS COMO CANTOR EM APRESENTA??O ARTISTICA E CULTURAL NO DIA 19/06/2018 NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.335 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001773 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO REF. A 21/05/2018 A 20/06/2018, CONF. NF DE SERVI?O 004411 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/06/2018 | 1050.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) CARTUCHOS REMANUFATURADOS DA SEC. DE EDUCA??O CONF. NOTA FISCAL DE N? 0000008157 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/06/2018 | 500.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NO PREDIO DA PRE-ESCOLA JESCELINO KUBSTECK, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.339 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/06/2018 | 1520.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LUBRIFICA??O COM TROCA DE OLEO E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIATUNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAC?O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.342 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/06/2018 | 2900.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE: PALCO, SOM, ILUMINA??O E 03 (TR?S) TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 19/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000119 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/06/2018 | 100.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/06/2018 | 50.00 | 00003716052450 | MARIA DE FATIMA HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2018 | 750.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOP?O DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.340 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/06/2018 | 297.15 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/06/2018 | 750.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 19/06/2018, CONF. NF. DE SERV. 4.338 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/06/2018 | 106.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 2434-1, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/06/2018 | 5700.00 | 00010727474480 | JO?O BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UMA MAQUINA PC COM OPERADOR DE MAQUINAS PARA SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE EST? SENDO O PARQUE DE EVENTOS LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, REF. A 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS TRABALHADAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.343 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/06/2018 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRA?A ACADEMIA DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.337 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/06/2018 | 600.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO -CENTRO NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.341 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/06/2018 | 1300.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS EM VE?CULO CAMINH?O FORD F-4000 DE PLACA NMU-2095/PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A ZONA URBANA E RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4410 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/06/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO S?TIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL MUNIC?PIO DE ALAGOINHA REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/06/2018 | 29620.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS EFETIVO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/06/2018 | 5062.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS CONTRATADOS DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/06/2018 | 3096.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTRA COMISSIONADO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/06/2018 | 8873.11 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SERV. URBANOS DA COMP.05/2018 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/06/2018 | 5472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/06/2018 | 1700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA PARA O VEICULO CAMINHAO CASAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF. 000.001.878 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/06/2018 | 802.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/06/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE ELAZER EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/06/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/06/2018 | 1240.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/06/2018 | 6678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/06/2018 | 7250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/06/2018 | 13208.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA COMP.05/2018, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2018 | 1600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA SEMANAL DESTA EDILIDADE CONF. NF DE SERVI?OS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/06/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/06/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/06/2018 | 7202.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/06/2018 | 1218.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/06/2018 | 4518.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/06/2018 | 4508.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/06/2018 | 3208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO IGD CONTRATO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/06/2018 | 3554.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/06/2018 | 5062.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2018 | 390.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS EM C/C 38336-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 38.342 - 2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/06/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER COMISSIONADA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/06/2018 | 3132.21 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/06/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/06/2018 | 6838.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/06/2018 | 230.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS QUE PRESTAM HORA EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/06/2018 | 2927.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 005 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/06/2018 | 971.23 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 005 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/06/2018 | 1164.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 005 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2018 | 20761.86 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 05/200 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2018 | 717.79 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 005 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2018 | 195.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O DA DIRETORA PRESIDENTE DO IPMC A SERVI?O DESTA IDELIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/06/2018 | 210.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA SERVIDORA DO CARGO ASSESSORA DA SEC. DE FINANACAS P/ DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O A SERVI?O DESTA IDELIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2018 | 6253.89 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONSTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/06/2018 | 5249.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/06/2018 | 8458.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/06/2018 | 4225.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/06/2018 | 5692.02 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA CAMARA - EFETIVO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/06/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CONS. TUTELAR CONTRATO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/06/2018 | 6426.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2018 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/06/2018 | 3831.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/06/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/06/2018 | 4050.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/06/2018 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE PE?AS MEC?NICAS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 , DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 510 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/06/2018 | 184647.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/06/2018 | 44651.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% EFETIVO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/06/2018 | 23614.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% COMISSIONADO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/06/2018 | 9540.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 CONTRATADOS DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/06/2018 | 16756.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/06/2018 | 18352.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO MDE COMISSIONADO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001834 | 29/06/2018 | 4785.20 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, CONF. NF. 000.000.362 ANEXA, DESTINADA P/ AMPLIA??O DO GRUPO ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2018 | 12686.77 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNNDEB 40% DA COMP. 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2018 | 54378.81 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 1415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001857 | 02/07/2018 | 9938.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA NQC-9155/PB E QFW-4126/PB,DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONF. NFs 000.001.894 e 000.001.893 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001858 | 02/07/2018 | 1438.72 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADA P/ MANUTEN??O DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.363 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001859 | 02/07/2018 | 440.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.177 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/07/2018 | 320.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFEC??O DE 16 (DEZESSEIS) CAMISAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO, CONF. NF. 000.00.915 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/07/2018 | 420.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM PERNOITE PARA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA CAPACITA??O PARA A INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS E SISC, CONF. OFICIO N? 20/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2018 | 180.00 | 00006098491402 | SEVI TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARTICIPAR DE CAPACITA??O PARA O CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIO E CADASTRO UNICO, CONFORME OFICIO CIRCULAR N? 19/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/07/2018 | 250.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONFEC??O DE 10 CAMISAS, CONF. NOTA FISCAL 000.000.041 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2018 | 250.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.011.769 PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/07/2018 | 270.00 | 00069045321491 | MARIA DA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001864 | 03/07/2018 | 3500.00 | 29471073000143 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERV. 11 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/07/2018 | 292.50 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE DIRETORA PRESIDENTE DO IPMC, REF. A DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE A CAPITAL DO ESTADO PARA O CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - 4? EDICAO - ECOSIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/07/2018 | 1480.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001876 | 04/07/2018 | 5840.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.686 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001877 | 04/07/2018 | 8608.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.687 ANEXA DESTINADOS A CESTA B?SICA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001866 | 04/07/2018 | 2471.74 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.680 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001867 | 04/07/2018 | 500.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES CONF NF 000.003.155 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001868 | 04/07/2018 | 5040.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.151, 000.003.152, 000.003.153 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001869 | 04/07/2018 | 1651.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS,CONF NF 000.003.150 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001871 | 04/07/2018 | 4667.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.681 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/07/2018 | 462.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA MQC-9155, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.897 ANEXA, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001881 | 04/07/2018 | 2728.02 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.683 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/07/2018 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001870 | 04/07/2018 | 792.33 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.682 ANEXA, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001872 | 04/07/2018 | 3407.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.154 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001873 | 04/07/2018 | 721.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS GESTANTES, CRIAN?AS E JOVENS ASSISTIDOS PELO CRAS, CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.148 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001874 | 04/07/2018 | 847.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.149 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001878 | 04/07/2018 | 1442.03 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.688 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001897 | 09/07/2018 | 1562.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.553 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001898 | 09/07/2018 | 1581.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.554 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001899 | 09/07/2018 | 996.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.555 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CASAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001900 | 09/07/2018 | 750.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.556 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001901 | 09/07/2018 | 6279.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NS? 000.003.557 E 000.003.358 ANEXAS, DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR TL E PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA . REF. AO ABASTECIMENTO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001903 | 09/07/2018 | 892.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.559 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/07/2018 | 300.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO SELECAO DE CUITEGI PATRIOTAS JOGO NO DIA 08/07/2018 AS 10:00 HRS MANH? PELA COPA PARAIBA, NO GINASIO "O MADRUGAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001896 | 09/07/2018 | 2976.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.552 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CASAMBA DE PLACA MMZ-8230 DA SEC. DE SERV. URBANOS . REF. AO ABASTECIMENTO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/07/2018 | 2091.60 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 045167 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/07/2018 | 2007.30 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 045134 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/07/2018 | 600.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 045140 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001885 | 09/07/2018 | 2104.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.542 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001886 | 09/07/2018 | 398.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.543 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNR-2592 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001887 | 09/07/2018 | 672.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.544 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPY-7636 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001888 | 09/07/2018 | 1540.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.545 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001889 | 09/07/2018 | 1874.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.548 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001890 | 09/07/2018 | 1889.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.549 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001891 | 09/07/2018 | 1904.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.550 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001892 | 09/07/2018 | 2075.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.551 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTZ-8606 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001893 | 09/07/2018 | 7581.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.561 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/07/2018 | 429.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 045172 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001894 | 09/07/2018 | 998.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.546 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA OGD-3229 A DISPOSI??O DO CRIAN?A FELIZ, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001895 | 09/07/2018 | 1501.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.547 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO SPINDE PLACA QFF-7785 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001904 | 09/07/2018 | 2008.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.560 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 PARA O TRANSPORTE DA POPULA??O CARENTE QUE TRABALHAM EM GUARABIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/07/2018 | 260.00 | 00008343450485 | MERCÊS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/07/2018 | 9776.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AESTIMATIVA DE RETEN??O DE PASEP EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/07/2018 | 6253.89 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/07/2018 | 1086.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2018 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2018 | 9217.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O DE PASEP DA COMP.05/2018 CONF. DARF ANEXO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2018 | 26510.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECAT?RIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRBUI??O EM FAVOR DA CNM DO M?S DE JUUNHO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001928 | 10/07/2018 | 438.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL (ZINCO CHAPA DE 70 ACO CEARNCE), CONF. NF 000.000.365 ANEXA, DESTINADA PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2018 | 232.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO DA KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001920 | 10/07/2018 | 485.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.368 ANEXA, DESTINADO A MANUTEN?AO DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2018 | 2780.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELET. DE SERVI?OS N? 743 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/07/2018 | 915.85 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR MOTIVO DE DESAPROPRIA??O DE SEU IMOVEL SE LOCALIZAR EM AREA DE INTERESSE P?BLICO CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2018 | 1800.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE DIVISORIAS DE GESSO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. 31 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE ANUAL DO COEGEMAS, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/07/2018 | 900.00 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E IND TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUIS??O DE FARDAMENTO ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.612 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/07/2018 | 180.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2018 | 3111.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA, MATRICULA 02500645-2, 02500129-9, 02501792-6, 02500998-2, 02501076-0,02500194-9, 02501124-3, DOS MESES 01, 02, 03 E 04 DE 2018 DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O,AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2018 | 2288.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?O PRESTADO DE COLOCA??O DE 104 MTS DE FORRO DE GESSO LISO REALIZADO NA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O 32 ANEXA. | 26092018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001927 | 10/07/2018 | 568.30 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADA P/ GALERIA DO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONF. NF 000.000.364 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2018 | 3953.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO M?S DE JUNHO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2018 | 250.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | Pagamento ref. a concess?o de uma ajuda financeira de patrocinio esportivo para o Time de Futsal As Patriotas de Cuitegi para custear despesas com o jogo das semifinais no gin?sio " O Madrug?o" no dia 08/07/2018 representando o munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/07/2018 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/07/2018 | 855.31 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO DO CAMINH?O CASAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/07/2018 | 674.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001913 | 10/07/2018 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSO??O DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REF. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004437 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2018 | 900.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE JUNHO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004448 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2018 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIAN?AS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE JUNHO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/07/2018 | 90.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2018 | 487.50 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, COM VIAGENS E ALIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002000 | 11/07/2018 | 840.73 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 454 ANEXA. DESTINADOS GRUPO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/07/2018 | 794.11 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 449 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2018 | 1600.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PROFISSIONAL NA MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.354 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2018 | 800.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM DA ESTRASA CHA DA BOA ESPERAN?A, ZONA RURAL A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.357 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2018 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.358 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2018 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RO?O DE MATO DAS LOCALIDADES: CONJUNTO ANTONIO AMARO, ANTONIO MARIZ, ROBERTO PAULINO E VIRGULINO C. DE MELO NO PERIMETRO URBANO DESTEMUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.359 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/07/2018 | 800.00 | 30479144000133 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA 00010809465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS: SANTO ANTONIO, CRUZEIRO, CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.363 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/07/2018 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRETADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERAN?A, ZONA RURAL A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.366 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/07/2018 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB-075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.367 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/07/2018 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.368 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/07/2018 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DAS PRA?AS: MIGUEL FERNANES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.369 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/07/2018 | 400.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA REPEDIDORA LOCAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.370 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/07/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO S?TIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL MUNIC?PIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCA??O DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/07/2018 | 2713.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE LAMPADAS E FOTOELETRICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.808 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/07/2018 | 440.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 200 (DUZENTOS) CABOS DE ALUMINIO DUPLEX CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.807 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA ILUMINA??O DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Turismo | CIDADE LIMPA | EXEC. DE PROJETOS VOLTADOS AOINCENTIVO DO TURISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/07/2018 | 558.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO CARRO??O DE TRATOR, CONF. NF. 000.002.301 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2018 | 1100.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: HVI-1078/PB, NQC-9155/PB, QFW-4126, MICROONIBUS DE PLACAS: NQC-8235/PB, OGC-5159/PB E DOBLO DE PLACA OFC-6838/PB DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.349 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2018 | 320.00 | 00010942175492 | BRUNO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NO DIA 19/06/2018 NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO POR ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.351ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2018 | 930.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE FECHADURAS E CAIXA DE DESCARGAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: HILDA NEVES, JOSE TOMAZ E CRECHE DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.352 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2018 | 825.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE VENTILADORES E BEBEDOUROS DAS ESCOLAS: EMIDIO MADRUGA, HORACIO MONTENEGRO, JOSE TOMAZ, CAROLINA DE FARIAS, MOACIR DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHES, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.353 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2018 | 800.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, LIMPEZA PESADA, RETIRADA DE ENTULHOS DOS PREDIOS DAS CRECHES: SANTO ANTONIO E CRECHE DO CRUZEIRO, CONF. NOJTA FISCAL DE SERV. 4.356 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2018 | 640.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VE?CULOS: ?NIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 E DOBL? DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.361 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/07/2018 | 1080.00 | 17716629000135 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE E 01 (UMA) LIMPEZA, CONSERTO, G?S E SOLDA E BEBEDOURO E 02 (DUAS) LIMPEZAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.362 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/07/2018 | 865.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.365 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/07/2018 | 4900.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.002.335 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/07/2018 | 711.70 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 5294 ANEXA, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA NQC-8235/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001998 | 11/07/2018 | 474.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, CONF. NF 000.000.366 ANEXA, DESTINADA PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/07/2018 | 3630.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS MEC?NICOS, COBERTURA DE 09 (NOVE) PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA HVI-1078 E MICRO-ONIBUS PLACA OGC-5159 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETRONICO N? 124 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002004 | 11/07/2018 | 451.04 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 445 ANEXA. DESTINADO A EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002005 | 11/07/2018 | 191.18 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 450 ANEXA. DESTINADO AO CANTINHO DA LEITURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002006 | 11/07/2018 | 3799.93 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 451 ANEXA. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002007 | 11/07/2018 | 1473.11 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 453 ANEXA. DESTINADO AO PROJETO DE LITERATURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002008 | 11/07/2018 | 838.44 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 446 ANEXA, DESTINADOS AO PROJETO MUSICAL DA CRECHE INF. DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/07/2018 | 2380.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O EM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 ANEXA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/07/2018 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/07/2018 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/07/2018 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/07/2018 | 250.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/07/2018 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/07/2018 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/07/2018 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/07/2018 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/07/2018 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/07/2018 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/07/2018 | 130.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/07/2018 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/07/2018 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/07/2018 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/07/2018 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/07/2018 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/07/2018 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/07/2018 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/07/2018 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/07/2018 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2018 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/07/2018 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/07/2018 | 150.00 | 00010888589450 | JOSEANE DE LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2018 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2018 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/07/2018 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/07/2018 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/07/2018 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/07/2018 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/07/2018 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/07/2018 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/07/2018 | 120.00 | 00011068669403 | FABIANA DE LIMA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTERA DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2018 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2018 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2018 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2018 | 640.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.350 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2018 | 740.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002002 | 11/07/2018 | 1260.82 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. NOTA FISCAL N? 448 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/07/2018 | 86.74 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTA??O DE SER. DOS POSTAIS DESTE EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N? 9912422633 E FATURA DE N? 42638 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/07/2018 | 583.75 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.696 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/07/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REF. A CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 1002398 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2018 | 720.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAJENS EM VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA BEE-8380/PB TRANSPORTANDO OS INTEGRANTES E O MATERIAL CENOGRAFICO DA QUADRILHA "XOTE CAIPIRA", PARA AS CIDADES DE JACARAU, BELEM, DUAS ESTRADAS E PILOEZINHOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.355 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2018 | 1400.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESP. A PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMO?O COM REFRIGERANTE P/ SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITO, ADMINISTRA??O, FINAN?AS E EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.360 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002003 | 11/07/2018 | 1495.29 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TESOURARIA, CONF. NOTA FISCAL N? 452 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/07/2018 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITA??O, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.392 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/07/2018 | 3000.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVI?OS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDAE HUMANA, A??O SOCIAL E OUTRAS CAUSAS DE CUNHO FAMILIAR QUE VENHAM A SURGIR NO DECORRER DA PRESENTE GEST?O, CONF. CONTRATO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.393 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/07/2018 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.390 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/07/2018 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.391 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/07/2018 | 954.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UM SALARIO M?NIMO PARA PESSOA M?E SOCIAL DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/07/2018 | 650.00 | 20740040000187 | LUIS LAURINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE PORTAS, SOLDA E PINTURA DA KOMBI DE PLACA MOI-6652, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 016439 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/07/2018 | 781.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE METERIAIS (MADEIRA)LCONST. NA NOTA FISCAL DE N? 000.000.849 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA HOR?CIO MONTENEGRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002020 | 12/07/2018 | 29052.56 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA REF. A 21 MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO II, NA LOCALIDADE A RODOVIA PB 075 KM 21, S/N, CONJUNTO ANTONIO AMARO -CUITEGI-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 0004/2015 E CONTRATO N? 00062/2016 DE 09/12/2016. | 00102017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00006030155490 | JOAO BATISTA DA SILVA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.399 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/07/2018 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/07/2018 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/07/2018 | 171.16 | 00006592175460 | MARLENE SIMÃO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/07/2018 | 86.81 | 00030536614890 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/07/2018 | 390.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O PARA O SECRETARIO GERAL A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/07/2018 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/07/2018 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRA?A ACADEMIA DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.394 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/07/2018 | 320.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO E ABERTURA DE ESTRADA VICIAL DA LOCALIDADE SITIO JACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.395 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/07/2018 | 440.00 | 00003298517488 | JOS? EDILSOM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLOCA??O DE TELA NO CAMPO DE FUTEBOL " O GILBERTAO " LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.396 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002029 | 13/07/2018 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O CA?AMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO DO M?S DE ABRIL/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.397 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/07/2018 | 2100.00 | 00009911097404 | TIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOR DE INSTRUTOR DA QUADRILHA "XOTE CAIPIRA", EM ENSAIO E APRESENTA??O ARTISTICA NAS CIDADES DE JACARA?, BANANEIRAS E SERT?OZINHO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004452 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/07/2018 | 320.00 | 00002456057465 | LORIVAL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AGUA??O COM ROUNDP (VENENO) PARA CONTROLE DA ESTRADA PRINCIPAL DAS LOCALIDADES: SITIO CHA DA BOA ESPERAN?A E CONJ. ROBERTO PAULINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.398 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/07/2018 | 860.00 | 00070839607474 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM,RO?O DE MATO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERT?O, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.403 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/07/2018 | 640.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGM, RETIDA E ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO S?TIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.405 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/07/2018 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO ? RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E POSTO DA EMATER, REF. AO PERIODO DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.400 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/07/2018 | 450.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?A MECANICA (PLACA PRESSAO TL) DESTINADAS PARA O TRATORTL VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.002.852 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/07/2018 | 300.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIOS ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO SELECAO DE CUITEGI PATRIOTAS JOGO NO DIA 14/07/2018 PELA COPA PARAIBA, EM SOLANEA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/07/2018 | 380.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.402 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/07/2018 | 2184.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS DEBITADOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/07/2018 | 135.00 | 00003576349421 | PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGTO DE CONCESS?O DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA P/ SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRA??O CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/07/2018 | 290.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DA PLACA E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE LICITA??O CONF. NF. 96 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/07/2018 | 150.00 | 00008546861420 | MARIA BETANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/07/2018 | 800.00 | 13755177000140 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.401 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/07/2018 | 380.00 | 00004501923423 | ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E COLOCA??O DE CORRIMAO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.404 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002050 | 17/07/2018 | 910.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO, CONF. NF 000.000.369 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/07/2018 | 200.00 | 00008266965463 | MARIA DA PENHA GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/07/2018 | 350.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO SITIO MALHADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.406 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/07/2018 | 444.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS (TELHA ATERNIT) SEIS UNIDADES, DESTINADO PARA MANUTEN??O DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONF. NF. 000.002.305 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/07/2018 | 17288.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO M?S DE JUN/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/07/2018 | 950.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O, DECORA??O, APOIO E LIMPEZA NO GINASIO "O MADRUGAO", DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O4.417 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/07/2018 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DA COMP.06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/07/2018 | 2100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E COREOGRAFA DA QUADRILHA "XOTE CAIPIRA", ASSISTIDA PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/07/2018 | 300.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG BUTANO, DESTINADO A SECREATRIA DE ADMINISTRA??O, CONF. NOTA FISCAL 000.004.484 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/07/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MANUTEN??O DO PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS IP DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002902 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/07/2018 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE DIRETORA PRESIDENTE DO IPMC, REF. A DESPESAS COM ALIMENTA??O, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE A CAPITAL DO ESTADO PARA O CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - 4? EDICAO - ECOSIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/07/2018 | 8573.02 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMP.06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/07/2018 | 1283.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMP.06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/07/2018 | 450.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG BUTANO, PARA PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.004.483 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/07/2018 | 450.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG BUTANO PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.004.485 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/07/2018 | 1469.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , COMP. 06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/07/2018 | 1113.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMP.06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/07/2018 | 991.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS CONTRATO, COMP.06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/07/2018 | 781.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - SCFV CONTRATO, COMP.06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/07/2018 | 705.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONTRATO, COMP. 06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/07/2018 | 891.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - COMISSIONADOS, COMP.06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/07/2018 | 1425.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 19 (DEZENOVE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG BUTANO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.004.482 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/07/2018 | 3686.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO DA COMP. 06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/07/2018 | 2098.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60 CONTRATO, COMP.06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/07/2018 | 4037.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DA COMP. 06/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002073 | 18/07/2018 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636/PB PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.416 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002075 | 18/07/2018 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.419 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/07/2018 | 2089.60 | 17767983000199 | SANTOS SERVICOS DE HOTELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ALMO?O/JANTAR PARA OS CURSISTAS/FORMADOR DA CAPACITA??O SECADI PARA IMPLEMENTA??O DAS LEIS 10639/03 E 11.645/08 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 5922 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/07/2018 | 1996.16 | 17767983000199 | SANTOS SERVICOS DE HOTELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS PARA OS CURSISTAS/FORMADOR DA CAPACITA??O SECADI PARA IMPLEMENTA??O DAS LEIS 10639/03 E 11.645/08 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 5921 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/07/2018 | 796.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVICOS DE HOTELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ESPA?O FISICO PARA OS CURSISTAS/FORMADOR DE SEMIN?RIO DE FORMA??O PARA GESTORES, SECRETARIOS, E PROFISSIONAIS DA EDUCA??O - SECADI PARA IMPLEMENTA??O DAS LEIS 10639/03 E11.645/08 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 5921 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/07/2018 | 900.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVICOS DE HOTELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O ALMO?O E COFFE BREAK QUE TRABALHARAM NO SEMIN?RIO DE FORMA??O PARA GESTORES, SECRETARIOS, E PROFISSIONAIS DA EDUCA??O - SECADI PARA IMPLEMENTA??O DAS LEIS 10639/03 E 11.645/08 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 5920 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002081 | 19/07/2018 | 438.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO, CONF. NF 000.000.372 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/07/2018 | 450.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MOTOCICLETA HONDA/ CG/FAN DE PLACA KPK-5794/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.423 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/07/2018 | 500.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NO PREDIO DA PRE-ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.424 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002088 | 19/07/2018 | 1440.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MODELO HONDA/CG KS, DE PLACA MMV-6753/PB P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO P/ A ZONA RURAL E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.426 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/07/2018 | 700.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O E XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, NOTAS DE EMPENHOS, PAGAMENTOS, BALANCETES, GUIAS DE RECEITAS, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.427 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002090 | 19/07/2018 | 850.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. CONTRATO N? 00037/2018, NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.428 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002091 | 19/07/2018 | 1575.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAPUCAIA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA REF. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.429 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/07/2018 | 180.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA??O DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO/2018, CONF. OFICIO 96/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/07/2018 | 180.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA??O DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO/2018, CONF. OFICIO 96/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/07/2018 | 180.00 | 00004259253409 | MARIA DA PAZ MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA??O DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO/2018, CONF. OFICIO 96/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/07/2018 | 195.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002102 | 19/07/2018 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MALHADA, CONJUNTO ROBERTO PAULINO E ANT?NIO MARIZ, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.432 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/07/2018 | 5195.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADO DA COMP. 06/2018, CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/07/2018 | 8000.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NOS BAIRROS: CRUZEIRO E SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) CRECHES MUNICIPAIS NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/07/2018 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/07/2018 | 50.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/07/2018 | 600.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E LUDICAS COM O GRUPO DE IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.425 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/07/2018 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTA??O A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/07/2018 | 174.19 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/07/2018 | 799.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE M?DIA INSTITUCIONAL PARA VEICULA??O EM RADIOS JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC. DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DO MES DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/07/2018 | 3000.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVI?OS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDAE HUMANA, A??O SOCIAL E OUTRAS CAUSAS DE CUNHO FAMILIAR QUE VENHAM A SURGIR NO DECORRER DA PRESENTE GEST?O, CONF. CONTRATO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.430 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/07/2018 | 3000.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVI?OS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDAE HUMANA, A??O SOCIAL E OUTRAS CAUSAS DE CUNHO FAMILIAR QUE VENHAM A SURGIR NO DECORRER DA PRESENTE GEST?O, CONF. CONTRATO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.431 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/07/2018 | 799.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA SEMANAL COM 05 CHAMADAS NA PROGRAMA??O REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. CONTRATO 028/2018 E NF DE SERVI?OS ELETRONICO 1410 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002082 | 19/07/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO S?TIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL MUNIC?PIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCA??O DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.422 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/07/2018 | 640.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, PARA CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.433 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETO ART 14000000002437228-0 DA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA DO S?TIO MALHADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002112 | 20/07/2018 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRA?AS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 A 25/07 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 35 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002113 | 20/07/2018 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/06 A 25/07 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 44 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002108 | 20/07/2018 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO PERIODO DE 26/06/2018 ATE 25/07/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 36 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002111 | 20/07/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN?AS NO PERIODO DE 26/06 A 25/07 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 35 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2018 | 4669.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002109 | 20/07/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE 26/06 A 25/07 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 35 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002110 | 20/07/2018 | 1538.46 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 A 25/07 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 35 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O,AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002118 | 23/07/2018 | 8003.84 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO BOLETIM DE MEDI??O DO ADITIVO DO CONTRATO N? 00061/2016, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A CONSTRU??O DE UMA QUADRA DE AREIA E PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO, MATRICULA CEI 51.238.363.90/71, CONF. NF. 26 ANEXA. | 11042016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/07/2018 | 870.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 07 (SETE) TUBOS DE CONCRETO E 20 (VINTE) COMBOGO DE CIMENTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.213 ANEXA, DESTINADOS AO GINASIO " O MADRUGAO." | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/07/2018 | 442.00 | 00002096362466 | FLAVIANA SANTOS CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO KIT COM DATA SHOW, FLIP-CHART, TELA RETRATIL, MICROFONE, CAIXA DE SOM, COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA SEMINARIO DE FORMA??O PARA GESTORES DA SEC. DE EDUCA??O, GESTORES ESCOLARES, PROF. DE EDUCA??O, FORUNS DE EDUCA??O E DIVERSIDADE ETNICO RACIAL E LIDERAN?AS INDIGENAS PARA A IMPLEMENTA??O DAS REFERIDAS DIRETRIZES DO PROGRAMA DO SECADI-IMPLEMENTA??O DAS LEIS-10./639/03 E 11.645/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 016499 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | Constru??o de Quadra de Areia/Parque | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002124 | 23/07/2018 | 9448.46 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 4? BOLETIM DE MEDI??O DO ADITIVO DO CONTRATO N? 00061/2016, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A CONSTRU??O DE UMA QUADRA DE AREIA E PARQUE INFANTIL NA ESCOLAMUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO, RECURSOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONVENIO PACTO. MATRICULA CEI 51.238.363.90/71, CONF. NF. 24 ANEXA. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/07/2018 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/07/2018 | 340.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.435 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/07/2018 | 340.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.436 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/07/2018 | 1050.00 | 00010084214481 | MIZAEL RODRIGUES DA SILVA | VAQLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO BANHEIRO DO PR?DIO ONDE IR? FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, CONFORME TAC DO MINISTERIO P?BLICO PARA ADEQUA?AO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/07/2018 | 48.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38333-3, 38336-8 E 39467-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/07/2018 | 40.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DOCOCUMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONF. NOTA FISCAL 1004400 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/07/2018 | 1095.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/07/2018 | 730.00 | 00069319383200 | JOSE ROBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE MAQUINAS DE COSTURA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SAO UTILIZADAS NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E DE BOLSAS EM TECIDOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.438ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/07/2018 | 115.00 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/07/2018 | 200.00 | 00000011461497 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE UM BOTIJ?O DE GAS COMPLETO E UMA RECARGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/07/2018 | 100.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O EM BOAS M?OS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/07/2018 | 1760.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 04 (QUATRO) JANELAS 2 FOLHAS DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 1321 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/07/2018 | 376.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 03 (TRES) RELE FOTOELETRICO E 150 (CENTO E CINQUENTA) CABOS DE ALUMINIO DUPLEX CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.843 ANEXA, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O,AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002131 | 24/07/2018 | 11363.77 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 5? BOLETIM DE MEDI??O DO CONTRATO N? 00061/2016, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A CONSTRU??O DE UMA QUADRA DE AREIA E PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO, RECURSOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. MATRICULA CEI 51.238.363.90/71, CONF. NF. 27 ANEXA. | 11042016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/07/2018 | 1400.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE WEBDESIGN , ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO ENDERE?O DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.441 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/07/2018 | 2900.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO PROJETO DE ENGENHARIA DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, NUMERO DO CONTRATO 1045633-17, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. ELETRONICO 1000073 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/07/2018 | 2531.16 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINITRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA EXECU??O DE OBRA DE CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO JACU, ZONA RURAL CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/07/2018 | 1700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISS?O E ENVIO DE GFIP E DE GPS , D?VIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUT?RIA JUNTO AO INSS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVI?O 4.439 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/07/2018 | 195.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA NO CARGO DE DIRETORA PRESIDENTE DO IPMC, REF. A DESPESAS COM ALIMENTA??O, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE A CAPITAL DO ESTADO PARA O CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - 4? EDICAO - ECOSIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/07/2018 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTA??O A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/07/2018 | 180.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O DO CURSO DE CAPACITA??O SOBRE O PDDE PARA TODOS OS MUNICIPIOS PARAIBANOS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. OFICIO N? 108/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002141 | 26/07/2018 | 525.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO, CONF. NF 000.000.370 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/07/2018 | 1200.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.442 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/07/2018 | 42695.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% EFETIVO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/07/2018 | 184647.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/07/2018 | 23614.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% COMISSIONADO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/07/2018 | 18352.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO MDE COMISSIONADO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/07/2018 | 116.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 1415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/07/2018 | 15156.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/07/2018 | 9540.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 CONTRATADOS DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002185 | 27/07/2018 | 675.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOMAZ DE AQUINO, CONF. NF 000.000.374 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002186 | 27/07/2018 | 1637.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO, CONF. NF 000.000.375 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002187 | 27/07/2018 | 639.30 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO, CONF. NF 000.000.376 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002188 | 27/07/2018 | 123.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO, CONF. NF 000.000.377 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/07/2018 | 3831.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/07/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/07/2018 | 6042.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/07/2018 | 4050.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/07/2018 | 2146.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/07/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/07/2018 | 6638.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/07/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DO SERVIDOR DO M?S DE JULHO CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1012352 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/07/2018 | 850.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISS?O E ENVIO DE GFIP E DE GPS , D?VIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUT?RIA JUNTO AO INSS NO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.443 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002146 | 27/07/2018 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.444 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/07/2018 | 8458.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/07/2018 | 4225.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/07/2018 | 5692.02 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA CAMARA - EFETIVO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/07/2018 | 6426.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/07/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CONS. TUTELAR CONTRATO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/07/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/07/2018 | 487.50 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, COM VIAGENS E ALIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/07/2018 | 1240.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/07/2018 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/07/2018 | 6678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/07/2018 | 1500.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETRONICO 72 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/07/2018 | 8753.36 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/07/2018 | 4518.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/07/2018 | 390.00 | 00047366168491 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/07/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/07/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/07/2018 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 DIARIAS DE TENDAS DE 05X05 METROS, DESTINADAS AO SAO JOAO DOS IDOSOS PROMOVIDO PELO CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 2658. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/07/2018 | 3208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO IGD CONTRATO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/07/2018 | 53.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/07/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER COMISSIONADA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/07/2018 | 28739.51 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS EFETIVO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/07/2018 | 3096.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTRA COMISSIONADO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/07/2018 | 5062.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS CONTRATADOS DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/07/2018 | 5472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/07/2018 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/07/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE ELAZER EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/07/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2018 | 29.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2018 | 750.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALA??O, MANUTEN??O E CONSERTO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.445 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2018 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2018 | 4585.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2018 | 282.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2018 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS CONFORME DEBITOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2018 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2018 | 5062.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2018 | 4304.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2018 | 4508.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/08/2018 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIAN?AS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/08/2018 | 1800.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIAN?AS ASSITIDAS PELO PROGRMA SCFV NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004581 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/08/2018 | 900.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE JULHO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004579 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2018 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.459 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2018 | 1914.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 912 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2018 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE DIRETORA PRESIDENTE DO IPMC, REF. A DESPESAS COM ALIMENTA??O, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE A CAPITAL DO ESTADO PARA O CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - 4? EDICAO - ECOSIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/08/2018 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2018 | 3600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE 300 (TREZENTOS) UNIDADES DE TALAO DE FEIRA E 100 (CEM) UNIDADES DE TALAO DE TRIBUTOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELET. DE SERVI?OS N? 746 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002201 | 01/08/2018 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECILIAZIDA JUNTO AO SETOR DE LICITA??O CONFORME CONTRATO N? 00023/2018 NO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 15 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/08/2018 | 195.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO GERAL PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A JOAO PESSOA A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POL?TICA DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002205 | 01/08/2018 | 1958.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS , CONSTANTE NA NF 000.000.371 ANEXA, DESTINADO A ADEQUA??O E MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE IR? O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/08/2018 | 154.65 | 00004516148447 | MARIA DAS GRAÇAS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2018 | 954.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UM SALARIO M?NIMO PARA PESSOA M?E SOCIAL DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002206 | 01/08/2018 | 3261.30 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 053943 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00009536838427 | JOSE TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DE 1? LUGAR DE VENCEDOR DO EVENTO V FESTIDOSOS REALIZADO NO DIA 05/08/2018 NO GIN?SIO "O MADRUG?O". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/08/2018 | 600.00 | 00002696666482 | ODAIR JOS? DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DE 2? LUGAR DE VENCEDOR DO EVENTO V FESTIDOSOS REALIZADO NO DIA 05/08/2018 NO GIN?SIO "O MADRUG?O". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2018 | 765.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 1.500(MIL E QUINHENTAS) GARRAFAS DE 1L PET REDONDA COM TAMPA, CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.956 ANEXA, DESTINADAS A ORGANIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE SANTANA, REALIZADA ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2018 | 1850.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE 02 (DUAS) UNIDADES DE LONA EM ALTA RESOLUCAO E 1000 (MIL) UNIDADES DE ADESIVO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELET. DE SERVI?OS N? 747 ANEXA, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2018 | 500.00 | 00008003334462 | JONAS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA LUDICA COM IMAGENS ILUSTRIVAS E DESENHOS NA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.460 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/08/2018 | 800.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETELAMENTO E CONSERTO DOS TELHADOS DOS PREDIOS DAS CRECHES: SANTO ANTONIO E CRECHE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/08/2018 | 1060.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS COMO CANTOR DE BANDA EM APRESENTA??O ARTISTICA E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTANA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.469 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/08/2018 | 1060.00 | 00008962632403 | ELIVAL FREIRE DE SANT'ANNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O PRESTADOS COMO CANTOR E BANDA EM APRESENTA??O ARTISTICA E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTANA QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.470 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/08/2018 | 1060.00 | 00010701407409 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS COMO CANTOR E BANDA EM APRESENTA??O ARTISTICA E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTANA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.471 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/08/2018 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB-075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, NO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.462 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/08/2018 | 800.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO DO CRUZEIRO QUE LIGA A PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.463 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/08/2018 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DAS PRA?AS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.464 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/08/2018 | 860.00 | 30479144000133 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA 00010809465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS PRINCIPAIS DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.465 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/08/2018 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RO?O DE MATO DAS LOCALIDADES: CONJUNTO ANTONIO AMARO, ANTONIO MARIZ, ROBERTO PAULINO E VIRGULINO C. DE MELO NO PERIMETRO URBANO DESTEMUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.466 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/08/2018 | 920.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRETADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DA ESTRADA PRINCIPAL DA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERAN?A, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA NO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.467 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/08/2018 | 1250.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RO?O DE MATO, PINTURA DE MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PRINCIPAIS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, POR OCASIAO DA REALIZA??O DA FESTA DE SANTANA QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.472 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/08/2018 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.473 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0002232 | 03/08/2018 | 35000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO DE BANDA BRASAS DO FORRO COM DURA??O DE 02 HORAS/SHOW, QUE SE APRESENTAR? NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA/2018 NESTE MINICIPIO DE CUITEGI/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETRONICO 159 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0002233 | 03/08/2018 | 30000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ADUILIO MENDES COM DURA??O DE 01:40 MIN/SHOW, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SANTANA/2018 NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, CONFORME CONTRATO N? 00065/2018, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE NO IN00008/2018, PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N? 8.666/93 E SUAS ALTERA??ES E A LEI COMPLEMENTAR NO 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETRONICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0002234 | 03/08/2018 | 17000.00 | 15124502000100 | RANIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RANNIERY GOMES, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SANTANA/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETRONICO 1000083 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002237 | 07/08/2018 | 3333.80 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFs. 053969 E 053965 ANEXAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002238 | 07/08/2018 | 1669.40 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 053979 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/08/2018 | 400.00 | 00012585324419 | LUANA ISIDRO LOPES | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIA??O DE 3? LUGAR DE VENCEDOR DO EVENTO V FESTIDOSOS REALIZADO NO DIA 05/08/2018 NO GIN?SIO "O MADRUG?O". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/08/2018 | 180.00 | 00092750311420 | INACIO FREDERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/08/2018 | 2650.00 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 054540 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DOS SOP?ES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/08/2018 | 320.00 | 00010070976473 | PEDRO MICHAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 32 (TRINTA E DOIS) BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE (ADMINISTRA??O, SETOR PESSOAL, FINANCAS, IPMC, GABINETE DO PREFEITO, LICITA??O E AGRICULTURA), CONF. NOTA FISCAL DE SE SERVI?OS 4.474 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002252 | 08/08/2018 | 1448.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.003.217 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002261 | 08/08/2018 | 940.37 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES CONF NF 000.003.211 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002242 | 08/08/2018 | 14303.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?.000.005. 746 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAV?S DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002243 | 08/08/2018 | 5400.37 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.752 E 000.005.754 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/08/2018 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA PRESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002250 | 08/08/2018 | 3215.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, CRAS E DOP?O I, II, III E IV PARA ATENDER AS FAM?LIAS CARENTES, CONF. NOTAS FISCAIS N?. 000.003.213, 000.003.215, 000.003.26ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002244 | 08/08/2018 | 5271.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BULFET P/ AS AUTORIDADES NA FESTA DE SANTANA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.753 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002245 | 08/08/2018 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MALHADA, CONJUNTO ROBERTO PAULINO E ANT?NIO MARIZ, NO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4587 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002246 | 08/08/2018 | 1101.23 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.755 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002247 | 08/08/2018 | 5643.86 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.747, E 000.005.748,000.005.749, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/08/2018 | 12573.88 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA COMP.07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/08/2018 | 180.00 | 00004259253409 | MARIA DA PAZ MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA??O DO ENCONTRO ESTADUAL DOSP CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2018, CONF. OFICIO 121/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/08/2018 | 180.00 | 00005085765478 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE EDUCA??O CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO 8? ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECER? NOS DIAS 09 E 10/08/2018, ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002254 | 08/08/2018 | 3603.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.003.210 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002258 | 08/08/2018 | 5375.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL,PREESCOLAS E CRECHES CONF NF 000.003.208, 000.0003.209 E 000.003.212 , 000.003.206 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/08/2018 | 2288.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?O PRESTADO DE COLOCA??O DE 104 MTS DE FORRO DE GESSO LISO REALIZADO NA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O 32 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/08/2018 | 180.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA??O DO PROCESSO FORMATIVO DO SOMA, NOS DIAS 16 E 17/08/2018, CONF. OFICIO125/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002255 | 08/08/2018 | 849.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADAS A MANUTEN??O DE ONIBUS DO MUNIC?PIO, CONF. NF 000.000.380 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/08/2018 | 3400.00 | 00005315666417 | INEYDJA DANTAS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS/PAIF/IGD/CRIAN?A FELIZ, CONF. NOTA FISCAL 4.421 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002256 | 08/08/2018 | 2841.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, CONF. 000.005.750 ANEXA, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002257 | 08/08/2018 | 780.94 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, CONF. 000.005.751 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/08/2018 | 97.50 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA CAPACITA??O DA III ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGGEMAS-PB, REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2018 NA SEDE DA COEGEMAS-PB, LOCALIZADA NA FAMUPEM JOAO PESSOA-PB, CONF. DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/08/2018 | 370.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O, DIVULGA??O E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGA??O DE NOTAS, DOCUMENTOS, A??ES E EVENTOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 004582 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/08/2018 | 768.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NAS NOTA FISCAIS N? 000.002.474 E 000.002.2475 ANEXA, PARA OS VEICULOS CAMINHAO CASAMBA DE PLACA OGF-1785 E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/08/2018 | 2269.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235,E OGC-5159 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.001.894 E 000.001.896 ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/08/2018 | 180.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA??O DO PROCESSO FORMATIVO DO SOMA, NOS DIAS 16 E 17/08/2018, CONF. OFICIO 125/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/08/2018 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/08/2018 | 267.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS PARA O VEICULO DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, CONF. NF. 000.001.895 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/08/2018 | 171.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE BANNER IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. NF 000.000.069 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/08/2018 | 6253.89 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/08/2018 | 1091.66 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARC 60 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/08/2018 | 12000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE RETEN??O DE PASEP A SER DEBITADO EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/08/2018 | 27269.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 006 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS SERVIDORES DO GABONETE DO PREFEITO, ADMINISTRA??O E SEC. DE FINAN?AS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.476 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002282 | 10/08/2018 | 2306.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.594 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSI??O DA SEC. DE ASSIST SOCIAL, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/08/2018 | 200.00 | 00008266965463 | MARIA DA PENHA GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002273 | 10/08/2018 | 9650.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 000.0003.575,000.003.576,000.003.577,000.0003.578,E 000.003.579 ANEXAS, DESTINADO AO VE?CULOS ?NIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: QFW-4126,NQC-9155,NQC-8235,KTZ-8606,OGC-5159,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002274 | 10/08/2018 | 5190.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 000.0003.580, 000.003.581, 000.003.582 E 000.0003.583 ANEXAS, DESTINADO AO VE?CULOS DOBL? PLACA OFC-6838, GOL LOCADO PLACA MNR-2592, UNO LOCADODE PLACA NPY-7636 E KOMBI DE PLACA MOI-6652, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O E AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2018 | 54378.81 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00006030155490 | JOAO BATISTA DA SILVA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VE?CULO CAMINH?O F- 4000 FORD DE PLACA MMX-3271/RN TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC. DE EDUCA?A? , CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4586 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2018 | 40.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) FILTRO CARVAO ABS ATIV BRANCO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.109 ANEXA, DESTINADOS A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/08/2018 | 2250.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA, EMASSAMENTO, TIRAGEM DE INFRILTRA??O DA ESCOLAS: HOR?CIO MONTENEGRO, JK, EMIDIO MADRUGA, FRANCISCO MARINHO, HILDA NEVES E MOACIR DE ALBUQUERQUE, JOS? TOMAZ DE AQUINO, E GERALDO LEITE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004585 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/08/2018 | 4500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A 02 LOCA??ES DE BANHEIROS QUIMICO PARA FESTA DE SANTANA NOS DIA 03/04/08/2018 DESTE MUNICIPIO E 12 PE?AS DE DESCIPIMSDOR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 000243.24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/08/2018 | 5940.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DA BANDA ADUILIO MENDES R$2.942,00 DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DA BANDA BRASAS DO FORRO R$2.998,00 REFERENTE A FESTIVIDADE JUNINAS DE SANTANA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2018 VALOR TOTAL R$5940,00, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETRONICOS 13 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/08/2018 | 7320.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE TENDAS, GERADOR E PAINEL DE LED, PARA AS FESTIVIDADES DE SANTANA NOS DIAS 03 E 04/08/2018. PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETORNICOS 40126 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/08/2018 | 7900.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM E DISCIPLINADORES, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE SANTANA EM CUITEGI NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, CONF. NF-e 40439 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/08/2018 | 7800.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO PARA A FESTIVIDADE JUNINA DE SANTANA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, CONF. NF-e 1000186 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/08/2018 | 3375.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE CONTRATA??O DE SEGURAN?A PRIVADA, E PORTARIA DA FESTIVIDADE DE SANTANA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4583 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002280 | 10/08/2018 | 2976.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.592 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CASAMBA DE PLACA MMZ-8230 P/ TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, DA SEC. DE SERV. URBANOS . REF. AO ABASTECIMENTO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002281 | 10/08/2018 | 2120.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.593 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL P/ COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DA SEC. DE SERV. URBANOS, REF. AO ABASTECIMENTO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/08/2018 | 540.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PODAGEM DAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E PRA?AS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.485 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/08/2018 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/08/2018 | 1095.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/08/2018 | 487.50 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, COM VIAGENS E ALIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/08/2018 | 1060.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF .A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 1? RODADA DO DIA 12/08/2018 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDI??O 2018, REALIZADO NO GIN?SIO DE FUTEBOL "O MADRUG?O", CONF. NOTA FISCL DE SERVI?OS 4.477 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002326 | 13/08/2018 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636/PB PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.478 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002327 | 13/08/2018 | 1575.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAPUCAIA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA REF. AO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.479 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002328 | 13/08/2018 | 900.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MODELO HONDA/CG KS, DE PLACA MMV-6753/PB P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO P/ A ZONA RURAL E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.480 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002329 | 13/08/2018 | 850.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.481 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/08/2018 | 450.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MOTOCICLETA HONDA/ CG/FAN DE PLACA KPK-5794/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.482 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/08/2018 | 1040.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA??O SEMANALMENTE DOS VE?CULOS: ?NIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 E DOBL? DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.483 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/08/2018 | 2060.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAC?O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.484 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002341 | 13/08/2018 | 1460.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.538 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/08/2018 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/08/2018 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/08/2018 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/08/2018 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/08/2018 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/08/2018 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/08/2018 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/08/2018 | 250.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/08/2018 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/08/2018 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/08/2018 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/08/2018 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/08/2018 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/08/2018 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/08/2018 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/08/2018 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/08/2018 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/08/2018 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/08/2018 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/08/2018 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/08/2018 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/08/2018 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/08/2018 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/08/2018 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/08/2018 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/08/2018 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/08/2018 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/08/2018 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/08/2018 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/08/2018 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/08/2018 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/08/2018 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/08/2018 | 130.00 | 00070231867433 | EDUARDA SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/08/2018 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S COMPLETO PARA PESSOA CERENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/08/2018 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.486 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/08/2018 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.487 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/08/2018 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4488 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/08/2018 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITA??O, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.489 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/08/2018 | 390.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRET?RIO DE ESPORTES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 03 (TRES) VIAJENS EM VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA BEE-8380/PB TRANSPORTANDO O MATERIAL CENOGRAFICO DA QUADRILHA "XOTE CAIPIRA", PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS, PILOES (UZINA SANTA HELENA) E SERTAOZINHO, NOS DIAS 14, 21 E 27 DE JULHO/2018 PARA APRESENTA??O ARTISTICA E CULTURAL DA QUADRILHA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.492 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/08/2018 | 350.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.491 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/08/2018 | 320.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO "CANTOR", EM APRESENTA??O ARTISTICA E CULTURAL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018 NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.490 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/08/2018 | 3000.00 | 00006356865466 | LIGIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) LANCHES, 64 (SESSENTA E QUATRO) ALMO?OS PARA AS EQUIPES: SEGURAN?A, POLICIA MILITAR, EEQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, ILUMINA??O,FECHAMENTO E DEMAIS ESTRUTURA DA FESTA DE SANTANA REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.498 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/08/2018 | 320.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E DO CAMARIM NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2018 DA FESTA DE SANTANA REALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.499 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/08/2018 | 160.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO DA BOMBA SAPO DO ESCOLA JOSE TOMAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000001272 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/08/2018 | 370.00 | 00037450018420 | ZEZITO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO DE GRADES E MANUTEN??O EM GERAL, DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.494 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/08/2018 | 1350.00 | 00075316919491 | JOSÉ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO CAR/CAMINH?O VW 6.8 DE PLACA KQE-1972/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE SERV. URBANOS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS LOCALICADES (URBANA E RURAL) DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.493 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/08/2018 | 530.00 | 00070839607474 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RO?O DE MATO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA PARA INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.495 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/08/2018 | 250.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL 4.496 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/08/2018 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO -CENTRO NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTAFISCAL DE SERVI?O 4.497 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002353 | 14/08/2018 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O CA?AMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO DO M?S DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.500 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/08/2018 | 1100.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PROFISSIONAL NA MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.501 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/08/2018 | 799.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA SEMANAL COM 05 CHAMADAS NA PROGRAMA??O REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. CONTRATO 028/2018 E NF DE SERVI?OS ELETRONICO 1450 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002361 | 15/08/2018 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSO??O DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REF. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004437 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/08/2018 | 700.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, INSTALA??O, DE TROCA DE LAMPADAS E SUBSTITU??O DE CABOS DE REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.502 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/08/2018 | 1060.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 2? RODADA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.518 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/08/2018 | 135.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002363 | 15/08/2018 | 1762.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078, E DOBL? DE PLACA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.959 E 000.0001.960 ANEXAS, DA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002364 | 15/08/2018 | 24207.26 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA REF. A 22? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO II, NA LOCALIDADE A RODOVIA PB 075 KM 21, S/N, CONJUNTO ANTONIO AMARO- CUITEGI-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 0004/2015 E CONTRATO N? 00062/2016 DE 09/12/2016, NF. DE SERVI?OS N? 40090 ANEXA. | 00102017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/08/2018 | 90.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTA??O A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONF. OFICIO N? 42/2018 CTC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/08/2018 | 350.00 | 00006990497416 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/08/2018 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/08/2018 | 420.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, EMISS?O DE 2? VIAS DE REGISTRO CIVIL E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/08/2018 | 930.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE FECHADURAS, COLOCACAO DE 02 (DUAS) JANELAS E CAIXA DE DESCARGAS DOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.520 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/08/2018 | 70.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.523 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002372 | 17/08/2018 | 720.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU PARA VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.961 ANEXA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/08/2018 | 500.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REPOSI??O DE PARA-BRISA NO VEICULO MICRO-ONIBUS NQC-8235 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF-e 102 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/08/2018 | 1000.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REPOSI??O DE PARA-BRISA DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS OGC-5159 E NQC-8235 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF-e 101 E 102 ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/08/2018 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRA?A ACADEMIA DE SA?DE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.519 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/08/2018 | 420.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA COLOCA??O DE FIOS E CABOS DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DO TRECHO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ATE A ENTRADA DO SITIO BARRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.521 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/08/2018 | 420.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGM, RETIDA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO S?TIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOJTA FISCAL DE SERVI?OS 4.522 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/08/2018 | 127.80 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DA AVENIDA CASA BRANCA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000001456 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DESENHOS ARQUITETONICOS, PLANILHAS QUANTITATIVOS DE PRE?OS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, PRACA COM QUADRA DE ESPORTES E ACADEMIA DE SAUDE PARA EXECU??O E REALIZA??O DE OBRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.524 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002382 | 20/08/2018 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRA?AS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07 A 25/08 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 27 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/08/2018 | 365.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002383 | 20/08/2018 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/07 A 25/08 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 30 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/08/2018 | 340.31 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 482 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002387 | 20/08/2018 | 1699.95 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 485 ANEXA. DESTINADOS GRUPO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002388 | 20/08/2018 | 590.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 486 ANEXA. DESTINADOS GRUPO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002390 | 20/08/2018 | 245.62 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 481 ANEXA. DESTINADOS IGD - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002378 | 20/08/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07 A 25/08 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 27 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002379 | 20/08/2018 | 1538.46 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07 A 25/08 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 27 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002384 | 20/08/2018 | 2798.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 479 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002385 | 20/08/2018 | 3904.92 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 480 ANEXA. DESTINADO A EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/08/2018 | 4614.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002380 | 20/08/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN?AS NO PERIODO DE 26/07 A 25/08 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 27 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002381 | 20/08/2018 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN?AS NO PERIODO DE 26/07/2018 ATE 25/08/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 28 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002389 | 20/08/2018 | 1699.95 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS,CONF. NOTA FISCAL N? 484 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/08/2018 | 195.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PRESIDENTE DO IPMC, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 1? SEMINARIO DE IMPLANTA??O DE CONTROLE INTERNO REALIZADO PELO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/08/2018 | 5400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS CONFORME DEBITOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/08/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MANUTEN??O DO PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS IP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/08/2018 | 270.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRA??O CUSTEAR DESPESAS COM VIAJENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/08/2018 | 180.00 | 00003576349421 | PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGTO DE CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRA??O CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/08/2018 | 100.00 | 00005934651307 | FRANCISCA DANIELLY CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/08/2018 | 70.00 | 00009178193494 | ANA PAULA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/08/2018 | 92.67 | 00003656439478 | MARIA DAS GRAÇAS DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/08/2018 | 140.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/08/2018 | 500.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E LUDICAS COM O GRUPO DE IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.527 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/08/2018 | 439.59 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR MOTIVO DE DESAPROPRIA??O DE SEU IMOVEL SE LOCALIZAR EM AREA DE INTERESSE P?BLICO CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/08/2018 | 991.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS CONTRATO, COMP.07/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/08/2018 | 891.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - COMISSIONADOS, COMP.07/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/08/2018 | 1564.79 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONTRATO, COMP. 07/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/08/2018 | 700.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O E XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, NOTAS DE EMPENHOS, PAGAMENTOS, BALANCETES, GUIAS DE RECEITAS, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.525ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/08/2018 | 515.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NO PREDIO DA ESCOLA HILDA NEVES, SALA AEE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.526 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/08/2018 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE N? 0000008281 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002408 | 21/08/2018 | 2880.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.974 ANEXA, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/08/2018 | 4037.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DA COMP. 07/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/08/2018 | 2098.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60 CONTRATO, COMP.07/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/08/2018 | 3334.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO DA COMP. 07/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/08/2018 | 565.00 | 17432819000120 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE TROFEUS PARA O EVENTO FESTIDOSOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 34 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/08/2018 | 1241.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 17 (DEZESETE) CARRADAS DE AGUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETO ART 14000000002456981-5 DE FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL NO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA DA ESCOLA M SEVERINO MARINHO, REFERENCIA 08/2018, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/08/2018 | 280.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE UMA INSTALA??O EM UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS NA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e 108 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/08/2018 | 1000.00 | 24784921000150 | ONESCOAC ONG ESPORTIVA CULTURAL OLHOS DE AGUIA CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PELA ONG CUSTEAR DESPESAS DE 39 (TRINTA E NOVE) ATLETAS DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS REGIOANAIS DE KARATE CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/08/2018 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/08/2018 | 1539.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , COMP. 07/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/08/2018 | 1113.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMP.07/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/08/2018 | 747.50 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE UMA INSTALA??O DE AR CONDIONADO E ACRESCIMO DE MATERIAL DA INSTA??O DO AR NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF-e 111 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/08/2018 | 8528.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMP.07/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/08/2018 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS DA COMP.07/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/08/2018 | 1547.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMP.07/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/08/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002217 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/08/2018 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA DO PR?DIO DA PREFEITURA REF. AOS MESES , 07 E 08/2018, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/08/2018 | 500.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO, LIMPEZA E INSTALA??O EM AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA, CONF. NF-e 110 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/08/2018 | 700.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE WEBDESIGN , ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO ENDERE?O DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/08/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REF. A CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/08/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO E CULTURAL PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO COM O TIME NORDESTE DE GUARABIRA DO DIA 26 DE AGOSTO/2018, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/08/2018 | 1060.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 2? RODADA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.529 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002437 | 27/08/2018 | 38519.03 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA REF. A 23? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO II, NA LOCALIDADE A RODOVIA PB 075 KM 21, S/N, CONJUNTO ANTONIO AMARO - CUITEGI-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 0004/2015 E CONTRATO N? 00062/2016 DE 09/12/2016. | 00102017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/08/2018 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002439 | 27/08/2018 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.530 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/08/2018 | 360.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O, DIVULGA??O E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGA??O REF. A 09 (NOVE) HORAS DIVULGADAS DO EVENTO I FORUM COMUNITARIO - SELO UNICEF 2017/2020 QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO/2018, NO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.505 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/08/2018 | 487.50 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, COM VIAGENS E ALIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTA??O/RECUPERA??O DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002435 | 27/08/2018 | 39604.77 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONSTRU??O DE CAL?AMENTO EM PARELELEPIPEDOS DO CONJUNTO ANT?NIO AMARO, PRESTACAO DE SERVI?O DA 8? MEDICAO CONF. CONTRATO 000060/2018, NF. 1000056 ANEXA. | 00112017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/08/2018 | 2818.14 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DA PRA?A ISAURA DUTRA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E MIGUEL FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 3955 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/08/2018 | 22698.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS PR?DIOS DO M?S DE JULHO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/08/2018 | 60.00 | 00012097180736 | VERA LUCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE 2? VIA DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/08/2018 | 4000.00 | 04362336000155 | CONVEN??O DE MINISTROS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS NO ESTADO DA PARA?BA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O FINANCEIRA DE CARATER RELIGIOSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO CONGRESSO DA MOCIDADE QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2018 NO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2018 | 1000.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AFERI??O DO TACOGAFRO, INSTALA??O DA MIO GRANDE E MOLDURA, MANUTEN??O E CONFIGURA??O DO VEICULO DE PLACA NQC-8235, CONF. NFS-e 1006140 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2018 | 280.09 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2018 | 185205.73 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2018 | 43935.53 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% EFETIVO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2018 | 16852.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO MDE COMISSIONADO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/08/2018 | 23614.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% COMISSIONADO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/08/2018 | 17610.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/08/2018 | 10494.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 CONTRATADOS DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2018 | 5195.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADO DA COMP. 07/2018, CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/08/2018 | 50.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 1415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA X CACHOEIRA DE GUARABIRA DO DIA 02/09/2018, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2018 | 677.47 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2018 | 1979.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DOBL? DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2018 | 13086.51 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNNDEB 40% DA COMP. 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2018 | 1700.00 | 18390259000151 | FABIANO SILVA LISBOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PARACHOQUE DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDU??O CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 40237 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2018 | 1060.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 2? RODADA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.588 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2018 | 280.09 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCA??O, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2018 | 580.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A REALIZA??O DA FESTA DE SANTANA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2018 | 3200.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MXT-1097 DESTINADOS A TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA XOTE CAIPIRA PARA AS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO, BEL?M, SERTAOZINHO, DUAS ESTRADAS E PILOEZINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2018 | 5958.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2018 | 4031.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2018 | 5724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2018 | 647.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2018 | 142.69 | 00006591737430 | JOANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2018 | 150.00 | 00092760074404 | ANT?NIA LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPEAS COM AQUISI??O DE UM G?S DE COZINHA COMPLETO , CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2018 | 195.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2018 | 90.00 | 00006098491402 | SEVI TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARTICIPAR DE EVENTOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2018 | 58.83 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCERIA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2018 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO ? RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/08/2018 | 500.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE PR?DIO DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1012579 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2018 | 6638.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2018 | 2146.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2018 | 736.31 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 007 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2018 | 21297.51 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 007 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2018 | 13.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , 10879-0, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2018 | 162.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2018 | 81.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2018 | 121.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS REF A TAXA DE RENOVA??O VIG?NCIA CONF CONTRATO DE REPASSE N? 782518/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2018 | 4606.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2018 | 221.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/08/2018 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PRESIDENTE DO IPMC, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA?A? CAAP REALIZADO PELO TCE-PB NOS 15E 16 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/08/2018 | 996.29 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 007 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2018 | 7380.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2018 | 8458.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2018 | 4225.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2018 | 5692.02 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA CAMARA - EFETIVO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE ELAZER EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CONS. TUTELAR CONTRATO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002512 | 30/08/2018 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECILIAZIDA JUNTO AO SETOR DE LICITA??O CONFORME CONTRATO N? 00023/2018 NO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 17 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRBUI??O EM FAVOR DA CNM DO M?S DE JULHO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2018 | 5004.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTRA COMISSIONADO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2018 | 29618.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS EFETIVO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS CONTRATADOS DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2018 | 5472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2018 | 550.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE BLOCO QUADRADO DE MADEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.002.160 ANEXA, DESTINADOS AO PR?DIO DO MATADOURO, LOCALIZADO NO S?TIO CH? DA BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2018 | 4518.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2018 | 7402.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2018 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2018 | 3816.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2018 | 1240.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2018 | 900.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS ) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ? BRAS?LIA A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/08/2018 | 3208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO IGD CONTRATO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/08/2018 | 4508.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2018 | 3954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2018 | 4862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38336-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 39467-x DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS EM C/C 38333-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38333-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2018 | 75.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER COMISSIONADA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS EM C/C 38333-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/09/2018 | 210.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE INSETICIDAS (VENENO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.510 ANEXA, PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002531 | 03/09/2018 | 892.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.587 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002532 | 03/09/2018 | 1375.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.586 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002533 | 03/09/2018 | 997.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.588 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CASAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002534 | 03/09/2018 | 746.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.589 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002535 | 03/09/2018 | 1562.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.590 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002536 | 03/09/2018 | 2008.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.591 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/09/2018 | 174.80 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) LAMPADAS VAPOR METALICO, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DA PRA?A NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.4013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002537 | 03/09/2018 | 5096.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 000.003.592 E 000.003.593 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CASAMBA DE PLACA MMZ-8230 E VEICULO TRATOR TL P/TRANPORTE DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, DA SEC. DE SERV. URBANOS, REF. AO ABASTECIMENTO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/09/2018 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS CONFORME DEBITOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002528 | 03/09/2018 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONTRATO N? 00011/2016, INEXIGIBILIDADE N? 00001/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 18 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/09/2018 | 799.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE M?DIA INSTITUCIONAL PARA VEICULA??O EM RADIOS JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC. DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001124 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/09/2018 | 445.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. NOTA FISCAL DE N? 000.001553 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO KONBI DE PLACA: MOI - 6652/PB VINCULADA A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002530 | 03/09/2018 | 2490.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.585 E 000.003.584 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7785 E GOL DE PLACA OGD-3229 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR E CRIAN?A FELIZ, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002539 | 03/09/2018 | 2306.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.594 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSI??O DA SEC. DE ASSIS. SOCIAL, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/09/2018 | 500.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA FESTIVIDADE ALUSIVAS AO SABADO DE SANTANA NO SITE EXPRESSO/PB.NET E NA REVISTA EXPRESSO, EDI??O N? 40, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 3234 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/09/2018 | 1245.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NAS NOTA FISCAIS N? 000.002.476 ANEXA, PARA VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002540 | 04/09/2018 | 2100.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADO A ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, CONF. NF. 000.000.898 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002541 | 04/09/2018 | 3700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) SCANNER FUJITSUN IX500, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONF. NF. 000.000.899 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/09/2018 | 425.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA, PARA ESTUDANTE DA ESCOLA GERALDO LEITE DE MORAIS NO SITIO MALHADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4675 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002543 | 04/09/2018 | 3246.68 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) URNAS POPULARES ADULTO, 05 (CINCO) VESTIMENTAS E 04 (QUATRO) TRANSLADOS JO?O PESSOA COM SEPULTAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE SEVI?OS N? 165 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/09/2018 | 800.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA E SERVI?O DE ENGRENAGEM, CONF. NF-e 329 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/09/2018 | 54.54 | 00092758584468 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESS?O DE UMA AJUDA FNANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/09/2018 | 57.47 | 00092758584468 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESS?O DE UMA AJUDA FNANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O EM BOAS M?OS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002542 | 04/09/2018 | 1450.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONF. NF. 000.000.897 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/09/2018 | 1920.00 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 063928 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DOS SOP?ES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/09/2018 | 802.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS (TUBO), DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO COLEGIO EMIDIO MADRUGA, LOCALIZADO NO CONJUNTO BARRO VERMELHO, CONF. NF. 000.002.366 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002550 | 10/09/2018 | 1887.77 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.805 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002551 | 10/09/2018 | 4654.22 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.806 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002552 | 10/09/2018 | 3400.85 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.808 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002553 | 10/09/2018 | 2444.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.807 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO NOVAS TURMAS FNDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002554 | 10/09/2018 | 1128.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.809 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002561 | 10/09/2018 | 829.50 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 064311 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002562 | 10/09/2018 | 2050.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 064300 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002563 | 10/09/2018 | 2056.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 064324 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002564 | 10/09/2018 | 1956.40 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 064341 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/09/2018 | 950.00 | 00006030155490 | JOAO BATISTA DA SILVA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC. DE EDUCA??O EM VEICULO CAMINH?O F-4000 FORD DE PLACA MNX-3271/RN , CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4535 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/09/2018 | 5116.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/09/2018 | 1060.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 3? RODADA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 08 e 09 DE SETEMBRO/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", CONF. NF. 004.531ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002557 | 10/09/2018 | 1600.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.811 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002558 | 10/09/2018 | 1827.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.810 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002559 | 10/09/2018 | 5264.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?.000.005.814 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAV?S DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/09/2018 | 180.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA PRESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA PARAIBA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/09/2018 | 180.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O CONSELHEIRO DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA PARAIBA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/09/2018 | 180.00 | 00010483223433 | ELIZABERTH ABJAN MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA PARAIBA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/09/2018 | 120.65 | 00001526725401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/09/2018 | 954.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UM SALARIO M?NIMO PARA PESSOA M?E SOCIAL DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/09/2018 | 200.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA M?E SOCIAL DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/09/2018 | 434.86 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REGISTROS NOTARIAL DE TAXAS S/ ESCRITURA DE IMOVEL, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRBUI??O EM FAVOR DA CNM DO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/09/2018 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/09/2018 | 6253.89 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PERT 0,50%DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/09/2018 | 7567.86 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PERT 0,50% DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/09/2018 | 1097.45 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARC 60 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/09/2018 | 600.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA COMP.07/2018, CONF.DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/09/2018 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DA ESTRADA PRINCIPAL DA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERAN?A, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA NO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.677 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/09/2018 | 800.00 | 30479144000133 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA 00010809465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS: SANTO ANTONIO, CRUZEIRO, CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.670 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/09/2018 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB-075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, NO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/09/2018 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.674 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2018 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA NO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.668 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/09/2018 | 800.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO DO CRUZEIRO QUE LIGA A PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.667 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/09/2018 | 600.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RO?O DE MATO DAS LOCALIDADES: CONJUNTO ANTONIO AMARO, ANTONIO MARIZ, ROBERTO PAULINO E VIRGULINO C. DE MELO NO PERIMETRO URBANO DESTEMUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.665 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/09/2018 | 140.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS DA RO?ADEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.008.712 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/09/2018 | 390.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO (RO?ADEIRA) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 20.539 ANEXA, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/09/2018 | 300.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO COM O TIME CRUZEIRO DA MALHADA X CACHOEIRA GUARABIRA NO DIA 09/09/2018, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002555 | 10/09/2018 | 729.98 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.812 ANEXA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002556 | 10/09/2018 | 542.58 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.813 ANEXA, DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002577 | 10/09/2018 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSO??O DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REF. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.630 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/09/2018 | 900.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE AGOSTO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004633 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/09/2018 | 1200.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO PROGRMA SCFV NO MES DE AGOSTO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004632 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/09/2018 | 1200.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO PROGRMA SCFV NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004631 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/09/2018 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIAN?AS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA DE SERVI?O 004634 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/09/2018 | 421.60 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A . AQUISI??O DE AVIAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000000882 ANEXA DESTINADOS A CONFEC??O DE VESTIDOS DE QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/09/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REF. A CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 1002495 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002631 | 11/09/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO S?TIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL MUNIC?PIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCA??O DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/09/2018 | 1241.03 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA JOSE TOMAZ, CONF. NOTA FISCAL 000.002.945 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/09/2018 | 900.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESP. A PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMO?O COM REFRIGERANTE P/ SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITO, ADMINISTRA??O, FINAN?AS E EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.693 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/09/2018 | 138.80 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/09/2018 | 150.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PRESIDENTE DO IPMC, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/09/2018 | 260.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O, DIVULGA??O E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGA??O DE NOTAS, DOCUMENTOS, A??ES E EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 004534 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/09/2018 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/09/2018 | 200.00 | 00008266965463 | MARIA DA PENHA GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/09/2018 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/09/2018 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/09/2018 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/09/2018 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/09/2018 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/09/2018 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/09/2018 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/09/2018 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/09/2018 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/09/2018 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/09/2018 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/09/2018 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/09/2018 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/09/2018 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/09/2018 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/09/2018 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/09/2018 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/09/2018 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/09/2018 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/09/2018 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/09/2018 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/09/2018 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/09/2018 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/09/2018 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/09/2018 | 250.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/09/2018 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/09/2018 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/09/2018 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/09/2018 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/09/2018 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/09/2018 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/09/2018 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004697 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/09/2018 | 500.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOP?O DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/09/2018 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.696 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/09/2018 | 350.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.695 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/09/2018 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.694 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/09/2018 | 340.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.692 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/09/2018 | 340.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.691 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/09/2018 | 142.10 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002640 | 11/09/2018 | 807.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.632 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229, A DISPOSI??O DO CRIAN?A FELIZ, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002641 | 11/09/2018 | 988.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.633 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7785, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002646 | 11/09/2018 | 1991.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS AO SOP?O I, II, III E IV PARA ATENDER AS FAM?LIAS CARENTES, CONF. NOTAS FISCAL N?. 000.003.270 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002647 | 11/09/2018 | 2981.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?.000.003.271 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAV?S DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002654 | 11/09/2018 | 3855.35 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) URNAS POPULARES ADULTO, 06 (SEIS) VESTIMENTAS E 05 (CINCO) TRANSLADOS GUARABIRA P/CUITEGI; 01 (UM) TRANSLATO JOAO PESSOA P/CUITEGI, CONF. NOTA FISCAL DE SEVI?OS N? 166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002642 | 11/09/2018 | 12111.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 000.003.634, 000.003.635, 000.003.638,000.003.639, 000.003.640, 000.003.641, 000.003.642 ANEXAS, DESTINADO AO VE?CULOS DOBL? PLACA OFC-6838, GOL LOCADO PLACA MNR-2592, UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636, ONIBUS PLACA NQC-9155, MICRO-ONIBUS PLACA NQC-8235, ONIBUS LOCADO PLACA KTZ-8606, MICRO-ONIBUS PLACA OGC-5159, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O E AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0002643 | 11/09/2018 | 4109.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.003.265 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002644 | 11/09/2018 | 1975.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.637 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO KOMBI PLACA MOI-6652, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002645 | 11/09/2018 | 9165.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 000.003.266, 000.003.267, 000.003.268, 000.003.269 ANEXAS, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL E MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002648 | 11/09/2018 | 3176.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.816 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002649 | 11/09/2018 | 5980.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.815 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/09/2018 | 1200.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVICOS DE HOTELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ESPA?O FISICO PARA FORMA??O PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCA??O NA AREA DE EDUCA??O INCLUSIVA, CONF. NF-e 6306 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002651 | 11/09/2018 | 451.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONF. NF 000.000.381 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/09/2018 | 1200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A LIMPEZA DE 02 (DUAS) FOSSAS SEPICA DAS ESCOLAS EMIDIO MADRUGA E ESTELINA LEOPOLDINA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 000242 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002659 | 12/09/2018 | 7656.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.643 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/09/2018 | 180.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA??O DO PROCESSO DE FORMA??O DO PROGRAMA SOMA, NOS DIAS 20 E 21/09/2018, CONF. OFICIO 153/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/09/2018 | 180.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA??O DO PROCESSO DE FORMA??O DO PROGRAMA SOMA, NOS DIAS 20 E 21/09/2018, CONF. OFICIO 153/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002664 | 12/09/2018 | 1440.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS PARA VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.002.001 ANEXA, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/09/2018 | 277.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NF. 000.001.504 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/09/2018 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/09/2018 | 1095.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002665 | 13/09/2018 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.545 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002666 | 13/09/2018 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MALHADA, CONJUNTO ROBERTO PAULINO E ANT?NIO MARIZ, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004541 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/09/2018 | 370.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AFERI??O DO TACOGAFRO E SERVI?O DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC-9155, CONF. NFS-e 1006262 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/09/2018 | 640.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA COMO CANTOR EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 004701 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/09/2018 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O, DIVULGA??O E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGA??O DE NOTAS, DOCUMENTOS, A??ES E EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 004700 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/09/2018 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.699 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/09/2018 | 505.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO FEDERAL CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/09/2018 | 513.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO FEDERAL CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/09/2018 | 510.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO FEDERAL CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/09/2018 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/09/2018 | 2500.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 25 (VIAGENS) EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OJV-5697 C/ OS SERVIDORES DA JUSTI?A ELEITORA DA 11? ZONA ELEITORAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004542 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/09/2018 | 418.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, EMISS?O DE 2? VIAS DE REGISTRO CIVIL E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/09/2018 | 390.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO GERAL PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/09/2018 | 320.00 | 00005164643456 | LUCIMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004559 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/09/2018 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/09/2018 | 130.00 | 00070231867433 | EDUARDA SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/09/2018 | 100.00 | 00011880935414 | AMANDA CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002708 | 14/09/2018 | 579.35 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.384 ANEXA, DESTINADO A MANUTEN?AO DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/09/2018 | 219.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISI??O DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.653 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/09/2018 | 430.00 | 00004501923423 | ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DE GRADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.555 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/09/2018 | 1060.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 4? RODADA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 16 e 17 DE SETEMBRO/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", CONF. NF. 004.558ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/09/2018 | 600.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: HVI-1078/PB, NQC-9155/PB, QFW-4126, MICROONIBUS DE PLACAS: NQC-8235/PB, NQC-5159/PB E DOBLO DE PLACA OFC-6838/PB DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 004551 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/09/2018 | 450.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MOTOCICLETA HONDA/ CG/FAN DE PLACA KPK-5794/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.548 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002682 | 14/09/2018 | 900.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MODELO HONDA/CG KS, DE PLACA MMV-6753/PB P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO P/ A ZONA RURAL E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.547 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002683 | 14/09/2018 | 1575.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAPUCAIA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA REF. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.546 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002684 | 14/09/2018 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636/PB PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.544 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/09/2018 | 530.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARO DO MURO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004552 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/09/2018 | 1040.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA??O SEMANALMENTE DOS VE?CULOS: ?NIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 E DOBL? DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.549 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/09/2018 | 865.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA FEITO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 4.550 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/09/2018 | 510.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NO PREDIO DA ESCOLA JK, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.553 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/09/2018 | 350.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALA??O, MANUTEN??O E CONSERTO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.554 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/09/2018 | 800.00 | 13755177000140 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.556 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/09/2018 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O DE VETERANOS DE CUITEGI, CUSTEAR DESPESAS COM JOGO DA SELE??O DE LOGRADOURO PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/09/2018 | 800.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DOS PREDIOS DAS CRECHES: SANTO ANTONIO E CRECHE DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004628 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/09/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA X VASCO DE MULUNGUZINHO DO DIA 16/09/2018, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/09/2018 | 500.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF .A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO DA FINAL DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL FEMININO NO GINASIO "O MADRUG?O". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002706 | 14/09/2018 | 1229.30 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONF. NF 000.000.382 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002707 | 14/09/2018 | 982.30 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, CONF. NF 000.000.383 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/09/2018 | 5500.00 | 10860500000157 | ADRIANA LECIA CAVALCANTI FURTADO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 1 (UM) PARQUE COM ESCADA, ESCALADA, ESCORREGO, BALAN?O E TABLADO COM TETO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.050 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/09/2018 | 420.00 | 00012737889405 | DALTON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS: CAMINH?O PIPA E CA?AMBA DE PLACAS NQH-7622 E OGF-7085 RESPECTIVAMENTE DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004543 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/09/2018 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRA?A ACADEMIA DE SA?DE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.702 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/09/2018 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DAS PRA?AS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.704 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/09/2018 | 530.00 | 00070839607474 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RO?O DE MATO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA PARA INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.557 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/09/2018 | 320.00 | 00012528570473 | LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA DA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004705 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002709 | 14/09/2018 | 1075.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONF. NF 000.000.385 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/09/2018 | 220.00 | 00005853908430 | ADRIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 08 (OITO) VIAGENS EM VEICULO D-20, DE PLACA HVU-7829/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004703 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002718 | 17/09/2018 | 800.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.672 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002719 | 17/09/2018 | 2018.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.675 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/09/2018 | 900.00 | 00085358002472 | EVANDRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA 125 DE PLACA QFP-5259 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018, 06 (SEIS) VIAGENS SEMANAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004563 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/09/2018 | 830.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ESTATUTO DAS ESCOLAS MOACIR DE ALBUQUERQUE E ESTELINA LEOPOLDINA E REGISTRO DE ATA, CONSELHO DO FUNDEB E DAS REFERIDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.561 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/09/2018 | 480.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PRE-IMPRESS?O DE 01 PLACA EM METALON GALVANIZADO COM LONA EM IMPRESS?O DIGITAL PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA MED. 3 X 0,80 M, CONF. NF-e 400 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/09/2018 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA PARA PESSOA CERENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/09/2018 | 480.00 | 00008003334462 | JONAS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA LUDICA COM IMAGENS ILUSTRIVAS E DESENHOS INFANTIS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.562 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/09/2018 | 600.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS COM O GRUPO DE IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.706 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/09/2018 | 103.34 | 00004689326401 | JOSEFA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESA COM QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/09/2018 | 124.96 | 00004689326401 | JOSEFA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESA COM QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/09/2018 | 370.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O E ILUMINA??O DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SELO UNICEF, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004565 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002730 | 18/09/2018 | 892.24 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N? 506 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/09/2018 | 216.65 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTA??O DE SER. DOS POSTAIS DESTE EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N? 9912422633 E FATURA DE N? 43688 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002729 | 18/09/2018 | 634.27 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TESOURARIA, CONF. NOTA FISCAL N? 505 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/09/2018 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/09/2018 | 430.00 | 00009558997455 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E FORMATA??O DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004564 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/09/2018 | 800.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, INSTALA??O, DE TROCA DE LAMPADAS E SUBSTITU??O DE CABOS DE REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.568 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002731 | 18/09/2018 | 1435.22 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 507 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002732 | 18/09/2018 | 14572.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 509 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O ATIVIDADES DAS NOVAS TURAMS FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002733 | 18/09/2018 | 1291.25 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 510 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/09/2018 | 476.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.549 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA TELA DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERT?O - BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/09/2018 | 1093.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.550 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM ATLETAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/09/2018 | 1600.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.000.058 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/09/2018 | 1800.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P?RA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) P?ES DE CACHORRO-QUENTE, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.424 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/09/2018 | 525.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.016.517 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/09/2018 | 600.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 1 (UMA) BATERIA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF NF 000.000.059 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/09/2018 | 1100.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PROFISSIONAL NA MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.567 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/09/2018 | 250.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL 4.566 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002728 | 18/09/2018 | 545.82 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 503 ANEXA. DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/09/2018 | 1800.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, ENCARDENA??O E DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DE DESPSAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIG?NCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004572 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/09/2018 | 700.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O E XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, NOTAS DE EMPENHOS, PAGAMENTOS, BALANCETES, GUIAS DE RECEITAS, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.629ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/09/2018 | 660.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.745 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/09/2018 | 700.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 186 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/09/2018 | 1067.26 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 17584 PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/09/2018 | 800.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/09/2018 | 400.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 187 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/09/2018 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/09/2018 | 420.00 | 00006748037441 | RENATA FABYOLA COSTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ENCADERNA??O DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO SETOR CONTABIL REFERENTE AOS BALANCETES DE JANEIRO A JULHO/2018 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004577 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/09/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO COM O TIME CRUZEIRO DA MALHADA X BOTAFOGO DE PIL?ES DO DIA 23/09/2018, REPRESENTANDO OMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/09/2018 | 640.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE DETETIZA??O DA ESCOLA GERALDO LEITE E PREDIO DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004574 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/09/2018 | 300.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O VETERANOS DE CUITEGI X SELE??O DE CACHOEIRA PAR CUSTEAR DESPESAS DA COPA PARAIBANA DE VETERANOS, JOGO DO DIA 22/09/2018, NA MALHADA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/09/2018 | 1060.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARITRAGEM DA RODADA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002754 | 20/09/2018 | 850.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.575 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/09/2018 | 5480.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O PRESTADO DE PERFURA??O DE 01 PO?O ARTESIANO COM 52 METROS DE PROFUNDIDADE E ACRESCIMO DE 6 METROS DE TUBOS REVESTIMENTO REALIZADO NO TERRENO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONF. NF-e 40101 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/09/2018 | 480.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O DE ACRESCIMO DE REVESTIMENTO NO PO?O DO GINASIO DA ESCOLA GERALDO LEITE NO SITIO MALHADA, CONF. NF-e 40105 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/09/2018 | 6500.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O PRESTADO DE PERFURA??O DE 01 PO?O ARTESIANO SECO COM 72 METROS DE PROFUNDIDADE, NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL CONF. NF-e 40102 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/09/2018 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/09/2018 | 165.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE AGUA DA RESID?NCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?IPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002765 | 24/09/2018 | 794.73 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.690 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229, A DISPOSI??O DO CRIAN?A FELIZ, REF. AO ABASTECIMENTO DO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002766 | 24/09/2018 | 484.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.691 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN CHEVROLET, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO ABASTECIMENTO DO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002767 | 24/09/2018 | 939.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.695 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSI??O DA SEC. DE ASSIST SOCIAL, REF. AO ABASTECIMENTO DO PERIODO DE 01 A21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002768 | 24/09/2018 | 2171.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.680 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS PLACA NQC-9155, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002769 | 24/09/2018 | 5568.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.681 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS PLACA QFW-4126, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002770 | 24/09/2018 | 1141.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.682 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS PLACA NQC-8235, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002771 | 24/09/2018 | 1336.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.683 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-5159, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002772 | 24/09/2018 | 1057.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.684 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS PLACA KTZ-8606, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002773 | 24/09/2018 | 591.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.685 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS PLACA OGE-5440, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002774 | 24/09/2018 | 799.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.686 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO PLACA OFC-6838, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002775 | 24/09/2018 | 237.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.687 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO GOL LOCADO DE PLACA MNR-2592B DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002776 | 24/09/2018 | 808.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.688 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO UNO LOCADO PLACA NPY-7636, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/09/2018 | 584.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 08 (OITO) CARRADAS DE AGUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/09/2018 | 246.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (TOMADAS E PLACAS CEGAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONF. NF. 000.002.381 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002764 | 24/09/2018 | 6288.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N? 000.0003.694, 000.003.696, 000.003.697, 000.003.698, 000.003.699, 000.003.700 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO CASAMBA DE PLACA OGF-1785, PA MECANICA, PATROL, TRATOR MASEY, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO PERIODO SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002763 | 24/09/2018 | 1245.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.692 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CASAMBA DE PLACA MMZ-8230 P/TRANPORTE DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, DA SEC. DE SERV. URBANOS, REF. AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/09/2018 | 900.00 | 13478026000191 | CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISAS E BANNER PARA O I FORUM COMUNITARIO DA COM OS ADOLESCENTE DO SCFV, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 017008 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/09/2018 | 1200.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIXADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/09/2018 | 7300.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O DE CARATER RELIGIOSO PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROS?RIO QUE SER? REALIZADO NO PERIODO DE 28/09 A 06/10/2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/09/2018 | 190.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE METERIAIS (POTA E FORRA DE MADEIRA) CONST. NA NOTA FISCAL DE N? 000.000.908 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/09/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002266 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/09/2018 | 3014.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 008 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/09/2018 | 1000.22 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 008 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/09/2018 | 739.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 008 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/09/2018 | 1199.72 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 008 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/09/2018 | 8528.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMP.08/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/09/2018 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE ELETIVOS DA COMP.08/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/09/2018 | 1063.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMP.08/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/09/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/09/2018 | 1469.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , COMP. 08/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/09/2018 | 1069.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMP.08/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/09/2018 | 991.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS CONTRATO, COMP.08/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/09/2018 | 1575.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONTRATO, COMP. 08/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/09/2018 | 1310.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - COMISSIONADOS, COMP.08/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/09/2018 | 100.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/09/2018 | 300.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/09/2018 | 60.00 | 00039675472804 | ANA PAULA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/09/2018 | 100.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/09/2018 | 200.00 | 00078957931449 | LUIS FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/09/2018 | 179.84 | 00006022110424 | ANA MARIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/09/2018 | 356.50 | 00006201727469 | MARIA DO CARMO SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/09/2018 | 247.14 | 00006201727469 | MARIA DO CARMO SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/09/2018 | 2308.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60 CONTRATO, COMP.08/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/09/2018 | 3874.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO DA COMP. 08/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/09/2018 | 3707.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DA COMP. 08/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/09/2018 | 5195.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADO DA COMP. 08/2018, CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/09/2018 | 16852.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO MDE COMISSIONADO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/09/2018 | 23614.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% COMISSIONADO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/09/2018 | 186171.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/09/2018 | 39453.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% EFETIVO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/09/2018 | 20472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/09/2018 | 11448.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 CONTRATADOS DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/09/2018 | 5958.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/09/2018 | 3831.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/09/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/09/2018 | 6996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/09/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MANUTEN??O DO PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS IP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002948 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/09/2018 | 7826.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/09/2018 | 2146.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/09/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/09/2018 | 7380.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/09/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/09/2018 | 9523.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/09/2018 | 4225.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/09/2018 | 5692.02 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA CAMARA - EFETIVO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/09/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE ELAZER EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/09/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CONS. TUTELAR CONTRATO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/09/2018 | 3208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO IGD CONTRATO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/09/2018 | 4508.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/09/2018 | 3954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/09/2018 | 4862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/09/2018 | 5472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/09/2018 | 7402.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/09/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/09/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/09/2018 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/09/2018 | 3816.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/09/2018 | 1240.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/09/2018 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER COMISSIONADA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/09/2018 | 5004.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTRA COMISSIONADO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/09/2018 | 29268.72 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS EFETIVO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/09/2018 | 2862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS CONTRATADOS DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/09/2018 | 5472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/09/2018 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/09/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME CRUZEIRO DA MALHADA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO COM O TIME CRUZEIRO DA MALHADA X SELE??O DE CUITEGI, JOGO DO DIA 29/09/2018, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/09/2018 | 250.00 | 00003788833483 | CARLOS ANTONIO ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO CULTURAL E ESPORTIVO PARA O EVENTO TA?A CIDADE DE JOAO PESSOA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 12 E 14 DE OUTUBRO/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRI??O DE 03 (TR?S) INSCRI??ES DE ATLETAS MIRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/09/2018 | 1060.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARITRAGEM DA RODADA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004592 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/09/2018 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O VETERANO DE CUITEGI X SELECAO DE CACHOEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA COPA PARAIBANA DE VETERANOS, JOGO DO DIA 22/09/2018, NA MALHADA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/09/2018 | 1390.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 920 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/09/2018 | 1500.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETRONICO 107 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 39467-x DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/09/2018 | 65.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/09/2018 | 1100.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. N? 4714 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/09/2018 | 320.00 | 00010070976473 | PEDRO MICHAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 32 (TRINTA E DOIS) BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE (ADMINISTRA??O, SETOR PESSOAL, FINANCAS, IPMC, GABINETE DO PREFEITO, LICITA??O E AGRICULTURA), CONF. NOTA FISCAL DE SE SERVI?OS 4.589 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/09/2018 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/09/2018 | 21381.69 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 008 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/09/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1012914ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 12415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/09/2018 | 4628.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO FEDERAL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/09/2018 | 96.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002866 | 28/09/2018 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4715 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/09/2018 | 5.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 2458-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/09/2018 | 41.94 | 00003863947762 | JOSEFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/09/2018 | 38.71 | 00048853313404 | MARIA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/09/2018 | 81.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 1415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 1415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COBERTURA E ESTRUTURA METALICA GINASIO ESC ESTELINA LEOPOLDINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002869 | 01/10/2018 | 36997.08 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A 3? (TERCEIRA) MEDI??O DA CONSTRU??O DA COBERTURA MET?LICA DO GINASIO POLIESPORTIVO ESTELINA LEOPOLDINA NO MUN. DE CUITEG?/PB, CONF. CONTRATO DE N? 00069/2017-CONVENIO: 0404/2016- SEC. DE ESTADO DA EDUCA??O/PB. | 00692017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/10/2018 | 365.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/10/2018 | 1480.00 | 00012349683478 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA LOCALIZADA A MARINHO DE SOUZA COM A ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.717 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/10/2018 | 390.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRET?RIO DE ESPORTES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/10/2018 | 950.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE WEBDESIGN , ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO ENDERE?O DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.598 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/10/2018 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMO??O A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DESTA IDELIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002883 | 03/10/2018 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONTRATO N? 00023/2018, INEXIGIBILIDADE N? 002/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 19 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO ? RUA: JOS? JOAQUIM DE MELO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/10/2018 | 380.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INFORMATICA EM PC'S E IMPRESSORAS CONF. NF. DE SERVI?OS NS? 271, 273 E 275 ANEXA, DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/10/2018 | 1500.00 | 29034548000134 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA 51815249404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MATIN? RECREATIVO DE APRESENTA??O CULTURAL EM CIRCO CONTINENTAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM 02 APRESENTA??ES NO DIA 02/10/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.596ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/10/2018 | 210.00 | 00008491944400 | LUIS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL DO S?TIO SAP?CAIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.719 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/10/2018 | 640.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM, RETIDA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO S?TIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.597 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/10/2018 | 480.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS, PINTURA E MARCA??O COM CAL, NO GIN?SIO " O GILBERT?O", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.721 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/10/2018 | 1456.27 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL 000.003.010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/10/2018 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/10/2018 | 850.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA EVENTO DA FINAL DA COPA PARA?BA DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO DIA 01/09/2018, PARA AQUISI??O DE TROF?US E MEDALHAS PARA VENCEDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/10/2018 | 1060.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARITRAGEM DA RODADA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SER? REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.722 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/10/2018 | 800.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO DO CRUZEIRO QUE LIGA A PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.602 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/10/2018 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DA ESTRADA PRINCIPAL DA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERAN?A, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCALDE SERVI?O 4.600 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/10/2018 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.599 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/10/2018 | 700.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RO?O DE MATO DAS LOCALIDADES: CONJUNTO ANTONIO AMARO, ANTONIO MARIZ, ROBERTO PAULINO E VIRGULINO C. DE MELO NO PERIMETRO URBANO DESTEMUNIC?PIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.601 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/10/2018 | 800.00 | 30479144000133 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA 00010809465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS: SANTO ANTONIO, CRUZEIRO, CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.607 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/10/2018 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.603 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/10/2018 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB-075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 4.604 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002900 | 04/10/2018 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSO??O DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.610 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002908 | 04/10/2018 | 865.57 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.863 ANEXA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002909 | 04/10/2018 | 2188.08 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.864 ANEXA, DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/10/2018 | 410.00 | 00070500776407 | ANDRESSA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O E ORGANIZA??O DE EVENTO SELO UNICEF, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.605 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/10/2018 | 320.00 | 00007003386402 | ANA GERLENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DE CADEIRAS E MESAS DO EVENTO DO V FEST IDOSOS REALIZADO NO DIA 05/08/2018 NO GIN?SIO "O MADRUG?O", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.606 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/10/2018 | 500.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA DE PATROC?NIO CULTURAL PARA ARTISTA DA AREA MUSICAL CUSTEAR DESPESAS EM DIVULGA??O DE SUA CARREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/10/2018 | 900.00 | 00085358002472 | EVANDRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA 125 DE PLACA QFP-5259 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE SETEMBRO/2018, 12 (DOZE) VIAGENS SEMANAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.608 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/10/2018 | 850.00 | 00005853908430 | ADRIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 08 (OITO) VIAGENS EM VEICULO D-20, DE PLACA HVU-7829/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC. DE EDUCA??O PARA CONSERTO E IDA E VOLTA DA SEDE DO MUNIC?PIO PARA DIVERSAS ESCOLAS (APARELHO DE AR CONDICIONADO, MESAS DE COMPUTADORES E VENTILADORES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.609 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/10/2018 | 1200.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO DA ESCOLA JOS? TOMAZ DE AQUINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004.725 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/10/2018 | 2400.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 120 (CENTO E VINTE) LAMPADAS FLUOR LED, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.856 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/10/2018 | 720.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 36 (TINTA E SEIS) LAMPADAS FLUOR LED, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.858 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002904 | 04/10/2018 | 4516.55 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.859 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002905 | 04/10/2018 | 1786.79 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.860 ANEXA, DESTINADO A PRE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002906 | 04/10/2018 | 1119.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.861 ANEXA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002907 | 04/10/2018 | 2801.95 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.862 ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002910 | 04/10/2018 | 3501.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.865 ANEXA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002911 | 04/10/2018 | 1800.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 600 (SEISCENTOS) ESCOVA DENTAL INFANTIL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.866 ANEXA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002912 | 04/10/2018 | 1905.15 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.867 ANEXA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/10/2018 | 90.00 | 00008907165440 | MARIA DE FATIMA LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA EM ATRASO DE SUA RESID?NCIA POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/10/2018 | 954.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA M?E SOCIAL DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002913 | 04/10/2018 | 1760.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 20 (VINTE) L?MPADAS FLUOR LED, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.868 ANEXA, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/10/2018 | 292.50 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 E 1/2 (UMA) DI?RIA E MEIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/10/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/10/2018 | 355.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE 05 (CINCO) BANNER DIGITAL E ADESIVO ALTA RESOLU??O IMPRESS?O DESTINADO A REALIZA??O DAS ELEI??ES PLEITO 2018, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.086 ANEXA, CONFORME SOLICITA??O DA 11? ZONA ELEITORAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/10/2018 | 300.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA PASSAGEM RODOVI?RIA DESTINO RIO DE JANEIRO PARA CUITEG?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/10/2018 | 560.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CRIA??O DE UMA NOVA REDE ELETRICA E INSTALA??O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004619 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/10/2018 | 20948.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS SETORES EFETIVO DA COMP. 08/2018, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/10/2018 | 980.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA CRIA??O DE UMA REDE ELETRICA DO PR?DIO DA SEC. DE EDUCA??O, LOCALIZADA A RUA: ODILON NELSON DANTAS, DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.618 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/10/2018 | 270.00 | 00069042772468 | JAIR RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS: EMIDIO MADRUGA, JOS? TOMAZ, HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004612 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/10/2018 | 360.00 | 00007666139411 | ALYSON MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS: HILDA NEVES E HOR?CIO MONTENEGRO PARA ADEQUA??O DO PROGRAMA AEE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004614 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/10/2018 | 1160.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS POR MOTIVO DE REALIZA??O DAS ELEI??ES PLEITO 2018 POR SOLICITA??O DA ZONA ELEITORAL 11? EM AREIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004729 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/10/2018 | 1020.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INFORMATICA EM 18 (DEZPOITO) PCS CONF. N.F DE SERVI?OS N? 272 ANEXA, DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/10/2018 | 700.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004730 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/10/2018 | 170.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DE VE?CULOS NO VEICULO DE PLACA OGE-5440, CONF. NF-e 3 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/10/2018 | 545.00 | 14839064000195 | JOSE RODRIGUE NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DO GIN?SIO EM COMEMORA??O DA PASCOA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 017153 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002934 | 05/10/2018 | 3602.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.314 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002940 | 05/10/2018 | 2584.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.318 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002941 | 05/10/2018 | 1282.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.321 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002942 | 05/10/2018 | 1867.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.322 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002943 | 05/10/2018 | 1805.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 524 ANEXA, DESTINADA AS ESCOLAS E PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002935 | 05/10/2018 | 840.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.316 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/10/2018 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIAN?AS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA DE SERVI?O 004791 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002937 | 05/10/2018 | 624.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.317 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002938 | 05/10/2018 | 1403.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.319 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002939 | 05/10/2018 | 1116.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.320 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002931 | 05/10/2018 | 1148.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE 56 (CINQUENTA E SEIS) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 388 DESTINADOS A REFORMA DA GALERIA DA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUSA.LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/10/2018 | 320.00 | 00007666139411 | ALYSON MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, POR MOTIVO DE REALIZA??O DE ELEI??O PLEITO 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004613 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/10/2018 | 600.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARA?JO - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/10/2018 | 160.00 | 00007242953480 | DAVI DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DA CAIXA D'?GUA EM COLOA??O DE FIBRA, LOCALIZADA NO CONJUNTO RUY CARNEIRO, SITIO MALHADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004611 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/10/2018 | 380.00 | 00007666139411 | ALYSON MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, POR MOTIVO DE REALIZA??O DE ELEI??O PLEITO 2018 NAS PRINCIPAIS RUAS DOS LOCAIS DE VOTA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004615 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/10/2018 | 630.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, POR MOTIVO DE REALIZA??O DE ELEI??O PLEITO 2018 NAS PRINCIPAIS RUAS DOS LOCAIS DE VOTA??O, CONF. NOTA FISCAL 004616 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/10/2018 | 660.00 | 00004566693538 | LEILTON SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, POR MOTIVO DE REALIZA??O DE ELEI??O PLEITO 2018 NAS PRINCIPAIS RUAS DOS LOCAIS DE VOTA??O, CONF. NOTA FISCAL 4.617 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/10/2018 | 8000.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS PR?DIOS DO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002946 | 09/10/2018 | 2333.50 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 073446 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002947 | 09/10/2018 | 1021.60 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 073460 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002948 | 09/10/2018 | 1720.20 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 073501 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002949 | 09/10/2018 | 2000.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.870 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002950 | 09/10/2018 | 2485.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.871 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002951 | 09/10/2018 | 6624.64 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?.000.005.872 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAV?S DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002952 | 09/10/2018 | 1303.52 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.873 ANEXA, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRBUI??O EM FAVOR DA CNM DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/10/2018 | 1236.66 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DA COMP.08/2018 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/10/2018 | 93.99 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS P?R PAGTO EM ATRASO DO INSS COMPS 08/2018 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/10/2018 | 1102.23 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARC 60 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETEN??O DE PASEP DEBITADO EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/10/2018 | 10702.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O DE PASEP DA COMP. 06/2018 CONF. DARF ANEXO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/10/2018 | 26510.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECAT?RIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/10/2018 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/10/2018 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/10/2018 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/10/2018 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/10/2018 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/10/2018 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/10/2018 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/10/2018 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/10/2018 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/10/2018 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/10/2018 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/10/2018 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/10/2018 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/10/2018 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/10/2018 | 130.00 | 00070231867433 | EDUARDA SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/10/2018 | 100.00 | 00011880935414 | AMANDA CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/10/2018 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/10/2018 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/10/2018 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/10/2018 | 120.00 | 00012065159456 | REGINA BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/10/2018 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/10/2018 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/10/2018 | 250.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/10/2018 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/10/2018 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/10/2018 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/10/2018 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/10/2018 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/10/2018 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/10/2018 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/10/2018 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/10/2018 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/10/2018 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/10/2018 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/10/2018 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/10/2018 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004736 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/10/2018 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 4.737 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/10/2018 | 340.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004738 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/10/2018 | 340.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004739 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2018 | 350.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004740 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/10/2018 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004741 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/10/2018 | 400.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004742 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/10/2018 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA PARA PESSOA CERENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/10/2018 | 1950.00 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 074001 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DOS SOP?ES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/10/2018 | 800.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DOS PREDIOS DAS CRECHES: SANTO ANTONIO E CRECHE DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004731 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/10/2018 | 865.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA NQC-9155, QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, DOBL? DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004732 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/10/2018 | 440.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ESTOFADO DE 08 (OITO) CADEIRAS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004733 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/10/2018 | 1040.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA??O SEMANALMENTE DOS VE?CULOS: ?NIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 E DOBL? DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERCI?OS 004637 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/10/2018 | 54543.09 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDNECI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMP.08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/10/2018 | 11619.07 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDNECI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMP.09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003005 | 10/10/2018 | 92862.44 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .1 ? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, CONFORME CONV?NIO0710/2017 , TP 0001/2018 CONTRATO 00062/2018, E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 41 ANEXA. | 28112018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/10/2018 | 7000.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE:TENDAS, PALCO, SOM PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000121 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/10/2018 | 246.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (TOMADAS E PLACAS CEGAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONF. NF. 000.002.381 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003012 | 10/10/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO S?TIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL MUNIC?PIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCA??O DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/10/2018 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DAS PRA?AS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004743 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/10/2018 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRA?A ACADEMIA DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004744 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/10/2018 | 1480.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS EM VE?CULO CAMINH?O FORD F-4000 DE PLACA NMU-2095/PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A ZONA URBANA E RURAL, CONF. NOTA FISCAL 004636 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/10/2018 | 250.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004638 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003018 | 10/10/2018 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O CA?AMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO DO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004639 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/10/2018 | 948.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 13 (TREZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003004 | 10/10/2018 | 1148.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE 56 (CINQUENTA E SEIS) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 391 DESTINADOS A REFORMA DA GALERIA DA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUSA.LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS EM C/C 38333-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/10/2018 | 1800.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, ENCARDENA??O E DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DE DESPSAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIG?NCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.756 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/10/2018 | 1200.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO PROGRMA SCFV NO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.757 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/10/2018 | 900.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE SETEMBRO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.758 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003029 | 11/10/2018 | 4000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MALHADA, CONJUNTO ROBERTO PAULINO E ANT?NIO MARIZ, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.647 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O,AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003030 | 11/10/2018 | 32787.33 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A 1? E ULTIMA MEDI??O (ADITIVO) DA CONSTRU??O DA COBERTURA MET?LICA DO GINASIO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NO MUN. DE CUITEG?/PB, CONF. CONTRATO DE N? 00069/2017 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 40123 ANEXA. | 00692017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COBERTURA E ESTRUTURA METALICA GINASIO ESC ESTELINA LEOPOLDINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003031 | 11/10/2018 | 11636.90 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A 4? (QUARTA) MEDI??O DA CONSTRU??O DA COBERTURA MET?LICA DO GINASIO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NO MUN. DE CUITEG?/PB, CONF. CONTRATO DE N? 00069/2017-CONVENIO: 0404/2016- SEC. DE ESTADO DA EDUCA??O/PB. | 00692017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/10/2018 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003032 | 11/10/2018 | 7004.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?.000.003.328 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAV?S DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003033 | 11/10/2018 | 1999.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.329 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | Reforma de Galeria na Rua Francisco Marinho de Souza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/10/2018 | 7760.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 8.000 (OITO MIL) PEDRAS BRUTAS PARA REFORMA DA GALERIA DA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL N? 074584 ANEXA. | 01092018 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/10/2018 | 2500.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 25 (VIAGENS) EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OJV-5697 C/ OS SERVIDORES DA JUSTI?A ELEITORA DA 11? ZONA ELEITORAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.760 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/10/2018 | 90.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDORA DO CARGO ASSESSORA DA SEC. DE FINANACAS P/ DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O A SERVI?O DESTA IDELIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/10/2018 | 576.66 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NAS NOTA FISCAIS N? 000.002.605 ANEXA, PARA VEICULO ?NIBUS DE PLACA HVI-1078, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/10/2018 | 397.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NAS NOTA FISCAIS N? 000.002.602 ANEXA, PARA VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA NQC-8235 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/10/2018 | 376.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NAS NOTA FISCAIS N? 000.002.603 ANEXA, PARA VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW-4126, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/10/2018 | 565.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NAS NOTA FISCAIS N? 000.002.604 ANEXA, PARA VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGE-5440, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/10/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REF. A CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 1002534 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/10/2018 | 844.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INSCRI??O NO XVIII SINAOP, 05 (CINCO MINICURSOS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/10/2018 | 1060.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARITRAGEM DA RODADA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SER? REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.759 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/10/2018 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O VETERANOS DE CUITEGI X SELECAO DE VETERANOS DE PIL?ES PARA CUSTEAR DESPESAS DA COPA PARAIBANA DE VETERANOS, JOGO DO DIA 13/10/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/10/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X LOGRADOURO ESPORTES NO DIA 14/10/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/10/2018 | 80.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO (RO?ADEIRA) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 20.828 ANEXA, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003061 | 16/10/2018 | 1965.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N? 000.003.756, 000.003.757, 000.003.759, 000.003.760, 000.003.763, 000.003.764, 000.003.765 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASEY,PA MECANICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CASAMBA DE PLACA OGF-1785, CAMINH?O CASAMBRA DE PALCA MNZ-8230, CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO PERIODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003064 | 16/10/2018 | 249.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.771 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA OGD-3229 A DISPOSI??O DO CRAS, REF. AO ABASTECIMENTO DO PERIODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003049 | 16/10/2018 | 1206.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 10 (DEZ) BOTIJ?ES DE 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.023.970 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/10/2018 | 270.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/10/2018 | 1400.00 | 00000909673489 | KARLA MAYSA VASCONCELOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE DE ESPA?O F?SICO, COM ESTRUTURA DE COZINHA, MESAS E CADEIRAS, INCLUINDO GAR?ONS E DECORA??O PARA EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES QUE SER? REALIZADO NO DIA 19/10/2018 NA GRANJA PARA?SO NO PER?ODO NOTURNO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.761 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003053 | 16/10/2018 | 1447.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.755 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUE DE PLACA QFW-4126, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JO?O PESSOA NO PERIODO DE 22 A 30 DESETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003054 | 16/10/2018 | 551.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.754 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUE DE PLACA OGC-5159, DESTINADO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003055 | 16/10/2018 | 79.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.758 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA MNR-2592, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O NO PERIODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003056 | 16/10/2018 | 801.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL,, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.761 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQC-9255 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003057 | 16/10/2018 | 513.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL,, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.762 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003058 | 16/10/2018 | 148.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.767 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO UNO DE PLACA NPY-7636 DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003047 | 16/10/2018 | 635.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 10 (DEZ) BOTIJ?ES DE 13 KGS, DESTINADO A DOA??O, CONF. NOTA FISCAL 000.023.968 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003048 | 16/10/2018 | 635.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 10 (DEZ) BOTIJ?ES DE 13 KGS, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.023.969 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003062 | 16/10/2018 | 248.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.743 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO GOL LOCADO PLACA OGD-3229 A SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003063 | 16/10/2018 | 444.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.766 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSI??O DA SEC. DE ASSIST SOCIAL, REF. AO ABASTECIMENTO DO PERIODO DE 22 A30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/10/2018 | 6253.89 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PERT 0,50%DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/10/2018 | 440.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMO??O A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DESTA IDELIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003059 | 16/10/2018 | 3840.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 000.003.740, 000.003.742, 000.003.744, 000.003.745, 000.003.746, 000.003.747, 000.003.748, 000.003.749, 000.003.750, 000.003.751, 000.003.753 ANEXA, DESTINADO AOS VE?CULOS A SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/10/2018 | 415.80 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P?RA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 42 (QUARENTA E DOIS) LANCHES, DESTINADOS A AS EQUIPES DE SA?DE I, II E III OUTUBRO ROSA, CONF. NOTA FISCAL 000.000.452 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/10/2018 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4781 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/10/2018 | 7585.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O DE PASEP DA COMP. 08/2018 CONF. DARF ANEXO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/10/2018 | 10183.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O DE PASEP DA COMP. 07/2018 CONF. DARF ANEXO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/10/2018 | 584.10 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P?RA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 59 (CINQUENTA E NOVE) LANCHES, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL 000.000.453 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/10/2018 | 180.40 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P?RA PAGTO REF. A AQUISI??O DE ALMO?OS E LANCHES, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONF. NOTA FISCAL 000.000.450 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003075 | 17/10/2018 | 99.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.790 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO SPIN DE PLACA QFF-7785 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO ABASTECIMENTO DO DIA 26 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003076 | 17/10/2018 | 500.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE ETANOL COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.787 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO SPIN DE PLACA QFF-7785 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO PERIODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003065 | 17/10/2018 | 838.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.783 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO DOBL? DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003066 | 17/10/2018 | 49.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.784 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003067 | 17/10/2018 | 760.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.785 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003068 | 17/10/2018 | 478.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.795 ANEXA, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KTZ-8606 DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/10/2018 | 1700.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P?RA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 188 (CENTO E OITENTA E OITO) P?ES DE CACHORRO-QUENTE E 120 (CENTO E VINTE) P?ES FRANC?S, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.448 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/10/2018 | 1200.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P?RA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) BANDEIJAS DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA (FESTA DOS PROFESSORES), CONF. NOTA FISCAL 000.000.449 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/10/2018 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE N? 0000008472 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003077 | 17/10/2018 | 91.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NS NOTA FISCAL DE N? 000.003.788, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR FERGUSSUM DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO DIA DE 22 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003078 | 17/10/2018 | 197.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.792 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CASAMBA DE PLACA MMZ-8230 P/TRANPORTE DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, DA SEC. DE SERV. URBANOS, REF. AO ABASTECIMENTO DO DIA 24 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/10/2018 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS PR?DIOS DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 31672-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/10/2018 | 1100.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PROFISSIONAL NA MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOJTA FISCAL DE SERVI?OS 004.768 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/10/2018 | 425.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 08 (OITO) VIAGENS EM VEICULO CAR/CAMINH?O DE PLACA MXY-1493, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA DIVERSAS OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.769 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/10/2018 | 280.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VALAS LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOJTA FISCAL DE SERVI?OS 004.770 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003083 | 18/10/2018 | 900.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MODELO HONDA/CG KS, DE PLACA MMV-6753/PB P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO P/ A ZONA RURAL E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.762 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/10/2018 | 450.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MOTOCICLETA HONDA/ CG/FAN DE PLACA KPK-5794/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.763 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/10/2018 | 510.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NO PREDIO DA ESCOLA HILDA NEVES, SALA AEE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.764 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/10/2018 | 800.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, INSTALA??O, DE TROCA DE LAMPADAS E SUBSTITU??O DE CABOS DE REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, POR EXIG?NCIAS DA JUSTI?A ELEITORAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.765 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/10/2018 | 430.00 | 00009558997455 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E FORMATA??O DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.766 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003090 | 18/10/2018 | 1575.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAPUCAIA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.767 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/10/2018 | 1118.47 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCA??O, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/10/2018 | 2200.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NOS BAIRROS: CRUZEIRO E SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) CRECHES MUNICIPAIS NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/2018, CONF. CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/10/2018 | 200.00 | 00008360276471 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/10/2018 | 250.00 | 00008207856440 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/10/2018 | 240.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR DO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/10/2018 | 1200.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESP. A PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMO?O COM REFRIGERANTE P/ SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITO, ADMINISTRA??O, FINAN?AS E EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.777 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003111 | 19/10/2018 | 3399.96 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. NOTA FISCAL N? 538 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003113 | 19/10/2018 | 799.73 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TESOURARIA, CONF. NOTA FISCAL N? 543 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003120 | 19/10/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN?AS NO PERIODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000030 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , 31672-5 , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003112 | 19/10/2018 | 900.30 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. NOTA FISCAL N? 539 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003119 | 19/10/2018 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO PERIODO DE 26/09/2018 ATE 25/10/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000031 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVI?OS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDAE HUMANA, A??O SOCIAL E OUTRAS CAUSAS DE CUNHO FAMILIAR QUE VENHAM A SURGIR NO DECORRER DA PRESENTE GEST?O, CONF. CONTRATO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.780 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVI?OS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDAE HUMANA, A??O SOCIAL E OUTRAS CAUSAS DE CUNHO FAMILIAR QUE VENHAM A SURGIR NO DECORRER DA PRESENTE GEST?O, CONF. CONTRATO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.782 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/10/2018 | 1595.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAC?O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.771 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003097 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.772 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003098 | 19/10/2018 | 850.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.773 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/10/2018 | 1250.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE ELETRICISTA PROFISSIONAL PARA FAZER A INSTALA??O COMPLETA DO PR?DIO DA ESCOLA JOS? TOMAZ DE AQUINO, LABORAT?RIO DE INFORMATICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.774 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/10/2018 | 950.00 | 17716629000135 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA GERALDO LEITE E MONTAGEM DE 10 (DEZ) MESAS DE COMPUTADORES DO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DA ESCOLA JOS? TOMAZ DE AQUINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.775 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003110 | 19/10/2018 | 3841.45 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 537 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/10/2018 | 1050.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AFERI??O DO TACOGAFRO, SERVI?O DE INSTALA??O DE DISPLAY SEVA, SERVI?O DE INSTALA??O DO SUPORTE COMPLETO DA BOBINA E SERVI?O DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC-5159, CONF. NFS-e 1006480 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/10/2018 | 1170.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AFERI??O DO TACOGAFRO, SERVI?O DE INSTALA??O DE NOVO EQUIPAMANTO E SERVI?O DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE-5440, CONF. NFS-e 1006481 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003122 | 19/10/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE 26/06 A 25/09 A 25/10 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000029 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003123 | 19/10/2018 | 1538.46 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/09 A 25/10 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000029 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/10/2018 | 700.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O E XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, NOTAS DE EMPENHOS, PAGAMENTOS, BALANCETES, GUIAS DE RECEITAS, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.779 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/10/2018 | 4839.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003101 | 19/10/2018 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O CA?AMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO DO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.776 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/10/2018 | 2760.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 12 (DOZE) POSTES DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.281 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINA??O DO SITIO CH? DA BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003124 | 19/10/2018 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRA?AS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/09 A 25/10 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000029 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/10/2018 | 4369.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DO M?S DE SE/2018, CONF. DEBITO NA C/C 31672-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/10/2018 | 1060.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARITRAGEM DA RODADA DUPLA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.778 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/10/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X SELE??O DE VETERANOS DE CACHOEIRA, JOGO DO DIA 20/10/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/10/2018 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O VETERANOS DE CUITEGI X VASCO PARA CUSTEAR DESPESAS DA COPA PARAIBANA DE VETERANOS, JOGO DO DIA 20/10/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003109 | 19/10/2018 | 399.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 536 ANEXA, DESTINADOS IGD - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003114 | 19/10/2018 | 620.99 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 541 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003115 | 19/10/2018 | 540.93 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 542 ANEXA. DESTINADOS GRUPO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003116 | 19/10/2018 | 600.47 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE DOCES E SALGADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 544 ANEXA, DESTINADOS GRUPO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003121 | 19/10/2018 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/09 A 25/10 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 0000000033 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/10/2018 | 600.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV NOS MESES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003140 | 22/10/2018 | 709.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A BRINDES PARA O GRUPO DE IDOSOS, CONF. NOTA FISCAL 000.005.248 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/10/2018 | 1000.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DOS BANCOS DO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE ADUCA??O PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 52 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/10/2018 | 40.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/10/2018 | 1755.63 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.614 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003139 | 22/10/2018 | 1500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 300 (TREZENTOS) KIT DE PRATOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL 000.005.247 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003143 | 22/10/2018 | 1948.55 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONF. NF 000.000.394 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003144 | 22/10/2018 | 709.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS CRECHES DO SANTO ANT?NIO E CRUZEIRO, CONF. NF 000.000.396 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/10/2018 | 637.79 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES, CONF. NOTA FISCAL 000.001.316 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003146 | 22/10/2018 | 945.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU PARA VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQC-9155, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.002.064 ANEXA, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003132 | 22/10/2018 | 3500.00 | 29471073000143 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERV. 20 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003133 | 22/10/2018 | 3500.00 | 29471073000143 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERV. 21 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003138 | 22/10/2018 | 929.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 10 (DEZ) COLCH?ES INFLAVEIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.246 ANEXA, DESTINADOS AS ELEI??ES DO PLEITO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/10/2018 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003137 | 22/10/2018 | 8031.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.245 ANEXA, DESTINADOS A FORMA??O DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA DOA??O AS GESTANTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003141 | 22/10/2018 | 541.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL 000.005.249 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003150 | 23/10/2018 | 6436.44 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?.000.005.878 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAV?S DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/10/2018 | 252.03 | 00044734140430 | MARIA FRANCISCA HORTENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURA DE ?GUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/10/2018 | 110.41 | 00044734140430 | MARIA FRANCISCA HORTENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003155 | 23/10/2018 | 3000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS REF. A ELABORA??O DO OR?AMENTO PROGRAMA PARA EXERC?CIO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.785 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003148 | 23/10/2018 | 291.10 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONF. NF 000.000.398 ANEXA, DESTINADA PARA O PREDIO DA EMATER, LOCALIZADO ? RUA: JOS? JOAQUIM DE MELO, CENTRO - CUITEG?/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003149 | 23/10/2018 | 1468.32 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE FRAUDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.046 ANEXA, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/10/2018 | 430.00 | 00003658878460 | ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REDE HIDRAULICA DO PR?DIO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.783 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/10/2018 | 600.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O, DECORA??O DE MESAS E CADEIRAS EM EVENTOS DA SEC. DA MULHER LOCALIZADA ? RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.784 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003147 | 23/10/2018 | 484.90 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL 000.000.397 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/10/2018 | 729.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ?GUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/10/2018 | 3500.00 | 12252843000164 | EMANUEL APOLONIARIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 27 ANEXA, PARA OS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR TL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/10/2018 | 1000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PROJETO DE REPROGRAMA??O DO SALDO DA AREA DE EVENTOS, MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. ELETRONICO 1000086 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/10/2018 | 1100.00 | 00011360751432 | CYNTHIA ALESSANDRA MEIRELES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.788 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/10/2018 | 540.00 | 00005977804474 | WILLEMBERG FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA OGD-1495/PB, TRANSPORTANDO E ENTREGANDO DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.789 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/10/2018 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/10/2018 | 840.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, EMISS?O DE 2? VIAS DE REGISTRO CIVIL, EMISS?O DE PROCURA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/10/2018 | 600.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS DE GINASTICA, ESPORTIVAS DE CARATER PREVENTIVOCOM O GRUPO DE IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.786 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/10/2018 | 260.00 | 00008455216409 | RAQUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS GRAFICOS DE IMPRESS?O DE CONVITE DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.787 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | Reforma de Galeria na Rua Francisco Marinho de Souza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003167 | 25/10/2018 | 2296.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONF. NF 000.000.399 ANEXA, DESTINADA A REFORMA DA GALERIA LOCALIZADA ? RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 01092018 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/10/2018 | 799.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE M?DIA INSTITUCIONAL PARA VEICULA??O EM RADIOS JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC. DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001135 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/10/2018 | 5789.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADAS AS CRECHES SANTO ANTONIO E CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.623 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/10/2018 | 799.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA SEMANAL COM 05 CHAMADAS NA PROGRAMA??O REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. CONTRATO 028/2018 E NF DE SERVI?OS ELETRONICO 1528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/10/2018 | 4564.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS PR?DIOS DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/10/2018 | 1060.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARITRAGEM DA RODADA DUPLA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.790 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/10/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X SELE??O DE VETERANOS DE CACHOEIRA, JOGO DO DIA 27/10/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/10/2018 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O VETERANOS DE CUITEGI X VASCO DE MULUNGUZINHO PARA CUSTEAR DESPESAS DA COPA PARAIBANA DE VETERANOS, JOGO DO DIA 27/10/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003173 | 26/10/2018 | 50398.47 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA REF. A 24? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO II, NA LOCALIDADE A RODOVIA PB 075 KM 21, S/N, CONJUNTO ANTONIO AMARO - CUITEGI-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 0004/2015 E CONTRATO N? 00062/2016 DE 09/12/2016. | 00102017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/10/2018 | 600.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE DE 04 (QUATRO) TENTAS PARA O 1? E 20? TURNO DAS ELEI??ES PLEITO 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/10/2018 | 600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DO EIXO CONFEC??O DE UMA BUCHA DE BRONZE, TROCA DE DOIS ROLAMENTOS DA BOMBA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BOMBA DE ?GUA DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622, CONF. NF-e 472 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2018 | 500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NOS PINOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CILINDRO HIDRA?LICO DO BASCULANTE DA CA?AMBA DE PLACA OGE-1785, CONF. NF-e 473 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/10/2018 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/10/2018 | 5472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/10/2018 | 20302.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS PR?DIOS DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/10/2018 | 31353.51 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS EFETIVO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS CONTRATADOS DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/10/2018 | 5004.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/10/2018 | 1240.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2018 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/10/2018 | 8850.01 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/10/2018 | 5472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/10/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/10/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2018 | 5808.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/10/2018 | 3954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2018 | 3208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO IGD CONTRATO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2018 | 4862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/10/2018 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER COMISSIONADA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/10/2018 | 149.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 1415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/10/2018 | 40423.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% EFETIVO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/10/2018 | 182754.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/10/2018 | 3416.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/10/2018 | 10494.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FNDE CONTRATO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/10/2018 | 7016.51 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 CONTRATADOS DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/10/2018 | 16656.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/10/2018 | 16852.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2018 | 23614.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40% COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/10/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MANUTEN??O DO PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS IP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002963 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/10/2018 | 2146.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/10/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/10/2018 | 3816.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITO COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/10/2018 | 7826.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/10/2018 | 9857.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/10/2018 | 4225.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/10/2018 | 5692.02 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA CAMARA - EFETIVO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/10/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE ELAZER EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/10/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CONS. TUTELAR CONTRATO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/10/2018 | 7698.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/10/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE ELAZER COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/10/2018 | 3831.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2018 | 4751.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/10/2018 | 6996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/10/2018 | 5958.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2018 | 991.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS CONTRATO, COMP.09/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2018 | 1749.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , COMP. 09/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2018 | 1575.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONTRATO, COMP. 09/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2018 | 1069.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMP.09/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2018 | 1310.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -COMISSIONAOD, COMP. 10/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2018 | 1063.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMP.09/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2018 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE ELETIVOS DA COMP.09/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2018 | 125.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 12413-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2018 | 66.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 2458-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2018 | 4647.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2018 | 129.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2018 | 4503.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO DA COMP. 09/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2018 | 3707.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DA COMP. 09/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2018 | 50838.17 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 39467-x DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2018 | 60.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003237 | 01/11/2018 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSO??O DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004797 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/11/2018 | 280.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P?RA PAGTO REF. A AQUISI??O DE LANCHES,CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.451 ANEXA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/11/2018 | 2100.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, ENCARDENA??O E DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DE DESPSAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIG?NCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO/2018 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.795 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/11/2018 | 1457.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 935 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/11/2018 | 1752.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 4 (QUATRO) CARRADAS DE ?GUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/11/2018 | 780.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA CUSTEAR COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTA??O PARA A CAPITAL DO ESTADO EVENTO XVIII SINAOP NO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 NO AUDITORIODO TCE PB ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/11/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X SELE??O DE VETERANOS DE CACHOEIRA, JOGO DO DIA 03 E 04/11/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/11/2018 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O VETERANOS DE CUITEGI X VASCO DE MULUNGUZINHO PARA CUSTEAR DESPESAS DA COPA PARAIBANA DE VETERANOS, JOGO DO DIA 04/11/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/11/2018 | 1060.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA RODADA DUPLA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SER? REALIZADO NO DIA 01/11/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.796 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003242 | 01/11/2018 | 1285.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N?.000.000.969 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/11/2018 | 2518.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60 CONTRATO, COMP.09/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/11/2018 | 5195.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADO DA COMP. 09/2018, CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/11/2018 | 300.00 | 00022564268404 | ANT?NIO MAGNUS M. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA CONTRIBUI??O DE CARATER RELIGIOSO DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ATIVIDADES RELIOSA A SER REALIZADA NO DIA 02/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/11/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS CONFORME DEBITOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REF. A CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 1002578 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/11/2018 | 507.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO FEDERAL CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/11/2018 | 210.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS (TESOURARIA), CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.798 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/11/2018 | 70.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/11/2018 | 500.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOP?O DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/11/2018 | 180.00 | 00041232712434 | MARTA REJANE CRUZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA DO PROGRAMA SCFV NO CARGO ORIENTADORA SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/11/2018 | 250.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/11/2018 | 250.00 | 00070029339499 | DAMIANA PAULA SAL? DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DE S?O PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003258 | 01/11/2018 | 3948.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITENS DA CESTAS BASICAS)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.365 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/11/2018 | 109.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. NOTA FISCAL DE N? 000.001587 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO KONBI DE PLACA: MOI - 6652/PB VINCULADA A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003262 | 05/11/2018 | 6880.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW-4126/PB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.002.077 ANEXA, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MP APOIO AO ENTES FPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003263 | 05/11/2018 | 5040.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 07 (SETE) PNEUS PARA VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC-5159, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.002.078 ANEXA, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/11/2018 | 3066.74 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINH?ES E EQUIP RODOVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.0157741 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/11/2018 | 844.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA, CONF. NF. 000.002.408 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/11/2018 | 130.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS A P? MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.016.703 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/11/2018 | 400.00 | 35497429000110 | HCR COM DE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.017.142 ANEXA DESTINADA AO VEICULO P? MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003272 | 06/11/2018 | 346.58 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.899 ANEXA, DESTINADA AO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003274 | 06/11/2018 | 817.09 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.901 ANEXA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003276 | 06/11/2018 | 781.45 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.903 ANEXA, DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0003285 | 06/11/2018 | 343.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.376 ANEXA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003286 | 06/11/2018 | 381.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.377 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003268 | 06/11/2018 | 3800.86 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.895 ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003269 | 06/11/2018 | 1900.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.896 ANEXA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003270 | 06/11/2018 | 4701.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.897 ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003271 | 06/11/2018 | 862.51 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.898 ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003273 | 06/11/2018 | 1370.19 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.900 ANEXA, DESTINADA A PRE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003275 | 06/11/2018 | 2300.14 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.902 ANEXA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003282 | 06/11/2018 | 1524.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.374 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003283 | 06/11/2018 | 1179.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.373 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003284 | 06/11/2018 | 3489.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.375 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003287 | 06/11/2018 | 1338.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL) DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.379 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003289 | 06/11/2018 | 1803.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.381 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003290 | 06/11/2018 | 4931.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.003.382 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003292 | 06/11/2018 | 3935.43 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL N? 551 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/11/2018 | 2000.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCA??O CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 190 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/11/2018 | 1228.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNA?OES DE DOCUMENTOS DAS CRECHES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 189 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003277 | 06/11/2018 | 3904.77 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.904 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003278 | 06/11/2018 | 9010.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?.000.005.905 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAV?S DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003279 | 06/11/2018 | 2000.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE VERDURAS E COENTRO DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.06 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003280 | 06/11/2018 | 1776.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL PARA DOA??O (FRAUDAS GERIATRICA), CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.907 ANEXA PARA DISTRIBUI??O COM IDOSOS CARENTES E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003281 | 06/11/2018 | 2650.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.372 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003288 | 06/11/2018 | 4729.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?.000.003.380 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAV?S DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003293 | 06/11/2018 | 472.72 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, CONF. NOTA FISCAL N? 552 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003291 | 06/11/2018 | 1301.29 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINAN?AS, CONF. NOTA FISCAL N? 550 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/11/2018 | 390.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO GERAL PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/11/2018 | 180.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA DO CARGO ASSESSORA DA SEC. DE FINANACAS P/ DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O A SERVI?O DESTA IDELIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/11/2018 | 487.50 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 2 1/2 (DUAS E MEIA) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ? CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/11/2018 | 450.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMO??O A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DAS AULAS DO CAAP- III EDI??O NA ECOSIL TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/11/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/11/2018 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA PRESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A JOAO PESSOA NO DIA 08/11/2018 PARA ESPECIFICAMENTO NA FUNDAC, PARA TRATAR DE ASSUNTO E DOCUMENTA??O DO ADOLESCENTE JANDEILSON DA SILVA ANDRADE, QUE L? ENCONTRA-SE INTERNO, CONF. OFICIO 57/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/11/2018 | 90.00 | 00008837043406 | DIEGO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A JOAO PESSOA NO DIA 08/11/2018 PARA ESPECIFICAMENTO NA FUNDAC, PARA TRATAR DE ASSUNTO E DOCUMENTA??O DO ADOLESCENTE JANDEILSON DA SILVA ANDRADE, QUE L? ENCONTRA-SE INTERNO, CONF. OFICIO 57/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/11/2018 | 850.00 | 00000777050412 | SHEILA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORMA??O PARA PROFESSORES E GESTORES SOBRE A CULTURA AFRO BRASILEIRA E CULTURA INDIGENA, CONF. OFICIO 135/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.799 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA??O DE CONSTRU??O GINASIO ESTELINA LEOPOLDINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003304 | 07/11/2018 | 60800.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .1? BOLETIM DE MEDI??O DO CONTRATO 054/2018 CONSTRU??O COMPLEMENTAR DO GIN?SIO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONF. E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 375 ANEXA. | 00532018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/11/2018 | 1095.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ?GUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/11/2018 | 340.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS DE UMA BICICLETA M. BIKE MOD 2018, BRINDE PARA SORTEIO COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOS? TOMAZ , CONF. NOTA FISCAL N? 000.002.303 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003306 | 08/11/2018 | 2243.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 082543 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003307 | 08/11/2018 | 2167.50 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 082533 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003308 | 08/11/2018 | 708.10 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 082564 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/11/2018 | 850.00 | 00011360751432 | CYNTHIA ALESSANDRA MEIRELES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.800 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/11/2018 | 800.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DOS PREDIOS DAS CRECHES: SANTO ANTONIO E CRECHE DO CRUZEIRO, CONF. NOJTA FISCAL DE SERVI?OS 004.801 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/11/2018 | 450.00 | 00070516397494 | LILIANE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.802 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/11/2018 | 780.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA NQC-9155, QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, DOBL? DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004880 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/11/2018 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.803 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/11/2018 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.804 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/11/2018 | 400.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.805 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/11/2018 | 350.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.806 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/11/2018 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO ? RUA: JOS? JOAQUIM DE MELO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/11/2018 | 200.00 | 00008360276471 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/11/2018 | 200.00 | 00006872332409 | MARIA DE FÁTIMA RAIMUNDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/11/2018 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/11/2018 | 220.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ENCANADOR NA MANUTEN??O DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.817 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/11/2018 | 140.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/11/2018 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/11/2018 | 250.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/11/2018 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/11/2018 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/11/2018 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/11/2018 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/11/2018 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/11/2018 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/11/2018 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/11/2018 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/11/2018 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/11/2018 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/11/2018 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/11/2018 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/11/2018 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/11/2018 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/11/2018 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/11/2018 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/11/2018 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/11/2018 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/11/2018 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/11/2018 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/11/2018 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/11/2018 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/11/2018 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/11/2018 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/11/2018 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/11/2018 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/11/2018 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/11/2018 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/11/2018 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/11/2018 | 130.00 | 00070231867433 | EDUARDA SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/11/2018 | 100.00 | 00011880935414 | AMANDA CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/11/2018 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/11/2018 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/11/2018 | 120.00 | 00012065159456 | REGINA BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/11/2018 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/11/2018 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/11/2018 | 340.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.819 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/11/2018 | 340.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.820 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/11/2018 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.821 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/11/2018 | 2200.00 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 083106 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DOS SOP?ES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/11/2018 | 6773.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2434-1 - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/11/2018 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/11/2018 | 1763.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS P?R PAGTO EM ATRASO DO INSS COMPS 09/2018 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/11/2018 | 7361.62 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS RFB-PREV-PARC60 E CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PERT 0,50%DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/11/2018 | 1624.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A D?BITO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/11/2018 | 390.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRET?RIO DE ESPORTES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/11/2018 | 16911.78 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATOS DESTA EDILIDADE DA COMP.09/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/11/2018 | 900.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OGC-5804/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.814 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRBUI??O EM FAVOR DA CNM DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/11/2018 | 1060.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA RODADA DUPLA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/11/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.815 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/11/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X SELE??O DE VETERANOS DE VETERANOS ESPORTES CLUBES, JOGO DO DIA 11/11/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/11/2018 | 600.00 | 00070961386410 | WANDERSON MENDES TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE GERENCIADOR DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERT?O COM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.816 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003323 | 09/11/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO S?TIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL MUNIC?PIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCA??O DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/11/2018 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARA?JO - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/11/2018 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DAS PRA?AS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOJTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.818 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/11/2018 | 800.00 | 30479144000133 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA 00010809465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS: SANTO ANTONIO, CRUZEIRO, CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.807 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/11/2018 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB-075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.808 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/11/2018 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.809 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/11/2018 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RO?O DE MATO DAS LOCALIDADES: CONJUNTO ANTONIO AMARO, ANTONIO MARIZ, ROBERTO PAULINO E VIRGULINO C. DE MELO NO PERIMETRO URBANO DESTEMUNIC?PIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.810 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/11/2018 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.811 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/11/2018 | 800.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO DO CRUZEIRO QUE LIGA A PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOJTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.812 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/11/2018 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DA ESTRADA PRINCIPAL DA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERAN?A, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCALDE SERVI?OS N? 004.813 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | Reforma de Galeria na Rua Francisco Marinho de Souza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003396 | 12/11/2018 | 2193.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE 107 (CENTO E SETE) SACOS DE CIMENTO, CONF. NF 000.000.402 ANEXA, DESTINADA A REFORMA DA GALERIA LOCALIZADA ? RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 01092018 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITA??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/11/2018 | 21892.62 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 009 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/11/2018 | 3116.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 007 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/11/2018 | 3086.98 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 009 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/11/2018 | 1024.13 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 009 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/11/2018 | 756.88 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 009 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/11/2018 | 1239.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 007 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/11/2018 | 1228.38 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 009 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/11/2018 | 26510.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECAT?RIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003399 | 13/11/2018 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.823 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/11/2018 | 700.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE WEBDESIGN , ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO ENDERE?O DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.825 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/11/2018 | 1820.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA REALIZA??O DAS ELEI??ES 2018, 1? E 2? TURNOS REALIZADOS NOS DIAS 07 E 28/10/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.826 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/11/2018 | 3524.00 | 00030260861855 | CESAR ALEX GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES, CAF?, ALMO?O E JANTAR PARA OS POLICIAIS ELEITORES QUE TRABALHARAM NAS ELEI??ES 2018, 1? E 2? TURNOS REALIZADAS NOS DIAS 05, 06, 07, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2018, FISCAIS DOS LOCAIS DE VOTA??O E URNAS ELETRONICAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.828 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/11/2018 | 250.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA M?E SOCIAL DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/11/2018 | 954.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA M?E SOCIAL DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/11/2018 | 150.00 | 00005651807462 | SOLANGE CORREIA EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE AGUA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/11/2018 | 110.00 | 00069045321491 | MARIA DA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/11/2018 | 150.00 | 00070459652494 | CLA?DIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE AGUA DE RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/11/2018 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/11/2018 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA PARA PESSOA CERENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003410 | 13/11/2018 | 1420.67 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS POPULARES ADULTO, 02 (DUAS) VESTIMENTAS E 01 (UM) TRANSLADO GUARABIRA P/CUITEGI; 01 (UM) TRANSLATO JOAO PESSOA P/CUITEGI, CONF. NOTA FISCAL DE SEVI?OS N? 172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/11/2018 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRA?A ACADEMIA DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.824 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/11/2018 | 300.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.827 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/11/2018 | 25844.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS PR?DIOS DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003415 | 14/11/2018 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O CA?AMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/11/2018 | 756.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 02 (DUAS) UNIDADES DE FAIXA COM ACABAMENTO E 03 (TR?S) UNIDADES BANNER COM ACABAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e 102 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/11/2018 | 1590.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE FICHAS DE PAPEL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e 103 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003414 | 16/11/2018 | 23595.14 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA REF. A 25? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO II, NA LOCALIDADE A RODOVIA PB 075 KM 21, S/N, CONJUNTO ANTONIO AMARO - CUITEGI-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 0004/2015 E CONTRATO N? 00062/2016 DE 09/12/2016. | 00102017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/11/2018 | 540.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FECHO DE MOLAS, ESTAILIZADOR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 229 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/11/2018 | 15563.12 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDNECI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMP.10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/11/2018 | 7009.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003421 | 16/11/2018 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS004.772 ANEXA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.829 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003422 | 16/11/2018 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.830 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003423 | 16/11/2018 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.831 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/11/2018 | 1541.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P?RA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 122 (CENTO E VINTRE DOIS) P?ES FRANCES E 1.870 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA) P?ES DE CACHORRO-QUENTE, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.468 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/11/2018 | 2500.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 25 (VIAGENS) EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OJV-5697 C/ OS SERVIDORES DA JUSTI?A ELEITORA DA 11? ZONA ELEITORAL DE AREIA NO M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.833 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/11/2018 | 791.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/11/2018 | 3864.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/11/2018 | 500.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, INSTALA??O, TROCA DE LAMPADAS E SUBSTITUI??O DE CABOS DA REDE ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.832 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/11/2018 | 600.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E GRAMPOS DO VE?CULO CAMINH?O CARRO PIPA DE PLACA NQH-7622/PB DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 230 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/11/2018 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/11/2018 | 370.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O, DIVULGA??O E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGA??O DE NOTAS, DOCUMENTOS, A??ES E EVENTOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 004881ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/11/2018 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIAN?AS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA DE SERVI?O 004.840 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/11/2018 | 340.00 | 21656513000125 | TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE BRINQUEDOS PARA A FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.842 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/11/2018 | 900.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE OUTUBRO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.843 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/11/2018 | 1200.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.845 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/11/2018 | 600.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/11/2018 | 351.50 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA RODADA DUPLA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/11/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X BOTAFOGO, JOGO DO DIA 18/11/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/11/2018 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O VETERANOS DE CUITEGI X SELE??O DE CACHOEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA COPA PARAIBANA DE VETERANOS, JOGO DO DIA 17/11/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/11/2018 | 225.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 E ?/? (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRA??O CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003436 | 19/11/2018 | 1575.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAPUCAIA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.849 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/11/2018 | 1040.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA??O SEMANALMENTE DOS VE?CULOS: ?NIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 E DOBL? DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.850 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003438 | 19/11/2018 | 900.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MODELO HONDA/CG KS, DE PLACA MMV-6753/PB P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO P/ A ZONA RURAL E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.851 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/11/2018 | 450.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MOTOCICLETA HONDA/ CG/FAN DE PLACA KPK-5794/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004.852 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003440 | 19/11/2018 | 850.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. CONTRATO N? 00037/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?O 004.853 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/11/2018 | 750.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DO PREDIO DAS CRECHES DO BAIRRO SANTO ANTONIO E CRUZEIRO, TROCA DE FIOS, LAMPADAS, TROCA DE TOMADAS, CORRE??O DE REDE E AMPLIA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.854 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/11/2018 | 1100.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, TROCA DE FIOS, LAMPADAS, TROCA DE TOMADAS, CORRE??O DE REDE E AMPLIA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OSN? 004.855 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/11/2018 | 950.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE FECHADURAS, COLOCA??O E CONSERTO DO TELHADO NA MANUTEN??O DO PREDIO DA SEC. DE EDUCA??O LOCALIZADA ? RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SRVI?OS N? 004.856 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/11/2018 | 850.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTEN??O E CONSERTOS DOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.857 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/11/2018 | 800.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O E XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, NOTAS DE EMPENHOS, PAGAMENTOS, BALANCETES, GUIAS DE RECEITAS, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.858 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/11/2018 | 1385.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISI??O DE 50 CAMISAS BASICAS PROMOCIONAL DESTINADAS A DOA??O A TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.049 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/11/2018 | 1927.50 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N? 000000937 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003454 | 20/11/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE 26/10 A 25/10 A 25/11 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000063 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003455 | 20/11/2018 | 1538.46 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 25/11 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000063 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003458 | 20/11/2018 | 6000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MALHADA, CONJUNTO ROBERTO PAULINO E ANT?NIO MARIZ, NO M?S DE OUTUBRO E 15(QUINZE) DIAS DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 00 4921 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/11/2018 | 450.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE WEBDESIGN , ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO ENDERE?O DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.859 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003459 | 20/11/2018 | 584.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO PERIODO DE 26/10/2018 ATE 25/11/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 64 e 065 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/11/2018 | 760.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA RODADA DUPLA DOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO/2018,DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003456 | 20/11/2018 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRA?AS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 25/11 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000063 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003457 | 20/11/2018 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/10 A 25/11 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 0000000067 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/11/2018 | 1252.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A GALERIA FLUVIAL DA RUA FRANCISCO MARINHO SOUZA, CONF. NF. 000.002.424 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/11/2018 | 350.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VULCANIZA??O DO PNEU 1.000-20, CONF. NF-e 210 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/11/2018 | 600.00 | 00010084214481 | MIZAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE IR? FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, CONFORME TAC DO MINISTERIO P?BLICO PARA ADEQUA??O DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.860 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/11/2018 | 81.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 1415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/11/2018 | 680.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS PARA DUAS BICICLETA M. BIKE MOD 2018, BRINDES DESTINADOS PARA A IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSARIO (TER?O DOS HOMENS), CONF. NOTA FISCAL N? 000.002.309 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/11/2018 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA PRESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2018 ACOMPANHAR O SENHOR JURANDIR ANDRADE DA SILVA AT? O CEA ONDE SE ENCONTRA INTERNO O SEU FILHO JANDEILSON ANDRADE DA SILVA, CONF. OFICIO 60/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/11/2018 | 90.00 | 00008837043406 | DIEGO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA o CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2018 ACOMPANHAR O SENHOR JURANDIR ANDRADE DA SILVA AT? O CEA ONDE SE ENCONTRA INTERNO O SEU FILHO JANDEILSON ANDRADE DA SILVA, CONF. OFICIO 60/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/11/2018 | 322.50 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A PRESIDENTE DO IPMC PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA - 4? EDICAO, PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ATRV?S DO ECOSIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/11/2018 | 799.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE M?DIA INSTITUCIONAL PARA VEICULA??O EM RADIOS JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC. DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001140 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/11/2018 | 799.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA SEMANAL COM 05 CHAMADAS NA PROGRAMA??O REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. CONTRATO 028/2018 E NF DE SERVI?OS ELETRONICO 1560 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/11/2018 | 678.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/11/2018 | 1060.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA RODADA DUPLA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/11/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", CONF. NOTA FISCAl DE SERVI?O N? 004.861 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/11/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X SELE??O DE CUITEGI, JOGO DO DIA 25/11/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/11/2018 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O VETERANOS DE CUITEGI X CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA COPA PARAIBANA DE VETERANOS, JOGO DO DIA 25/11/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/11/2018 | 1100.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servi?os tecnicos de presta??o de contas dos Programas Assitenciais CRAS, PAIF, IGD-SUAS, IGD, E SCFV deste munic?pio referente ao exerc?cio 2018, conf. nota fiscal de servi?os n? 004877 anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003475 | 24/11/2018 | 750.31 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NS NOTA FISCAL DE N? 000.003.842, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003476 | 24/11/2018 | 774.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NS NOTA FISCAL DE N? 000.003.843, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CASAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003477 | 24/11/2018 | 170.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NS NOTA FISCAL DE N? 000.003.844, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003479 | 24/11/2018 | 695.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NS NOTA FISCAL DE N? 000.003.846, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003484 | 24/11/2018 | 1424.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NS NOTA FISCAL DE N? 000.003.841, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003474 | 24/11/2018 | 751.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.840 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CASAMBA DE PLACA MMZ-8230 P/TRANPORTE DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, DA SEC. DE SERV. URBANOS, REF. AO ABASTECIMENTO DO PER?ODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003482 | 24/11/2018 | 108.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.847 ANEXA, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, DA SEC. DE SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003478 | 24/11/2018 | 1395.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000.003.845 E 000.003.849 ANEXAS , DESTINADO AOS VE?CULOS SPIN DE PLACA QFF-7085 E ?NIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003483 | 24/11/2018 | 1014.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.848 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OGD-3229 A DISPOSI??O DO CRIAN?A FELIZ, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003481 | 24/11/2018 | 4178.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.837 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003485 | 24/11/2018 | 8734.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 E GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTAS FISCAIS N? 000.003.850, 000.003.835, 000.003.836, 000.003.838, 000.003.839, 000.003.851, 000.003.852, 000.003.853 ANEXAS, DESTINADOS AOS VE?CULOS GOL LOCADO DE PLACA MNR-2592, ?NIBUS DE PLACA NQC-9155, MICRO-?NIBUS DE PLACA NQC-8235, MICRO-?NIBUS OGC-5159, ?NIBUS LOCADO DE PLACA KTZ-8606, UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636, KOMBI PLACA MOI-6652, DOBL? PLACA OFC-6838, DESTINADO A SECRE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003487 | 26/11/2018 | 52535.42 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME CONV?NIO 20.600, TP 0001/2018 CONTRATO 00062/2018, E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 43 ANEXA. | 28112018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/11/2018 | 200.00 | 00006872332409 | MARIA DE FÁTIMA RAIMUNDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/11/2018 | 600.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS DE GINASTICA, ESPORTIVAS DE CARATER PREVENTIVO COM O GRUPO DE IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.867 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/11/2018 | 206.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VEICULO DA A??O SOCIAL , KOMBI PLACA MOI-6652, CONF. NOTA FISCAL 000.000.202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/11/2018 | 4668.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/11/2018 | 505.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NO PREDIO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.865 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/11/2018 | 511.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 07 (SETE) CARRADAS DE ?GUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/11/2018 | 408.50 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 18 (DEZOITO) VACINA C/ FEBRE AFTOSA E 5 (CINCO) AGULHAS VETERINARIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.532 ANEXA, PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/11/2018 | 200.00 | 00003788833483 | CARLOS ANTONIO ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE PARTICIPAR DA SUPER COPA DE FUTEBOL SUB 11, NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/11/2018 | 1150.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.002.683 PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/11/2018 | 640.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM, RETIDA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO S?TIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.868 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/11/2018 | 1500.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. DA LOCA??O DE UM ONIBUS REFERENTE A PASSEIO TURISTICO E CULTURAL COM GRUPO DE IDOSOS SCVF DE CUITEGI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001418 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/11/2018 | 2030.00 | 06155064000148 | MARLY BABORSA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA O PASSEIO TURISTICO E CULTURAL COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV , PASSEIO RECREATIVO CONF. NF. 000000092 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/11/2018 | 2200.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO ONIX DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.869 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/11/2018 | 828.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.109 ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/11/2018 | 97.50 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRET?RIO DE ESPORTES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/11/2018 | 26510.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECAT?RIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/11/2018 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003510 | 29/11/2018 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.874 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/11/2018 | 289.45 | 00006201727469 | MARIA DO CARMO SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/11/2018 | 103.01 | 00004302996480 | JOSE S CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 300 (TREZENTOS) MESAS E 2.000 (DUAS MIL) CADEIRAS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.870 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/11/2018 | 430.00 | 00009558997455 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E FORMATA??O DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.871 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/11/2018 | 900.00 | 28577819000135 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTEN??O DO PREDIO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA A RUA JOS? JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.872 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/11/2018 | 3640.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVI?OS DE EXIBI??O DE FILMES AO PRE?O UNITARIO DE R$10,00 PARA 364 CRIAN?AS DO MUNIC?PIO DE CUITEG?, CONF. NF-e 935 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/11/2018 | 646.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, ENCARDENA??O E DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DE DESPSAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIG?NCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/11/2018 | 123.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000001533 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/11/2018 | 1800.00 | 00075316919491 | JOSÉ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO CAR/CAMINH?O VW 6.8 DE PLACA KQE-1972/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS LOCALICADES (URBANA E RURAL) DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004.873 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2018 | 5472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/11/2018 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O VETERANOS DE CUITEGI X CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA COPA PARAIBANA DE VETERANOS, JOGO COM O SPORT CLUBE DE VETERANOS QUE SER? DO DIA 01/12/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X SELE??O DE VETERANOS DE MULUNGUZINHO DE ARA?AG?, JOGO DO DIA 01/12/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2018 | 1060.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA RODADA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/12/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", CONF. NOTA FISCAl DE SERVI?O N? 004.876 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS CONTRATADOS DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2018 | 5004.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS COMISSIONADO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2018 | 29494.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS EFETIVO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2018 | 2369.01 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00005315666417 | INEYDJA DANTAS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS/PAIF/IGD/CRIAN?A FELIZ, CONF. NOTA FISCAL 4.875 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2018 | 5808.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2018 | 3208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO IGD CONTRATO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2018 | 3954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2018 | 4862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2018 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2018 | 1240.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2018 | 5472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2018 | 7673.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2018 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER COMISSIONADA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2018 | 3707.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DA COMP. 10/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/11/2018 | 3664.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO DA COMP. 10/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/11/2018 | 1543.63 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60 CONTRATO, COMP.10/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/11/2018 | 5195.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADO DA COMP. 10/2018, CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2018 | 2308.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FNDE CONTRATO DA COMP. 10/2018, CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2018 | 7632.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 CONTRATADOS DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2018 | 18564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2018 | 10494.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FNDE CONTRATO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2018 | 182754.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2018 | 3416.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2018 | 40466.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2018 | 37529.72 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40 EFETIVO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2018 | 1224.21 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2018 | 5958.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2018 | 5834.09 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POL?TICA DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2018 | 5724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/11/2018 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE ELETIVOS DA COMP. 10/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2018 | 11642.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2018 | 2146.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2018 | 7380.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2018 | 9492.03 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2018 | 6601.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2018 | 5692.02 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EFETICO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/12/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 00000035 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/12/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000035 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/12/2018 | 1538.46 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000035 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/12/2018 | 250.00 | 00001967725756 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO CULTURAL PARA REALIZA??O DE EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/12/2018 | 140.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATAS DAS ESCOLAS HORACIO MONTENEGRO E CRECHE DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/12/2018 | 2746.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.4854 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/12/2018 | 800.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DA CAIXA DE MARCHA, PARA A TROCA DA REDU??O E EIXO PRIMARIO E RECOLOCA??O DA MESMA, SERVI?O DE MAO DE OBRA GERAL, CONF. NOTA FISCAL 205 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/12/2018 | 1600.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O DE CILINDRO HIDRAULICO DE CAMINH?O CA?AMBA, DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF DE SERVI?OS 40012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/12/2018 | 400.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O DE CILINDRO HIDRAULICO E TORNO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF-e 40013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/12/2018 | 803.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 11 (ONZE) CARRADAS DE ?GUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/12/2018 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/12/2018 | 1700.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O, DECORA??O, APOIO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CAMPO "O GILBERT?O", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/12/2018 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A REMANUFATURA DE 01 (UM) CARTUCHO PARA A IMPRESSORA ROCIH 3500 DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE N? 0000008652 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/12/2018 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A AQUISI??O DE 01 (UM) CARTUCHO PARA A IMPRESSORA RICOH 3500 DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE N? 0000008651 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/12/2018 | 2750.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/12/2018 | 364.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED A SEREM DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/12/2018 | 29330.74 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA COMP. 11/2018, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRBUI??O EM FAVOR DA CNM DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/12/2018 | 381.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/12/2018 | 298.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/12/2018 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/12/2018 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/12/2018 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/12/2018 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/12/2018 | 200.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMO??O A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DESTA IDELIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/12/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE PROCESSOS LICITAT?RIOS A SEREM DEBITADOS NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/12/2018 | 130.00 | 00045128430430 | ZAQUEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/12/2018 | 200.00 | 00007878946485 | MARIA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/12/2018 | 5359.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DOBL? DE PLACA OFC-6838, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.001.492 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/12/2018 | 2200.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NOS BAIRROS: CRUZEIRO E SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) CRECHES MUNICIPAIS NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/12/2018 | 800.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O GERAL NA SUSPENS?O DO VEICULO DOBL? DE PLACA OFC-6838, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1539 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS PARA SEMINARIO DE FORMA??O PARA GESTORES DA SEC. DE EDUCA??O, GESTORES ESCOLARES, PROF. DE EDUCA??O, FORUNS DE EDUCA??O E DIVERSIDADE ETNICO RACIAL E LIDERAN?AS INDIGENAS PARA A IMPLEMENTA??O DAS REFERIDAS DIRETRIZES DO PROGRAMA DO SECADI-IMPLEMENTA??O DAS LEIS-10./639/03 E 11.645/08. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/12/2018 | 2000.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166/PB, PARA TRANSPORTE DE DOCENTES PARA SEMINARIO DE FORMA??O PARA GESTORES DA SEC. DE EDUCA??O, GESTORES ESCOLARES, PROF. DE EDUCA??O, FORUNS DE EDUCA??O E DIVERSIDADE ETNICO RACIAL E LIDERAN?AS INDIGENAS PARA A IMPLEMENTA??O DAS REFERIDAS DIRETRIZES DO PROGRAMA DO SECADI-IMPLEMENTA??O DAS LEIS-10./639/03 E 11.645/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4982 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003598 | 07/12/2018 | 2756.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.856 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 NO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003599 | 07/12/2018 | 1851.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.857 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 NO ABASTECIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003600 | 07/12/2018 | 1670.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.858 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 NO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003601 | 07/12/2018 | 868.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.860 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 NO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003602 | 07/12/2018 | 1744.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.861 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS LOCADO PLACA KTZ-8606 NO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003603 | 07/12/2018 | 1488.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.876 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBL? PLACA OFC-6838 NO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003604 | 07/12/2018 | 808.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.877 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO PLACA NPY-7636 NO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003605 | 07/12/2018 | 2330.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.878 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOI-6652 NO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003606 | 07/12/2018 | 8506.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.871 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS PLACA QFW-4126 NO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POL?TICA DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003607 | 07/12/2018 | 1272.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N? 000.003.874, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003608 | 07/12/2018 | 914.73 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.873 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO SPIN PLACA QFF-7085 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003620 | 07/12/2018 | 1115.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.867 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS PLACA HVI-1078 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/12/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REF. A CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 1002623 REF. AO MES DE DEZEMBRO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/12/2018 | 11853.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP, A SER DEBITADO NA CONTA 2434-1 - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/12/2018 | 914.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A RECUPERA??O DO CARRO??O DO LIXO TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF. 000.002.447 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003616 | 07/12/2018 | 1759.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NS NOTA FISCAL DE N? 000.003.863, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003617 | 07/12/2018 | 562.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NS NOTA FISCAL DE N? 000.003.864, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003618 | 07/12/2018 | 1312.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NS NOTA FISCAL DE N? 000.003.865, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CASAMBA PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003619 | 07/12/2018 | 278.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NS NOTA FISCAL DE N? 000.003.866, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003621 | 07/12/2018 | 675.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N? 000.003.868, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003622 | 07/12/2018 | 540.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N? 000.003.879, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003609 | 07/12/2018 | 144.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.872 ANEXA, DESTINADO AO M. GRAMA, DA SEC. DE SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/12/2018 | 19575.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/12/2018 | 6170.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNIC?PIO DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003615 | 07/12/2018 | 1127.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.862 ANEXA, DESTINADO AO CAMINH?O CASAMBA PLACA MMZ-8230, DA SEC. DE SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003610 | 07/12/2018 | 1926.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N? 000.003.875, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO PLACA OET-3132 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003687 | 10/12/2018 | 340.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.463 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003688 | 10/12/2018 | 287.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.464 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003719 | 10/12/2018 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O DE LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSO??O DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.906 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003737 | 10/12/2018 | 902.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.952 ANEXA, DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/12/2018 | 620.04 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 95,39 KG DE P?ES FRANCESES DESTINADOS AO SCFV, CONF. NOTA FISCAL 000.000.231 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/12/2018 | 3930.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.685 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/12/2018 | 900.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA., CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.883 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/12/2018 | 900.00 | 30479144000133 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA 00010809465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS: SANTO ANTONIO, CRUZEIRO, CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.884 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/12/2018 | 900.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO DO CRUZEIRO QUE LIGA A PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.885 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/12/2018 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB-075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.886 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/12/2018 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RO?O DE MATO DAS LOCALIDADES: CONJUNTO ANTONIO AMARO, ANTONIO MARIZ, ROBERTO PAULINO E VIRGULINO C. DE MELO NO PERIMETRO URBANO DESTEMUNIC?PIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.887 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/12/2018 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.889 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/12/2018 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DA ESTRADA PRINCIPAL DA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERAN?A, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCALDE SERVI?OS N? 004.890 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/12/2018 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL (GARAGEM) LOCALIZADO NA RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARA?JO - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/12/2018 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DAS PRA?AS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.898 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003672 | 10/12/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO S?TIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL MUNIC?PIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCA??O DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/12/2018 | 3010.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 7646 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/12/2018 | 438.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 06 (SEIS) CARRADAS DE ?GUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/12/2018 | 2166.23 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE DA COMP. 11/2018 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/12/2018 | 3102.71 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 010 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/12/2018 | 22000.31 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 010 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/12/2018 | 1029.16 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 010 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/12/2018 | 760.61 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 010 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/12/2018 | 1234.43 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 010 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003684 | 10/12/2018 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS REF. A 2? PELA ELABORA??O DO OR?AMENTO PROGRAMA PARA EXERC?CIO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.900 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/12/2018 | 1969.81 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS P?R PAGTO EM ATRASO DO INSS COMPS 10/2018 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/12/2018 | 1112.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS RFB-PREV-PARC60 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/12/2018 | 1444.01 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE DA COMP. 10/2018 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/12/2018 | 9331.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE DA COMP. 10/2018 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/12/2018 | 1382.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO GABINETE ELETIVOS DA COMP. 11/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/12/2018 | 799.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMP.11/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.901 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/12/2018 | 1063.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMP. 10/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003623 | 10/12/2018 | 14218.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?.000.005.949 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAV?S DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003624 | 10/12/2018 | 2000.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE VERDURAS E COENTRO DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.950 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003625 | 10/12/2018 | 2923.45 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.951 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003629 | 10/12/2018 | 608.67 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, 01 (UMA) VESTIMENTA E 01 (UM) TRANSLADO GUARABIRA P/CUITEG? COM SEPULTAMENTO PARA PESSOA CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SEVI?OS N? 185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003630 | 10/12/2018 | 3285.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL N?.000.003.457 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003631 | 10/12/2018 | 4233.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?.000.003.458 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAV?S DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/12/2018 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/12/2018 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/12/2018 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/12/2018 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/12/2018 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/12/2018 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/12/2018 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/12/2018 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/12/2018 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/12/2018 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/12/2018 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/12/2018 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/12/2018 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/12/2018 | 130.00 | 00070231867433 | EDUARDA SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/12/2018 | 100.00 | 00011880935414 | AMANDA CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/12/2018 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/12/2018 | 120.00 | 00012065159456 | REGINA BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DO ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/12/2018 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/12/2018 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/12/2018 | 100.00 | 00008939746414 | SEVERINA DE MACEDO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/12/2018 | 340.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.891 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/12/2018 | 340.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.892 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/12/2018 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.893 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/12/2018 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.894 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/12/2018 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.895 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/12/2018 | 350.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.896 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/12/2018 | 400.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.897 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/12/2018 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOP?O DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/12/2018 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO ? RUA: JOS? JOAQUIM DE MELO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/12/2018 | 1575.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONTRATO, COMP. 11/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/12/2018 | 1310.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -COMISSIONAOD, COMP. 11/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/12/2018 | 1069.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMP. 11/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/12/2018 | 2300.00 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 092300 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE ATRAVES DOS SOP?ES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/12/2018 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/12/2018 | 250.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/12/2018 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/12/2018 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/12/2018 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/12/2018 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/12/2018 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2018 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2018 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2018 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/12/2018 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/12/2018 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/12/2018 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/12/2018 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/12/2018 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/12/2018 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/12/2018 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/12/2018 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2018 | 1310.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - COMISSIONAOD, COMP. 10/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/12/2018 | 1575.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONTRATO, COMP. 10/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/12/2018 | 1277.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS CONTRATO, COMP. 10/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/12/2018 | 1069.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMP. 10/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/12/2018 | 1749.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , COMP. 10/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003626 | 10/12/2018 | 2410.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N?.000.005.960 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003627 | 10/12/2018 | 903.09 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.955 ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003628 | 10/12/2018 | 3819.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.953 ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/12/2018 | 1610.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 7647 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/12/2018 | 500.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DA CABE?A DE IMPRESS?O DA IMPRESSORA EPSON L355, MANUTEN??O E CONSERTO DE CARREGADOR DE NOTEBOOK, FORMA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS EM 3 COMPUTADORES E SUBSTITUI??O DE UMA FONTE ATX EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONF. NF-e 290 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/12/2018 | 1538.46 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000035 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003691 | 10/12/2018 | 1928.59 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL 000.005.369 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/12/2018 | 1200.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE DE 03 (TR?S) TENDAS E 01 (UM) SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000124 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003714 | 10/12/2018 | 900.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MODELO HONDA/CG KS, DE PLACA MMV-6753/PB P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO P/ A ZONA RURAL E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.902 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/12/2018 | 850.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNO MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. CONTRATO N? 00037/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?O 004.903 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/12/2018 | 450.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MOTOCICLETA HONDA/ CG/FAN DE PLACA KPK-5794/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004.904 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003717 | 10/12/2018 | 1575.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAPUCAIA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.905 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/12/2018 | 1200.00 | 24784921000150 | ONESCOAC ONG ESPORTIVA CULTURAL OLHOS DE AGUIA CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA ONG QUE PRESTA SERVI?OS COMUNITARIOS DE ESPORTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE 39 (TRINTA E NOVE) ATLETAS (JOVENS) DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS REGIOANAIS DE KARATE CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003721 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.907 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/12/2018 | 8902.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DA COMP. 11/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/12/2018 | 1679.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60 CONTRATO, COMP. 11/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/12/2018 | 4084.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO DA COMP. 11/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/12/2018 | 2308.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FNDE CONTRATO DA COMP. 11/2018, CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003733 | 10/12/2018 | 1107.33 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.954 ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003734 | 10/12/2018 | 1701.46 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.956 ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003735 | 10/12/2018 | 2806.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.957 ANEXA, DESTINADA AS CRECHES NOVAS TURMAS FNDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003736 | 10/12/2018 | 1414.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.959 ANEXA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003738 | 10/12/2018 | 948.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.460 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003739 | 10/12/2018 | 810.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.003.462 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003740 | 10/12/2018 | 2911.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.003.459 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003741 | 10/12/2018 | 4535.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.003.456 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/12/2018 | 1450.02 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 223,08 KG DE P?ES FRANCESES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.230 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003745 | 10/12/2018 | 2278.09 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AQUISICAO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 092434 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003746 | 10/12/2018 | 2268.10 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 092443 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003747 | 11/12/2018 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.909 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/12/2018 | 800.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DOS PREDIOS DAS CRECHES: SANTO ANTONIO E CRECHE DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.910 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/12/2018 | 750.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA NQC-9155, QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, DOBL? DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.911 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/12/2018 | 530.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: HVI-1078/PB, NQC-9155/PB, QFW-4126, MICROONIBUS DE PLACAS: NQC-8235/PB, NQC-5159 E DOBLO DE PLACA OFC-6838/PB DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 004.912 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/12/2018 | 700.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA GALERIA DO CORTI?O, TROCA DE FECHADURAS, COLOCACAO DE 02 (DUAS) JANELAS E CAIXA DE DESCARGAS DOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS004.913 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003766 | 11/12/2018 | 2173.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ORNAMENTA??O NATALINA, DESTINADOS AS PRA?AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000.005.359 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O, DIVULGA??O E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGA??O DE NOTAS, DOCUMENTOS, A??ES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 004.924 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/12/2018 | 200.00 | 00008360276471 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/12/2018 | 100.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/12/2018 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/12/2018 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/12/2018 | 140.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003767 | 11/12/2018 | 2897.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.360 ANEXA, DESTINADOS A FORMA??O DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA DOA??O AS GESTANTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/12/2018 | 1469.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , COMP. 11/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/12/2018 | 1277.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS CONTRATO, COMP. 11/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/12/2018 | 600.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OGC-5804/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.916 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/12/2018 | 200.00 | 00070024884499 | PEDRO VINICIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO CONSERTO E MANUTEN??O DA REDE HIDRAULICA DA SEDE DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.917 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/12/2018 | 150.00 | 00001454614404 | JOSE HENRIQUE COUTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO CONSERTO E MANUTEN??O DA REDE HIDRAULICA DA SEDE DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.918 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/12/2018 | 560.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, EMISS?O DE 2? VIAS DE REGISTRO CIVIL, EMISS?O DE PROCURA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.922 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/12/2018 | 160.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS QUE PRESTAM HORA EXTRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.920 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/12/2018 | 0.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/12/2018 | 650.00 | 00008491944400 | LUIS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VACINA??O CONTRA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.919 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/12/2018 | 250.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.914 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/12/2018 | 320.00 | 00069043353434 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA LOCALIDADE CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.915 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/12/2018 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRA?A ACADEMIA DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.923 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRU??O DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/12/2018 | 3640.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 520 MTS DE NEVURA DE CONCRETO 12 CM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.292 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRU??O DA GALERIA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA (CURTI?O). | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRU??O DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/12/2018 | 720.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 18 (DEZOITO) TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.293 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRU??O DA GALERIA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA (CURTI?O). | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRU??O DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003776 | 12/12/2018 | 2398.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE 117(CENTO E DEZESSETE) SACOS DE CIMENTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.403 ANEXA, DESTINADA A COBERTURA DA GALERIA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA (CURTI?O). | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/12/2018 | 1007.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.926 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/12/2018 | 320.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONT?BEIS PARA ORGANIZA?A? DE PRESTA??ES DE CONTAS DIVERSAS., CONF. NOTA FISCAL 4925 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/12/2018 | 100.00 | 00003612257412 | IOLANDA GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/12/2018 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/12/2018 | 954.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA M?E SOCIAL DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/12/2018 | 250.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA M?E SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE VESTIMENTAS DO MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/12/2018 | 1800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFIGURA??O, INSTALA??O, COMPARTILAHMENTO EM REDE LOCAL, INSTALA??O DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA TELECENTRO EM 18 COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e 289 ANEXA, DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/12/2018 | 800.00 | 13755177000140 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO TELHADO, CALHAS E ESGOTAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004.927 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/12/2018 | 1040.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICA??O SEMANALMENTE DOS VE?CULOS: ?NIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 E DOBL? DE PLACA OFC- 6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERCI?OS 004.928 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/12/2018 | 2100.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DE 14 (QUATORZE) PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS E DUAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.929 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/12/2018 | 270.00 | 00071220482412 | GLAUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O DO LOCAL GRANJA PARAISO NA FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.930 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUI??O DE PREMIA??ES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/12/2018 | 800.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA CONTIBUI??O DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS TAXAS DE INSCRI??ES DO CAMPEONATO COPA PARAIBANA DE VETERANOS DAS EQUIPES: CRUZEIRO DA MALHADA E SELE??O VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/12/2018 | 1621.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N? 000.002.712, 000.002.711, 000.002.713, 000.002.714, 000.002.715 ANEXAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA HVI-1078,QFW-4126, NQC-8235, OGE-5440 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/12/2018 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, CONF. NOTA NF-e 382 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/12/2018 | 720.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.001.979 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/12/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000043 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/12/2018 | 1538.46 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000043 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/12/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE E MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000035 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/12/2018 | 450.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO DE GRADES DAS JANELAS E PORTAS DE 08 (OITO) ESCOLAS E 02 (DUAS) CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.936 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/12/2018 | 1120.00 | 00004501923423 | ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, DESENTUPIMENTO DE CADEADOS, CONSERTOS DE JANELAS E PORTAS DE 08 (OITO) ESCOLAS E 02 (DUAS) CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.937 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/12/2018 | 150.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/12/2018 | 318.00 | 00005164643456 | LUCIMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.933 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/12/2018 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO PERIODO DE 26/08/2018 ATE 25/09/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000045 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/12/2018 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000036 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/12/2018 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/12/2018 | 799.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA SEMANAL COM 05 CHAMADAS NA PROGRAMA??O REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. CONTRATO 028/2018 E NF DE SERVI?OS ELETRONICO 1591 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/12/2018 | 799.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE M?DIA INSTITUCIONAL PARA VEICULA??O EM RADIOS JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC. DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001148 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/12/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN?AS PERIODO DE 26/08 A 25/09/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 00000044 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003787 | 13/12/2018 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O CA?AMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.931 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/12/2018 | 210.00 | 00092813321400 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PODAGEM DAS ARVORES DAS PRINCIPAIS PRACAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.932 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/12/2018 | 984.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRA?AS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/08 A 25/09 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000043 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/12/2018 | 1538.46 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRA?AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000000035 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/12/2018 | 438.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 06 (SEIS) CARRADAS DE ?GUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/12/2018 | 1080.00 | 00070961386410 | WANDERSON MENDES TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA AGUA??O, PINTURA EM CAL, MARCA??O DOS JOGOS, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE CUITEGI "O GILBERT?O", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/12/2018 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 0000000038 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/12/2018 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS PERIODO 26/08 A 25/09/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 0000000047 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/12/2018 | 850.00 | 00005416790407 | ELIANE DE AMORIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE OFICINA DE BISCUIT COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004988 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/12/2018 | 400.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, ENCARDENA??O E DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DE DESPSAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIG?NCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO/2018 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004989 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/12/2018 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIAN?AS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA DE SERVI?O 004990 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/12/2018 | 900.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004991 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/12/2018 | 530.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, ENCARDENA??O E DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DE DESPSAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIG?NCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, NO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/12/2018 | 1060.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA RODADA DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/12/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 004.938 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/12/2018 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O VETERANOS DE CUITEGI X CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA COPA PARAIBANA QUE SER? NO DIA 15/12/2018, REPRESENTANDO OMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/12/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X SELE??O DE VETERANOS DE PIL?ES, JOGO DO DIA 15/12/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/12/2018 | 1280.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DO COMPRESSOR DE AR E TROCA DE BOMBA D'?GUA DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA , CONF. NF-e 71 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRU??O DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003813 | 14/12/2018 | 3960.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE AREIA E LAJOTA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.405 ANEXA, DESTINADA A COBERTURA DA GALERIA DO CURTI?O NA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA. | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070484230484 | DAYANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/12/2018 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA PRESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES INERENTES A FUNCAO, CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/12/2018 | 130.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/12/2018 | 90.00 | 00010483223433 | ELIZABERTH ABJAN MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO 88/2018CTC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/12/2018 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA PARA PESSOA CERENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003820 | 14/12/2018 | 347.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0003.397 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PLACA MNR-2592 NO ABASTECIMENTO DO M?S DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/12/2018 | 650.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O, ENCARDENA??O E DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DE DESPSAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIG?NCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, NO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4986 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/12/2018 | 320.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O, DECORA??O DE MESAS E CADEIRAS EM EVENTOS DA SEC. DA MULHER LOCALIZADA ? RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.939 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/12/2018 | 725.00 | 00011360751432 | CYNTHIA ALESSANDRA MEIRELES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.940 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/12/2018 | 900.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O E XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, NOTAS DE EMPENHOS, PAGAMENTOS, BALANCETES, GUIAS DE RECEITAS, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.941 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/12/2018 | 2495.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAC?O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.942 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/12/2018 | 3000.00 | 00011438194463 | THAYZA BRAND?O OZORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE NA REALIZA??O DE UM SHOW EM DATA NATALICIA NESTA CIDADE DE CUITEG?-PB, NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA NO DIA 26/12/2018, ME PRA?A P?BLICA (PRA?A MIGUEL FERNANDES DE SOUZA, NO CENTRO DESTA CIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU??O E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003841 | 17/12/2018 | 21994.61 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA REF. A 26? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO II, NA LOCALIDADE A RODOVIA PB 075 KM 21, S/N, CONJUNTO ANTONIO AMARO - CUITEGI-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 0004/2015 E CONTRATO N? 00062/2016 DE 09/12/2016. | 00102017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/12/2018 | 255.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/12/2018 | 252.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/12/2018 | 1900.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE WEBDESIGN , ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO ENDERE?O DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.943 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/12/2018 | 2000.00 | 23407523000152 | J E D ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONT.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, A SECRETRARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM PREENCHIMENTO DAS INFORMA??ES NO SIOPE - SISTEMA DE INFORMA??ES SOBRE OR?AMENTOS PUBLICOS EM EDUCA??O, RELATIVOS AO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E SEXTO BIMESTRE 2018, CONF. NF-e 135 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/12/2018 | 704.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.4976 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRU??O DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003840 | 17/12/2018 | 1410.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 06 (CARRADAS) COM 06M3 (SEIS) METROS DE AREIA LAVADA, DESTINADA A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA PARA COBERTURA DA GALERIA DO CURTI?O, CONF. NOTA FISCAL 000.000.406 ANEXA. | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/12/2018 | 657.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ?GUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/12/2018 | 640.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE 05 (CINCO) BANNER IMPRESS?O DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.109 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/12/2018 | 8574.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O DE PASEP DA COMP.09/2018 CONF. DARF ANEXO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/12/2018 | 9294.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O DE PASEP DA COMP. 10/2018 CONF. DARF ANEXO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/12/2018 | 1900.00 | 06155064000148 | MARLY BABORSA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALMO?OS NO PASSEIO TURISTICO E CULTURAL COM O GRUPO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM BAIA DA TRAI??O CONF. NF. 000000093 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/12/2018 | 339.32 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISI??O DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.679 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/12/2018 | 335.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.615 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV. PARA REALIZA??O DE EVENTOS DA EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NO DIA 23/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/12/2018 | 1500.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. DA LOCA??O DE UM ONIBUS REFERENTE A PASSEIO TURISTICO E CULTURAL COM GRUPO DE JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO SCFV PARA BAIA DA TRAI??O/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001429 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/12/2018 | 310.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BANNER IMPRESS?O, CONF. NOTA FISCAL N?. 000.000.110 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2018 | 390.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O PARA O SECRET?RIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/12/2018 | 2700.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003851 | 20/12/2018 | 12141.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N? 000.003.679,674,673,676,677, 678, ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL,ONIBUS DE PLACA HVI-1078,CA?AMBA MNZ-8230,RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW HOLLAND,E TL, DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/12/2018 | 14880.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS EFTIVOS DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/12/2018 | 2005.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS COMISSIONADOS DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/12/2018 | 3208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO IGD CONTRATO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/12/2018 | 4862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/12/2018 | 6418.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/12/2018 | 1584.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER COMISSIONADA DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/12/2018 | 1200.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004992 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2018 | 620.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/12/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/12/2018 | 594.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/12/2018 | 4123.73 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/12/2018 | 2299.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/12/2018 | 1025.55 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2018 | 5369.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS COMISSIONADOS DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/12/2018 | 6253.89 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PERCT. 0,50% DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/12/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DE DOCUMENTOS LICITAT?RIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2018 | 5664.39 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS DO 13? SALARIO 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/12/2018 | 4026.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS DO 13? SALARIO 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/12/2018 | 2512.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O EFETIVOS COMISSIONADOS DO 13? SALARIO 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/12/2018 | 2814.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA EFETIVOS DO 13? SALARIO 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/12/2018 | 495.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC DE ESPORTES E LAZER COMISSIONADO DO 13? SALARIO 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/12/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC DE ESPORTES E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO 13? SALARIO 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/12/2018 | 2185.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/12/2018 | 2416.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/12/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS COMISSIONADOS DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POL?TICA DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/12/2018 | 2862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2018 | 596.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO AO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2018 | 227.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO AO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2018 | 19112.49 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40 EFETIVOS DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2018 | 1744.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/12/2018 | 95403.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2018 | 17761.09 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADO DO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/12/2018 | 182754.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/12/2018 | 37529.72 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DO FUNDEB 40 EFETIVOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/12/2018 | 1224.21 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DO FUNDEB 40 DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/12/2018 | 3416.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/12/2018 | 650.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DOS EVENTOS CULTURAL E ESPORTIVO EM COMEMORA??O AO DIA DA EMANCIPA??O POLITICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.947 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/12/2018 | 600.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DO PREDIO DAS CRECHES DO BAIRRO SANTO ANTONIO E CRUZEIRO, TROCA DE FIOS, LAMPADAS, TROCA DE TOMADAS, CORRE??O DE REDE E AMPLIA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.951 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/12/2018 | 420.00 | 21850820000142 | ANTONIO CORREIA DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO CONSERTO E MANUTEN??O DA REDE HIDRAULICA DE DIVERSAS ESCOLAS, CONF. NF. 004.952 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/12/2018 | 514.00 | 00003979658422 | ROBERIA PORPINO E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZA??O NATILNA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.957 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/12/2018 | 292.50 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO GERAL PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA??O A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVI?OS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIVERSIDAE HUMANA, A??O SOCIAL E OUTRAS CAUSAS DE CUNHO FAMILIAR QUE VENHAM A SURGIR NO DECORRER DA PRESENTE GEST?O, CONF. CONTRATO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.961 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/12/2018 | 850.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISS?O E ENVIO DE GFIP E DE GPS , D?VIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUT?RIA JUNTO AO INSS NO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 4.962 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/12/2018 | 1700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISS?O E ENVIO DE GFIP E DE GPS , D?VIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUT?RIA JUNTO AO INSS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004.963 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003906 | 21/12/2018 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.960 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/12/2018 | 3954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/12/2018 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.946 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/12/2018 | 1860.00 | 00012528570473 | LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA DA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O 004.949 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/12/2018 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB-075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.886 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/12/2018 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NO PERIMETRO DE DEDA MONTEIRO ATE A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, CONF.NF 004.954 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/12/2018 | 800.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO DO CRUZEIRO QUE LIGA A PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.885 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/12/2018 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DA ESTRADA PRINCIPAL DA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERAN?A, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCALDE SERVI?OS N? 004.956 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/12/2018 | 900.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RO?O DE MATO DAS LOCALIDADES: CONJUNTO ANTONIO AMARO, ANTONIO MARIZ, ROBERTO PAULINO E VIRGULINO C. DE MELO NO PERIMETRO URBANO DESTEMUNIC?PIO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.958 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/12/2018 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004.959 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/12/2018 | 9434.97 | 08761124000444 | SECRETARIA DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULA?AO MUNICIPAL- SEDAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLU??O DE RECURSO DO SALDO FINAL DO CONV?NIO 027/2013, CELEBRADO COM A SEDAM/PB, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/12/2018 | 1160.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA RODADA DAS FINAIS DAS SERIES A e B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI, QUE SER? REALIZADO NO DIA 26/12/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 004.945 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/12/2018 | 1060.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA RODADA DAS SERIES A e B DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/12/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERT?O", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 004.950 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/12/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X SELE??O DE MOGEIRO, JOGO DO DIA 22/12/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/12/2018 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O VETERANOS DE CUITEGI X GUARANI/GRAVAT? PARA CUSTEAR DESPESAS DA COPA PARAIBANA QUE SER? NO DIA 23/12/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/12/2018 | 1095.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ?GUA COM 12M? CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/12/2018 | 1900.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRATA??O DE ELETRICISTA PROFISSIONAL NA RETIRADA DE FIA??O E CABOS DA REDE ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA RUA ODILON NELSON DANTAS, PROXIMO A PRA?A ISAURA DUTRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.964 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/12/2018 | 7100.00 | 23595088000137 | MARCOS EMMANOEL MARQUES FRAZAO 20533080444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) L?MPADAS DE LED E 02 (DOIS) REFLETORES, DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, CONF. NOHTA FISCAL ELETRONICA 097484 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DAS ATIVID DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/12/2018 | 5808.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/12/2018 | 21846.15 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 011 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/12/2018 | 1225.77 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 011 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/12/2018 | 1021.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 011 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/12/2018 | 3080.42 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 011 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/12/2018 | 755.28 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARCELA 011 AUTORIZADAS PELA LEI N? 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/12/2018 | 7746.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE DA COMP. 13/2018 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/12/2018 | 1259.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , COMP. 13/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/12/2018 | 1088.01 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -COMISSIONAOD, COMP. 13/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/12/2018 | 200.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO CULTURAL PARA INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RICARDO BELTR?O DA CIDADE DE ALAGOINHA EM APRESENTA??O NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA NO DIA 26/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/12/2018 | 200.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO CULTURAL PARA INSTRUTOR DA FANFARRA PARAIBANA DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE EM APRESENTA??O NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA NO DIA 26/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/12/2018 | 200.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO CULTURAL PARA INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL SEVERINO PEDRO DOS SANTOS EM APRESENTA??O NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA NO DIA 26/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/12/2018 | 137.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO DA COMP. 13/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/12/2018 | 7255.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DA COMP. 13/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/12/2018 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 2923 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003932 | 27/12/2018 | 1941.76 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF 000.000.410 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003931 | 27/12/2018 | 1459.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.000.409 DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA MANUTEN??O DAS RUAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/12/2018 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 2922 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003938 | 28/12/2018 | 5112.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N? 000.003.949, 000.003.950, 000.003.951, 000.003.952, 000.003.954, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINH?O PIPA PLACA NQH-7622, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O CASAMBA PLACA OGF-1785, TRATOR MASEY FERGUSSON, PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2018 | 9333.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SEGURO SAFRA 2018 BENEFICIARIO DESTE MUNIC?PIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVI?O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2018 | 5472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/12/2018 | 1060.00 | 00072693835453 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISS?O VIA RADIO DO JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2018 NO DIA 26/12/2018 NO GINASIO "O GILBERT?O", CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.966 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/12/2018 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME SELE??O VETERANOS DE CUITEGI X GUARANI/GRAVAT? PARA CUSTEAR DESPESAS DA COPA PARAIBANA QUE SER? NO DIA 29/12/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/12/2018 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O JOGO DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X SELE??O DE MOGEIRO, JOGO DO DIA 29/12/2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PREMIA??O COMO CAMPE?O MUNICIPAL S?RIE A DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, EDI??O - 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/12/2018 | 600.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PREMIA??O COMO CAMPE?O MUNICIPAL S?RIE B DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, EDI??O - 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/12/2018 | 600.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PREMIA??O COMO VICE-CAMPE?O MUNICIPAL S?RIE A DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, EDI??O - 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/12/2018 | 400.00 | 00013797787430 | VALMIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PREMIA??O COMO VICE CAMPE?O MUNICIPAL S?RIE - B DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, EDI??O - 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/12/2018 | 200.00 | 00011769134417 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PREMIA??O COMO CRAQUE DA GALERA - S?RIE - B DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, EDI??O - 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/12/2018 | 200.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PREMIA??O COMO DESTAQUE MUNICIPAL 2018 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, EDI??O - 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/12/2018 | 200.00 | 00011008805424 | CARLOS HENRIQUE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PREMIA??O COMO ARTILHEIRO MUNICIPAL S?RIE - B DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, EDI??O - 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/12/2018 | 100.00 | 00070735660433 | JOSE LUCAS DE OLIVEIRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PREMIA??O COMO ARTILHEIRO DA S?RIE - A DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, EDI??O - 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/12/2018 | 100.00 | 00071410638464 | RENAN LUCAS CORDEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PREMIA??O COMO DESTAQUE MUNICIPAL S?RIE - A DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, EDI??O - 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/12/2018 | 100.00 | 00013618577494 | MARCIO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PREMIA??O COMO ARTILHEIRO MUNICIPAL S?RIE - A DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, EDI??O - 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/12/2018 | 100.00 | 00015605584405 | LUCAS HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PREMIA??O COMO REVELA??O MUNICIPAL S?RIE - A DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, EDI??O - 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/12/2018 | 100.00 | 00008540885476 | DVAN?S HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A PREMIA??O COMO MELHOR GOLEIRO S?RIE - A DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, EDI??O - 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003937 | 28/12/2018 | 1615.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.948 ANEXA, DESTINADO AO CAMINH?O CASAMBA PLACA MMZ-8230, DA SEC. DE SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/12/2018 | 29173.41 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS EFETIVO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/12/2018 | 5004.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS COMISSIONADOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/12/2018 | 2862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS CONTRATADOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2018 | 8334.56 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETICOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2018 | 5472.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/12/2018 | 1584.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO ONIX DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.965 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003942 | 28/12/2018 | 920.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.957 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO ONIX PLACA OET-3132 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2018 | 1240.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/12/2018 | 101.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 38333-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 38336-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFAS BANCARIAS DA C/C 39467-x DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/12/2018 | 126.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFAS BANCARIAS DA C/C 38342-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/12/2018 | 94.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DA C/C 14784-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/12/2018 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED DEBITADA EM C/C 39871-3. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/12/2018 | 50249.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO, COMP. 11/2018 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/12/2018 | 14920.26 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO, COMP. 11/2018 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/12/2018 | 70856.79 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO, COMP. 12/2018 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/12/2018 | 14749.75 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO, COMP. 12/2018 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/12/2018 | 70856.79 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO, COMP. 13/2018 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/12/2018 | 14532.51 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO, COMP. 13/2018 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/12/2018 | 2200.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE FOGOS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESDE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE 000.000.200 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/12/2018 | 2308.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FNDE CONTRATO DA COMP. 12/2018, CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/12/2018 | 22655.30 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVO, COMP. 11/2018 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/12/2018 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003936 | 28/12/2018 | 17865.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 000.0003.938, 000.003.939, 000.003.940, 000.003.941, 000.003.942, 000.003.943, 000.003.944, 000.003.945, 000.003.946, 000.003.947 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ?NIBUS PLACA NQC-9155, ?NIBUS PLACA QFW-4126, MICRO-?NIBUS PLACA NQC-8235, MICRO-?NIBUS PLACA OGC-5159, ?NIBUS LOCADO PLACA KTZ-8606, MICRO-?NIBUS PLACA OGE-5440, DOBL? PLACA OFC-6838, GOL LOCADO PLACA MNR-2592 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2018 | 585.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/12/2018 | 40466.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/12/2018 | 1050.00 | 00009087248458 | WILIAMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1? PARCELA DE LOCA??O UM PALCO UTILIZAOD NO DIA 26/12/2018 NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/12/2018 | 71.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 1415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/12/2018 | 5369.33 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO DA COMP. 04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/12/2018 | 7632.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 CONTRATADOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA NOVAS TURMAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/12/2018 | 10494.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FNDE CONTRATO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/12/2018 | 18564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/12/2018 | 2284.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO DA COMP. 04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/12/2018 | 4424.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DA COMP. 04/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/12/2018 | 740.00 | 00064558150415 | DAMIÃO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO (POLICIAL E APOIO) NO EVENTO ESPORTIVO DA EMANCIPA??O POLITICA REALIZADO NO DIA 26/12/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS 004.976 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003939 | 28/12/2018 | 379.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.953 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS PLACA HVI-1078 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003940 | 28/12/2018 | 1016.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N? 000.003.955, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REF. AO ABASTECIMENTO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003941 | 28/12/2018 | 963.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.956 ANEXA , DESTINADO AO VE?CULO SPIN PLACA QFF-7085 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/12/2018 | 4197.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2018 | 5958.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS COMISSIONADOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/12/2018 | 5724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/12/2018 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMO??O A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DESTA IDELIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/12/2018 | 2396.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2018 | 12243.03 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS COMISSIONADOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/12/2018 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/12/2018 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFAS BANCARIAS, PAGO ATRAVES DE TRANSF. DA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/12/2018 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 12415-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/12/2018 | 48.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/12/2018 | 94.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 12413-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/12/2018 | 4687.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/12/2018 | 227.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A .TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A DEBITADA EM C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/12/2018 | 145600.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DAS COMPS. 11, 12 E 13/2018, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2018 | 9492.03 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRA??O EFETIVO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2018 | 7380.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2018 | 4225.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRA??O EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2018 | 7186.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/12/2018 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2018 | 4751.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES EFETIVO COMISSIONADO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/12/2018 | 954.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR CONTRATO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/12/2018 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DO SERVIDOR CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1013199 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003983 | 28/12/2018 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONTRATO N? 00023/2018, INEXIGIBILIDADE N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024